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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2015

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

2,878 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
246366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ROMAN JOSE LUIS CR NO. 220004519.- INCENTIVO "POLICIA COMPROMETIDO POLICIA RECONOCIDO", REIMPRESIÓN DE CHEQUE CANCELADO POR ESTAR MAL EL BENEFICIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246366, A FAVOR DE ESTRADA ROMAN JOSE LUIS $3,000.00
246365 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004518.- REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA EN PEDRO MORENO EST. PISTA DE HIELO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246365, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $123,484.00
246364 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES VEGA PONCE ARTURO CR NO. 220004432.- SERIES DE LED TIPO RED, FOCOS ETC. PARA ILUMINACION DEL CENTRO DE LA CD. TEMPORADA NAVIDEÑA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246364, A FAVOR DE VEGA PONCE ARTURO $99,783.20
246361 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010010.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246361, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $838.00
246360 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246360, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
246359 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246359, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,104.00
246358 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220374.- COMPRA DE TARJETAS PARA RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246358, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,809.60
246357 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN CR NO. 220004269.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246357, A FAVOR DE ALCALA GONZALEZ ALAN JOAQUIN $6,867.03
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $1,925.93
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $2,400.00
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $171.00
246356 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH CR NO. 220004268.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246356, A FAVOR DE RIVERA MAURIN XOCHILT JUDITH $133.50
246354 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA MORALES MA CARMEN CR NO. 220004266.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246354, A FAVOR DE OCHOA MORALES MA CARMEN $7,222.22
246353 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA CR NO. 220004265.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246353, A FAVOR DE FUENTES ALFARO PAULA GEORGINA $1,666.67
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $1,042.76
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $30.00
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $42.06
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $57.00
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $44.50
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $868.97
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $347.59
246352 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA CR NO. 220004264.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246352, A FAVOR DE LOZANO MARISCAL GUADALUPE ARCELIA $86.90
246351 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RICO URZUA JOSE LUIS CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS $2,575.92
246351 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RICO URZUA JOSE LUIS CR NO. 220004219.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246351, A FAVOR DE RICO URZUA JOSE LUIS $2,575.92
246349 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CENTENO GUSTAVO CR NO. 220004205.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246349, A FAVOR DE RAMIREZ CENTENO GUSTAVO $4,625.00
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $1,048.95
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $262.24
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $2,625.00
246348 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO CR NO. 220004202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246348, A FAVOR DE VELAZQUEZ RUIZ ROSARIO $51,767.10
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $5,135.56
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $133,933.10
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $2,052.17
246347 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GOMEZ ANDRES CR NO. 220004116.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246347, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ ANDRES $513.04
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $2,369.44
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $946.83
246345 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004103.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246345, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $236.71
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $3,096.67
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $1,237.43
246344 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004101.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246344, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $309.35
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $2,132.53
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $111,786.34
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $849.60
246343 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO CR NO. 220004098.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246343, A FAVOR DE GUTIERREZ MONTAÑO VICTOR ZEFERINO $212.40
246336 Detalle Factura de click aquí 31/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220003958.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246336, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
246335 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ NAVARRO BULMARO CR NO. 220004514.- CONTRATACION DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE CENTRO CULTURAL LA FERRO CALLE 8 1988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246335, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO BULMARO $9,164.00
246332 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010011.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS DIR. JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246332, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,259.90
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $151.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $109.50
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $394.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,200.00
246331 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010004.- COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VIA ONDO REVOLVENTE EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246331, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $204.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $109.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.99
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $40.72
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $150.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $94.40
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $619.44
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $95.00
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $86.65
246330 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200008.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de febrero al 12 de marzo de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246330, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $114.00
246329 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004096.- SERVICIO DE EXPOSICION CURADURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246329, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $110,200.00
246328 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220004095.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246328, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $23,200.00
246327 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220004083.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246327, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $73,660.00
246326 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220004068.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246326, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $36,250.00
246324 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003883.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246324, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $145,476.76
246321 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003695.- MONITOR LED HP Y COMPUTADORA PC ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246321, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,184.01
246320 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220003677.- UN TELEFONO INALAMBRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246320, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,078.80
246319 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003348.- REGULADOR Y IMPRESORA LASERJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246319, A FAVOR DE MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,981.85
246318 Detalle Factura de click aquí 30/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003346.- METROS DE CABLE UN CERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246318, A FAVOR DE SPARZA SUMINISTROS, S.A. DE C.V. $10,435.82
