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Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2015


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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
247327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220006032.- APORTACION VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247327, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $500,000.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,948.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,992.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,164.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $361.92
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,685.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,505.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,767.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,207.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,131.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,336.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,106.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,867.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,712.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,518.12
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,340.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,262.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,500.96
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $794.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,163.48
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,158.76
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,563.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,461.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,360.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,364.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,064.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,364.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,243.28
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
247324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $113,763.82
247324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $117,654.14
247321 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PUMEKA SA DE CV CR NO. 220005382.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROG. DE INTERVENCION DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247321, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV $14,756.94
247320 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PUMEKA SA DE CV CR NO. 220005380.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247320, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV $14,887.90
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $8,804.40
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $650.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,550.21
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $207.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $185.60
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $315.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.64
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $180.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $189.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $497.14
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $249.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $103.02
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $649.60
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,350.00
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $162.40
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $241.28
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $201.84
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $204.04
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,322.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $640.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $119.99
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,200.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,863.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.86
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $54.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $343.36
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $72.30
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $214.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $200.08
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $461.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,569.76
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $670.85
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,055.82
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $50.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $224.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $36.61
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,357.29
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $338.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $196.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $657.25
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $580.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $890.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $407.40
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $387.40
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $266.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $223.50
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $835.20
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,534.68
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $290.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $67.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $185.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $128.90
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $614.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $250.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,948.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $596.40
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $70.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,125.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,828.37
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $99.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $420.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $522.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $52.20
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $26.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $420.00
247308 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU CR NO. 220005997.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/89/2015 Y EXP. 721/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247308, A FAVOR DE ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU $54,347.31
247307 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. CR NO. 220005994.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1257494 MAS ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247307, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. $10,540.79
247306 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247306, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $145,696.00
247305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $274,089.23
247305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,355.60
247303 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005611.- PRORROGA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247303, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,153,316.24
247301 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005609.- ALTA DE 7 VEHICULOS NUEVOS VIGENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247301, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $40,370.66
247300 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005606.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247300, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
247299 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247299, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $280,018.02
247298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $237,021.47
247298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,608.00
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $306,057.85
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $134,751.01
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $206,864.05
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $162,608.45
247296 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247296, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $132,500.00
247295 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005576.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247295, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $106,468.28
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,690.74
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,367.91
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $59,253.05
247293 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO CR NO. 220005552.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON LOS RECIBOS OFICIALES 2614765 Y 2614766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247293, A FAVOR DE ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO $1,274.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $104.40
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $420.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $48.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $928.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $904.80
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $220.40
247291 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005502.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247291, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $12,980.40
247289 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005260.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL DIALOGO MULTICULTURA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247289, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. $34,800.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $196.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $269.99
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $880.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $300.25
247287 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN CR NO. 220002049.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247287, A FAVOR DE ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN $685.00
247286 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON CR NO. 220002048.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247286, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON $625.00
247285 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RAMIREZ RODOLFO CR NO. 220002047.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247285, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO $625.00
247284 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002046.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247284, A FAVOR DE VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS $625.00
247283 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220002045.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247283, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO $625.00
247282 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO PLASCENCIA JAVIER CR NO. 220002044.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247282, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER $625.00
247281 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220002038.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247281, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO $625.00
247280 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR CR NO. 220002037.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247280, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR $625.00
247279 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CASTRO ROGELIO CR NO. 220002036.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247279, A FAVOR DE MORALES CASTRO ROGELIO $625.00
247278 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PARRA MARIO MARTIN CR NO. 220002034.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247278, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN $625.00
247277 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002032.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247277, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL $625.00
247276 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NORIEGA RAFAEL CR NO. 220002028.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247276, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL $313.00
247275 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS CR NO. 220002026.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247275, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS $625.00
247274 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN CEJA GERMAN CR NO. 220002025.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247274, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN $625.00
247273 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO ESPARZA FLAVIO CR NO. 220002024.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247273, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO $655.00
247272 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ SERGIO CR NO. 220002023.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247272, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ SERGIO $625.00
247271 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO CR NO. 220002022.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247271, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO $625.00
247270 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE CR NO. 220002021.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247270, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE $625.00
247269 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220002019.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247269, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO $625.00
247268 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ RAUL CR NO. 220002018.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247268, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL $625.00
247267 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA GONZALEZ PEDRO CR NO. 220002017.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247267, A FAVOR DE LEDESMA GONZALEZ PEDRO $313.00
247266 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220002016.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247266, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $625.00
247265 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO CR NO. 220002012.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247265, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO $625.00
247264 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOVORA MARTIN CR NO. 220002011.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247264, A FAVOR DE HERNANDEZ GOVORA MARTIN $625.00
247263 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA ARCINIEGA ARTURO CR NO. 220002010.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247263, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO $625.00
247262 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN CR NO. 220002009.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247262, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN $625.00
247261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220002002.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247261, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR $313.00
247260 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS CR NO. 220002001.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247260, A FAVOR DE GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS $625.00
247259 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR CHAVEZ RUBEN CR NO. 220001998.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247259, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ RUBEN $625.00
247258 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MELGOZA ISAIAS CR NO. 220001996.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247258, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS $625.00
247257 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BAEZA SERGIO JESUS CR NO. 220001990.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247257, A FAVOR DE GARCIA BAEZA SERGIO JESUS $625.00
247256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS FAJARDO JOSE CR NO. 220001989.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247256, A FAVOR DE GALLEGOS FAJARDO JOSE $625.00
247255 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL CR NO. 220001987.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247255, A FAVOR DE GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL $625.00
247254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ SILVA ALEJANDRO CR NO. 220001986.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247254, A FAVOR DE DIAZ SILVA ALEJANDRO $625.00
247253 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMPARAN MENDOZA FRANCISCO CR NO. 220001983.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247253, A FAVOR DE COMPARAN MENDOZA FRANCISCO $625.00
247252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN CR NO. 220001982.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247252, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN $625.00
247251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARPIO BARRAGAN ISMAEL CR NO. 220001978.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247251, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL $625.00
247250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA GARCIA RICARDO CR NO. 220001977.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247250, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA RICARDO $622.00
247249 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO RIZO SALVADOR CR NO. 220001976.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247249, A FAVOR DE BRISEÑO RIZO SALVADOR $625.00
247248 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORENO ISAAC CR NO. 220001974.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247248, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC $625.00
247247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE FLORES JOSE ELIAS CR NO. 220001969.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247247, A FAVOR DE ANDRADE FLORES JOSE ELIAS $625.00
247246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO CR NO. 220001968.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247246, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO $625.00
247245 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220001965.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247245, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO $625.00
247244 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO CR NO. 220001963.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247244, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO $625.00
247243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO LOPEZ EFRAIN CR NO. 220001959.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247243, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN $625.00
247242 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA VARGAS RUBEN CR NO. 220001958.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247242, A FAVOR DE IBARRA VARGAS RUBEN $625.00
247241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOMELI JOEL CR NO. 220001957.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247241, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL $625.00
247240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO CR NO. 220001956.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247240, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO $625.00
247239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RENDON ENRIQUE CR NO. 220001952.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247239, A FAVOR DE GARCIA RENDON ENRIQUE $625.00
247238 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA RICARDO CR NO. 220001951.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247238, A FAVOR DE GARCIA AYALA RICARDO $625.00
247237 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220001950.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247237, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $625.00
247236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ORTEGA RAYMUNDO CR NO. 220001949.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247236, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAYMUNDO $313.00
247235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO CR NO. 220001946.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247235, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO $625.00
247234 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN CR NO. 220001943.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247234, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN $625.00
247233 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH CR NO. 220001935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247233, A FAVOR DE RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH $625.00
247232 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO CR NO. 220001932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247232, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO $625.00
247231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO CR NO. 220001929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247231, A FAVOR DE VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO $685.00
247230 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA RAMIREZ JAVIER CR NO. 220001928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247230, A FAVOR DE URZUA RAMIREZ JAVIER $625.00
247229 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA PEREZ SERGIO CR NO. 220001927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247229, A FAVOR DE OLIVA PEREZ SERGIO $685.00
247228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ RAMON CR NO. 220001926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247228, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ RAMON $313.00
247227 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPIZ VILLA MANUEL CR NO. 220001925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247227, A FAVOR DE LEPIZ VILLA MANUEL $625.00
247226 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA MEZA VICTOR CR NO. 220001924.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247226, A FAVOR DE HUERTA MEZA VICTOR $655.00
247225 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ LEONARDO CR NO. 220001923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247225, A FAVOR DE GARCIA JIMENEZ LEONARDO $685.00
247224 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO CR NO. 220001922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247224, A FAVOR DE FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO $625.00
247223 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220001921.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247223, A FAVOR DE FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO $685.00
247222 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO CR NO. 220001920.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247222, A FAVOR DE ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO $685.00
247221 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE CR NO. 220001919.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247221, A FAVOR DE DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE $625.00
247220 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR CR NO. 220001918.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247220, A FAVOR DE DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR $625.00
247219 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO CR NO. 220001917.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247219, A FAVOR DE DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO $625.00
155836 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220526.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155836, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,020.00
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,916.32
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,087.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,450.00
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $14,488.37
155834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,687.21
155833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,783.12
155833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,812.76
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,392.00
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.60
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $846.80
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $919.88
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,216.52
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $255.20
155831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,967.00
155831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,328.02
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,099.60
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,220.16
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,408.08
155829 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220486.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,661.12
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $923.36
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,075.16
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,604.20
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,739.12
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $510.40
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $498.80
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,496.00
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,910.80
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,820.80
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,505.44
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $464.00
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $4,176.00
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,508.00
155824 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155824, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
155823 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,303.00
155823 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,400.00
155822 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220310.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155822, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,717.10
155821 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155821, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $808.38
155820 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005701.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155820, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
155819 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220005698.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155819, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,215.60
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-334.10
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,209.64
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,926.96
155817 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005599.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155817, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,406.60
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-204.75
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,637.48
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-336.70
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,957.52
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-394.55
155815 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
155814 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005589.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155814, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
155813 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005587.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UNICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155813, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
155812 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005586.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155812, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,839.00
155811 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,951.56
155811 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-506.35
155810 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005582.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $511.88
155809 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,835.28
155809 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
155808 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,673.16
155808 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-142.35
155807 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,597.60
155807 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-221.00
155806 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155806, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
155805 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155805, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,972.80
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-258.70
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.70
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,520.36
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,123.92
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,040.72
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,780.12
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,018.64
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-313.95
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,543.28
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,690.12
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.90
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
155797 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005422.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,099.08
155796 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005391.- COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155796, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,273.52
155795 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,520.36
155795 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
155794 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005370.- SUMINISTRO DE 2135 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,816.90
155793 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
155792 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE LADRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,180.80
155791 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155791, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,772.34
155790 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005328.- REPERACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155790, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $1,600.80
155789 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005307.- INTERVENCION MUSICAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA DEL 25 DE FEBRERO 20015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155789, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $2,179.64
155788 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005304.- IMPRERSION E INSTALACION DE VINIL DEL FEST MX 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155788, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,030.00
155787 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005303.- IMPRESION DE UN PENDON EN EL CENTRO CULTRUAL SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155787, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,176.00
155786 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005289.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $6,395.02
155785 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155785, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $16,591.25
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,849.54
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,314.52
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $197.20
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,171.83
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,179.99
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $273.76
155783 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005259.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155783, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,699.66
155781 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005240.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO, SUSTITUYE AL C.R.220004703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155781, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $5,776.80
155780 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155780, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,468.55
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,157.60
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $842.16
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,190.29
155778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $445.44
155778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $410.87
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $915.24
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,234.08
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $513.23
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $351.25
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,786.01
155776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005039.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155776, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,582.00
155775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005038.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155775, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,649.52
155774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005011.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155774, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,966.06
155773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $400.20
155773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,513.38
155772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220004966.- CARTELES PROMCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155772, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $2,691.20
155771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155771, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $580.00
155770 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $161.92
155770 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $784.00
155769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004950.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155769, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,844.83
155768 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155768, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $397.65
155767 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,313.24
155767 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $20,625.09
155766 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004725.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155766, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $7,121.24
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $174.87
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $29,154.33
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $258.81
155763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004653.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155763, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $27,028.00
155762 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004642.- RENTA DE PLATOS, CUBIERTOS, VASOS, TAZA DE CAFE, SERVILLETAS, ETC. PARA EL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155762, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,648.36
155761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004538.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155761, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,998.01
155760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004536.- COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155760, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $15,395.52
155759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220004509.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155759, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $20,787.20
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,140.86
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,191.67
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,937.54
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,265.45
155757 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004461.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155757, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
155756 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155756, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,046.60
155755 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004435.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO CON LA CIUDADANIA EN COL. CAMPESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155755, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,904.00
155754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,106.64
155754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,565.54
155753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $4,767.48
155753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $834.04
155752 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003993.- EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155752, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,698.00
155751 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003976.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155751, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,145.20
155750 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003904.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155750, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,310.00
155749 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003901.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155749, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,825.20
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $800.40
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $138.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $119.48
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $28.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $42.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $714.87
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $260.71
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $163.00
247214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220006029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247214, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
247213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220006028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247213, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
247212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220006027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247212, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
247211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220006026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247211, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
247210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220006025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247210, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
247209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220006024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247209, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
247208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220006023.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247208, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
247207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220006022.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247207, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
