Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

2,878 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
246366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ROMAN JOSE LUIS CR NO. 220004519.- INCENTIVO "POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO", REIMPRESIÓN DE CHEQUE CANCELADO POR ESTAR MAL EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246366, A FAVOR DE ESTRADA ROMAN JOSE LUIS $3,000.00
246365 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004518.- REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA EN PEDRO MORENO EST. PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246365, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $123,484.00
246364 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VEGA PONCE ARTURO CR NO. 220004432.- SERIES DE LED TIPO RED, FOCOS ETC. PARA ILUMINACION DEL CENTRO DE LA CD. TEMPORADA NAVIDEÑA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246364, A FAVOR DE VEGA PONCE ARTURO $99,783.20
246361 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010010.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246361, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $838.00
246360 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246360, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
246359 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246359, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,104.00
246358 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220374.- COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246358, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,809.60
246357 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN CR NO. 220004269.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246357, A FAVOR DE ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN $6,867.03
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $1,925.93
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $2,400.00
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $171.00
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $133.50
246354 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA MORALES MA CARMEN CR NO. 220004266.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246354, A FAVOR DE OCHOA MORALES MA CARMEN $7,222.22
246353 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA CR NO. 220004265.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246353, A FAVOR DE FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA $1,666.67
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $1,042.76
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $30.00
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $42.06
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $57.00
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $44.50
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $868.97
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $347.59
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $86.90
246351 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RICO URZUA JOSE LUIS CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS $2,575.92
246351 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RICO URZUA JOSE LUIS CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS $2,575.92
246349 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CENTENO GUSTAVO CR NO. 220004205.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246349, A FAVOR DE RAMIREZ CENTENO GUSTAVO $4,625.00
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $2,625.00
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $51,767.10
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $1,048.95
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $262.24
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $5,135.56
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $133,933.10
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $2,052.17
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $513.04
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $2,369.44
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $946.83
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $236.71
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $3,096.67
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $1,237.43
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $309.35
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $2,132.53
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $111,786.34
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $849.60
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $212.40
246336 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220003958.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246336, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
246335 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ NAVARRO BULMARO CR NO. 220004514.- CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CENTRO CULTURAL LA FERRO CALLE 8 1988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246335, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO $9,164.00
246332 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010011.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246332, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,259.90
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $204.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,200.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $151.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $109.50
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $394.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $86.65
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $150.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $94.40
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $619.44
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.99
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $40.72
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $95.00
246329 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004096.- SERVICIO DE EXPOSICION CURADURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246329, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $110,200.00
246328 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220004095.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246328, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $23,200.00
246327 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220004083.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246327, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $73,660.00
246326 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220004068.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246326, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $36,250.00
246324 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003883.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246324, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $145,476.76
246321 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003695.- MONITOR LED HP Y COMPUTADORA PC ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246321, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,184.01
246320 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220003677.- UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,078.80
246319 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- REGULADOR Y IMPRESORA LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246319, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,981.85
246318 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003346.- METROS DE CABLE UN CERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246318, A FAVOR DE SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. $10,435.82
246262 Detalle Factura de click aquí 27/03/2015 SERFIN ***9440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003716.- PAGO DE LA 2DA. PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246262, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,024,046.44
155169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004275.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155169, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,500,000.00
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $1,225.00
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $488.04
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $122.01
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $1,251.94
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $498.77
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $124.70
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $1,436.90
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $572.46
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $143.12
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $1,244.16
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $495.67
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $123.92
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $1,777.11
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $708.00
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $177.00
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $4,265.06
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $4,265.06
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $1,173.61
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $467.57
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $116.89
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $281.67
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $19.00
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $14.83
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $39.12
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $15.21
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $3.80
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $14.02
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $281.67
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $19.00
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $14.83
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $39.12
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $15.21
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $3.80
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $14.02
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $281.67
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $19.00
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $14.83
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $39.12
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $15.21
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $3.80
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $14.02
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $281.67
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $19.00
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $14.83
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $39.12
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $15.21
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $3.80
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $14.02
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $725.83
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $181.46
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $2,765.06
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $76.00
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $59.33
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $1,824.17
246249 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES PEREZ MANUEL CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL $5,388.61
246249 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES PEREZ MANUEL CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL $13,471.52
246248 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004250.- SERVICIO GENERICO DE IMPRESION "GUIA DE GUADALAJARA ANIVERSARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246248, A FAVOR DE CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. $139,200.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,160.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,942.05
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,389.45
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,942.05
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,944.78
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $110.32