246262 Detalle Factura de click aquí 27/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003716.- PAGO DE LA 2DA. PRORROGA DEL SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246262, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,024,046.44
155169 Detalle Factura de click aquí 27/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220004275.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155169, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,500,000.00
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $1,225.00
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $488.04
246261 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220003963.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246261, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $122.01
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $1,251.94
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $498.77
246260 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220003961.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246260, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $124.70
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $1,436.90
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $572.46
246259 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MELENDEZ ALFREDO CR NO. 220003959.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246259, A FAVOR DE MORALES MELENDEZ ALFREDO $143.12
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $1,244.16
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $495.67
246258 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220003955.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246258, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $123.92
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $708.00
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $177.00
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $4,265.06
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $4,265.06
246257 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220003953.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246257, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $1,777.11
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $1,173.61
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $467.57
246256 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220003949.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246256, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $116.89
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $281.67
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $19.00
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $14.83
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $39.12
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $15.21
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $3.80
246255 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GUZMAN OSCAR CR NO. 220003948.- 20% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246255, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN OSCAR $14.02
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $281.67
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $19.00
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $14.83
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $39.12
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $15.21
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $3.80
246253 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA CR NO. 220003941.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246253, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MA. DEL REFUGIO RAMONA $14.02
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $281.67
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $19.00
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $14.83
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $39.12
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $15.21
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $3.80
246252 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH CR NO. 220003937.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246252, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA MIRIAM ELIZABETH $14.02
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $281.67
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $19.00
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $14.83
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $39.12
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $15.21
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $3.80
246251 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO CR NO. 220003934.- 20% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE BAUTISTA VERA RAQUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246251, A FAVOR DE PEREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO $14.02
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $1,824.17
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $725.83
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $181.46
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $2,765.06
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $76.00
246250 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO CR NO. 220003931.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246250, A FAVOR DE BARAJAS JAUREGUI VICTOR HUGO $59.33
246249 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES PEREZ MANUEL CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL $5,388.61
246249 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES PEREZ MANUEL CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246249, A FAVOR DE MORALES PEREZ MANUEL $13,471.52
246248 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004250.- SERVICIO GENERICO DE IMPRESION "GUIA DE GUADALAJARA ANIVERSARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246248, A FAVOR DE CON 100 CIA ESTRATEGICA S DE R.L. DE C.V. $139,200.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,900.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,389.45
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,942.05
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,944.78
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $110.32
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,751.60
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,160.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,942.05
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $81.20
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $144.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,909.79
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $424.50
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,331.60
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,933.12
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $406.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $275.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9.06
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
246246 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010003.- FONDO REVOLVENTE NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246246, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.36
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $60.00
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $663.30
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $80.00
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $3,215.46
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $337.15
246245 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246245, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $100.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,972.33
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,090.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,996.45
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,803.92
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $54.01
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $336.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $14,268.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,272.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,069.99
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $621.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $266.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $157.20
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,483.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $238.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $364.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $154.40
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $308.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,939.90
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,843.50
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,679.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $252.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $489.63
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,012.68
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $2,436.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,950.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,211.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,980.28
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,922.25
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,714.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $1,902.72
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $82.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $8,249.92