247206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220006021.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247206, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
247205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220006020.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247205, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
247204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220006019.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247204, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
247203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220006018.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247203, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
247202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220006017.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247202, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
247201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220006016.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247201, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
247200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220006015.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247200, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
247199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220006014.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247199, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
247198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220006013.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247198, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
247197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220006012.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247197, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
247161 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO MUÑOZ GUADALUPE CR NO. 220002054.- CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247161, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE $10,500.00
155748 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005603.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155748, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $486.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $77.20
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $234.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $714.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,020.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $18.50
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $589.28
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $77.20
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,999.84
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $295.80
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $278.40
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $248.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,125.01
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,182.91
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $755.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $129.99
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,239.68
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,337.50
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,916.16
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.04
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $499.96
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $731.96
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.98
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,152.75
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $246.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.62
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $213.52
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,397.53
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $158.23
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,944.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $248.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $249.60
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,432.13
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,425.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,819.99
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $742.40
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $420.10
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,922.70
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $153.00
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $93.96
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $10.00
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $362.20
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $150.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $14.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $324.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,357.50
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $465.50
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,098.52
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,774.08
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $541.90
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $424.20
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $232.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $211.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $419.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $342.80
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,931.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.90
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $667.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $208.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,109.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,095.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
247147 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $332.50
247147 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,020.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $170.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $348.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $761.09
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $533.99
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $59.80
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $95.50
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $124.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $256.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $49.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $706.32
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $78.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $543.70
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $825.06
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $130.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $243.92
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $522.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $51.97
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $95.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $299.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $462.84
247144 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247144, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,137.50
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,972.00
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $155.97
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $145.00
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $366.20
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $700.90
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $7,536.52
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,550.28
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,856.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,060.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,368.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,568.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,308.16
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,509.16
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,952.80
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,019.40
247139 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005537.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247139, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,160.00
247138 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005534.- ASESORIA PROFESIONAL:GENERACION DE IDENTIDAD GRAFICA Y APLICACION P/PRESENTACION DE PMD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247138, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $34,800.00
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $3,554.22
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $93,873.06
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $1,420.26
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $355.07
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $4,265.06
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $4,265.06
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $3,494.98
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $1,394.67
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $348.67
247135 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005524.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247135, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $71,980.32
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $3,494.98
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $1,394.67
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $348.67
247133 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR CR NO. 220005497.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRFICA FAMILIA VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247133, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR $16,086.79
247132 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005496.- RENTA Y COINSTRUCCION DE MUROS ETC. DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247132, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $37,816.00
247131 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005495.- HONORARIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247131, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
247130 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $234,509.81
247130 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $298,480.64
247129 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO CR NO. 220005480.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO $50,000.00
247128 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220005459.- COMPRA DE SELLADORA PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247128, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $1,386.20
247127 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA CR NO. 220005456.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247127, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA $26,690.00
247126 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247126, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $73,119.44
247125 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220005451.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247125, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $129,748.66
247124 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247124, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $7,506.16
247123 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220005341.- SERVICIO FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247123, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $81,013.24
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,033.40
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $6,768.60
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $80,962.20
247121 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004431.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247121, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,723.28
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,592.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $839.98
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,950.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $520.23
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,776.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $6,612.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $4,140.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,340.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,431.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $185.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $809.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,475.44
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $119.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $13,572.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $289.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,216.83
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $275.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,993.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,013.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $740.18
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $366.56
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,931.23
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $767.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $4,807.04
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,320.20
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,848.08
155630 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220005423.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO (PAESPAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155630, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
155629 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220005271.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155629, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
155628 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005205.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155628, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
155627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220004977.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155626, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
155625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004831.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155625, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
155624 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004829.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155624, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $350,168.00
155623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004741.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155623, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
155622 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004276.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155622, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,294,372.04
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $42,940.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $36,368.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $42,270.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $17,473.52
247117 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 220005454.- COMPRA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247117, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $115,000.00
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,240.00
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,168.45
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $422.60
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $432.00
247113 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247113, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $51,040.00
247112 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247112, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $109,202.40
247111 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220005308.- TALLER DE DIBUJO EN BOTON, NUTRICION Y DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247111, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $5,811.60
247110 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005257.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247110, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. $14,086.47
247109 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005254.- PRESENTACION DEL DUETO DE GUITARRA Y FLAUTA TRANSVERSAL DEL 19 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247109, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $4,640.00
247108 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220005253.- PRESENTACION MUSICAL DE ENRIQUE DEL CARMEN DEL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247108, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $3,874.40
247107 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ MOJICA GABRIEL CR NO. 220005251.- BOLETINES DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247107, A FAVOR DE GUTIERREZ MOJICA GABRIEL $5,000.00
247106 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005250.- RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FECHAS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247106, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $9,251.00
247105 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO CR NO. 220005249.- PROGRAMACION Y LOGISTICA DE CONCIERTOS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247105, A FAVOR DE SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO $4,060.00
247104 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220005247.- TALLER DE BISUTERIA, TALLER DE ESPEJO DEL 21 Y 28 DE FEBRERO, DE CIENCIA EL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247104, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $9,674.40
247103 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220005235.- IMPARTICION DE TALLER DE RECILADO DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247103, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,556.72
247102 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005233.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247102, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
247101 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220005214.- SERVICIO DE COCTELERIA DEL 26 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247101, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $13,108.00
247100 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220005213.- IMPARTICION DEL TALLER ARTESANAL DE CAFE DEL 21 Y 28 DE FEB. Y 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247100, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $7,196.64
247099 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN CR NO. 220005212.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRES LONAS PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247099, A FAVOR DE RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN $9,091.50
247098 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005207.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. $14,446.46
247097 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $150,000.00
247097 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
247096 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005201.- ENTARMIADOS, MAPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247096, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $14,882.80
247095 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005200.- VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TARIMA PINTADA, EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247095, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $15,950.00
247094 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220005050.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247094, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $67,396.00
247092 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV CR NO. 220005026.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL 6 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247092, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV $14,790.00
247091 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220005020.- MATERIAL DE CURACION PARA PERSONAL DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247091, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $870.00
247090 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $539.99
247090 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
247089 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004998.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247089, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $12,800.00
247088 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004962.- HORAS DE MARIACHI EN LA TOMA DE PROTESTA DE AFFET DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247088, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $9,116.00
247087 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- DIPTICOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247087, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. $6,066.80
247086 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE CR NO. 220004832.- SERVICIOS DE INTERPRETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247086, A FAVOR DE BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE $7,170.84
247085 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004633.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247085, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,476.52
247084 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004523.- PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247084, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $14,778,994.84
247083 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004481.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247083, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $92,800.00
247082 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004453.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247082, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $37,299.80
247081 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004433.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247081, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $12,473.71
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,925.48
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,137.89
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $944.82
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,850.52
247078 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V CR NO. 220004044.- COMPRA DE GRASA PARA ENGRANES A BASE DE LITIO P/LA LUBRICACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247078, A FAVOR DE ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V $4,375.52
155621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155621, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $1,649.00
155620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220005689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155620, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $1,245.00
155619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220005688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155619, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $5,411.00
155618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220005687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155618, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $3,051.00
155617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220005686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155617, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $2,243.00
155616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220005685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155616, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $544.00
155615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220005684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155615, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $3,488.00
155614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220005683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155614, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $1,105.00
155613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220005682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155613, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,239.00
155612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220005681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155612, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $140.00
155611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220005680.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155611, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $3,718.00
155610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220005679.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155610, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $981.00
155609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220005678.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155609, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $4,570.00
155608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220005677.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155608, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $5,086.00
155607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220005676.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155607, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $2,456.00
155606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220005675.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155606, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $4,890.00
155605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220005674.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155605, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $1,262.00
155604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220005673.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155604, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $1,823.00
155603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220005672.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155603, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $4,907.00
155602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220005671.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155602, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,946.00
155601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220005670.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155601, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $3,477.00
155600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220005669.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155600, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $3,477.00
155599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005668.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155599, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $1,918.00
155598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220005667.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155598, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $3,449.00
155597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220005666.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155597, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $421.00
155596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220005665.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155596, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $5,978.00
155595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220005664.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155595, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $3,437.00
155594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220005663.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155594, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,028.00
155593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005662.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155593, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $3,387.00
155592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220005661.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155592, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $1,632.00
155591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220005660.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155591, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $3,308.00
155590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220005659.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155590, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $673.00
155589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220005658.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155589, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $3,185.00
155588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005657.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155588, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,030.00
155587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220005656.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155587, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $1,105.00
155586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220005655.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155586, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $1,234.00
155585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220005654.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155585, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $701.00
155584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220005653.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155584, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $953.00
155583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220005652.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155583, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $538.00
155582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220005651.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155582, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $3,174.00
155581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220005650.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155581, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $1,946.00
155580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220005649.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155580, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $3,780.00
155579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220005648.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155579, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $1,929.00
155578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220005647.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155578, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $1,794.00
155577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220005646.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155577, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $4,167.00
155576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220005645.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155576, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $1,385.00
155575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220005644.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155575, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $5,849.00
155574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220005643.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155574, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $538.00
155573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220005642.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155573, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $4,430.00
155572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220005641.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155572, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $2,630.00
155571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220005640.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155571, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $2,585.00
155570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220005639.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155570, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $3,594.00
155569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220005638.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155569, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $3,892.00
155568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220005637.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155568, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $1,929.00
155567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220005636.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155567, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $2,321.00
155566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220005634.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155566, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $1,895.00
155565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220005633.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155565, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $4,195.00
155564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220005632.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155564, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $2,804.00
155563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220005631.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155563, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $5,613.00
155562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220005630.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155562, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $1,105.00
155561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220005629.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155561, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $3,926.00
155560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220005628.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155560, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $2,192.00
155559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220005627.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155559, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $2,888.00
155558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220005626.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155558, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $2,181.00
155557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220005625.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155557, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $3,056.00
155556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220005624.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155556, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $2,636.00
155555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220005623.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155555, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $4,525.00
155554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220005622.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155554, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $3,897.00
155553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220005621.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155553, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $673.00
155552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005620.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155552, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $269.00
155551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220005619.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155551, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $3,589.00
155550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220005618.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155550, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $1,654.00
155549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220005617.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155549, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $4,862.00
247077 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005593.- GASTOS GENERADOS EN ALTA DEL CONTRATO CFE CENTRO CULTURAL FERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247077, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,342.40
247075 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $2,918.59
247075 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $151,614.12
247075 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $1,162.77
247075 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $290.69
247075 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 220005489.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247075, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $7,004.62
247074 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ ARTURO CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO $6,141.69
247074 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ ARTURO CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO $159,287.66
247074 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ ARTURO CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO $2,454.22
247074 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ ARTURO CR NO. 220005488.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247074, A FAVOR DE CRUZ CRUZ ARTURO $613.55
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $5,686.75
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $50,369.46
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $2,272.42
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $568.10
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $2,559.04
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $70.10
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $95.00
247073 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO CR NO. 220005484.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247073, A FAVOR DE HERRERA ROSALES OSCAR ERNESTO $74.17
247071 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGURA MICHEL JORGE IVAN CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN $3,929.17
247071 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGURA MICHEL JORGE IVAN CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN $1,565.38
247071 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGURA MICHEL JORGE IVAN CR NO. 220005425.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247071, A FAVOR DE SEGURA MICHEL JORGE IVAN $391.34
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $2,205.00
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $30,346.20
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $882.00
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $220.50
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $2,646.00
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $84.12
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $171.00
247070 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220005424.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247070, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $133.50
247069 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004468.- EQUIPO DE COMPUTO MONITORES E IMPRESORAS PARA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247069, A FAVOR DE GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,223.64
155548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220005409.- RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE SANTA MONICA 853 COL. LA NORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155548, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $13,735.00
155548 Detalle Factura de click aquí 24/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 7920 CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. CR NO. 220005409.- RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CALLE SANTA MONICA 853 COL. LA NORMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155548, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. $1,332,996.00
247054 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220005031.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247054, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,200.01
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $855.50
