Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2015

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2015

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Junio 2015

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

2,611 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
43 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220008924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
42 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220008921.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220008842.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
40 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220008841.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GALINDO OSVALDO CR NO. 220008840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO $8,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220008839.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220008786.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220008785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220008783.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220008782.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220008781.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220008780.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220008779.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220008778.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220008777.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220008776.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220008775.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220008774.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
25 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220008773.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220008772.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220008771.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220008760.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220008758.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220008751.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220008750.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $8,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 220008749.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $8,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 220008748.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $8,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL CR NO. 220008747.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL $8,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OYERVIDES SALGADO FELIPE CR NO. 220008746.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE $8,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA CR NO. 220008744.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA $8,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA CR NO. 220008741.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA $8,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220008740.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $8,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220008738.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $8,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220008737.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $8,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220008736.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO $8,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE CR NO. 220008734.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE $8,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220008733.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220008731.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
5 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO CR NO. 220008729.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO $8,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 30/06/2015 BANAMEX ***2015 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO CR NO. 220008728.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO $8,000.00
249379 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD CR NO. 220009305.- CANJE O REFRENDO DE LICIENIA DE MANEJO COND. DE SERV. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249379, A FAVOR DE TORRES GARCIA JOSE TRINIDAD $625.00
249378 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEXIA JOSE CR NO. 220009303.- CANJE O REFRENDO DE LICIENIA DE MANEJO COND. DE SERV. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249378, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEXIA JOSE $625.00
249377 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220009183.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249377, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $350,000.00
249376 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CORTES SICILIA TESSI CR NO. 220003449.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP. PREDIAL CON RECIBO 1077632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249376, A FAVOR DE CORTES SICILIA TESSI $7,779.50
249375 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES CR NO. 220003408.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249375, A FAVOR DE VILLEGAS PEREZ JOSE ULISES $655.00
249374 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO ORTIZ GERARDO CR NO. 220003407.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249374, A FAVOR DE CASTILLO ORTIZ GERARDO $625.00
249372 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA FLORES J. MATILDE CR NO. 220003405.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249372, A FAVOR DE ZAMORA FLORES J. MATILDE $625.00
249371 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA HECTOR RAMON CR NO. 220003404.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249371, A FAVOR DE MARTINEZ MATA HECTOR RAMON $625.00
249370 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA CARDENAS ROGELIO CR NO. 220003403.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249370, A FAVOR DE PANTOJA CARDENAS ROGELIO $625.00
249369 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CAZARES RIGOBERTO CR NO. 220003402.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249369, A FAVOR DE LOPEZ CAZARES RIGOBERTO $625.00
249367 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220003400.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249367, A FAVOR DE SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO $655.00
249366 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JOSE MARIA MENA CR NO. 220003399.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249366, A FAVOR DE JOSE MARIA MENA $655.00
249365 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220003396.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO CONDUCTOR DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249365, A FAVOR DE MACIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS $655.00
249364 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CEJA JUAN MANUEL CR NO. 220002043.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249364, A FAVOR DE SANCHEZ CEJA JUAN MANUEL $625.00
249363 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO CR NO. 220002042.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249363, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTILLO HILARIO $625.00
249362 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002041.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249362, A FAVOR DE RAMIREZ PEREZ FRANCISCO JAVIER $625.00
249361 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PICHARDO DELGADO VICTOR MANUEL CR NO. 220002040.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249361, A FAVOR DE PICHARDO DELGADO VICTOR MANUEL $625.00
249360 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO CR NO. 220002039.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249360, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ FILIBERTO $625.00
249359 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA RAMIREZ JAVIER CR NO. 220002035.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249359, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ JAVIER $625.00
249358 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL CR NO. 220002015.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249358, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL $625.00
249357 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR CR NO. 220002013.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249357, A FAVOR DE JIMENEZ CAMARENA LUIS OSCAR $625.00
249356 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUEROLA ZERMEÑO PAULO CESAR CR NO. 220002008.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249356, A FAVOR DE GUEROLA ZERMEÑO PAULO CESAR $685.00
249355 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO PRUDENCIO JORGE HUMBERTO CR NO. 220001981.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249355, A FAVOR DE CARRILLO PRUDENCIO JORGE HUMBERTO $625.00
249354 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO PRUDENCIO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001979.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249354, A FAVOR DE CARRILLO PRUDENCIO FRANCISCO JAVIER $685.00
249353 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL CR NO. 220001973.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249353, A FAVOR DE BAÑUELOS HERNANDEZ JOSE MANUEL $625.00
249352 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA FLORES RICARDO CR NO. 220001971.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249352, A FAVOR DE ARREOLA FLORES RICARDO $625.00
249351 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ AVILA JORGE CR NO. 220001967.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249351, A FAVOR DE VAZQUEZ AVILA JORGE $625.00
249350 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE BASILIO MARIO CR NO. 220001966.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249350, A FAVOR DE URIBE BASILIO MARIO $313.00
249349 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO CR NO. 220001964.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249349, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA CARLOS ALBERTO $625.00
249348 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES ENRIQUEZ MANUEL CR NO. 220001962.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249348, A FAVOR DE ROBLES ENRIQUEZ MANUEL $625.00
