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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
247327 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220006032.- APORTACION VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247327, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $500,000.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,948.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,992.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,164.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $361.92
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,668.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,685.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,505.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,767.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,207.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,131.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,336.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,106.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,867.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,712.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,320.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,518.12
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,248.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,340.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,262.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,500.96
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $794.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,163.48
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,158.76
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,563.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,461.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,360.60
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,364.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,064.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,364.00
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $904.80
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,243.28
247325 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247325, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
247324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $113,763.82
247324 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005539.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $117,654.14
247321 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PUMEKA SA DE CV CR NO. 220005382.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROG. DE INTERVENCION DEL BARRIO DE ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247321, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV $14,756.94
247320 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PUMEKA SA DE CV CR NO. 220005380.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247320, A FAVOR DE PUMEKA SA DE CV $14,887.90
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $8,804.40
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $650.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $7,550.21
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $207.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,508.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $185.60
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $315.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.64
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $180.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $189.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $497.14
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $249.00
247319 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENT EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247319, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $103.02
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $649.60
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,350.00
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $162.40
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $241.28
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $201.84
247318 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247318, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $204.04
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,322.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $640.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $119.99
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,200.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,863.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.86
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,014.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $54.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $343.36
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $72.30
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $214.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $200.08
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $461.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
247317 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247317, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $210.00
247316 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247316, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,569.76
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $670.85
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,055.82
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $50.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $224.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $36.61
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,357.29
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $338.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $196.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
247315 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25610004.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL. INT. Y CDS. HM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247315, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $657.25
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $580.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $890.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $407.40
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $387.40
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $266.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $223.50
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $835.20
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,534.68
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $290.00
247314 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247314, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $350.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $67.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $185.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $128.90
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $614.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $250.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,948.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $596.40
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $70.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,125.00
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,828.37
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $99.80
247313 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000015.- FONDO REVOLVENTE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247313, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $420.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $522.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $52.20
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $26.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
247312 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247312, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $420.00
247308 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU CR NO. 220005997.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/89/2015 Y EXP. 721/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247308, A FAVOR DE ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROSALIA ARANZAZU $54,347.31
247307 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. CR NO. 220005994.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1257494 MAS ACTUALIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247307, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. $10,540.79
247306 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247306, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $145,696.00
247305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $274,089.23
247305 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005729.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247305, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $88,355.60
247303 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005611.- PRORROGA POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247303, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,153,316.24
247301 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005609.- ALTA DE 7 VEHICULOS NUEVOS VIGENCIA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247301, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $40,370.66
247300 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220005606.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247300, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
247299 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005597.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247299, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $280,018.02
247298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $237,021.47
247298 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005596.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247298, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $161,608.00
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $306,057.85
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $134,751.01
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $206,864.05
247297 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220005595.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247297, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $162,608.45
247296 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005591.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247296, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $132,500.00
247295 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005576.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247295, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $106,468.28
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,690.74
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,367.91
247294 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005574.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247294, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $59,253.05
247293 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO CR NO. 220005552.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO CON LOS RECIBOS OFICIALES 2614765 Y 2614766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247293, A FAVOR DE ROBLES CASTILLO CANTO AURELIO $1,274.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $104.40