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,857.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $870.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,458.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $344.86
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $12.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $108.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $26.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $40.00
247053 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300003.- REEMBOLSO DE 3ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247053, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,016.50
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $197.00
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $54.00
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $33.90
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,983.60
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.00
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,609.20
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $45.00
247052 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010002.- Compra de productos alimenticios como artículos de papelería para uso del personal en el desempeño d. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247052, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $671.61
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $280.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,764.36
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $180.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $40.60
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $728.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $23.20
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $518.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $230.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,954.60
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,108.44
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $83.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $781.36
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $140.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,836.28
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,948.80
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $486.72
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $180.00
247051 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010012.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247051, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $150.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,624.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,578.29
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $138.05
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $756.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,995.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $208.80
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $914.08
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $113.68
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.88
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $275.03
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $33.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $27.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $881.48
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $508.08
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $881.60
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $960.48
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $48.12
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $46.29
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $69.60
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $974.40
247050 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010006.- Reposición de fondo revolvente del 12 de Febrero al 25 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247050, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $612.00
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $500.01
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $140.00
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $208.80
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $322.00
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $1,033.02
247049 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247049, A FAVOR DE RIVAS FONSECA CARLOS ANTONIO $224.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $305.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $420.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $196.80
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $337.50
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,151.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $169.95
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $253.68
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $140.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $413.00
247048 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000014.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247048, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,932.04
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $238.00
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $112.00
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,425.64
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $84.00
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $112.00
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $420.00
247047 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010008.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247047, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
247046 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $220.00
247046 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $289.00
247046 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $176.50
247046 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $30.00
247046 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010007.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247046, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $25.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $224.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $3,702.72
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $8,526.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,826.50
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $49.20
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $165.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,761.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,000.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,874.14
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $300.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $204.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $11,310.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $11,832.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $927.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $175.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $691.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $910.99
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $230.03
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $326.03
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $559.97
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $370.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $661.00
247045 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300006.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247045, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,935.46
247043 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010017.- COMPRA 7 GARRAFONES DE AGUA PARA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247043, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $161.00
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,978.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,508.60
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $470.96
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,503.20
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,062.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,687.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,253.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,015.00
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
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247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
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247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
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247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,409.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $93.96
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $9,117.60
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,407.00
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $713.40
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $736.60
247042 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247042, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,946.00
247041 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. CR NO. 220005430.- SERVICIO DE CAMBIO DE 40 MOTORES UBICADAS EN EL TUNEL VEHICULAR AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247041, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. $140,000.01
247040 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005429.- REPARACION DE PISO DE ADOQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247040, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ANDAMIS, S.A. DE C.V. $135,500.01
247039 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS CR NO. 220005421.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL PAGADO CON RECIBO OFICIAL 1292940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247039, A FAVOR DE HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS $1,550.63
247036 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005395.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247036, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. $52,200.00
247035 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005393.- REPARACION DE PISOS Y REGISTROS EN PLAZA UNIVERSIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247035, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $125,000.00
247034 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005392.- REPARACION DE BANQUETA EN HIDALGO Y ENRIQUE DIAZ DE LEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247034, A FAVOR DE CONSTRUMINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $132,000.00
247033 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004595.- IMPRESION DEL INFORME METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247033, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. $102,892.00
247032 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004581.- SERVICIO DE IMPRESION, INFORME METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247032, A FAVOR DE IMPRESOS ESPECIFICOS, S.A. DE C.V. $102,892.00
247029 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220005262.- SERVICIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247029, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $36,250.00
247028 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220005261.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247028, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $600.88
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $835.20
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,447.60
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $939.60
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,380.40
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $874.64
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $382.80
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,621.20
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,890.80
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $591.60
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,958.00
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,630.80
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $556.80
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,025.12
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
247026 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247026, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,002.00
247025 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220320.- COMPRA DE PAPEL STOCK PARA IMPREION DE VALES DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247025, A FAVOR DE FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,389.28
247021 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS 6M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005302.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CON RECIBO OFICIAL 2175641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247021, A FAVOR DE 6M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $8,736.66
247020 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005029.- IMPRESION DE LONAS DEL 20 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247020, A FAVOR DE IMACOPRIM, S.A. DE C.V. $2,540.40
247019 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004965.- STAND PRIMER FESTIVAL DEL TQUILA EN SANTO COYOTE DEL 13 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247019, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $11,600.00
247016 Detalle Factura de click aquí 23/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GEUSA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220004566.- DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 2762626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247016, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,704.00
247014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS REYNOSO ORTIZ JOSE CR NO. 220005327.- DEVOLUCION POR UN SERVICIO DE DERRIBO DE ARBOL NO REALIZADO PAGADO CON RECIBO OFICIAL 273915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247014, A FAVOR DE REYNOSO ORTIZ JOSE $572.00
247010 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OBREGON TAMARIZ LUIS CR NO. 220005305.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO PREDIAL DE LAS CUENTAS 1-U-11781,180667,180645,180666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247010, A FAVOR DE OBREGON TAMARIZ LUIS $42,291.38
247009 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220005264.- PENSION POR EL MES DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247009, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,640.00
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $7,252.00
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $52.60
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $823.99
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $198.36
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $112.00
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
247007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE NO 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247007, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $74.00
247006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $248.00
247006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $2,004.00
247006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $116.20
247006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $107.00
247006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500004.- RESPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247006, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $150.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $322.05
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $574.20
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $227.90
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,867.25
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $163.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $252.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $468.75
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $489.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $773.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $143.99
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $143.99
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $585.08
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $609.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
247005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220005030.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247005, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $385.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,135.56
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $11,310.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $887.40
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,913.81
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $378.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $3,340.80
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,963.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,665.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,982.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $305.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,864.53
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $104.26
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,822.84
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $101.01
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,556.53
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $300.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $876.38
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,198.40
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,036.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,512.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,226.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,671.37
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,117.95
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,990.29
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,293.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,790.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,999.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $924.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,983.00
247004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300004.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 22/01/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247004, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,412.80
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $105.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $39.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $462.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $263.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $664.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $311.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $225.01
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $454.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $40.60
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $465.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $224.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $901.32
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $220.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $637.50
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $207.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $798.30
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $197.80
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $71.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $313.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,001.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $93.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $780.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $65.25
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $200.97
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9.98
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $204.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $684.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $475.60
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $553.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $263.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $824.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $780.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,030.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $386.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $572.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $796.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $581.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $136.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $58.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $250.56
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.00
247003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200003.- Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247003, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,368.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $203.00
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,085.60
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,780.60
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,081.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,903.40
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,700.00
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,409.40
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,365.00
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $970.22
247002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247002, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,206.40
247001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220421.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247001, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $13,038.40
247000 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247000, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,990.40
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,378.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,668.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $291.74
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,612.40
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,875.41
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,612.40
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,798.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,566.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,074.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,320.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,798.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,508.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $359.60
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $928.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,508.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,784.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
246999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246999, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,856.00
246997 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220005297.- COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246997, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $148,750.00
246996 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005291.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246996, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $130,000.00
246995 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005281.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246995, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $108,884.06
246994 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005280.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246994, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $141,828.80
246993 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220005274.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246993, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $1,252.80
246992 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005256.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246992, A FAVOR DE GRUPO LUJOMI, S.A. DE C.V. $139,200.00
246991 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220005218.- COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246991, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $144,000.00
246991 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220005218.- COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246991, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $442,000.00
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,869.92
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $179.80
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,506.84
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,814.24
155546 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155546, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,744.64
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $283.04
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $674.89
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $475.02
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $902.99
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $766.01
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $516.48
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.13
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $673.96
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $661.30
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,033.24
155545 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155545, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.13
155544 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155544, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,160.00
155544 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220456.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155544, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
155543 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $208.80
155543 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220454.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,705.85
155542 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,700.40
155542 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,015.00
155542 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155542, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
155541 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220446.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155541, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,960.00
155540 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,169.20
155540 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,239.96
155539 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220441.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,634.70
155539 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220441.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,031.00
155538 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $575.36
155537 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155537, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $4,841.84
155536 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431.52
155536 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $76.56
155536 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,163.40
155536 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,832.48
155535 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220427.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155535, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,347.84
155535 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220427.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155535, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $353.80
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,134.40
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,958.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $932.64
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,194.80
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,050.80
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $923.36
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,322.40
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $150.80
155534 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220426.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155534, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
155528 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005278.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155528, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $12,968.80
155527 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220005009.- REFACCIONES PARA MEDICO PARA USO EN LA UND. MED. DR. DELGDILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155527, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $2,204.00
155526 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004999.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155526, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $12,026.88
155525 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004991.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155525, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $9,600.00
155524 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004949.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE TODAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155524, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $15,080.00
155523 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004650.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO FERIA DE EIMPRENDIMIENTO DEL 21 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155523, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $27,028.00
155522 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004649.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 15 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155522, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $27,028.00
155521 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,606.60
155521 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,651.84
155521 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,472.04
155521 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220507.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155521, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,947.87
155520 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155520 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,265.56
155520 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220506.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155520, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155519 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,020.72
155519 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,805.19
155519 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220505.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155519, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,930.24
155518 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155518, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,698.24
155517 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155517, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
155517 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155517, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
155516 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155516, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,060.00
155515 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
155515 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,798.00
155515 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,378.00
155515 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155515, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $58.00
155514 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $682.08
155514 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.75
155514 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,823.29
155514 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155514, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,102.46
155513 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155513, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $13,688.00
155513 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155513, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,300.01
155512 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155512, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $649.60
155511 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,508.00
155511 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,798.00
155511 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,450.00
155511 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155511, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
155510 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155510, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,770.00
155510 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155510, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,900.00
155509 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155509, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,235.25
155508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,983.36
155508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,616.96
155508 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155508, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $828.24
155507 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220417.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155507, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,552.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,969.60
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,204.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $203.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $319.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $290.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,136.80
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,136.80
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $348.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $812.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $429.20
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $98.60
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,577.60
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,508.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $661.20
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,668.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $219.24
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $458.20
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $145.00
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,272.44
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,693.44
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,148.40
155506 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220409.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155506, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,204.00
155505 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $6,994.80
155505 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,740.00
155505 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,784.00
155505 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220408.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155505, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $870.00
155504 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155504, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,635.52
155503 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220405.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155503, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,361.52
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,909.36
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $408.32
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,110.04
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,160.00
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,754.92
155502 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18.56
155501 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,270.12
155501 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220400.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $243.60
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,167.80
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.80
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $933.80
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $374.68
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,676.20
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,203.92
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,331.60
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.56
155500 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155500, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,848.96
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,206.40
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $459.36
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $865.36
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $75.40
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,152.80
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,264.00
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,990.40
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $487.20
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $78.88
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $98.60
155499 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155499, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,437.80
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $270.00
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $977.39
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,727.03
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $724.10
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $320.16
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $180.09
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,506.97
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $135.72
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,364.00
155498 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220392.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155498, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $977.46
155497 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155497, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,868.74
155497 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155497, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,883.84
155496 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155496, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,763.20
155495 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,095.04
155495 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,268.96
155495 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $91.64
155495 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155495, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,376.44
155494 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220365.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155494, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,407.15
155494 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220365.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155494, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,120.00
155493 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
155493 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,800.00
155493 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
155493 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220359.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155493, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $150.80
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,137.33
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,099.97
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104.02
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $117.11
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,261.20
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
155492 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220349.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155492, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
155491 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155491, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,364.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $696.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,972.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,204.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,726.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,856.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,088.00