249347 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MORA SEVERO CR NO. 220001961.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249347, A FAVOR DE RIVERA MORA SEVERO $625.00
249346 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO CR NO. 220001960.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249346, A FAVOR DE PEREZ SANTOS MANUEL JESUS ALEJANDRO $625.00
249345 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO LUIS CR NO. 220001955.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249345, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO LUIS $625.00
249344 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO CR NO. 220001954.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249344, A FAVOR DE GOMEZ MEDINA JORGE ARTURO $625.00
249343 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARNICA GALINDO GUSTAVO CR NO. 220001953.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249343, A FAVOR DE GARNICA GALINDO GUSTAVO $625.00
249342 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ REYES ROBERTO CARLOS CR NO. 220001948.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249342, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS $685.00
249341 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ LEAL RAFAEL CR NO. 220001947.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249341, A FAVOR DE CRUZ LEAL RAFAEL $625.00
249340 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO CR NO. 220001945.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249340, A FAVOR DE CARMONA SALDAÑA LUIS EDUARDO $625.00
249339 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABALLERO SANTOYO ERON CR NO. 220001944.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249339, A FAVOR DE CABALLERO SANTOYO ERON $625.00
249337 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARCA DIAZ JUAN JOSE CR NO. 220001941.- CANJE O REDRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249337, A FAVOR DE ABARCA DIAZ JUAN JOSE $625.00
249336 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGULO LOPEZ ALFONSO CR NO. 220001916.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249336, A FAVOR DE ANGULO LOPEZ ALFONSO $685.00
249335 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CASTRO JOSE SUSANO CR NO. 220001770.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249335, A FAVOR DE ALVAREZ CASTRO JOSE SUSANO $625.00
249334 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALANIZ CASTRO JOSE DE JESUS CR NO. 220001769.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249334, A FAVOR DE ALANIZ CASTRO JOSE DE JESUS $625.00
249333 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ ROSALES MIGUEL CR NO. 220001768.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249333, A FAVOR DE FERNANDEZ ROSALES MIGUEL $313.00
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,229.28
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,136.80
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
249332 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249332, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,527.60
249331 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220009195.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249331, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
249330 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220009194.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249330, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
249329 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220009190.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249329, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
249328 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220009138.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249328, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
249327 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009084.- COMPRA DE GORRAS, PLAYERAS Y SUDADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249327, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $32,944.00
249326 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008934.- SERVICIO GENERICO DE DISEÑO GRAFICO Y ORIGINALES DE DISTINTOS MATERIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249326, A FAVOR DE CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. $74,820.00
249325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES $180.00
249325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES $99.00
249325 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES CR NO. 220008920.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249325, A FAVOR DE PEREZ SALDAÑA OSCAR ANDRES $530.00
249324 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220008789.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249324, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
249323 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008787.- SERVICIO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE UNID. MED. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249323, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,711.44
249322 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220008767.- HONORARIOS DE LA ESCRITURA 452, AVISO AL ARCHIVO E IMPUESTOS SOBRE NEGOCIO JURIDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249322, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $10,129.84
249321 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. CR NO. 220008766.- DESAYUNO DE 3 TIEMPOS,EVENTO DE ESTUDIANTES PROVENIENTES D/LA REPUBLICA POPULAR CHINA EL 27/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249321, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. $14,500.00
249320 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220008755.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249320, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $615.96
249319 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220008745.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249319, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $4,000.00
249318 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008710.- COMPRA DE FUNDA PARA MOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249318, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $693.22
249317 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220008706.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249317, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $974.40
249316 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008699.- COMPRA DE SELLADOR, ESMALTE, VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249316, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,757.03
249316 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008699.- COMPRA DE SELLADOR, ESMALTE, VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249316, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $45,767.80
249315 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0027.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249315, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $1,419,724.53
249314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0026.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249314, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $467,118.11
249313 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0025.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL MIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249313, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $664,456.15
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $156.60
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,108.36
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,009.20
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $269.00
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $99.98
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,186.33
249312 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400009.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249312, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $367.14
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,902.19
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $692.74
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,972.00
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $396.00
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $72.00
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $436.82
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $170.00
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $84.10
249311 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300010.- Gastos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249311, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $118.00
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,320.29
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $58.00
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $518.38
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,000.00
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $602.00
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,570.35
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,950.01
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,000.00
249310 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249310, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,534.68
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $556.80
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $112.00
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $159.00
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $121.80
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,450.00
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $779.00
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.04
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $172.14
249309 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249309, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $111.36
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $2,900.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $4,000.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $5,684.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $120.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $11,600.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $3,090.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $14,744.76
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $4,046.74
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $354.99
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $2,320.00