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $210.00
246244 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300003.- GASTO ROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 13/01/2015 AL 10/03/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246244, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $275.00
246241 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PEREZ MORALES JAIME CR NO. 220004050.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/239/2015 Y EXP. 830/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246241, A FAVOR DE PEREZ MORALES JAIME $454,544.09
246240 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GALINDO CAMPOS JUAN JOSE CR NO. 220004049.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/236/2015 Y EXP. 1276/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246240, A FAVOR DE GALINDO CAMPOS JUAN JOSE $328,904.59
246239 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO CR NO. 220004048.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/237/2015 Y EXP. 1090/2011-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246239, A FAVOR DE GOMEZ LAGUNAS JESUS RAYMUNDO $456,187.71
246238 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CERRILLOS VALENCIA HILDA CR NO. 220004047.- LAUDO CONFORME A OFICIOS SIND/234/2015 Y EXP. 686/2010/G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246238, A FAVOR DE CERRILLOS VALENCIA HILDA $1,386,867.00
246237 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003968.- SERVICIO DE DESOLDAR Y SOLDAR PUNTAS DE PERFILADORA (DEVASTADORA) DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246237, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,920.00
246236 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003377.- DESTUCTORA DE DOCUMENTOS CORTE EN CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246236, A FAVOR DE CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $14,404.82
246231 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003960.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246231, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. $2,378.00
246230 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003932.- COMPRA DE ARTICULOS DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246230, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,140.40
246229 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003926.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246229, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $33,082.27
246228 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220003911.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR EL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246228, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $94,036.56
246227 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003905.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246227, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,499.00
246226 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246226, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $190,028.30
246225 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003892.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246225, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. $70,880.45
246224 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003891.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246224, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $273,344.95
246222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO CR NO. 220004200.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246222, A FAVOR DE ZAMORA BARTOLO ALEJANDRO $25,590.36
246221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA CR NO. 220004199.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246221, A FAVOR DE YAÑEZ ALVAREZ MA. NICOLASA $20,404.00
246220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS PABLO CR NO. 220004198.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246220, A FAVOR DE VARGAS PABLO $32,000.00
246219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL CR NO. 220004197.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246219, A FAVOR DE VARGAS HERNANDEZ JESUS RAUL $16,000.00
246218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALADEZ TRANCOSO GABRIEL CR NO. 220004196.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246218, A FAVOR DE VALADEZ TRANCOSO GABRIEL $17,060.00
246217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE DALLI LILIA YARENI CR NO. 220004195.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246217, A FAVOR DE URIBE DALLI LILIA YARENI $17,915.92
246216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR CR NO. 220004194.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246216, A FAVOR DE TRUJILLO GONZALEZ SALVADOR $36,056.00
246215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES SANCHEZ SANTIAGO CR NO. 220004193.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246215, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ SANTIAGO $34,120.00
246214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS CR NO. 220004192.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246214, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS $17,060.00
246213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN CR NO. 220004191.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246213, A FAVOR DE SOLIS VAZQUEZ DAVID ESTEBAN $25,590.36
246212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIORDIA CORRALES ROBERTO CR NO. 220004190.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246212, A FAVOR DE SIORDIA CORRALES ROBERTO $29,061.92
246211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220004189.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246211, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $40,808.00
246209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO FLORES MOISES CR NO. 220004187.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246209, A FAVOR DE ROMERO FLORES MOISES $53,714.16
246208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA RAMON CR NO. 220004186.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246208, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON $34,880.00
246207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA LINO CR NO. 220004185.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246207, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA LINO $17,060.00
246206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA CR NO. 220004184.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246206, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA $53,320.56
246205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO CR NO. 220004183.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246205, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO FEDERICO $17,060.00
246204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS OCAMPO SILVIA CR NO. 220004182.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246204, A FAVOR DE RIOS OCAMPO SILVIA $25,590.36
246203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL CR NO. 220004181.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246203, A FAVOR DE RAMOS CERVANTES JORGE RAFAEL $19,440.00
246202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CUEVAS ELENO CR NO. 220004180.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246202, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO $17,060.00
246201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS CR NO. 220004179.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246201, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MARIA DE JESUS $37,800.00
246200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS CR NO. 220004178.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246200, A FAVOR DE RAMIREZ ARIAS MARIA DE JESUS $37,693.76
246199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA LOMELI JOSEFINA CR NO. 220004177.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246199, A FAVOR DE PEÑA LOMELI JOSEFINA $37,331.76
246197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS CR NO. 220004175.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246197, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS $40,808.00
246196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GARCIA RAMON CR NO. 220004174.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246196, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON $16,636.35
246195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO CR NO. 220004173.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246195, A FAVOR DE NAVARRO CALZADA JOSE ANTONIO $27,426.12
246194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO CR NO. 220004172.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246194, A FAVOR DE MUÑOZ RAYGOZA FRANCISCO $17,640.00
246191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTERO SALINAS CIPRIANO CR NO. 220004169.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246191, A FAVOR DE MONTERO SALINAS CIPRIANO $21,680.44
246190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN GENARO CR NO. 220004168.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246190, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO $17,060.00
246188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO CR NO. 220004166.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246188, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO $38,880.00