155490 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220257.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155490, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,798.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,784.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,045.74
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $321.54
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,104.32
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,125.12
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $65.49
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $313.20
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $103.82
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,668.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,069.52
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,927.92
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
155489 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155489, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,436.00
155488 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,762.80
155488 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,756.00
155488 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,756.00
155488 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155488, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $6,762.80
155486 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005288.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155486, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,044.00
155485 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005285.- COMPRA DE CINTA NEGRA DE AISLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155485, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $186.53
155484 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005237.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,642.60
155484 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005237.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155484, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-139.75
155483 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005234.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,528.00
155483 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005234.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155483, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-50.00
155482 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESATANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
155482 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESATANCIA INFANTIL ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155482, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
155481 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005224.- SUMINISTRO DE 1350 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155481, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,369.00
155480 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005219.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155480, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,992.32
155479 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005217.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-387.40
155479 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005217.- SUMINISTRO DE 596 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155479, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,553.44
155478 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005215.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155478, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-226.85
155478 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005215.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 DE MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155478, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,666.36
155477 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005209.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-305.50
155477 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005209.- SUMINISTRO DE 470 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155477, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,590.80
155475 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005047.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
155475 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005047.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155475, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
155474 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-284.05
155474 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005046.- SUMINISTRO DE 437 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155474, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,338.68
155473 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005045.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
155473 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005045.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155473, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
155472 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005043.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155472, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-404.95
155472 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005043.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155472, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,759.72
155471 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220005028.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y SONIDO DEL 4 Y 11 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155471, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $10,440.00
155470 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004987.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155470, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
155469 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004986.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155469, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
155468 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004985.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155468, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $509.15
155467 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004984.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155467, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,553.59
155466 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004983.- CUANTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155466, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
155465 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004981.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155465, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $41,476.52
155465 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004981.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155465, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,714.50
155464 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004980.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155464, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $324,293.40
155464 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004980.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155464, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
155463 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004958.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155463, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,705.70
155463 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004958.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155463, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $901.90
155462 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004739.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155462, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,324.83
155460 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004684.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155460, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $15,593.65
155460 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004684.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155460, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,206.40
155453 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004644.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155453, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,097.20
155453 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004644.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155453, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $640.32
155452 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004643.- RENTA DE TABLON CON MANTEL PARA EVENTO DEL 19 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155452, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $974.40
155451 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004641.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TURIN, ITALIA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155451, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155451 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004641.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE TURIN, ITALIA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155451, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $24,673.00
155450 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155450, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,375.91
155449 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004613.- PAGO DE SERVICIO DE ILUMINACION EN PATIO DE LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155449, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $17,516.00
155448 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004575.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155448, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $9,280.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155447 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004571.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE MARZO, DE LOS 17 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155447, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
155446 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004556.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155446, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $696.00
155445 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220004546.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS QUE RECIBEN ATENCION EN ESTANCIAS INFANTILES MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155445, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,203.91
155444 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004490.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155444, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
155444 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004490.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155444, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
155443 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $3,616.88
155443 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $11,922.48
155443 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $4,895.20
155443 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004457.- COMPRA DE FORMAS CONTINUAS, ORDEN DE COMPRA 166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155443, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $5,092.40
155442 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220004445.- CAMISAS CASUAL MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155442, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $11,600.56
155441 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004437.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155441, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $4,651.00
155440 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $129.06
155440 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,570.90
155440 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155440, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $877.27
155439 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 220004272.- COMPRA DE CHALECO DE MALLA ALTA VISIBILIDAD CON REFLEJANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155439, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $8,700.00
155438 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004263.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155438, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155438 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004263.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 17 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155438, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,844.00
155437 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155437, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155437 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004262.- CUOTA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155437, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,169.00
155436 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220004261.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155436, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,152.20
155435 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004213.- CEDULAS DE INFRACCION PARA EL DEPTO. DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155435, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $10,440.00
155434 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,949.98
155434 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,992.45
155434 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $600.00
155434 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004208.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155434, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,992.45
155433 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004107.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155433, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $12,910.80
155432 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004053.- CUOPTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155432, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155432 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004053.- CUOPTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155432, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,138.00
155431 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155431, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,530.42
155431 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004046.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155431, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,224.80
155430 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003962.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155430, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $416.10
155430 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003962.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155430, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,328.66
155429 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003946.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155429, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,407.58
155428 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003908.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155428, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $15,950.00
155427 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003787.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BASE V BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155427, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $14,790.00
155426 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003736.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155426, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,001.08
155426 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003736.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155426, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $341.27
155425 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220003256.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155425, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $10,001.52
155424 Detalle Factura de click aquí 22/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002978.- MATERIAL PARA HACER REPARCIONES UN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155424, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $14,115.00
246989 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220005310.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246989, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $200,000.00
246988 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220005309.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL DIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246988, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $100,000.00
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10,150.00
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $479.43
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $269.12
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $146.16
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $677.85
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,463.84
246986 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220348.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.40
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $118.88
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $40.60
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $40.60
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104.40
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $106.40
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $458.08
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,016.00
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $244.76
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $510.40
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $759.95
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $197.20
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,383.57
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.85
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $42.92
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $61.39
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $667.00
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $993.19
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,103.13
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,433.76
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $42.92
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $60.35
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $96.28
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $7,230.98
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,135.20
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $941.92
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $332.44
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $42.92
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,218.16
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,096.60
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246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $980.69
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,604.86
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $538.24
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $364.70
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246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $44.80
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,030.13
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $128.82
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $710.50
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $181.57
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11.60
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.00
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $10.44
246985 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220326.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246985, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $381.70
246984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS CR NO. 220005405.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246984, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS $5,737.82
246983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES TEJEDA ESMERALDA CR NO. 220005404.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246983, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA $5,737.82
246982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY CR NO. 220005403.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246982, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY $5,737.82
246981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAYAGO APOLINAR CR NO. 220005402.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246981, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR $5,737.82
246980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ OSORIO FERNANDO CR NO. 220005401.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246980, A FAVOR DE LOPEZ OSORIO FERNANDO $5,737.82
246979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LUNA ELIZABETH CR NO. 220005400.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246979, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH $5,737.82
246978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONCHAS FLORES ANABEL CR NO. 220005399.- BECARIOS POLICIA EXTRA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246978, A FAVOR DE CONCHAS FLORES ANABEL $5,737.82
246974 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220005204.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246974, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
246973 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005035.- IMPRESION DE PLAN MPAL. ZONA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246973, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $64,833.56
246972 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004598.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246972, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $251,214.11
246971 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004008.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246971, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $13,800.00
246970 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220002051.- ARRENDAMIENTO DEL 23/ABRIL AL 22/MAYO/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246970, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
246969 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004594.- IMPRESION DE LONAS, ARTE PARABUS, REVISTAS, VOLANTES, BANNERS, CARTELES GAFETES, POSTALES Y FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246969, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $143,759.96
246968 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEZ MUÑOZ JOSE ENRIQUE CR NO. 220004592.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246968, A FAVOR DE ACEVEZ MUÑOZ JOSE ENRIQUE $4,444.44
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $6,030.70
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $2,396.84
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $599.21
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $95.00
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $74.17
246967 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO CR NO. 220004589.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246967, A FAVOR DE MARTINEZ LEDEZMA WILFRIDO $4,342.10
246966 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004588.- SERVICIO DE IMPRESION DEL 2DO. INFORME DEL TRABAJO DEL PRESIDENTE RAMIRO HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246966, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $143,115.00
246965 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220004585.- IMPRESION EN COROPLAST DE LAS IMAGENES DEL NVO. PROYECTO DEL MDO. CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246965, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $21,924.00
246964 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI CR NO. 220004583.- IMPRESION DE 133,000 IMANES DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LOS NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246964, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI $143,480.40
246963 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004579.- COMPRA DE ABASTECIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246963, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
246962 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220004577.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246962, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,740.00
246961 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004574.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246961, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $71,572.00
246960 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220004572.- SERVICIO DE COMIDA (LONCHES, JUGO Y FRUTA) PARA LOS CIUDADANOS EN EVENTO CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246960, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $111,360.00
246959 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220004558.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246959, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $7,985.44
246958 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7I BUSINES SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004505.- CAPACITACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246958, A FAVOR DE 7I BUSINES SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $11,000.00
246957 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004504.- MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA FAILIA VILLASEÑOR DEL 27 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246957, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $14,700.00
246956 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI CR NO. 220004503.- SERVICIO DE IMPRESION DE DIPTICOS Y BOLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246956, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI $11,507.20
246955 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220004502.- RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE PARA EL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246955, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $5,568.00
246954 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA DAVALOS JUAN JOSE CR NO. 220004501.- PRESENTACION DE CONTOMETRAJES DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246954, A FAVOR DE MEDINA DAVALOS JUAN JOSE $14,500.01
246953 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220004500.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246953, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $14,500.00
246952 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BIRULA, A.C. CR NO. 220004498.- RENTA DE EQUIPO DE PROYECCION DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246952, A FAVOR DE BIRULA, A.C. $4,640.00
246951 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA LOPEZ FRANCISCO CR NO. 220004497.- PRESENTACION DE PACO PADILLA Y SU GRUPO DEL 19 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246951, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO $6,500.00
246950 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLAFAN VALADEZ LAURA CR NO. 220004496.- SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL 12 MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246950, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA $4,060.00
246949 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220004492.- SERVICIO DE ELABORACION DE ROMPECABEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246949, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $3,999.68
246948 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA ROCHA CAMARENA RENATA CR NO. 220004488.- SERVICIO DE INVESTIGACION Y SISTEMATIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246948, A FAVOR DE ROCHA CAMARENA RENATA $10,440.00
246947 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004464.- MONITORIO DE CALIDAD DE ENERGIA DEL TRANSFORMADOR DE BASE V DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246947, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,149.39
246946 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $171.00
246946 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $120.00
246946 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $500.00
246946 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 220004449.- VIATICOS RESPECTO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246946, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $130.00
246945 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220004214.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS Y CONTADORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246945, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,102.00
246945 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220004214.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS Y CONTADORA DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246945, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,450.00
246944 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004093.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246944, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $2,197.00
246943 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004092.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246943, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $7,371.00
246942 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004091.- AGUA NATURAL PARA CONSUMO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246942, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $1,924.00
246941 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. CR NO. 220003999.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246941, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. $12,388.00
246940 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. CR NO. 220003997.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246940, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. $9,149.50
246939 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. CR NO. 220003996.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246939, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. $8,700.00
246938 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220003441.- RIESGO DE TRABAJO DE FECHA 3 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246938, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $141,824.40
246936 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO $11,025.00
246936 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO $1,470.00
246936 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO CR NO. 220000426.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246936, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO $367.50
246935 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO $11,847.22
246935 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO $473.42
246935 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO CR NO. 220000420.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246935, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO $1,893.66
246934 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION $5,104.17
246934 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION $290.50
246934 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION CR NO. 220000407.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246934, A FAVOR DE DIAZ MARTINEZ MARIA ASUNCION $72.62
246929 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARES VELEZ MARIA DOMINGA CR NO. 220005021.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR EXHUMACION Y CREMACION CON RECIBOS OFICISLES 1004433 Y 1004434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246929, A FAVOR DE MARES VELEZ MARIA DOMINGA $974.00
246928 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220005012.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246928, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
246927 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SERRANO GARCIA DE ALBA RICARDO GERMAN CR NO. 220005010.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO POR CREMACION CON RECIBO OFICIAL 1818230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246927, A FAVOR DE SERRANO GARCIA DE ALBA RICARDO GERMAN $2,212.00
246926 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS YAÑEZ GUTIERREZ MARIA DOLORES CR NO. 220005005.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1814581. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246926, A FAVOR DE YAÑEZ GUTIERREZ MARIA DOLORES $1,162.00
246925 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES POP RESEARCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220005004.- ASESORIA PROFESIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246925, A FAVOR DE POP RESEARCH, S.A. DE C.V. $146,995.20
246923 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004982.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246923, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $48,153.01
246923 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004982.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246923, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $52,130.59
246922 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA HERNANDEZ VICTORIA OBDULIA CR NO. 220004974.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO EN BANCOMER OPERACION 52514 Y 59015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246922, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ VICTORIA OBDULIA $515.94
246920 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220004972.- IMPRESION DE FORMATOS PARA LA TRAMITACION DEL PASAPORTE MEXICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246920, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $12,644.00
246919 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMPOS ALVARADO ALVARO CR NO. 220004971.- DEVOLUCION DE PAGO DE INFRACCION POR OMITIR TARIFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246919, A FAVOR DE CAMPOS ALVARADO ALVARO $315.00
246918 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004968.- RENTA DE TOLDO CON LUZ PAREDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246918, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $13,386.40
246917 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PALOS ULLOA MARTHA EUGENIA CR NO. 220004963.- DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO 1343212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246917, A FAVOR DE PALOS ULLOA MARTHA EUGENIA $609.39
246916 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ QUEZADA JOSE LUIS CR NO. 220004960.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE FOLIO ESTACIONOMETRO 440811 RECIBO A179929315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246916, A FAVOR DE RAMIREZ QUEZADA JOSE LUIS $330.00
246915 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERNANDEZ JIMENEZ ELISA YADIRA CR NO. 220004947.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON RECIBO 1485904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246915, A FAVOR DE HERNANDEZ JIMENEZ ELISA YADIRA $260.00
246914 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220004945.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABIRL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246914, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
246913 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ESTRADA VARGAS ERIKA ALEJANDRA CR NO. 220004944.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO 1533240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246913, A FAVOR DE ESTRADA VARGAS ERIKA ALEJANDRA $1,487.00
246912 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220004943.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246912, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
246911 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BALTAZAR RAMIREZ CRISTOBAL CR NO. 220004942.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO CON RECIBO 49787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246911, A FAVOR DE BALTAZAR RAMIREZ CRISTOBAL $1,461.00
246910 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS URZUA ESTEVA CRISTINA CR NO. 220004828.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO CON RECIBOS OFICIALRS 2034443 Y 2034444. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246910, A FAVOR DE URZUA ESTEVA CRISTINA $1,400.00
246909 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BERNAL PARTIDA IRMA EUGENIA CR NO. 220004751.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON RECIBO OFICIAL 1097271. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246909, A FAVOR DE BERNAL PARTIDA IRMA EUGENIA $247.50
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,634.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,864.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,461.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,578.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,329.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,544.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,853.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $912.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,918.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,029.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,319.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,687.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,445.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,744.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,280.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,327.50
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,221.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,872.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,274.00
246899 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004640.- DEDUCIBLIES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246899, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,394.00
246898 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PONCE ONTIVEROS LUZ CR NO. 220004617.- DEVOLUCION DE PAGO EN DEMASIA FOLIO 134/2015 DI/IP/125/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246898, A FAVOR DE PONCE ONTIVEROS LUZ $2,164.00
246897 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MADERA DIAZ ROBERTO CR NO. 220004616.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CON EL RECIBO 2461751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246897, A FAVOR DE MADERA DIAZ ROBERTO $457.70
246892 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220411.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246892, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $874.64
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,822.36
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,656.40
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,473.12
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,422.08
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,463.60
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,698.24
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,094.88
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,376.92
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $358.44
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $437.32
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $150.80
246891 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220399.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246891, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $316.68
246890 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220376.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246890, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,456.96
246889 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220368.- REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA GRUA TORRE ERCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246889, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,712.00