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $420.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA 2012-2015 NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $48.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $928.00
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $904.80
247292 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220005521.- RPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 9 DE MZO. AL 23 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247292, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $220.40
247291 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005502.- JUEGO DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247291, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $12,980.40
247289 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220005260.- PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO PROMOCIONAL DIALOGO MULTICULTURA UNIVERSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247289, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN, S.A. DE C.V. $34,800.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $300.25
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $196.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $269.99
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
247288 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010019.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $880.00
247287 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN CR NO. 220002049.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247287, A FAVOR DE ZAMBRANO GOMEZ JORGE IVAN $685.00
247286 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON CR NO. 220002048.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247286, A FAVOR DE VELAZQUEZ PEREZ SERGIO RAMON $625.00
247285 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RAMIREZ RODOLFO CR NO. 220002047.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247285, A FAVOR DE VELASCO RAMIREZ RODOLFO $625.00
247284 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002046.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247284, A FAVOR DE VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS $625.00
247283 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220002045.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247283, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JUAN ANTONIO $625.00
247282 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO PLASCENCIA JAVIER CR NO. 220002044.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247282, A FAVOR DE SOTO PLASCENCIA JAVIER $625.00
247281 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220002038.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247281, A FAVOR DE ORTEGA SANDOVAL FERNANDO $625.00
247280 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR CR NO. 220002037.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247280, A FAVOR DE OCAMPO BELTRAN JULIO CESAR $625.00
247279 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CASTRO ROGELIO CR NO. 220002036.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247279, A FAVOR DE MORALES CASTRO ROGELIO $625.00
247278 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PARRA MARIO MARTIN CR NO. 220002034.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247278, A FAVOR DE MENDOZA PARRA MARIO MARTIN $625.00
247277 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220002032.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247277, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL $625.00
247276 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NORIEGA RAFAEL CR NO. 220002028.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247276, A FAVOR DE MARTINEZ NORIEGA RAFAEL $313.00
247275 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS CR NO. 220002026.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247275, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN DE DIOS $625.00
247274 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN CEJA GERMAN CR NO. 220002025.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247274, A FAVOR DE MARIN CEJA GERMAN $625.00
247273 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO ESPARZA FLAVIO CR NO. 220002024.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247273, A FAVOR DE MACEDO ESPARZA FLAVIO $655.00
247272 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ SERGIO CR NO. 220002023.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247272, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ SERGIO $625.00
247271 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO CR NO. 220002022.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247271, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO $625.00
247270 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE CR NO. 220002021.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247270, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE $625.00
247269 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO CR NO. 220002019.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247269, A FAVOR DE LOZANO GUTIERREZ GUILLERMO $625.00
247268 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VELAZQUEZ RAUL CR NO. 220002018.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247268, A FAVOR DE LOPEZ VELAZQUEZ RAUL $625.00
247267 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA GONZALEZ PEDRO CR NO. 220002017.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247267, A FAVOR DE LEDESMA GONZALEZ PEDRO $313.00
247266 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL CR NO. 220002016.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247266, A FAVOR DE JIMENEZ ROMO MIGUEL ANGEL $625.00
247265 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO CR NO. 220002012.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247265, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN GENARO $625.00
247264 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOVORA MARTIN CR NO. 220002011.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247264, A FAVOR DE HERNANDEZ GOVORA MARTIN $625.00
247263 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HEREDIA ARCINIEGA ARTURO CR NO. 220002010.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247263, A FAVOR DE HEREDIA ARCINIEGA ARTURO $625.00
247262 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN CR NO. 220002009.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247262, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN EFRAIN $625.00
247261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220002002.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247261, A FAVOR DE GONZALEZ VILLANUEVA SALVADOR $313.00
247260 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS CR NO. 220002001.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247260, A FAVOR DE GOMEZ GOMEZ SERGIO JESUS $625.00
247259 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASPAR CHAVEZ RUBEN CR NO. 220001998.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247259, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ RUBEN $625.00
247258 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MELGOZA ISAIAS CR NO. 220001996.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247258, A FAVOR DE GARCIA MELGOZA ISAIAS $625.00
247257 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BAEZA SERGIO JESUS CR NO. 220001990.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247257, A FAVOR DE GARCIA BAEZA SERGIO JESUS $625.00
247256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS FAJARDO JOSE CR NO. 220001989.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247256, A FAVOR DE GALLEGOS FAJARDO JOSE $625.00
247255 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL CR NO. 220001987.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247255, A FAVOR DE GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL $625.00
247254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ SILVA ALEJANDRO CR NO. 220001986.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247254, A FAVOR DE DIAZ SILVA ALEJANDRO $625.00
247253 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMPARAN MENDOZA FRANCISCO CR NO. 220001983.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247253, A FAVOR DE COMPARAN MENDOZA FRANCISCO $625.00
247252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN CR NO. 220001982.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247252, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ JOAQUIN $625.00
247251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARPIO BARRAGAN ISMAEL CR NO. 220001978.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247251, A FAVOR DE CARPIO BARRAGAN ISMAEL $625.00
247250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARENA GARCIA RICARDO CR NO. 220001977.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247250, A FAVOR DE CAMARENA GARCIA RICARDO $622.00
247249 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO RIZO SALVADOR CR NO. 220001976.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247249, A FAVOR DE BRISEÑO RIZO SALVADOR $625.00
247248 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORENO ISAAC CR NO. 220001974.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247248, A FAVOR DE BARAJAS MORENO ISAAC $625.00
247247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE FLORES JOSE ELIAS CR NO. 220001969.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247247, A FAVOR DE ANDRADE FLORES JOSE ELIAS $625.00
247246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO CR NO. 220001968.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247246, A FAVOR DE VAZQUEZ MELENDEZ ARTURO $625.00
247245 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220001965.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247245, A FAVOR DE SANDOVAL GONZALEZ DAVID ALEJANDRO $625.00
247244 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO CR NO. 220001963.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247244, A FAVOR DE RODRIGUEZ ESTEVEZ RICARDO ARNULFO $625.00
247243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO LOPEZ EFRAIN CR NO. 220001959.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247243, A FAVOR DE MERCADO LOPEZ EFRAIN $625.00
247242 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA VARGAS RUBEN CR NO. 220001958.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247242, A FAVOR DE IBARRA VARGAS RUBEN $625.00
247241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOMELI JOEL CR NO. 220001957.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247241, A FAVOR DE GONZALEZ LOMELI JOEL $625.00
247240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO CR NO. 220001956.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247240, A FAVOR DE GONZALEZ HERMOSILLO DIEGO $625.00
247239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RENDON ENRIQUE CR NO. 220001952.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247239, A FAVOR DE GARCIA RENDON ENRIQUE $625.00
247238 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYALA RICARDO CR NO. 220001951.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247238, A FAVOR DE GARCIA AYALA RICARDO $625.00
247237 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARAY NIEVES GABRIEL CR NO. 220001950.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247237, A FAVOR DE GARAY NIEVES GABRIEL $625.00
247236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES ORTEGA RAYMUNDO CR NO. 220001949.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247236, A FAVOR DE FLORES ORTEGA RAYMUNDO $313.00