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,933.12
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $406.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $81.20
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $144.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,909.79
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,751.60
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $275.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.06
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,900.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.36
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $424.50
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,331.60
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $60.00
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $663.30
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $80.00
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $3,215.46
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $337.15
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,972.33
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,090.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,996.45
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,803.92
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $54.01
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $336.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,268.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,272.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,069.99
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $621.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $266.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $157.20
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,483.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $238.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $364.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $154.40
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $308.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,939.90
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,843.50
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,679.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $252.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $489.63
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,012.68
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,436.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,950.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,211.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,980.28
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,922.25
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,714.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,902.72
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $82.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $8,249.92
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $210.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $275.00
246241 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PEREZ MORALES JAIME CR NO. 220004050.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/239/2015 Y EXP. 830/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246241, A FAVOR DE PEREZ MORALES JAIME $454,544.09
246240 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GALINDO CAMPOS JUAN JOSE CR NO. 220004049.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/236/2015 Y EXP. 1276/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246240, A FAVOR DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE $328,904.59
246239 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO CR NO. 220004048.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/237/2015 Y EXP. 1090/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246239, A FAVOR DE GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO $456,187.71
246238 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CERRILLOS VALENCIA HILDA CR NO. 220004047.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/234/2015 Y EXP. 686/2010/G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246238, A FAVOR DE CERRILLOS VALENCIA HILDA $1,386,867.00
246237 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003968.- SERVICIO DE DESOLDAR Y SOLDAR PUNTAS DE PERFILADORA (DEVASTADORA) DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246237, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,920.00
246236 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003377.- DESTUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE EN CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246236, A FAVOR DE CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $14,404.82
246231 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003960.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246231, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. $2,378.00
246230 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003932.- COMPRA DE ARTICULOS DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246230, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,140.40
246229 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003926.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246229, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $33,082.27
246228 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220003911.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246228, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $94,036.56
246227 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003905.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246227, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,499.00
246226 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246226, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,028.30
246225 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003892.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246225, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $70,880.45
246224 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003891.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246224, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $273,344.95
246222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220004200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246222, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $25,590.36
246221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA CR NO. 220004199.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246221, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA $20,404.00
246220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS PABLO CR NO. 220004198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246220, A FAVOR DE VARGAS PABLO $32,000.00
246219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL CR NO. 220004197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246219, A FAVOR DE VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL $16,000.00
246218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ TRANCOSO GABRIEL CR NO. 220004196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246218, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL $17,060.00
246217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220004195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246217, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $17,915.92
246216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220004194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246216, A FAVOR DE TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR $36,056.00
246215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANCHEZ SANTIAGO CR NO. 220004193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246215, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO $34,120.00
246214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS CR NO. 220004192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246214, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS $17,060.00
246213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220004191.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246213, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $25,590.36
246212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA CORRALES ROBERTO CR NO. 220004190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246212, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO $29,061.92
246211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220004189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246211, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $40,808.00
246209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FLORES MOISES CR NO. 220004187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246209, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES $53,714.16
246208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA RAMON CR NO. 220004186.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246208, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON $34,880.00
246207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA LINO CR NO. 220004185.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246207, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO $17,060.00
246206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA CR NO. 220004184.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246206, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA $53,320.56
246205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO CR NO. 220004183.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246205, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO $17,060.00
246204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS OCAMPO SILVIA CR NO. 220004182.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246204, A FAVOR DE RIOS OCAMPO SILVIA $25,590.36
246203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL CR NO. 220004181.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246203, A FAVOR DE RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL $19,440.00
246202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CUEVAS ELENO CR NO. 220004180.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246202, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO $17,060.00
246201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS CR NO. 220004179.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246201, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS $37,800.00
246200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS CR NO. 220004178.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246200, A FAVOR DE RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS $37,693.76
246199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA LOMELI JOSEFINA CR NO. 220004177.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246199, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA $37,331.76
246197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004175.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246197, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS $40,808.00
246196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GARCIA RAMON CR NO. 220004174.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246196, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON $16,636.35
246195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220004173.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246195, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $27,426.12
246194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO CR NO. 220004172.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246194, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO $17,640.00
246191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTERO SALINAS CIPRIANO CR NO. 220004169.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246191, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO $21,680.44
246190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN GENARO CR NO. 220004168.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246190, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO $17,060.00
246188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO CR NO. 220004166.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246188, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO $38,880.00