249308 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL CR NO. 34010006.- GASTOS COMPRENDIDOS DEL 03 DE MARZO AL 18 DE JUNIO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249308, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL $443.50
249307 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249307, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,948.80
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,317.44
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $93.95
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.02
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $237.50
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $800.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $80.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $58.46
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $60.38
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,379.50
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $898.61
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,064.88
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,885.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $899.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $60.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $439.50
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.24
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.86
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $90.00
249306 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249306, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $564.96
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $182.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $182.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $1,009.20
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $137.11
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.00
249305 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249305, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $98.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $52.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $280.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $945.40
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,508.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,983.60
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $120.01
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $638.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $153.00
249304 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220995.- COMPRA DE AGUA, BROCAS, ESTACIONAMIENTO, SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249304, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $157.76
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $547.00
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $275.00
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $317.00
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $231.00
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $633.00
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $369.55
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $272.47
249303 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010019.- COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249303, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $239.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $103.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $207.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $85.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $120.00
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,039.28
249302 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249302, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $142.00
249301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $13,495.83
249301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $8,295.00
249301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $133.00
249301 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA CR NO. 220009213.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249301, A FAVOR DE PEREZ LAZCARRO DOLORES EUGENIA $103.84
249299 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL CR NO. 220009209.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERV PUB MUNGUIA MAGALLON JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249299, A FAVOR DE MUNGUIA MORAN JOSE ANGEL $19,320.00
249298 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009205.- IMPRESIONES PUNTOS DE INTERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249298, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $14,848.00
249297 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA SALVADOR CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR $6,184.34
249297 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA SALVADOR CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR $50,159.16
249297 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA SALVADOR CR NO. 220009202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249297, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA SALVADOR $2,472.03
249296 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN CR NO. 220009198.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249296, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN $6,663.62
249295 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO MANJARREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009197.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249295, A FAVOR DE AGUAYO MANJARREZ JOSE ANTONIO $6,354.17
249294 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS CR NO. 220009196.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249294, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS $11,680.00
249294 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS CR NO. 220009196.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249294, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA REYNALDO DE JESUS $4,667.33
249292 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009141.- PRESTACION DE SERVICIO DEL MANJO INTEGRAL DE RESIDUOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249292, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $39,724.20
249291 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220009136.- RENTA TARIMA , PANTALLA DE LIENZA, PROYECTOR, GENERADOR DE ENERGIA ETC. 15 Y 16 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249291, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $43,000.00
249290 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. CR NO. 220009110.- CURSO DE ADMINISTRACION Y OBJETIVOS DE LA GESTION PUBLICA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249290, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. $46,400.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,876.06
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $700.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $140.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,972.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $84.00
249288 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010019.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249288, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $560.00
156821 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220008100.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MORVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156821, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,719.45
635 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $171,977.33
635 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $146,462.91
635 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $127,871.95
635 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $83,781.82
635 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007544.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E635, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $127,768.82
634 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $154,167.33
634 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E634, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $140,276.45
633 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $194,041.32
633 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $74,995.73
633 Detalle Factura de click aquí 29/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006667.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PY DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E633, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $131,069.62
249287 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009208.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249287, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $190,104.22
249287 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009208.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249287, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,710.00
156818 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220008684.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156818, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
156817 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008103.- COMISIONES POR RECEPCION Y TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156817, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $168.00
156817 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008103.- COMISIONES POR RECEPCION Y TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156817, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $66.24
156816 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220008158.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156816, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
156815 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008105.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156815, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
156814 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007974.- SEGUNDA PARTIDA DEL SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156814, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
44 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0028.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $228,484.28
44 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV CR NO. OPB0028.- PAGO DE LA EST. 1 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALENTIN GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV $-68,545.28