247235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO CR NO. 220001946.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247235, A FAVOR DE CHAVEZ RUBIO RIGOBERTO $625.00
247234 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN CR NO. 220001943.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247234, A FAVOR DE BARAJAS SANDOVAL DIEGO ALAIN $625.00
247233 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH CR NO. 220001935.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247233, A FAVOR DE RAMIREZ BAÑUELOS ELIDETH $625.00
247232 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO CR NO. 220001932.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247232, A FAVOR DE GALLEGOS ESPARZA SANTIAGO $625.00
247231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO CR NO. 220001929.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247231, A FAVOR DE VALLEJO BEAS JESUS ALEJANDRO $685.00
247230 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URZUA RAMIREZ JAVIER CR NO. 220001928.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247230, A FAVOR DE URZUA RAMIREZ JAVIER $625.00
247229 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA PEREZ SERGIO CR NO. 220001927.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247229, A FAVOR DE OLIVA PEREZ SERGIO $685.00
247228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CHAVEZ RAMON CR NO. 220001926.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247228, A FAVOR DE LOPEZ CHAVEZ RAMON $313.00
247227 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPIZ VILLA MANUEL CR NO. 220001925.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247227, A FAVOR DE LEPIZ VILLA MANUEL $625.00
247226 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA MEZA VICTOR CR NO. 220001924.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247226, A FAVOR DE HUERTA MEZA VICTOR $655.00
247225 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA JIMENEZ LEONARDO CR NO. 220001923.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247225, A FAVOR DE GARCIA JIMENEZ LEONARDO $685.00
247224 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO CR NO. 220001922.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247224, A FAVOR DE FLORES TORRES HUGO ALEJANDRO $625.00
247223 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220001921.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247223, A FAVOR DE FLORES MANCILLA ENRIQUE ALEJANDRO $685.00
247222 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO CR NO. 220001920.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247222, A FAVOR DE ESTRADA GARCIA FRANCISCO ALFREDO $685.00
247221 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE CR NO. 220001919.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247221, A FAVOR DE DIAZ CARDENAS J. GUADALUPE $625.00
247220 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR CR NO. 220001918.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247220, A FAVOR DE DE LA ROSA BAUTISTA SALVADOR $625.00
247219 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO CR NO. 220001917.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO COND. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247219, A FAVOR DE DE LA CRUZ JIMENEZ JUAN SERGIO $625.00
155836 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220526.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155836, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,020.00
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,916.32
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,087.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,450.00
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155835 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155835, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $14,488.37
155834 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155834, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,687.21
155833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,783.12
155833 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155833, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,812.76
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,392.00
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $417.60
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $846.80
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $919.88
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.20
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,216.52
155832 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $255.20
155831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,967.00
155831 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155831, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,328.02
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $2,099.60
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,220.16
155830 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155830, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $3,408.08
155829 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220486.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155829, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,661.12
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $923.36
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,075.16
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,604.20
155828 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220442.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155828, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,739.12
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $510.40
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $498.80
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,496.00
155827 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220428.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155827, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,910.80
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,820.80
155826 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220424.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155826, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,505.44
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $464.00
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $4,176.00
155825 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220404.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155825, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,508.00
155824 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155824, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
155823 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,303.00
155823 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220364.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155823, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $15,400.00
155822 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220310.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155822, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,717.10
155821 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220309.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155821, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $808.38
155820 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005701.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155820, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
155819 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220005698.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155819, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-358.15
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,215.60
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-334.10
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,209.64
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
155818 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005600.- SUMINISTRO DE 1355 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155818, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,926.96
155817 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220005599.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155817, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,406.60
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-204.75
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,637.48
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-336.70
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,957.52
155816 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005598.- SUMINISTRO DE 1440 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155816, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-394.55
155815 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005594.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
155814 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005589.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155814, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
155813 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005587.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UNICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155813, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
155812 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005586.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155812, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,839.00
155811 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,951.56
155811 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005584.- SUMINISTRO DE 779 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155811, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-506.35
155810 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005582.- SUMINISTRO DE 67 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155810, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $511.88
155809 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,835.28
155809 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005580.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155809, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
155808 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,673.16
155808 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005578.- SUMINISTRO DE 219 LITROS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155808, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-142.35
155807 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,597.60
155807 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005575.- SUMINISTRO DE 340 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155807, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-221.00
155806 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220005573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155806, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
155805 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155805, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,972.80
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-338.00
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-258.70
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.70
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,520.36
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,123.92
155804 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005570.- SUMINISTRO DE 1395 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155804, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,040.72
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,780.12