246187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220004165.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246187, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $17,640.00
246186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220004164.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246186, A FAVOR DE MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE $34,120.00
246185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220004163.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246185, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $25,590.36
246183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GALLEGOS ELIAS CR NO. 220004161.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246183, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS $20,746.51
246182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL PEREZ CARLOS CR NO. 220004160.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246182, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS $36,056.00
246181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220004159.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246181, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $51,849.76
246180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220004158.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246180, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $16,307.40
246178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS CR NO. 220004156.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246178, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS $17,978.96
246176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220004154.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246176, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $25,590.36
246175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUELGAS QUEZADA ROCIO CR NO. 220004153.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246175, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO $21,000.00
246174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO CR NO. 220004152.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246174, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO $17,060.00
246172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220004150.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246172, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA $21,400.00
246171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA CR NO. 220004149.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246171, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA $17,319.40
246170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220004148.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246170, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $36,056.00
246169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220004147.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246169, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $27,389.40
246168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220004146.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246168, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $16,900.00
246167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ LAURA CR NO. 220004145.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246167, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ LAURA $16,900.00
246166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA CR NO. 220004144.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246166, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA $18,080.00
246165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220004143.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246165, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $25,590.36
246164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PONCE MEDARDO CR NO. 220004142.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246164, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO $34,600.00
246163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR VEGA MARIA CR NO. 220004141.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246163, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA $17,060.00
246162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220004140.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246162, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $25,590.36
246161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES AYALA JOSE CR NO. 220004139.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246161, A FAVOR DE CERVANTES AYALA JOSE $40,808.00
246160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220004138.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246160, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $26,538.72
246158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON AGREDANO MA RUL CR NO. 220004136.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246158, A FAVOR DE CASTILLON AGREDANO MA RUL $21,400.00
246155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ IBARRA MA AUDULIA CR NO. 220004133.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246155, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA AUDULIA $17,060.00
246153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220004131.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246153, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $18,080.00
246152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220004130.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246152, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $25,590.36
246151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL CR NO. 220004129.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246151, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL $18,080.00
246150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004128.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246150, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $34,120.00
246149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220004127.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246149, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $25,590.36
246147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ AMALIA CR NO. 220004125.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246147, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA $26,539.20
246146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL CR NO. 220004124.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246146, A FAVOR DE ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL $34,120.00
246145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004123.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246145, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $22,296.00
246143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR CR NO. 220004121.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246143, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR $10,202.00
246142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN CR NO. 220004120.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246142, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN $10,202.00
246141 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ SAHAGUN ALVARO CR NO. 220003909.- SERVICIO DE PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246141, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO $140,253.28
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $115.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $147.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,729.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $96.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $160.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,790.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $823.99
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $116.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,972.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $21.49
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,326.99
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,055.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,754.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,708.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,728.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $76.50
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $222.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.14
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $318.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $996.56
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $71.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $591.60
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.95
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $997.60
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,060.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $197.80
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,637.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $175.99
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $121.99
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,734.20
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,100.82
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $294.20
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,500.09
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $21.29
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $240.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $170.99
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
246136 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA CR NO. 220003922.- DEVOLUCION DE FIANZA DEL 10% POR EL EVENTO XOCHICUICATL PAGADO CON RECIBO OFICOAL 2581044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246136, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA $65,402.00
246135 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003424.- AYUDA DE EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES Y ASI DAR CUMPLIMENTO A LA CLAUSULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246135, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $35,000.00
246134 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003423.- UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MPAL. PARA EL DESFILE DEL 1 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246134, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $159,300.00
246133 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003422.- UNIFORMES Y/O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246133, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $7,000.00
155051 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220371.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155051, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $532.67
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,552.00
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $730.80
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104.40
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,016.16
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,519.98
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,789.80
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,198.89
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $925.10
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,305.32
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $74.24
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,463.92
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $800.40
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $382.80
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,250.40
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $203.00
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $185.60
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $104.40
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.55
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $218.08
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $218.08
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $436.16
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $685.56
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.49
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $121.80
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60.32
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $102.08