43 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 SCOTIA BANK INVERLAT ***2015 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0018.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $803,582.18
3 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BANAMEX ***2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009093.- TERMINAL DIGITAL PORTATIL PARA LA INSCRIPCION A LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION CON COBERTURA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,629,191.00
2 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BANAMEX ***2015 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009092.- PAGO POR BATERIAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL ORDEN DE COMPRA 1537 SUBESMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $3,544,725.10
1 Detalle Factura de click aquí 26/06/2015 BANAMEX ***2015 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008770.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $1,494,425.00
249285 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009033.- REVISION DE MECANISMO ELECTRICO DEL ASTA BANDERA UBICADA EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249285, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. $67,280.00
249284 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220009032.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249284, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $51,852.00
249284 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. CR NO. 220009032.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249284, A FAVOR DE COMERCIAL OCCIDENTAL INTEGRAL S.A. DE .C.V. $88,508.00
249283 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARIGAMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009031.- PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249283, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. $143,998.92
249282 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009029.- SERVICIO DE DEMOLICION, DE BANQUETA, RETIRO DE ESCOMBROS Y RAICES, CIMBRADO, ARMADO Y COLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249282, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $104,400.00
249281 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008676.- CONSTRUCCION DE MLURO DE CONTENCION EN FABIAN CARRILLO NO. 4190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249281, A FAVOR DE FRANQUICIAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $145,580.00
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,746.91
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,920.93
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $830.00
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,553.19
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,402.04
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,603.75
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,326.99
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,120.55
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,231.05
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,299.18
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,984.91
249279 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010009.- FONDO REVOLVENTE NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249279, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $360.00
249278 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR CR NO. 220009188.- LAUDO CONFORME OFICIO DJ/AL/FMF/315/15 Y EXP 279/2011-VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249278, A FAVOR DE LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR $796,216.55
249274 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CARDENAS VAZQUEZ EDGAR ABRAHAM CR NO. 220009139.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION FOLIO 299336 DEL VEHICULO PLACAS HZY 6829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249274, A FAVOR DE CARDENAS VAZQUEZ EDGAR ABRAHAM $345.00
249272 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220009050.- PENSION POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249272, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
249271 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ BASURTO NORMA PATRICIA CR NO. 220009044.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO DE PAGO ELEC AX9994657193.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249271, A FAVOR DE PEREZ BASURTO NORMA PATRICIA $4,942.77
249270 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS RAMOS RICARDO CR NO. 220009037.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249270, A FAVOR DE ROJAS RAMOS RICARDO $1,833.33
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $993.64
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $111.51
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $164.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $352.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $461.50
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,801.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $595.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $125.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $386.20
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $203.50
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $146.10
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $340.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,000.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $445.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $448.10
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $360.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $406.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $568.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $300.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $578.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $520.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $300.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $322.00
249269 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220008911.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO Y JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249269, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,266.00
249268 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008178.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 21 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249268, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,490.00
249267 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008039.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249267, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $35,333.60
249267 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008039.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249267, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,570.00
602 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $307,540.45
602 Detalle Factura de click aquí 25/06/2015 BANSI ***IVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E602, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $527,969.61
249265 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES STRUKE PIPE S.A. DE C.V. CR NO. 220009193.- REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249265, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES STRUKE PIPE S.A. DE C.V. $108,437.08
249264 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES REPSELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009192.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249264, A FAVOR DE REPSELL, S.A. DE C.V. $110,374.58
249263 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LARA LOPEZ MARCO ADRIAN CR NO. 220009179.- CONVENIO DE INDEMNIZACION PARA PONER FIN A JUICIO LABORAL BAJO EXP 1102-2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249263, A FAVOR DE LARA LOPEZ MARCO ADRIAN $593,100.00
249262 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES OPERADORA DE SERVICIOS HORFER, S.A. DE C.V. CR NO. 220009145.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE 15 CMS Y UNA CIRCUNFERENCIA DE 30 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249262, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS HORFER, S.A. DE C.V. $104,870.04
249261 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MUEBLERIA MI CASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009112.- COLCHONES MATRIMONIAL Y INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249261, A FAVOR DE MUEBLERIA MI CASA, S.A. DE C.V. $49,648.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $365.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $26.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,667.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $85.01
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $707.60
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $470.00
249260 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010020.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249260, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $248.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,972.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $60.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,960.40
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,044.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,248.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,640.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $115.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,716.80
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $357.49
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,043.62
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $406.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,937.20
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $157.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $201.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,948.80
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $434.00
249259 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010044.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249259, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $169.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $348.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,872.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $997.60
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,417.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $105.56