246882 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SAHAGUN RUIZ JOAQUIN CR NO. 220005270.- DEVOLUCION DE PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CON RECIBO 239218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246882, A FAVOR DE SAHAGUN RUIZ JOAQUIN $49,198.50
246881 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GALVAN COVARRUBIAS HECTOR CR NO. 220005268.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO EFECTUADO CON RECIBO OFICIAL 2739571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246881, A FAVOR DE GALVAN COVARRUBIAS HECTOR $1,000.00
246880 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TIENDAS CON MODA S.A. DE C.V. CR NO. 220005252.- DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE LICENCIAS CONFORME A OFICIO DI/1917/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246880, A FAVOR DE TIENDAS CON MODA S.A. DE C.V. $2,086.76
246879 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $99,858.12
246879 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $182,174.10
246879 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005238.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246879, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $190,461.16
246878 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. CR NO. 220005230.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTOS POR ESPECTACULOS PUBLICOS RECIBOS 2335608 Y 2340615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246878, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. $180,538.66
246877 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246877, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $307,951.76
246877 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246877, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $253,522.27
246876 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $137,029.36
246876 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005226.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246876, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $293,930.22
246875 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246875, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $214,719.15
246874 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220005037.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246874, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
155423 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005299.- RETENCIONES DDE LA 1ER QNA DE ABRIL/2015 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155423, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,612,594.09
155423 Detalle Factura de click aquí 21/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220005299.- RETENCIONES DDE LA 1ER QNA DE ABRIL/2015 EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155423, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,136,137.36
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $139.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $52.01
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $11.99
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $418.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $658.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $55.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,046.32
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $55.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246873 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010011.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246873, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
246872 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
246872 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,902.40
246872 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246872, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $684.40
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $240.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $180.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $35.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $60.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $354.47
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,264.40
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $29.18
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $20.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $66.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $98.09
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $70.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $73.00
246871 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246871, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $556.80
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $750.01
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $189.49
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $270.27
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $414.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $640.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $180.70
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $24.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $324.80
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $215.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $608.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $870.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,583.40
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $396.00
246870 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010002.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246870, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $162.00
246869 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $812.00
246869 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $464.00
246869 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246869, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $75.52
246868 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200012.- Reposicion de Fondo revolvente del 19 de febrero al 13 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246868, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $112.00
246867 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004940.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246867, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $33,470.06
246867 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004940.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246867, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $23,912.70
246866 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220004742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246866, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,374.60
246866 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220004742.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246866, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $2,180.80
246865 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004722.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246865, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $7,600.32
246865 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004722.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246865, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $4,974.08
246864 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004718.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246864, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $641,255.56
246863 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004717.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246863, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,303,009.20
246862 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $23,947.04
246862 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004628.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246862, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $22,104.96
246861 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004226.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246861, A FAVOR DE IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $139,998.82
246860 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220004013.- COMPRA DE PINTURA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246860, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $34,027.91
246859 Detalle Factura de click aquí 20/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA CR NO. 220000579.- PRODUCCION MUSICAL PARA FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246859, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO $500,000.00
246858 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004726.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246858, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
246857 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220004707.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y PACIENTES, FINIQUITO DE LA ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246857, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $446,181.24
246856 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220004706.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y MEDICOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246856, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $486,284.76
246854 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CORTES GUTIERREZ ALFREDO CR NO. 220005255.- CONVENIO DE LAUDO POR ACUERDO EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 2678/2012 DEL INDICE DEL JUZGADO CUARTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246854, A FAVOR DE CORTES GUTIERREZ ALFREDO $689,412.76
246851 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004956.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246851, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $157,598.60
246850 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220004954.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246850, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $75,000.00
246849 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004827.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $74,537.08
246848 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220004746.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL CAMELLON CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246848, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $26,000.24
246847 Detalle Factura de click aquí 17/04/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220004466.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246847, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $109,985.40
246842 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220004052.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246842, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $5,784.00
246841 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220003956.- COMPRA DE VARIOS FORMATOS PARA LA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246841, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,741.60
246840 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARTE IKONCRETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003918.- PRESENTACION DE GRUPO VOCAL DE CONCIERTOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO EL DIA 26/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246840, A FAVOR DE ARTE IKONCRETO, S.A. DE C.V. $3,480.00
246839 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220003795.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246839, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,823.00
246838 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220003793.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246838, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,102.00
246837 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220003374.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246837, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $5,600.02
246836 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ MARTINEZ DELFINO CR NO. 220002929.- FOLLETOS Y IMPRESIONES DE DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246836, A FAVOR DE MARTINEZ MARTINEZ DELFINO $3,828.00
246835 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION TECNICA POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. CR NO. 220002789.- SERVICIOS PROFESIONALES DE EJECUCION Y CONCLUSION PREAUDITORIA CALEA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246835, A FAVOR DE POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. $13,920.00
246830 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220004683.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246830, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
246828 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004557.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246828, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $2,610.00
246827 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004541.- IMPRESION DE GRAN FORMATO PARA PROMOCIONAR EL EVENTO "ENTROPIA" DEL PROGRAMA ARTE EN TU CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $9,280.00
246826 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 CALDERON SANDOVAL IGNACIO DE LOYOLA CR NO. 220004517.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CAUSADOS POR UN BACHE AL VEHICULO VW AUDI PLACAS JKM 90 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246826, A FAVOR DE CALDERON SANDOVAL IGNACIO DE LOYOLA $20,550.00
246825 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004489.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246825, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $147,320.00
246824 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004475.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL RALLY DE HARLEY DIVISON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246824, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $11,600.00
246823 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004473.- CHALECOS PARA UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246823, A FAVOR DE LAZZAR MEXICO, S.A. DE C.V. $14,764.48
246822 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ROMERO SOTO OFELIA CR NO. 220004454.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246822, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA $14,181.00
246821 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220004246.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246821, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,500.00
246820 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN CR NO. 220004238.- PRESENTACION DEL TRIO ELF DE JAZZ DEL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246820, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN $10,600.00
246819 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LOPEZ VENTURA RAYNERIO CR NO. 220004221.- MONTAJE DE STAND PARA EXPO PROMEXICO GLOBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246819, A FAVOR DE LOPEZ VENTURA RAYNERIO $33,060.00
246818 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004220.- UN CONSUMO RESPALDADO POR LA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246818, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,100.00
246817 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220004218.- DISPLAY PARA EL STAND DE PROMEXICO GLOBAL GDL. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246817, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $2,668.00
246816 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220004212.- DESYUNO DEL 12 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246816, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,039.67
246815 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004066.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 392 Y 393. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246815, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $39,955.17
246814 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004063.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 395 Y 397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246814, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $67,460.91
246813 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. CR NO. 220003998.- ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246813, A FAVOR DE PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L. $13,340.00
246776 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220004207.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246776, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $129,456.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $510.40
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $550.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $125.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $294.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $322.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $288.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.03
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,043.68
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,880.61
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,740.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $295.80
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,051.25
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,963.40
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $225.00
246775 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246775, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $26.01
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,049.80
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,108.88
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $638.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $87.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $585.80
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $219.24
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $7,752.28
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $864.20
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $220.40
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $348.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,146.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,183.20
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $371.20
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $83.52
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $522.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $313.20
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $784.16
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $39.44
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,262.00
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $626.40
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $220.40
246774 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220419.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246774, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,136.80
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $170.52
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $352.64
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,517.12
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $321.32
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $51.04
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $872.32
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,251.32
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $434.42
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,155.88
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,548.44
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,420.76
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $273.76
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,720.12
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,498.72
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $61.48
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,186.68
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,469.64
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $874.64
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $484.88
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,055.44
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $896.68
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $473.28
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.20
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,929.00
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $908.28
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,900.00
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,513.80
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.20
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,389.60
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,961.56
246773 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246773, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $375.26
246772 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220361.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246772, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
246772 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220361.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246772, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $14,384.00
246771 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,236.40
246771 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
246771 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246771, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $7,308.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,397.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,672.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,519.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,119.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,841.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $394.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $957.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,647.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,654.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $609.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,016.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,803.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,016.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,995.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,386.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,885.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,090.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,586.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,262.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
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246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,571.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
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246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,647.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $763.28
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,568.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,803.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,642.40
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,489.20
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246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,813.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,326.00
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246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
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246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
246770 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246770, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $59.16
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,755.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,364.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,844.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,083.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,925.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,059.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,484.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,969.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,213.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,386.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,125.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,050.96
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,946.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,395.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $36.54
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $939.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,073.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
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246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $620.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $397.88
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.68
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,775.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,049.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $230.84
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,311.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $713.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,676.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $783.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,958.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,532.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,732.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,316.60
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13.92
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $187.92
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $875.80
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,770.00
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,083.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
246769 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220275.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246769, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,621.60
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $108.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $162.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $50.65
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $12.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $990.76
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $46.86
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $266.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $199.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $96.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $378.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $104.95
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $39.60
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $406.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $119.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $182.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $12.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $12.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,426.80
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $155.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $50.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $4.07
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,563.68
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,143.81
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $246.50
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $175.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $111.36
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,670.40
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $188.80
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $168.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $84.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $154.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $156.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $5,396.32
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $118.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $498.80
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $522.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $62.00
246768 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010002.- COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS, PARA LAS DIEFERNTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, 30 ENE/25 MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246768, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $63.80
246766 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220004957.- SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246766, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $273,865.18
246757 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220004639.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246757, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $13,614.92
246756 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004599.- IMPRESION DE INVITACIONES, PLAYERAS, GAFETES, LONAS, VOLANTES, SEPARADORES Y CD DEL 2DO. INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246756, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $135,885.88
246755 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES CR NO. 220004593.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246755, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES $3,000.00
246754 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOSCOSA MARTINEZ MICHELLE CR NO. 220004591.- FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246754, A FAVOR DE MOSCOSA MARTINEZ MICHELLE $3,966.66
246753 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASAS HERNANDEZ ROGELIO CR NO. 220004590.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246753, A FAVOR DE CASAS HERNANDEZ ROGELIO $5,925.93
246752 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON $7,725.00
246752 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON $3,077.64
246752 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON CR NO. 220004587.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246752, A FAVOR DE RUIZ GODINEZ JUAN ANDRES NAPOLEON $769.41
246749 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004550.- EXCEDENTE DE SERVICIO EN EL 2DO. CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246749, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. $16,750.00
246749 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004550.- EXCEDENTE DE SERVICIO EN EL 2DO. CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246749, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. $16,750.00
246748 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VRUNGER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004544.- PAGO DE LA CONSULTORIA EN ADMINISTRAC ION DE REDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246748, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. $11,982.80
246747 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO BARRETO LUCAS CR NO. 220004507.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246747, A FAVOR DE ROMERO BARRETO LUCAS $19,488.00
246746 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220004472.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246746, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $37,630.40
246745 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220004467.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246745, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $306.35
246744 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004440.- AGUA PARA LOS MENOS DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246744, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $10,710.00
246743 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220004065.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS, HONORARIOS ESCRITURAS 398, 415 Y 416. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246743, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $33,581.53
246742 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO CR NO. 220003971.- PAGO DE IMPRESION DE 2,000 VOLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246742, A FAVOR DE AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO $2,088.00
246741 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220003964.- COMPRA DE HORMIGOL Y FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246741, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $5,038.75
246740 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOPEZ NAVARRO BULMARO CR NO. 220003923.- SERVICIO POR 37 HRAS DE TESTIFICACION DE LAS MEDICIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246740, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO $41,310.50
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246739 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003432.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2015, ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246739, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
246738 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003359.- MANTENIMIENTO A SUB-ESTACION DEL TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246738, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,300.00
246737 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE CR NO. 220003253.- SERVICIOS DE IMPRESION DE JUEGOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246737, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE $11,020.00
246736 Detalle Factura de click aquí 16/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES MARTINEZ DELIA CR NO. 220003028.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ACEVES CHAVEZ YGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246736, A FAVOR DE CERVANTES MARTINEZ DELIA $25,590.36
246729 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $423.99
246729 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $402.92
246729 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $497.64
246729 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $648.00
246729 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010002.- FONDO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246729, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $360.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $190.09
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,166.12
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $298.06
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $330.64
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $90.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $580.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,423.86
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $31.50
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,299.20
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $225.50
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $84.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,423.86
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $920.67
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $179.99
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $826.85
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $638.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $70.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $236.15
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,276.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $853.80
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $90.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $350.72
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $377.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $460.50
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,276.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $109.13
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.20
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $179.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $112.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,276.00
246728 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010010.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246728, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $795.76
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $155.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $394.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $642.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $246.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $411.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $112.90
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $145.54
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $290.39
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $566.08
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $308.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $227.90
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $417.50
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $578.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $757.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $188.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $140.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $847.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $985.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $642.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $176.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $566.00
246727 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000012.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246727, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $192.85
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $649.60
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $477.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,387.94
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $464.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,090.40
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $78.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $754.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,206.40
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $420.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $93.00
246726 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246726, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $221.00
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $9,456.00
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $7,600.00
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,878.01
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $14,934.00
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $11,239.94
246725 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246725, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $1,123.99
246724 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA CR NO. 220004953.- LAUDO CONFORME A LOS OFICIOS SIND/317/2015 Y EXP 250/2010/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246724, A FAVOR DE RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA $459,335.44
246722 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004731.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246722, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $568,439.05
246721 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004702.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246721, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $286,308.35
246720 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004701.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246720, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $272,349.03
246719 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004700.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246719, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $109,951.10
246718 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004699.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246718, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $93,247.53
246716 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004693.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246716, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $94,631.20
246716 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004693.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246716, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,318.50
246715 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $21,804.90
246715 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $124,759.25
246715 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004692.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246715, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $136,277.60
246714 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004691.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246714, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,425.37