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,018.64
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-313.95
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,543.28
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,690.12
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-341.90
155803 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005564.- SUMINISTRO DE 1444 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155803, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
155797 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005422.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,099.08
155796 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220005391.- COMPRA DE 2 HORNOS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155796, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,273.52
155795 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,520.36
155795 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005372.- SUMINISTRO DE 199 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155795, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
155794 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005370.- SUMINISTRO DE 2135 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155794, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,816.90
155793 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005369.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155793, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
155792 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE LADRILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155792, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,180.80
155791 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005329.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155791, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $10,772.34
155790 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005328.- REPERACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155790, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $1,600.80
155789 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005307.- INTERVENCION MUSICAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE GUITARRA DEL 25 DE FEBRERO 20015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155789, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $2,179.64
155788 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005304.- IMPRERSION E INSTALACION DE VINIL DEL FEST MX 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155788, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,030.00
155787 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005303.- IMPRESION DE UN PENDON EN EL CENTRO CULTRUAL SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155787, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,176.00
155786 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220005289.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $6,395.02
155785 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005286.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155785, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $16,591.25
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,849.54
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,314.52
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $197.20
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,171.83
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,179.99
155784 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005284.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155784, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $273.76
155783 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005259.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155783, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,699.66
155781 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220005240.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO, SUSTITUYE AL C.R.220004703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155781, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $5,776.80
155780 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155780, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,468.55
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,157.60
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $842.16
155779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155779, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,190.29
155778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $445.44
155778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005211.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155778, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $410.87
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $915.24
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,234.08
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $513.23
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $351.25
155777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220005206.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155777, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,786.01
155776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005039.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155776, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,582.00
155775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005038.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155775, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,649.52
155774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005011.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO AL EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155774, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $7,966.06
155773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $400.20
155773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005008.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155773, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,513.38
155772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220004966.- CARTELES PROMCIONALES DE RECORRIDOS TURISTICOS DE SEMANA SANTA Y PASCUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155772, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $2,691.20
155771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004955.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155771, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $580.00
155770 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $161.92
155770 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004952.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSDRENCIAS POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155770, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $784.00
155769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004950.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155769, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,844.83
155768 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004752.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155768, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $397.65
155767 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,313.24
155767 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004730.- COMPRA DE TONER PARA PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155767, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $20,625.09
155766 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004725.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155766, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $7,121.24
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $174.87
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $29,154.33
155765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004720.- COMISION POR COBROS DE SERVICIO DE FEBRERO 2015, OCTUBRE Y AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155765, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $258.81
155763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220004653.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155763, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $27,028.00
155762 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220004642.- RENTA DE PLATOS, CUBIERTOS, VASOS, TAZA DE CAFE, SERVILLETAS, ETC. PARA EL 10 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155762, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,648.36
155761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004538.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155761, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,998.01
155760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004536.- COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155760, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $15,395.52
155759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220004509.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155759, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $20,787.20
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,140.86
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,265.45
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,191.67
155758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004470.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155758, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,937.54
155757 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004461.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155757, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,180.00
155756 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220004439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155756, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,046.60
155755 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220004435.- RENTA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO PAR EVENTO CON LA CIUDADANIA EN COL. CAMPESINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155755, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $10,904.00
155754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,106.64
155754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220004245.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155754, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,565.54
155753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $4,767.48
155753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004229.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155753, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $834.04
155752 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003993.- EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155752, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,698.00
155751 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003976.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155751, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,145.20
155750 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003904.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA COL. VICENTE GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155750, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,310.00
155749 Detalle Factura de click aquí 30/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003901.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155749, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,825.20
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $800.40