246187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO CR NO. 220004165.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246187, A FAVOR DE MARTINEZ LEYVA JUAN ROSARIO $17,640.00
246186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220004164.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246186, A FAVOR DE MARQUEZ RUIZ JOSE GUADALUPE $34,120.00
246185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO CR NO. 220004163.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246185, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO $25,590.36
246183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA GALLEGOS ELIAS CR NO. 220004161.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246183, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS $20,746.51
246182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL PEREZ CARLOS CR NO. 220004160.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246182, A FAVOR DE MACIEL PEREZ CARLOS $36,056.00
246181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS CR NO. 220004159.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246181, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE DE JESUS $51,849.76
246180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220004158.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246180, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $16,307.40
246178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS CR NO. 220004156.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246178, A FAVOR DE JIMENEZ LIMON RAFAEL DE JESUS $17,978.96
246176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220004154.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246176, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $25,590.36
246175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUELGAS QUEZADA ROCIO CR NO. 220004153.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246175, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO $21,000.00
246174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO CR NO. 220004152.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246174, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS NOLBERTO $17,060.00
246172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220004150.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246172, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA $21,400.00
246171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA CR NO. 220004149.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246171, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ ESMERALDA $17,319.40
246170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN HUGO CR NO. 220004148.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246170, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN HUGO $36,056.00
246169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220004147.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246169, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $27,389.40
246168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PEREZ RITA CR NO. 220004146.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246168, A FAVOR DE FLORES PEREZ RITA $16,900.00
246167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ LAURA CR NO. 220004145.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246167, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ LAURA $16,900.00
246166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA CR NO. 220004144.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246166, A FAVOR DE FIGUEROA DURAN MARIA VICTORIA $18,080.00
246165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220004143.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246165, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $25,590.36
246164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PONCE MEDARDO CR NO. 220004142.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246164, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO $34,600.00
246163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR VEGA MARIA CR NO. 220004141.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246163, A FAVOR DE CUELLAR VEGA MARIA $17,060.00
246162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS CR NO. 220004140.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246162, A FAVOR DE COBARRUVIAS CASILLAS J. SANTOS $25,590.36
246161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES AYALA JOSE CR NO. 220004139.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246161, A FAVOR DE CERVANTES AYALA JOSE $40,808.00
246160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES ANA ROSA CR NO. 220004138.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246160, A FAVOR DE CERVANTES ANA ROSA $26,538.72
246158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLON AGREDANO MA RUL CR NO. 220004136.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246158, A FAVOR DE CASTILLON AGREDANO MA RUL $21,400.00
246155 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ IBARRA MA AUDULIA CR NO. 220004133.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246155, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA AUDULIA $17,060.00
246153 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220004131.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246153, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $18,080.00
246152 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220004130.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246152, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $25,590.36
246151 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ZARATE ISMAEL CR NO. 220004129.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246151, A FAVOR DE AVALOS ZARATE ISMAEL $18,080.00
246150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA PADILLA RICARDO CR NO. 220004128.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246150, A FAVOR DE ARREOLA PADILLA RICARDO $34,120.00
246149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE CR NO. 220004127.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246149, A FAVOR DE ARELLANO MANCILLA MIGUEL GUADALUPE $25,590.36
246147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GONZALEZ AMALIA CR NO. 220004125.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246147, A FAVOR DE ALVAREZ GONZALEZ AMALIA $26,539.20
246146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL CR NO. 220004124.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246146, A FAVOR DE ALTAMIRANO ARRAZOLA ASAEL $34,120.00
246145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220004123.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246145, A FAVOR DE AGUILERA HERNANDEZ MARIA ELENA $22,296.00
246143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR CR NO. 220004121.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246143, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ PEDRO OMAR $10,202.00
246142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN CR NO. 220004120.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE 2014 AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246142, A FAVOR DE ABUNDIS YAÑEZ OSCAR GERMAN $10,202.00
246141 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ SAHAGUN ALVARO CR NO. 220003909.- SERVICIO DE PINTURA DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246141, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO $140,253.28
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $115.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $147.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,729.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $96.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $160.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,790.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $823.99
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $116.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,972.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $21.49
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,326.99
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,055.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,754.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,708.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,728.00
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $76.50
246140 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246140, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $222.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $996.56
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.14
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $318.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $997.60
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $71.00
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $591.60
246138 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246138, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.95
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,734.20
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,100.82
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $294.20
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,060.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $197.80
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,637.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $175.99
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,500.09
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $21.29
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $240.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $170.99