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,872.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,000.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $672.60
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $88.96
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $122.97
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,914.00
249258 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249258, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,732.76
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,950.02
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $143.82
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,154.20
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $112.08
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $499.96
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $185.60
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.52
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $106.47
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $22.12
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $600.00
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $131.61
249257 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010009.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA REALIZADAS EN FORMA DIRECTA PARA MANTTO DE LA OPERACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249257, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $158.93
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $487.20
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $92.80
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,972.00
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $370.88
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $102.00
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $216.92
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $350.00
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,038.20
249256 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220973.- COMPRA DE REFACCIONES, AGUA, PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249256, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,064.91
249255 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249255, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $2,000.00
249255 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220945.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249255, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,235.40
249254 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249254, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $112.00
249253 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009118.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249253, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $286,155.47
249252 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009075.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249252, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $22,410.02
249251 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249251, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $107,276.05
249251 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009023.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249251, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $150,229.95
249250 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009022.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249250, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $199,339.35
249250 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009022.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249250, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $224,951.60
249249 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008888.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249249, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $133,580.61
249248 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008885.- COMPRA COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249248, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $291,787.19
249246 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008858.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249246, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $195,205.82
249245 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008813.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249245, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,000.00
156813 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156813, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $341,237.69
156813 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220008049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156813, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $229,973.58
156812 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007314.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $315,269.23
156812 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220007314.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156812, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
156811 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006639.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $370,068.67
156811 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006639.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156811, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $230,263.58
156810 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006577.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $326,727.85
156810 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006577.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156810, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
156809 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008828.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156809, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,713,253.74
156809 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008828.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156809, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,158,495.01
156808 Detalle Factura de click aquí 24/06/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220001531.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL LA 1ER QNA DEL MES DE ENERO DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156808, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,367,071.56
249244 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,800.08
249244 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,720.98
249244 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,950.00
249244 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,800.08
249244 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010043.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249244, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,800.08
249243 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010042.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249243, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,914.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,915.16
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $248.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,807.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $130.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,392.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $522.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $238.24
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,000.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $240.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $289.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $774.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,044.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $247.03
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $240.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,018.40
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $990.64
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $233.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $179.00
249242 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010040.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249242, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,948.80
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $288.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $256.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $352.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $336.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $3,306.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $604.31
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $835.20
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,055.97
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $320.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $48.00
249241 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010004.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249241, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $180.08
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $788.00
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $308.00
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $96.24
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $56.00
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $48.39
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $80.00
249240 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610008.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249240, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $210.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $318.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $104.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,000.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $696.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $210.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,945.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,925.29
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,060.00
249239 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010034.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 01 AL 12 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249239, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $998.60
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $154.00
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $192.02
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,586.88
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $371.20