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $138.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $119.48
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $28.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $42.00
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $714.87
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $260.71
247218 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247218, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $163.00
247214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220006029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247214, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
247213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220006028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247213, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
247212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220006027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247212, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
247211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220006026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247211, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
247210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220006025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247210, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
247209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220006024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247209, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
247208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220006023.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247208, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
247207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220006022.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247207, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
247206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220006021.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247206, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
247205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220006020.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247205, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
247204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220006019.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247204, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
247203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220006018.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247203, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
247202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220006017.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247202, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
247201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220006016.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247201, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
247200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220006015.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247200, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
247199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220006014.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247199, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
247198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220006013.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247198, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
247197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/04/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220006012.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247197, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
247161 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO MUÑOZ GUADALUPE CR NO. 220002054.- CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247161, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE $10,500.00
155748 Detalle Factura de click aquí 29/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220005603.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155748, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $486.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $77.20
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $234.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $714.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,020.00
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $18.50
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $589.28
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $77.20
247158 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247158, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,999.84
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $295.80
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $278.40
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $248.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,125.01
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,182.91
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $755.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $129.99
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,239.68
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,337.50
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,916.16
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.04
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $499.96
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $731.96
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.98
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,152.75
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $246.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $45.62
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $213.52
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,397.53
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $158.23
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,241.20
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,944.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $248.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $249.60
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,432.13
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,425.00
247157 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE 29010005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247157, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,819.99
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $742.40
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $420.10
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,922.70
247156 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247156, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $153.00
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $10.00
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $362.20
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $150.00
247152 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA CR NO. 220005346.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ENERO A ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247152, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA $93.96
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,098.52
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $10,774.08
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $14.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $324.00
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,357.50
247150 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600004.- Pago fondo Reevolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247150, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $465.50
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $541.90
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $424.20
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $232.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $211.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $419.00
247149 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010020.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247149, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $342.80
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,931.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.90
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $667.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $208.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,109.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,095.00
247148 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247148, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
247147 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $332.50
247147 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247147, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,020.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $170.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $348.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $761.09
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $533.99
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $59.80
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $95.50
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $124.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $256.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $49.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $706.32
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $78.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $543.70
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $825.06
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $130.00
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $243.92
247146 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300006.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247146, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $522.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $51.97
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $95.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $299.00
247145 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247145, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $462.84
247144 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247144, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,137.50
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,972.00
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $155.97
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $145.00
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $366.20
247143 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520006.- GASTOS MENORES DE CARACTER URGENTE PARA EL DESARROLLO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247143, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $700.90
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $7,536.52
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,550.28
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,856.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,060.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,368.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,568.00
247142 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220527.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247142, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,308.16
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,509.16