246713 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246713, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $347,949.88
246712 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $271,084.23
246712 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $307,369.73
246712 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246712, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $281,892.91
246711 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004688.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246711, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $152,164.37
246710 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004687.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246710, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $118,781.90
246710 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004687.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246710, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $228,681.94
246709 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004610.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246709, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $49,740.29
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,275.00
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $4,036.80
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $935.34
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $368.26
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
246708 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago de fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246708, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $47.60
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $14.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $55.50
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $73.20
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $143.84
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $63.50
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $367.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $613.93
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $243.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $63.40
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $200.80
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $37.99
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $235.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $156.00
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $433.45
246707 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010014.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246707, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $126.45
155306 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,552.00
155306 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,364.00
155306 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220418.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155306, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
155305 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155305, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,384.80
155305 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220416.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155305, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $5,568.00
155304 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
155304 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155304 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,856.00
155304 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220415.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155304, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,700.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $638.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155303 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220413.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155303, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $464.00
155302 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155302, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $812.00
155302 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155302, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $928.00
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $174.00
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $162.40
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $977.88
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $255.20
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,016.00
155301 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155301, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $614.80
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,059.08
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $442.10
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $130.57
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $672.80
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $348.00
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $18.42
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,157.22
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $9,398.99
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $733.61
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $133.28
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,343.86
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $348.58
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $941.92
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $89.32
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $674.04
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,930.02
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $34.80
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $208.80
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $470.96
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,184.15
155300 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220390.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155300, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $615.74
155299 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220386.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155299, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,914.00
155298 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155298, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
155298 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155298, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
155297 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS AVARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155297, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,200.49
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $638.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $104.40
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,610.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,015.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $539.40
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $319.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,001.08
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $52.20
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $522.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $174.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $352.64
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $6,034.32
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,016.00
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $342.20
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,256.20
155296 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220375.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155296, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $4,408.00
155295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,480.00
155295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $243.60
155295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $844.48
155295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $243.60
155295 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155295, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $278.40
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155294 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155294, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $241.97
155293 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220354.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155293, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
155293 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220354.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155293, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,450.00
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $302.69
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $13,541.19
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $464.00
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $187.95
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,819.46
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $50.81
155292 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220353.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155292, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $166.27
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $322.48
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,227.20
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $324.80
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.62
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $559.12
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $4,042.60
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,944.00
155291 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220344.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155291, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $322.48
155290 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 24220336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155290, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $5,000.01
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $15,389.59
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,336.63
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $8,549.55
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,669.97
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,683.92
155289 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155289, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,381.80
155288 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220307.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155288, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $8,572.40
155280 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220004634.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155280, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
155279 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220004626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155279, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
155278 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220004624.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155278, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
155277 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004621.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155277, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
155276 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004562.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155276, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
155276 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004562.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155276, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
155275 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004561.- SUMINISTRO DE 1250 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155275, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,675.00
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,528.84
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-326.95
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,003.36
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,842.92
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-340.60
155274 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004559.- SUMINISTRO DE 1358 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-215.15
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,003.36
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-340.60
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,446.48
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-378.30
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,535.64
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,521.20
155273 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004554.- SUMINISTRO DE 1637 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155273, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-214.50
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,890.44
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-135.85
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,003.36
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,596.76
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-340.60
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,444.80
155272 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004545.- SUMINISTRO DE 1824 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155272, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-501.15
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.15
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.65
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,980.44
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-313.30
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,681.64
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $916.80
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-78.00
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
155271 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004537.- SUMINISTRO DE 1674 LITYROS DE GAS PARA EL RASTRO MINICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155271, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,682.48
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-377.00
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-345.15
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-228.80
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,431.20
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,056.84
155270 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004533.- SUMINISTRO DE 1463 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155270, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,689.28
155269 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004530.- SUMINISTRO DE 139 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155269, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $964.66
155268 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004529.- SUMINISTRO DE 1680 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155268, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,659.21
155267 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- SUMINISTRO DE 843 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-547.95
155267 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004526.- SUMINISTRO DE 843 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155267, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,440.52
155266 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004520.- SUMINISTRO DE 1325 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-861.25
155266 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004520.- SUMINISTRO DE 1325 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155266, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,123.00
155265 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220004506.- SERVICIO DE INTENET DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155265, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
155264 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004471.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
155264 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004471.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155264, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,812.36
155263 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $15,871.12
155263 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,763.53
155263 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,902.90
155263 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004469.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155263, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,649.52
155262 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155262, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $572.81
155262 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220004465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155262, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $359.87
155261 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004458.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155261, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,295.72
155260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $1,011.01
155260 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004452.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155260, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $196.62
155259 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004451.- COMPRA DE BANDA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155259, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,153.56
155258 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $417.60
155258 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $13,258.80
155258 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004447.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155258, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $563.76
155257 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004446.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155257, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $783.53
155256 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $503.21
155256 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,751.48
155256 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,456.54
155256 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004441.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155256, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,228.10
155255 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004438.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155255, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,923.20
155254 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004274.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155254, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $422.82
155253 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004251.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155253, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,686.57
155253 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004251.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155253, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,559.58
155252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,413.40
155252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,559.40
155252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
155252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $664.68
155252 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004240.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155252, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $420.20
155251 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,283.52
155251 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,176.56
155251 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004237.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155251, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $641.76
155250 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220004209.- HOJAS MEMBRETADAS, CARPETAS, TARJETAS DE ATENTO SLUDO, GOMA PARA SELLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155250, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $18,275.80
155249 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004204.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155249, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,235.40
155249 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004204.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 27 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155249, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $3,990.40
155248 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004119.- RENTA DE TABLONES, VASOS, SILLAS. PLATOS, TAZAS, BAMBALINA PARA EVENTO DEL 9 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155248, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,716.80
155247 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220004115.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155247, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,518.00
155246 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004113.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155246, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,254.75
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $448.64
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $744.72
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,094.01
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $511.10
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $501.12
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $904.80
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $5,307.00
155245 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004112.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155245, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,558.38
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,461.60
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $979.05
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,751.60
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $317.96
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $942.85
155244 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004110.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155244, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,576.44
155243 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220004106.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155243, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $8,516.25
155242 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004082.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155242, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,238.00
155241 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220004079.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155241, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $363.08
155241 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220004079.- REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155241, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $545.20
155240 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,670.00
155240 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155240 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,042.31
155240 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004054.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 6 DE MZARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155240, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
155239 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004042.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS Y CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155239, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $20,140.85
155238 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003991.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155238, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $1,983.60
155237 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003978.- COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155237, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $5,280.32
155236 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220003944.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONIA P/EL EVENTO "10 ANIVERSARIO DEL TEATRO DIANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155236, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $14,173.99
155235 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220003935.- PRESENTACION DE LA FUNCION "GLOBO VIAJERO" EN ESCUELAS PUBLICAS DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155235, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $15,660.00
155234 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003893.- PAGO DE PENSION PARA LOS VEHICULOS DE LA DIR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155234, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,100.01
155233 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003886.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE 100KW DE BASE V DE LA DIRECCION DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155233, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $15,200.00
155232 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003785.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155232, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,414.90
155231 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003683.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155231, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $9,869.63
155230 Detalle Factura de click aquí 15/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004733.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155230, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
246706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO CR NO. 220004939.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246706, A FAVOR DE ZUÑIGA IBARRA FRANCISCO ALBERTO $5,737.82
246705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO CR NO. 220004938.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246705, A FAVOR DE ZARAGOZA MEZA CARLOS FERNANDO $5,737.82
246704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO CR NO. 220004937.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246704, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO $5,737.82
246703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220004936.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246703, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ MARTIN $5,737.82
246701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220004934.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246701, A FAVOR DE TRINIDAD SALDAÑA FRANCISCO DE JESUS $5,737.82
246700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO CR NO. 220004933.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246700, A FAVOR DE TORRES VILLANUEVA JOSE FERNANDO $5,737.82
246699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO CR NO. 220004932.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246699, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIN JULIO ANTONIO $5,737.82
246698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220004931.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246698, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
246696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO CR NO. 220004929.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246696, A FAVOR DE TAPIA OSEGUEDA OSWALDO ALONSO $5,737.82
246695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220004928.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246695, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
246694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL CR NO. 220004927.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246694, A FAVOR DE SANDOVAL TADEO JOHAN MANUEL $5,737.82
246693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220004926.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246693, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
246692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL MORENO GUSTAVO CR NO. 220004925.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246692, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO GUSTAVO $5,737.82
246690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN CR NO. 220004923.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246690, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOSE MARTIN $5,737.82
246689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220004922.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246689, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
246688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON CR NO. 220004921.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246688, A FAVOR DE SANCHEZ LEON ARMANDO SALOMON $5,737.82
246687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO CR NO. 220004920.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246687, A FAVOR DE SANCHEZ CAMARENA ELDER ARTURO $5,737.82
246686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO CR NO. 220004919.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246686, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ JENIFER ROCIO $5,737.82
246685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220004918.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246685, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
246684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220004917.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246684, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
246683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES CAJIDES HAZARMAVET CR NO. 220004916.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246683, A FAVOR DE ROSALES CAJIDES HAZARMAVET $5,737.82
246682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO CR NO. 220004915.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246682, A FAVOR DE ROJAS AGUIRRE JUAN FERNANDO $5,737.82
246681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO CR NO. 220004914.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246681, A FAVOR DE RODRIGUEZ TOPETE JORGE IGNACIO $5,737.82
246680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA CR NO. 220004913.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246680, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA CRISTINA $5,737.82
246679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220004912.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246679, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
246678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220004911.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246678, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
246677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004910.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246677, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
246676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220004909.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246676, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
246675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220004908.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246675, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
246674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RINCON FRANCO SANDRA IMELDA CR NO. 220004907.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246674, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA $5,737.82
246673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220004906.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246673, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
246672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNA ROMERO JUAN IGNACIO CR NO. 220004905.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246672, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO $5,737.82
246671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220004904.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246671, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
246670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS FIERROS MIRNA CR NO. 220004903.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246670, A FAVOR DE RAMOS FIERROS MIRNA $5,737.82
246669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ANDRES CR NO. 220004902.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246669, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES $5,737.82
246667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL CR NO. 220004900.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246667, A FAVOR DE RAMIREZ LIZARRAGA RAQUEL $5,737.82
246666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004899.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246666, A FAVOR DE QUIROZ MARTINEZ JUAN CARLOS $5,737.82
246665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL CR NO. 220004898.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246665, A FAVOR DE PONCE RICO ADRIAN EMMANUEL $5,737.82
246664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUITO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220004897.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246664, A FAVOR DE PIOQUITO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
246663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220004896.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246663, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
246662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES CR NO. 220004895.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246662, A FAVOR DE PEREZ SANCHEZ KARLA MERCEDES $5,737.82
246661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO CR NO. 220004894.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246661, A FAVOR DE PELAYO BIBIAN CESAR FERNANDO $5,737.82
246660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220004893.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246660, A FAVOR DE PATIÑO LOPEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
246659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220004892.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246659, A FAVOR DE PALOMAR HERANDEZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
246658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO CR NO. 220004891.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246658, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ HUGO ALBERTO $5,737.82
246657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220004890.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246657, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
246656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO CR NO. 220004889.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246656, A FAVOR DE MURO MARTINEZ OSCAR ANTONIO $5,737.82
246655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONCADA ANDRADE NANCY JANETH CR NO. 220004888.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246655, A FAVOR DE MONCADA ANDRADE NANCY JANETH $5,737.82
246654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220004887.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246654, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
246653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LORENA ESTHER CR NO. 220004886.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246653, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER $5,737.82
246652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004885.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246652, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
246651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA DIAZ IVANNA CITLALI CR NO. 220004884.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246651, A FAVOR DE MATA DIAZ IVANNA CITLALI $5,737.82
246650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220004883.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246650, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
246649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220004882.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246649, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
246648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO CR NO. 220004881.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246648, A FAVOR DE MADERA COLLAZO CARLOS ALBERTO $5,737.82
246646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PERALES RICARDO CR NO. 220004879.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246646, A FAVOR DE LOPEZ PERALES RICARDO $5,737.82
246645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS CR NO. 220004878.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246645, A FAVOR DE LOERA VILLALPANDO JUAN JESUS $5,737.82
246644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LIZARDI SANCHEZ JAVIER CR NO. 220004877.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246644, A FAVOR DE LIZARDI SANCHEZ JAVIER $5,737.82
246643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220004876.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246643, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
246641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220004874.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246641, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
246640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA AVILA ERIKA LIVIER CR NO. 220004873.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246640, A FAVOR DE HERRERA AVILA ERIKA LIVIER $5,737.82
246639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NUÑEZ RAMON CR NO. 220004872.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246639, A FAVOR DE HERNANDEZ NUÑEZ RAMON $5,737.82
246637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA CR NO. 220004870.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246637, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ ANA PATRICIA $5,737.82
246636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220004869.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246636, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
246635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO CR NO. 220004868.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246635, A FAVOR DE GUZMAN GARCIA RAMON ALEJANDRO $5,737.82
246634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220004867.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246634, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
246633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUILLON PONCE JOSE ADOLFO CR NO. 220004866.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246633, A FAVOR DE GUILLON PONCE JOSE ADOLFO $5,737.82
246632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA CR NO. 220004865.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246632, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ LEISLE VANESA $5,737.82
246631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220004864.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246631, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
246630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO CR NO. 220004863.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246630, A FAVOR DE GONZALEZ GALLARDO LUIS ALBERTO $5,737.82
246629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ FIERROS FILEMON CR NO. 220004862.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246629, A FAVOR DE GONZALEZ FIERROS FILEMON $5,737.82
246627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA CR NO. 220004860.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246627, A FAVOR DE GARCIA PASILLAS BRENDA GABRIELA $5,737.82
246626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004859.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246626, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS $5,737.82
246625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS CR NO. 220004858.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246625, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS $5,737.82
246624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ANAYA TANIA CR NO. 220004857.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246624, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA $5,737.82
246623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS SANCHEZ RICARDO FABIAN CR NO. 220004856.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246623, A FAVOR DE FIERROS SANCHEZ RICARDO FABIAN $5,737.82