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $154.00
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,653.00
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,872.24
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $295.68
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,740.00
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $394.40
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,476.12
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,763.20
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,902.40
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,948.68
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $140.00
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,542.80
249238 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 20010033.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente por el periodo del 7 de mayo al 10 de junio de 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249238, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $484.04
249237 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008915.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249237, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $146,528.03
249237 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008915.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249237, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $141,068.90
249236 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO REYES JESUS SALVADOR CR NO. 220008910.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249236, A FAVOR DE OROZCO REYES JESUS SALVADOR $6,125.00
249236 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO REYES JESUS SALVADOR CR NO. 220008910.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249236, A FAVOR DE OROZCO REYES JESUS SALVADOR $2,448.60
249235 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220008832.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249235, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $25,230.00
249234 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $1,298.50
249234 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $1,162.00
249234 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220007985.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249234, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $3,978.80
249233 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220007561.- SEMANA DE PASCUA SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249233, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $23,200.00
249232 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007429.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249232, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $39,023.56
249232 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220007429.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249232, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $24,186.00
249231 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE RASTRO HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220006949.- COMPRA DE SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249231, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $35,838.78
249230 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $2,222.22
249230 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $44,306.80
249230 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $888.00
249230 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220006041.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249230, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $222.00
249229 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL DAVILA JOSEFINA CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA $2,222.22
249229 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL DAVILA JOSEFINA CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA $60,517.10
249229 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL DAVILA JOSEFINA CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA $888.00
249229 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL DAVILA JOSEFINA CR NO. 220005487.- FINIQIOTO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249229, A FAVOR DE BERNAL DAVILA JOSEFINA $222.00
249228 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTERO SALINAS CIPRIANO CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO $13,550.28
249228 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTERO SALINAS CIPRIANO CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO $1,806.70
249228 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTERO SALINAS CIPRIANO CR NO. 220000410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249228, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO $451.67
249221 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008703.- MONITORIO DE TRANSFORMADO DE CHILARDI Y MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249221, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,108.00
249220 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220008698.- SERVICIO DE REHABLITACION DEL REGISTRO CIVIL NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249220, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $15,000.00
249219 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008691.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249219, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,233.00
249218 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220008503.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249218, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $4,000.00
249217 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 220008498.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249217, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $26,011.84
249216 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008488.- COMPRA DE LAMPARA DE LUZ DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249216, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $4,045.50
249215 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220008204.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $30,403.60
249215 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220008204.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $24,732.36
249214 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220008203.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249214, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,410.27
249213 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008179.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO PARA EL MENU DE LA CENA DE GALA DEL 15 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249213, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $23,200.00
249212 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008171.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 23 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249212, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $25,056.00
249210 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NOTMUSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008127.- INSERCION DE PLANA EN EL PERIODICO RECORD LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO 2014 CAMPAÑA MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249210, A FAVOR DE NOTMUSA, S.A. DE C.V. $67,031.76
249209 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ GODINEZ RAUL CR NO. 220008101.- INSERCION DE PUBLICACION EN LA REVISTA LA TEMPORADA EDICION 327, 15 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249209, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL $6,960.00
249208 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008093.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249208, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,156.52
249207 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008089.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
249206 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220008037.- COMPRA DE MOTOR ELECT. 18 CABALLOS KOHLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249206, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $30,624.00
249205 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007492.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249205, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $39,585.00
249203 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249203, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,774.08
249203 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249203, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $8,816.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.60
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $123.20
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,517.29
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.89
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $133.81
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $15.40
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $25.50
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $470.25
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.20
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $156.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.71
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.70
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $794.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $840.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $440.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.20
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $469.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,908.42
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $12.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,955.69
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $320.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,953.42
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $275.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $214.73
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $409.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $147.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $500.99
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $408.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $214.33
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $80.80
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $905.50