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $236.64
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $686.72
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $88.16
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,853.68
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.92
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $143.84
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $740.08
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $116.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $846.80
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $951.20
155042 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155042, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,540.00
155041 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155041, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,268.08
155040 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003925.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155040, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,314.20
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $987.59
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,043.99
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,758.95
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.03
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,615.76
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $258.10
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $116.58
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,535.68
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,016.00
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $197.20
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,016.00
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.40
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,315.97
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,185.52
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $78.88
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $460.52
155036 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155036, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $777.20
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11.60
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $205.32
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,049.99
155034 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155034, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,062.40
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $9,222.00
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $4,872.00
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $3,480.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,480.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,684.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,684.00
155031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155031, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $661.20
155030 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220227.- COMPRA DE COMPRESOR LUBRICADOR PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155030, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,837.00
155029 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220224.- COMPRA DEPINZAS PARA ELECTRICITA JUEGO DE CALIBRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155029, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,544.42
155028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220223.- COMPRA DE ESMERILADORA ANGULA Y COPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155028, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,746.96
155027 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155027, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
155026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155026, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
155024 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220003786.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155024, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $208.80
155023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $823.60
155023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $348.00
155022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003771.- COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155022, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,408.00
155021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,812.36
155021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
155020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-133.25
155020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,566.20
155019 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003697.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155019, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
155018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,101.00
155018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.75
155017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,860.72
155017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-583.70
155016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.20
155016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,436.32
155015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-300.30
155015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,529.68
155014 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003687.- RIBBON EVOLIS CINTA PARA IMPRESION TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155014, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,485.88
155013 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003686.- SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE FUNCIONARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155013, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $2,018.40
155012 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003682.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155012, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $210.00
155011 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155011, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $320.02
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,740.00
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $233.46
155009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003499.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155009, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
155008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155008, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
155007 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES HERNANDEZ CONRADO CR NO. 220003486.- DANZA CONTEMPORANEA REALITY RE-MIX DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155007, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO $2,800.00
155006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,600.92
155006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,280.32
155005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003466.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155005, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $8,126.50
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $348.70
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,455.45
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $276.54
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,809.60
155003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003463.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155003, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,390.84
155002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155002, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,639.00
155001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003459.- TONER PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155001, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,914.71
155000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003456.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155000, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $5,500.00
154999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003455.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154999, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
154998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003453.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154998, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
154997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003452.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154997, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $5,500.00
154996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,287.60
154996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,057.92
154995 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003444.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154995, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $15,033.60
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $2,691.20
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $4,384.80
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $835.20
154993 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003421.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154993, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,740.80
154992 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003420.- IMPRESION DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154992, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,981.12
154991 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003409.- ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154991, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,250.00
154990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003390.- CARGADOR PARA LA LAP TOP PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154990, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $270.66
154989 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003389.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154989, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
154988 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003387.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154988, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $6,519.43
154987 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003383.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154987, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,354.37
154986 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003382.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154986, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $509.16
154985 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002943.- MATERIAL DE PINTURAS, MANERALES Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154985, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,435.97
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,635.60
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $101.62
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,639.44
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $340.81
154983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,111.40
154982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002630.- MOBILIARIO PARA SER ENTREGADO EN EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154982, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $9,865.80
154981 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002363.- PORTADAS TAMAÑO DOBLE CARTA A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154981, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $6,483.24
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,827.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $469.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,013.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $910.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,755.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,149.48
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,529.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,579.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,210.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,115.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,708.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,295.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $852.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,502.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,583.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $118.32