246622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220004855.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246622, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
246621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL CR NO. 220004854.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246621, A FAVOR DE ESPARZA SANCHEZ TONATIUH MAHALALEEL $5,737.82
246620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220004853.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246620, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
246619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GARCIA ALMA DELIA CR NO. 220004852.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246619, A FAVOR DE CRUZ GARCIA ALMA DELIA $5,737.82
246618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE CR NO. 220004851.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246618, A FAVOR DE CRUZ CARRANZA GERARDO SILOE $5,737.82
246617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220004850.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246617, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
246616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM CR NO. 220004849.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246616, A FAVOR DE CHAVEZ TERRIQUEZ MIRIAM $5,737.82
246615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER CR NO. 220004848.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246615, A FAVOR DE CASTELLANOS JAUREGUI JAVIER $5,737.82
246614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220004847.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246614, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
246613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO CR NO. 220004846.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246613, A FAVOR DE CASANOVA CASTILLO JONATHAN EDUARDO $5,737.82
246612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEREZ OCTAVIO CR NO. 220004845.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246612, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO $5,737.82
246611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARGO GONZALEZ RAUL CR NO. 220004844.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246611, A FAVOR DE CAMARGO GONZALEZ RAUL $5,737.82
246610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220004843.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246610, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
246609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220004842.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246609, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
246608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220004841.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246608, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
246607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BASULTO VILLA JUAN MANUEL CR NO. 220004840.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246607, A FAVOR DE BASULTO VILLA JUAN MANUEL $5,737.82
246606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA RAMIREZ DANIEL CR NO. 220004839.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246606, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ DANIEL $5,737.82
246605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 220004838.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246605, A FAVOR DE AVILA BARRERA EDUARDO ALEJANDRO $5,737.82
246604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL CR NO. 220004837.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246604, A FAVOR DE AVALOS ESTRADA ROLANDO JOEL $5,737.82
246602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA CR NO. 220004835.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 98 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246602, A FAVOR DE ALAMILLA CHAVEZ PATRICIA $5,737.82
246600 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004833.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246600, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,900,239.57
246598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220004826.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246598, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
246597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220004825.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246597, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
246596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220004824.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246596, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
246595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220004823.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246595, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
246594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220004822.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246594, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO $5,737.82
246593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220004821.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246593, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
246592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220004820.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246592, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
246591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220004819.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246591, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
246590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL CR NO. 220004818.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246590, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL $5,737.82
246589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220004817.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246589, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
246588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ REYES KARINA LIZETH CR NO. 220004816.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246588, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH $5,737.82
246587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI CR NO. 220004815.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246587, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI $5,737.82
246586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR CR NO. 220004814.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246586, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR $5,737.82
246585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220004813.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246585, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
246584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220004812.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246584, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
246583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE CR NO. 220004811.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246583, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE $5,737.82
246582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO CR NO. 220004810.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246582, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO $5,737.82
246581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS GUERRERO LUPITA CR NO. 220004809.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246581, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA $5,737.82
246580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220004808.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246580, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
246579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL CR NO. 220004807.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246579, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL $5,737.82
246578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE CR NO. 220004806.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246578, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE $5,737.82
246577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO CR NO. 220004805.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246577, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO $5,737.82
246576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220004804.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246576, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
246575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR CR NO. 220004803.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246575, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR $5,737.82
246574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA CR NO. 220004802.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246574, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA $5,737.82
246573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA CR NO. 220004801.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246573, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA $5,737.82
246572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220004800.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246572, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS $5,737.82
246571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL CR NO. 220004799.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246571, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL $5,737.82
246570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220004798.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246570, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
246569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220004797.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246569, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
246568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220004796.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246568, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
246567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS CR NO. 220004795.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246567, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS $5,737.82
246566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ LOPEZ BEATRIZ CR NO. 220004794.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246566, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ $5,737.82
246565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL CR NO. 220004793.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246565, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL $5,737.82
246563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220004791.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246563, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
246562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO CR NO. 220004790.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246562, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO $5,737.82
246561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220004789.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246561, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
246560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL CR NO. 220004788.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246560, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL $5,737.82
246559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220004787.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246559, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
246558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220004786.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246558, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
246557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004785.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246557, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
246556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220004784.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246556, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
246555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220004783.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246555, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
246554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220004782.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246554, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
246553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220004781.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246553, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
246552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220004780.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246552, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
246551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220004779.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246551, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
246550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU CR NO. 220004778.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246550, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU $5,737.82
246549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220004777.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246549, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
246548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220004776.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246548, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
246547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220004775.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246547, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
246546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220004774.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246546, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
246545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220004773.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246545, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
246544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220004772.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246544, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
246543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220004771.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246543, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
246542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220004770.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246542, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
246541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR CR NO. 220004769.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246541, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR $5,737.82
246540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220004768.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246540, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
246539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220004767.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246539, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
246538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220004766.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246538, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
246537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220004765.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246537, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
246536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220004764.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246536, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
246535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220004763.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246535, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
246534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220004762.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246534, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
246533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220004761.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246533, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
246532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220004760.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 95BIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246532, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
246531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220004759.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246531, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
246530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220004758.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246530, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
246529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220004757.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246529, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
246528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220004756.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246528, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
246527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220004755.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246527, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
246526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220004754.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246526, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
246525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220004753.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246525, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
246524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004750.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246524, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
246523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220004749.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246523, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
246522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220004748.- BECARIOS POLICIA DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246522, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
246521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220004747.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246521, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
246520 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS REGIDURIA 12 2012-2015 CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. CR NO. 220002376.- ASESORIA EN PLANES PARCIALES DEL MPIO. DE GDL. PRESTADA EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246520, A FAVOR DE CONSTRUCTORA STONE S.A. DE C.V. $75,000.00
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $359.00
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,840.00
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $604.00
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $852.20
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $361.00
246516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010013.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246516, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $155.00
246515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GHASSAN TOOUFIC GREICHA MANNA CR NO. 220004277.- DEVOLUCION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONFORME A OFICIO FJPV/359/2015 EXP. 17/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246515, A FAVOR DE GHASSAN TOOUFIC GREICHA MANNA $5,198.69
246513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220004260.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246513, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
246512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220004009.- SERVICIO TIPO B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246512, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $91,640.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $378.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $977.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,914.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,595.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $666.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $45.48
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $188.50
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,670.40
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $224.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,595.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $96.09
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $125.00
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $102.70
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,738.22
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,847.54
246511 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200003.- REINTREGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246511, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,917.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $478.80
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $156.50
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $197.91
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $632.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,700.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $105.28
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $33.62
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $169.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $131.73
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $252.77
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,828.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $471.00
246510 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246510, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $201.00
246509 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,419.30
246509 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,441.92
246509 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,224.00
246509 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $522.00
246509 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS PO FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246509, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,310.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $812.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,032.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $210.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $160.50
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,575.20
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,765.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $580.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $59.86
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $43.20
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $5,278.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $255.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
246508 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTJUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246508, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $154.90
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $572.08
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,390.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.53
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $641.80
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,840.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $499.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,500.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.50
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $522.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $340.01
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $435.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $70.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $492.15
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $62.90
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,955.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,006.50
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $73.66
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $764.75
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,955.00
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $192.50
246507 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010005.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de enero al 10 de Marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246507, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,020.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $424.56
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $590.03
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $637.50
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,160.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $70.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,267.53
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $360.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $203.71
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,660.02
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,815.50
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $394.40
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $826.04
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $870.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $56.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,844.40
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $590.03
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,160.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $267.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $348.00
246506 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520004.- FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246506, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $100.00
246505 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246505, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $112.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $147.81
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,312.44
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $884.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $74.51
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,034.60
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $37.90
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $704.58
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,159.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $320.01
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $421.60
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,000.00
246501 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010012.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del periodo del 13 febrero al 12 marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246501, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,102.00
246498 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220004622.- MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246498, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
246497 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220004619.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246497, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
246496 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220004618.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246496, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
246494 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 SANTOS ROMO JUAN ANGEL CR NO. 220004485.- LAUDO CONFORME OFICIOS SIND/293/2015 Y EXP. 736/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246494, A FAVOR DE SANTOS ROMO JUAN ANGEL $1,731,701.23
246493 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS $9,872.69
246493 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS $4,011.94
246493 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS CR NO. 220004484.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ LARA HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246493, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA JOSE LUIS $1,002.98
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,630.10
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $698.90
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,308.68
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,146.28
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,150.48
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,478.70
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,129.84
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $127.99
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $9,178.50
246492 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004483.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246492, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,135.40
246491 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,682.93
246491 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $31,090.32
246491 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004477.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246491, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,626.74
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,069.28
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $11,919.00
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $3,166.80
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $359.60
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $4,054.43
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,206.40
246490 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004476.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246490, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,109.80
246489 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004448.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTE PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246489, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $41,992.00
246488 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004442.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246488, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,853.60
246487 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220004436.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246487, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,586.88
246486 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220004271.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246486, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $125,000.00
246484 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE ASESORES VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220004084.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1TB 2.5 PULG NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246484, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $1,052.39
246483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,230.68
246483 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246483, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $14,766.66
246482 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003947.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246482, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $53,967.84
246481 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003902.- COMPRA DE ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246481, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $2,529.32
246480 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220003887.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246480, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $399.91
246480 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220003887.- Reposición de Fondo Revolvente Marzo 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246480, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $337.60
246479 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003666.- PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246479, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,163,636.24
246478 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003492.- COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246478, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $22,947.40
246477 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE TURISMO ALDAZ HERNANDEZ ANGEL CR NO. 220003485.- ESCRITORIO SECRETARIAL Y SILLAS DE VISTA PARA DIRECICON DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246477, A FAVOR DE ALDAZ HERNANDEZ ANGEL $14,964.00
246476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,952.98
246476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,231.58
246476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,805.60
246476 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003469.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246476, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,762.58
246475 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220002913.- MANTENIMIENTO, SONIDO Y DESTAPAR DRENAJE EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246475, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,980.00
155229 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220004604.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155229, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
155228 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004247.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155228, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
155227 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220004081.- APORTACION DEL MES DE ABRIL/2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155227, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
155226 Detalle Factura de click aquí 13/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220003255.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155226, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,699.98
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $25.50
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $990.00
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $250.00
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $61.20
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,920.00
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
246474 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE NO. 5 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246474, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $39.40
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $545.20
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $112.00
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $96.00
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,600.80
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $108.00
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $626.40
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $255.20
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $696.00
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $232.00
246473 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010009.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246473, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $338.00
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,465.00
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,606.00
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $567.06
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,501.50
246472 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010017.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246472, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,244.44
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,267.53
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $249.48
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $506.11
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $535.49
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $83.40
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $718.04
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $249.60
246471 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246471, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $11.60
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $903.08
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $163.99
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,013.68
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $687.78
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $105.20
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,527.50
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $206.00
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.60
246470 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100010.- FONDO REVOLVENTE No. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246470, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $418.01
246469 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,461.60
246469 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.52
246469 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $479.00
246469 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRA MENORES PARA MANTENIMIENTO DE LA OPERACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246469, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $730.80
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,102.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,016.16
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $788.80
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,180.06
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $205.07
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,189.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $150.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $600.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $480.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $188.30
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $119.94
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $811.11
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,102.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $125.50
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $159.89
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $800.12
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,559.04
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $112.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,600.52
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $225.90
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $464.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $720.00
246468 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520003.- FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246468, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $318.00
246467 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $858.00
246467 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
246467 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246467, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $935.00
246466 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $398.00
246466 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $1,454.64
246466 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246466, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $815.99
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $181.25
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $819.90
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $203.30
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $67.52
246465 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $644.86
246464 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246464, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $986.00
246464 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246464, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,200.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $447.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $703.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,800.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $155.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,914.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $450.00
246463 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246463, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $436.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $288.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $62.91
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $103.50
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,966.20
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $272.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $15.40