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $628.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,954.64
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $217.24
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,590.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $276.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $344.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,584.59
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $312.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $239.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $342.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.80
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $226.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,977.90
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $94.80
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.70
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $648.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $855.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $76.88
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $96.62
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.60
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $27.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.10
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $230.40
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $314.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $165.00
249202 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- FONDO REVOLVENTE NO. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249202, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.40
249201 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE CR NO. 220008964.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249201, A FAVOR DE BAYARDO BARBA JORGE ENRIQUE $5,849.42
249200 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION METAIDEA, S.C. CR NO. 220008916.- CONSULTORIAS EN AREA FINANCIERA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249200, A FAVOR DE METAIDEA, S.C. $39,150.00
249197 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220008876.- COMPRA DE PINOL CONCENTRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249197, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $292.32
249194 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOLINOS AZTECA Y JUPER S.A. DE C.V. CR NO. 220008853.- DEVOLUCION DE PAGO POR DERRIBO DE ARBOL DE 10 MTS CON RECIBO OFICIAL 2810326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249194, A FAVOR DE MOLINOS AZTECA Y JUPER S.A. DE C.V. $1,144.00
249186 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220008827.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249186, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $2,666.67
249186 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL CR NO. 220008827.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249186, A FAVOR DE MARCIAL GOMEZ JUAN MANUEL $2,666.66
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,528.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $257.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $586.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,030.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $333.40
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $25.50
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $95.20
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,819.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,025.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $34.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $89.90
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $773.99
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,432.00
249178 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010030.- FONDO REVOLVENTE No10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249178, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $304.00
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $259.95
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,063.00
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $351.00
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $92.00
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $228.00
249177 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE NO 9 JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249177, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $8,340.40
249176 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $13,879.40
249176 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $8,491.20
249176 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220896.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249176, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $-127.60
249175 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220860.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249175, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $-1,185.13
249175 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220860.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249175, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $5,127.20
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $7,076.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,596.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,242.04
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,248.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,204.00
249174 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220462.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249174, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,914.00
249173 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $629.00
249173 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $520.00
249173 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,895.44
249173 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO AL 15 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249173, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $890.00
249172 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009054.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 #2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249172, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
249171 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009052.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
249170 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALFARO MENDEZ BEATRIZ EUGENIA CR NO. 220009043.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBOS OFICIALES 1641815, 1641816 Y 1641817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249170, A FAVOR DE ALFARO MENDEZ BEATRIZ EUGENIA $15,816.00
249169 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DESARROLLOS LUSAL S.A. DE C.V. CR NO. 220009042.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2475564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249169, A FAVOR DE DESARROLLOS LUSAL S.A. DE C.V. $15,155.35
249168 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MAGAÑA JIMENEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220009041.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP DE TRANSMISION PATRIMONIAL CON RECIBO OFICIAL 1900938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249168, A FAVOR DE MAGAÑA JIMENEZ JOSE ANTONIO $37,139.23
249167 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSS ALFARO MANUEL CR NO. 220009040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249167, A FAVOR DE ROSS ALFARO MANUEL $3,888.89
249166 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL CR NO. 220009039.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249166, A FAVOR DE GUERRA CRUZ SERGIO RAFAEL $10,236.16
249165 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR $7,084.72
249165 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR $1,132.42
249165 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR CR NO. 220009036.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249165, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR $283.11
249164 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN $7,084.72
249164 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN $1,132.42
249164 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN CR NO. 220009035.- FINIQUITO DEL 25% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249164, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN $283.11
249163 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA $14,169.44
249163 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA $2,264.85
249163 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA CR NO. 220009034.- FINIQUITO DEL 50% POR INVALIDEZ DEL SERV PUB ABUNDIS PRIETO GERMAN FALLECIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249163, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA $566.21
249162 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE $7,878.51
249162 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE $42,271.75
249162 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE CR NO. 220009027.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249162, A FAVOR DE GARZA ROBLES LUIS ENRIQUE $3,147.61
249161 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO $7,996.99
249161 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO $42,271.74
249161 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO CR NO. 220009025.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249161, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALVIZO CARLOS ALFREDO $630.00
249160 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALPANDO FABRE BEATRIZ CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ $6,317.71
249160 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALPANDO FABRE BEATRIZ CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ $2,516.98
249160 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALPANDO FABRE BEATRIZ CR NO. 220009021.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249160, A FAVOR DE VILLALPANDO FABRE BEATRIZ $629.24
249159 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220009018.- RENTA DE SILLAS, TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249159, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $52,026.00
249158 Detalle Factura de click aquí 23/06/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. CR NO. 220009014.- RECURSO PARA APOYAR A MENORES DE EDAD EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249158, A FAVOR DE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.