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,952.80
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
247141 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220525.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247141, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,019.40
247139 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005537.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247139, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,160.00
247138 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005534.- ASESORIA PROFESIONAL:GENERACION DE IDENTIDAD GRAFICA Y APLICACION P/PRESENTACION DE PMD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247138, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $34,800.00
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $3,554.22
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $93,873.06
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $1,420.26
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $355.07
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $4,265.06
247137 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA ALFREDO CR NO. 220005527.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247137, A FAVOR DE ACEVES PADILLA ALFREDO $4,265.06
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $3,494.98
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $1,394.67
247136 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220005525.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247136, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $348.67
247135 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005524.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247135, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $71,980.32
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $3,494.98
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $1,394.67
247134 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220005517.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247134, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $348.67
247133 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR CR NO. 220005497.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRFICA FAMILIA VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247133, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR $16,086.79
247132 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005496.- RENTA Y COINSTRUCCION DE MUROS ETC. DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247132, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $37,816.00
247131 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005495.- HONORARIOS PROFESIOANLES POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247131, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
247130 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $234,509.81
247130 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005483.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247130, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. $298,480.64
247129 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO CR NO. 220005480.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN DK DEL FEB. MARZO, ABRIL Y MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247129, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO $50,000.00
247128 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN CR NO. 220005459.- COMPRA DE SELLADORA PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247128, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN $1,386.20
247127 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA CR NO. 220005456.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247127, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA $26,690.00
247126 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220005452.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247126, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $73,119.44
247125 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220005451.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247125, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $129,748.66
247124 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220005448.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247124, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $7,506.16
247123 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220005341.- SERVICIO FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247123, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $81,013.24
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $6,768.60
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $80,962.20
247122 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247122, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,033.40
247121 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004431.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247121, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,723.28
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,592.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $839.98
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,950.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $520.23
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,776.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $6,612.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $4,140.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,340.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,431.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $185.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $809.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,475.44
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $119.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $13,572.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $289.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,216.83
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $275.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,993.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,013.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $740.18
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $366.56
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,931.23
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $767.00
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $4,807.04
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,320.20
247120 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300005.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 07/04/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247120, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,848.08
155630 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220005423.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO (PAESPAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155630, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
155629 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220005271.- SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155629, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
155628 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220005205.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155628, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
155627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155627 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155627, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
155626 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220004977.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155626, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
155625 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004831.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155625, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
155624 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220004829.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155624, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $350,168.00
155623 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004741.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155623, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
155622 Detalle Factura de click aquí 28/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004276.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155622, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,294,372.04
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $42,940.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $36,368.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $42,270.00
247119 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005734.- COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA UTILIZARLAS EN EL PROGRAMA "MANO A MANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247119, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO LOS 3 HERMANOS, S.A. DE C.V. $17,473.52
247117 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO CR NO. 220005454.- COMPRA DE ARBOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247117, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO $115,000.00
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $422.60
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $432.00
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,240.00
247115 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010024.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247115, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,168.45
247113 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247113, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $51,040.00
247112 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005406.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247112, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $109,202.40
247111 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220005308.- TALLER DE DIBUJO EN BOTON, NUTRICION Y DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247111, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $5,811.60
247110 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005257.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247110, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. $14,086.47
247109 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005254.- PRESENTACION DEL DUETO DE GUITARRA Y FLAUTA TRANSVERSAL DEL 19 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247109, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $4,640.00
247108 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220005253.- PRESENTACION MUSICAL DE ENRIQUE DEL CARMEN DEL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247108, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $3,874.40
247107 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ MOJICA GABRIEL CR NO. 220005251.- BOLETINES DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247107, A FAVOR DE GUTIERREZ MOJICA GABRIEL $5,000.00
247106 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220005250.- RENTA DE MOBILIARIO VARIAS FECHAS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247106, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $9,251.00
247105 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO CR NO. 220005249.- PROGRAMACION Y LOGISTICA DE CONCIERTOS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247105, A FAVOR DE SIGALA ALFARO MOISES BERNARDINO $4,060.00