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,107.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,946.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,311.88
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,374.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $353.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,357.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $194.88
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,504.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,182.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,178.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,017.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,766.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,583.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,267.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,296.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,270.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,751.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $55.68
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
246123 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003674.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246123, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
246122 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220372.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246122, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
246121 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246121, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $556.80
246120 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220263.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246120, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $10,440.00
246119 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220262.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246119, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,958.00
246118 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220003784.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246118, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
246101 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 5 AL 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246101, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $69,060.00
246100 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003676.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246100, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
246099 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220003495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246099, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $561.44
246098 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- GASTOS TECNICOS Y ENSAMBLAJE, DISEÑO Y CONTRUCCION DE MAMPARAS PINTADO DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246098, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. $11,020.00
246097 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220003470.- CUCARACHISIDA, CITRISOL PARA ELIMINAR PLAGA DE CUCARACHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246097, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $870.00
246096 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- PINTURAS PARA LA UNIDAD DEPARTEMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246096, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $11,600.00
246095 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220003429.- SERVICIO DE CATERING PARA VARIOS COMENSALES DEL 25 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246095, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $29,719.20
246094 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220002848.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246094, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $454.72
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $108.58
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,983.60
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $746.69
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $614.80
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $187.92
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,809.60
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $98.50
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,789.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $786.90
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $136.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $497.80
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $56.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $100.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,537.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,800.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $916.40
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $197.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $122.99
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $429.20
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $58.70
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,073.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $76.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $75.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $374.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $53.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.40
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $931.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $195.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.90
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,914.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $975.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
154979 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154979 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154978 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220003437.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154978, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
154977 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220003327.- SUBSIDIO PARA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154977, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154976 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003281.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154976, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
154975 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220002941.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154975, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
154974 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002937.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154974, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.87
154973 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220002894.- APORTCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154973, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
246084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004041.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246084, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
246083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220004040.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246083, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
246082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004039.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246082, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
246081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004038.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246081, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
246080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004037.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246080, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
246079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004036.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246079, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
246078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004035.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246078, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
246077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220004034.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246077, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
246076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004033.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246076, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
246075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004032.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246075, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
246074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004031.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246074, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
246073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220004030.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246073, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
246072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246072, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
246071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246071, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
246070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246070, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
246069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246069, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
246068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246068, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
246067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246067, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
246066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004023.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246066, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
246065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220004022.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246065, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
246064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220004021.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246064, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
246063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220004020.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246063, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
246059 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,159.42
246059 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,467.40
246058 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $131,095.84
246058 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $31,248.03
246057 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $151,446.60
246057 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,986.90
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $167,177.77
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,639.65
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,266.64
246053 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003675.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246053, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $89,900.00
246052 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003672.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246052, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,217.97
246051 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $118,412.80
246051 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $80,328.84
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,817.82
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,965.41
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,227.93
246048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003667.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246048, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $22,750.21
246037 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TERAN TORRES MARIA ROSA CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA $2,132.53