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $680.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $145.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,740.00
246462 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300005.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246462, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $53.00
246461 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $969.76
246461 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,522.47
246461 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246461, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,430.35
246460 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $487.00
246460 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $320.00
246460 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $120.00
246460 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010018.- gastos efectudos por fondo revolvente en la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246460, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $143.84
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,537.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $195.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,424.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,447.20
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $93.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $316.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $499.50
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $33.20
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $302.01
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
246459 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246459, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $735.44
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,475.52
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,902.96
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $100.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $98.72
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $156.72
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $91.99
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $104.12
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.01
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $90.50
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,600.79
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $231.98
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $870.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $556.80
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,108.02
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $174.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $507.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $273.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,914.00
246457 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210003.- FONDO REVOLVENTE NO. 02 (DEL 13 FEBRERO AL 17 MARZO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246457, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $117.00
246456 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $51.00
246456 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $51.00
246456 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $34.00
246456 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24030002.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246456, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $34.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $353.65
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $87.20
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $696.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $280.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,856.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $91.99
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $638.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $574.20
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
246455 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 11 DE FEB. AL 19 DE MZO. DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246455, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
246454 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO MUÑOZ GUADALUPE CR NO. 220003897.- COMPRA DE 30 PARES DE PALA DE UNIFORME EN VINIPIEL, PARA EL PERSONAL D/LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246454, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE $10,440.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,686.06
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $120.30
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $53.99
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $139.80
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,102.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,997.23
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $153.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $445.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $18.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
246453 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200002.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 02 AL 25 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246453, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,271.36
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $240.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $590.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $28.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,667.53
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $24.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $353.80
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $819.80
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,313.10
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,445.12
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $171.99
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,287.50
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $608.80
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $399.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $24.00
246452 Detalle Factura de click aquí 10/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS MENORES EFECTUADOS DEL 9 AL 26 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246452, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $431.52
246449 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400004.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246449, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,484.80
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $300.93
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $100.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $348.05
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $202.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $400.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $130.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,044.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $53.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,113.60
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $294.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $92.37
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,102.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $196.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $250.00
246448 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 26 MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246448, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $154.53
246446 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246446, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $120,348.20
246446 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220004597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246446, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $169,720.10
246445 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA 2012-2015 DIAZ TORREJON OSCAR ARTURO CR NO. 220004573.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS CAUSADOS AL VEHICULO BMW 288iA PERMISO DE CIRC. 256374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246445, A FAVOR DE DIAZ TORREJON OSCAR ARTURO $3,567.00
246444 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220004480.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIONES FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246444, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO $52,504.28
246443 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004478.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE OBRA VIAJE A BONAMPAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246443, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $140,360.00
246442 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004463.- RENTA DE TOLDOS Y CAMERINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246442, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $29,000.00
246441 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220004462.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246441, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $33,918.40
246440 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220004460.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246440, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $128,792.03
246436 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004255.- GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DECO SEGUROS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246436, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $181.28
246435 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $286,541.75
246435 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $137,761.60
246435 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004243.- RENTA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246435, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $37,120.00
246434 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220004228.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246434, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $33,408.00
246433 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004217.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS Y DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246433, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $28,773.85
246433 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004217.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS Y DE RESIDUOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246433, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $39,776.40
246432 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220004201.- SUBSIDIO EVENTO PUNTO EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246432, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $250,000.00
246431 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220004062.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246431, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
246430 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220004061.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246430, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
246429 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220004019.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA OBRA CON TITULO, OBRAS DEL ARTE MODERNO EN GDL 1950-1970. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246429, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $131,320.00
246428 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220004018.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA "EISENBERG". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246428, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $127,600.00
246427 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004017.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246427, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $130,263.71
246426 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004016.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246426, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $156,018.64
246425 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004015.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $131,066.93
246424 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220004014.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "CARTELES Y AFIDES DE CINE MEXICANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246424, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $146,995.20
246423 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004010.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246423, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $46,554.19
246423 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004010.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246423, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $50,555.82
246422 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220004006.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246422, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $121,660.80
246421 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220003995.- COMPRA DE ACEITE PARA MOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246421, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $417.60
246420 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003992.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246420, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $51,741.60
246419 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220003990.- SUMINSITRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246419, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $129,066.36
246418 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO CR NO. 220003989.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABLIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246418, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO $55,653.05
246417 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CR NO. 220003988.- CONSTRUCCION DE MAZANINE EN LA PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246417, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. $143,964.69
246416 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003987.- SERVICIO DE DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246416, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. $31,494.00
246415 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220003986.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246415, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $131,637.91
246414 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE FLETES EFREN CR NO. 220003985.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246414, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN $133,647.30
246412 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003983.- VARIOS TRABAJAOS EN OFICINAS Y LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246412, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. $86,338.50
246411 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220003982.- VENTA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246411, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $5,500.00
246411 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220003982.- VENTA DE ESCOBAS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246411, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
246410 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220003981.- VENTA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246410, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $5,500.00
246410 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220003981.- VENTA DE ESCOBA POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246410, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $500.00
246409 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220003980.- VENTA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246409, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $5,500.00
246409 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220003980.- VENTA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246409, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
246408 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003974.- SUBSIDIO EN BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246408, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
246407 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003973.- SERVICIO DE IMPRESOS Y MATERIAL INFORMATIVO DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246407, A FAVOR DE PUBLICACIONES DE AVENTURA, S.A. DE C.V. $7,000.00
246406 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220003972.- PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246406, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $12,197.41
246405 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE CR NO. 220003970.- SERVICIO DE IMPRESION DE 4 JUEGOS DE 5,000 ENCUESTAS EN TAMAÑO CARTA DEL PROGRAMA "MANOS A LA OBRA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246405, A FAVOR DE DIAZ LECUANDA CELENE IVETTE $11,020.00
246404 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220003943.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y PLANTA DE LUZ P/EL EVENTO 10 ANIV. DEL TEATRO DIANA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246404, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $13,259.99
246403 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NOIR FINE ART PRINTING S.A. DE C.V. CR NO. 220003940.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246403, A FAVOR DE NOIR FINE ART PRINTING S.A. DE C.V. $14,094.00
246402 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE ALDAY LIRA RAFAEL CR NO. 220003939.- IMPARTICION DEL TALLER DE MALABARES Y CLOWN EL DIA 28/02/2015 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246402, A FAVOR DE DE ALDAY LIRA RAFAEL $1,937.20
246401 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003938.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE EL DIA 21/02/2015 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246401, A FAVOR DE MAYAB INICIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,740.00
246400 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220003936.- PRESENTACION DE TITERES PARA LA RUTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL DIF GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246400, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $1,641.51
246399 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220003930.- IMPARTICION DE TALLERES DE "COMIDA PREHISTORICA" LOS DIAS 07,14,21 Y 28 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246399, A FAVOR DE LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE $8,885.60
246398 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220003929.- RENTA DE AUTOBUS AL MPIO. DE CHIQUILISTLAN, JALISCO EL DIA 08/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246398, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $5,220.00
246397 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003928.- RENTA DE PIANO PARA CONCIERTO DEL DIA 04/03/2015, EN EL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246397, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $5,220.00
246396 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTILLO PEDRAZA YEDID CR NO. 220003917.- RENTA DE SILLAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246396, A FAVOR DE CASTILLO PEDRAZA YEDID $14,500.00
246395 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003915.- COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO URD XLP 600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246395, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $22,620.00
246394 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALEZ GONZALEZ MARIO ENRIQUE CR NO. 220003914.- RENTA DE UN PROYECTOR EIKI XT4 DE 12,000 LUMENS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "BAILAR A PANTALLA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246394, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIO ENRIQUE $11,600.00
246393 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BARAJAS COBIAN JORGE ROBERTO CR NO. 220003913.- ALIMENTOS PARA EL STAFF Y PRODUCCION DEL FESTIVAL INTER."BAILAR A PANTALLA" DEL 09 AL16/02/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246393, A FAVOR DE BARAJAS COBIAN JORGE ROBERTO $9,041.04
246392 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220003895.- FORMATOS TIPO TARJETA DE INVITACION A DENUNCIAR Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246392, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $11,234.60
246391 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220003894.- FORMATOS INVITACION A DENUNCIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246391, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $10,509.60
246390 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220003782.- SERVICIO DE MARKETING ON LINE, CREACION DE CONTENIDOS Y MANEJO DE REDES SOCIALES ETC. POR FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246390, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $8,352.00
246389 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003781.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246389, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
246388 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003701.- TARJETAS DE PRESENTACION, RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246388, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $8,990.00
246387 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003483.- CENA OFRECIDA A LAS DELEGACIONES DE DOWNEY Y PICO RIVERA, CALIFORNIA DEL 13 DE NOV, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246387, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $13,920.00
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $522.00
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $290.00
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $149.00
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $258.01
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,044.00
246386 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21010005.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246386, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $81.50
155222 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004542.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,641,219.19
155222 Detalle Factura de click aquí 09/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004542.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155222, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,142,498.44
246385 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. CR NO. 220004605.- CAMBIO DE 80 BANDAS PARA LOS EXTRACTORES UBICADAS EN TUNEL VEHICULAR DE AV. LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246385, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA 2050, S.A. DE C.V. $120,000.00
246382 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220004584.- RIESGO DE TRABAJO DE SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO SIENDO BENEFICIARIA SU CONYUGUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246382, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $647,600.00
246381 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,626.28
246381 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $193,481.82
246381 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $198,706.22
246381 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004582.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246381, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $103,972.54
246378 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO RENTERIA ALFREDO CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO $1,196.56
246378 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO RENTERIA ALFREDO CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO $29,942.16
246378 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO RENTERIA ALFREDO CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO $476.70
246378 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO RENTERIA ALFREDO CR NO. 220004563.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246378, A FAVOR DE NUÑO RENTERIA ALFREDO $119.18
246377 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004627.- CONSUMO DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246377, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $87,421.28
246376 Detalle Factura de click aquí 08/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246376, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $145,509.17
246375 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004547.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246375, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $182,543.16
246375 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004547.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246375, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $183,211.01
246373 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente No. 01, que ampara gasto realizado el día 17 de Febrero del 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246373, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $3,986.51
246373 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010008.- Reposición de Fondo Revolvente No. 01, que ampara gasto realizado el día 17 de Febrero del 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246373, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $397.95
246372 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004225.- APORTACION PARA EL ORNATO NAVIDEÑO CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246372, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
155220 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220403.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155220, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,972.00
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,568.00
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
155219 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155219, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
155218 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155218, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $69.60
155218 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155218, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $417.60
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $844.48
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,244.60
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,624.92
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,857.00
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $970.92
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $191.40
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $937.28
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $162.40
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $939.60
155217 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155217, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,622.76
155216 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220378.- COMPRA DE CONTACTO MODUS DUPLEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155216, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
155215 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220366.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $278.40
155215 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220366.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHCIULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155215, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,060.00
155214 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $8,120.00
155214 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155214 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220358.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155214, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $11,020.00
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,547.44
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.24
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $867.68
155213 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155213, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $361.92
155212 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220355.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155212, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,716.80
155212 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220355.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155212, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $150.80
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $174.00
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $9,333.36
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $40.60
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $870.00
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $313.20
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $52.20
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,552.00
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $464.00
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $603.20
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $719.20
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $371.20
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,250.40
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $406.00
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $150.80
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,322.40
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $18.56
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $192.56
155211 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155211, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $69.60
155210 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155210, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $12,998.96
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $522.00
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $570.72
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $68.44
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $226.20
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $54.52
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,038.20
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.16
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29.00
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,077.64
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,728.40
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
155209 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155209, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $334.08
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $145.00
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $452.40
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $168.20
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $113.68
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $236.64
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $997.60
155208 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155208, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $75.40
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,807.96
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $37.12
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $567.24
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
155207 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155207, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
155206 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155206, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $13,286.64
155205 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220270.- COMPRA DE PROBADOR DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155205, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,043.30
155204 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220269.- COMPRA DE TORRES PARA AUTO 3 TONELADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155204, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,937.66
155203 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $554.48
155203 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $2,371.04
155203 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $4,376.68
155203 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,235.40
155203 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220261.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155203, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $6,507.60
155202 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $846.80
155202 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $754.00
155202 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220259.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155202, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,800.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,524.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $3,132.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,900.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $4,060.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,030.00
155201 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220258.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $2,204.00
155200 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155200, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,784.00
155200 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220253.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155200, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,060.00
155199 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155199, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,472.40
155198 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220004102.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155198, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
155197 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220004100.- COMPRA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155197, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $5,500.00
155196 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220004097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155196, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,500.00
155195 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220004090.- HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155195, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $7,129.36
155194 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004088.- FORMATOS DE PAGO DE MULTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155194, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. $8,821.80
155193 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004086.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155193, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,721.56
155192 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220004080.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155192, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
155191 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155191, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,524.24
155191 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220004078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155191, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,593.76
155190 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004067.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155190, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,623.22
155190 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004067.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155190, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,437.62
155189 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $232.00
155189 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $674.31
155189 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004060.- COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155189, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,540.01
155187 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003979.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTRIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155187, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,046.68
155187 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003979.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTRIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155187, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-89.05
155186 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003977.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155186, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,062.80
155186 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003977.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155186, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
155185 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,514.94
155185 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,011.73
155185 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003957.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155185, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,723.23
155184 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $214.51
155184 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,213.13
155184 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003933.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155184, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $556.96
155183 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003921.- SUMINISTRO DE 1901 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155183, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,192.94
155182 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003920.- SUMINISTRO DE 1750 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155182, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,145.00
155181 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003906.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155181, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,284.16
155179 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003679.- DOS IMPRESORAS HP PARA EL DEPTO. DE ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155179, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $15,420.00
155178 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003678.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155178, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,737.83
155177 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220003508.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155177, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $12,720.00
155176 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003506.- IMPRESION DE TROVICELES PARA EXPOSICION ITINERANTE MI ORGULLO MI BARRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155176, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,885.60
155175 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN CR NO. 220003497.- COFFEE BREAK, SERVICIO DE CATERING DE VARIAS PERSONAS, DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155175, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN $6,960.00
155174 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. CR NO. 220003493.- PRODUCCION Y LOGISTRICA DE CINCO FUNCIONES DE HAZME UN HIJO DEL 4,5,6,27 Y 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155174, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. $13,920.00
155173 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220003448.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155173, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,469.84
155172 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003352.- MATERIAL DICATICO DIRECCION DE PEDAGOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155172, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,160.60
155171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE RASTRO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- COMPRA DE CONSUMIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155171, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $10,877.47
155171 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220003323.- COMPRA DE CONSUMIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155171, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $1,447.68
155170 Detalle Factura de click aquí 01/04/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002864.- SWITCH PARA PLANEACION URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155170, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $11,716.00
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