247104 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO CR NO. 220005247.- TALLER DE BISUTERIA, TALLER DE ESPEJO DEL 21 Y 28 DE FEBRERO, DE CIENCIA EL 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247104, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO $9,674.40
247103 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MARTINEZ EDMUNDO CR NO. 220005235.- IMPARTICION DE TALLER DE RECILADO DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247103, A FAVOR DE RIVERA MARTINEZ EDMUNDO $1,556.72
247102 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005233.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 21 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247102, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
247101 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220005214.- SERVICIO DE COCTELERIA DEL 26 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247101, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $13,108.00
247100 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA CR NO. 220005213.- IMPARTICION DEL TALLER ARTESANAL DE CAFE DEL 21 Y 28 DE FEB. Y 7 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247100, A FAVOR DE ALVARADO GONZALEZ MIRIAM PATRICIA $7,196.64
247099 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN CR NO. 220005212.- SERVICIO DE IMPRESION DE TRES LONAS PARA EL 13 Y 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247099, A FAVOR DE RIEGWLEN DIEGUEZ ALEJANDRO IVAN $9,091.50
247098 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005207.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247098, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMENTOS, S.A. DE C.V. $14,446.46
247097 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $150,000.00
247097 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005203.- APOYO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 DEL 20 AL 24 DE MAYO EN EXPO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247097, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $1,350,000.00
247096 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005201.- ENTARMIADOS, MAPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247096, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $14,882.80
247095 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005200.- VALLAS DE CONTENCION, ESTRADO PARA PRENSA Y TARIMA PINTADA, EVENTO DEL 25 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247095, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $15,950.00
247094 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220005050.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247094, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $67,396.00
247092 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV CR NO. 220005026.- SERVICIO DE FUMINGACION DEL 6 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247092, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES SISICOO SA DE CV $14,790.00
247091 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220005020.- MATERIAL DE CURACION PARA PERSONAL DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247091, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $870.00
247090 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $539.99
247090 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220005013.- ACUSE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247090, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
247089 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004998.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247089, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $12,800.00
247088 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220004962.- HORAS DE MARIACHI EN LA TOMA DE PROTESTA DE AFFET DEL 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247088, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO $9,116.00
247087 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004961.- DIPTICOS PROMOCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247087, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. $6,066.80
247086 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE CR NO. 220004832.- SERVICIOS DE INTERPRETACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247086, A FAVOR DE BARRETO RODRIGUEZ ELIA GUADALUPE $7,170.84
247085 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004633.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247085, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,476.52
247084 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004523.- PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247084, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $14,778,994.84
247083 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004481.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247083, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $92,800.00
247082 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004453.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247082, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $37,299.80
247081 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220004433.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247081, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $12,473.71
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247080 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004232.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247080, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $52,200.00
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,925.48
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,137.89
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $944.82
247079 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004231.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247079, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,850.52
247078 Detalle Factura de click aquí 27/04/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V CR NO. 220004044.- COMPRA DE GRASA PARA ENGRANES A BASE DE LITIO P/LA LUBRICACION DE DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247078, A FAVOR DE ENGSE GROUP S DE R.L DE C.V $4,375.52
155621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155621, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $1,649.00
155620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220005689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155620, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $1,245.00
155619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220005688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155619, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $5,411.00
155618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220005687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155618, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $3,051.00
155617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220005686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155617, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $2,243.00
155616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220005685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155616, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $544.00
155615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220005684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155615, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $3,488.00
155614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220005683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155614, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $1,105.00
155613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220005682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155613, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,239.00
155612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220005681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155612, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $140.00
155611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220005680.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155611, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $3,718.00
155610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220005679.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155610, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $981.00
155609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220005678.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155609, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $4,570.00
155608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220005677.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155608, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $5,086.00
155607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220005676.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155607, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $2,456.00
155606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220005675.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155606, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $4,890.00
155605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220005674.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155605, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $1,262.00
155604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220005673.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155604, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $1,823.00
155603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220005672.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155603, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $4,907.00
155602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220005671.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155602, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,946.00
155601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220005670.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155601, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $3,477.00
155600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220005669.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155600, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $3,477.00
155599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005668.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155599, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $1,918.00
155598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220005667.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155598, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $3,449.00
155597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220005666.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155597, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $421.00
155596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220005665.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155596, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $5,978.00
155595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220005664.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155595, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $3,437.00
155594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220005663.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 15 OF/SN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155594, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,028.00
155593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/04/2015 BBVA BANCOMER ***5848