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
246137 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500002.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246137, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $121.99
246136 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA CR NO. 220003922.- DEVOLUCION DE FIANZA DEL 10% POR EL EVENTO XOCHICUICATL PAGADO CON RECIBO OFICOAL 2581044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246136, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA $65,402.00
246135 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003424.- AYUDA DE EVENTOS DEPORTIVOS SINDICALES Y ASI DAR CUMPLIMENTO A LA CLAUSULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246135, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $35,000.00
246134 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003423.- UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MPAL. PARA EL DESFILE DEL 1 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246134, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $159,300.00
246133 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 LOPEZ ESCOBAR MIGUEL CR NO. 220003422.- UNIFORMES Y/O INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246133, A FAVOR DE LOPEZ ESCOBAR MIGUEL $7,000.00
155051 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220371.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155051, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $532.67
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $730.80
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,552.00
155050 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220369.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155050, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,682.00
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,519.98
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,789.80
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,198.89
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $104.40
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,016.16
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $925.10
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,305.32
155049 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155049, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $74.24
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,463.92
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
155048 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220347.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155048, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $800.40
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $382.80
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $203.00
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $185.60
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $104.40
155047 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220345.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155047, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,250.40
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.55
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $218.08
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $218.08
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $436.16
155046 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155046, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.49
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $121.80
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $174.00
155045 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155045, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $685.56
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.92
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,853.68
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $102.08
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $236.64
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $686.72
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $88.16
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60.32
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $143.84
155044 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155044, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $740.08
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $846.80
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,682.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $951.20
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
155043 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155043, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $116.00
155042 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220252.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155042, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,540.00
155041 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220212.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155041, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,268.08
155040 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003925.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155040, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,314.20
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $987.59
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,043.99
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $4,758.95
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $46.03
155039 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220352.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155039, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,615.76
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $258.10
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $116.58
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,535.68
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,016.00
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $197.20
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,016.00
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $162.40
155038 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220351.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155038, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $6,315.97
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $78.88
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $287.68
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $460.52
155037 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220346.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155037, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,185.52
155036 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155036, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $777.20
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $11.60
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $205.32
155035 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155035, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,049.99
155034 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155034, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,062.40
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $3,480.00
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $9,222.00
155033 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155033, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $4,872.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,684.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,480.00
155032 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220265.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155032, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,684.00
155031 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24220264.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155031, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $661.20
155030 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220227.- COMPRA DE COMPRESOR LUBRICADOR PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155030, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,837.00
155029 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220224.- COMPRA DEPINZAS PARA ELECTRICITA JUEGO DE CALIBRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155029, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,544.42
155028 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220223.- COMPRA DE ESMERILADORA ANGULA Y COPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155028, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,746.96
155027 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220214.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155027, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
155026 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220213.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155026, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $892.28
155024 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220003786.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155024, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $208.80
155023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $348.00
155023 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155023, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $823.60
155022 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003771.- COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155022, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,408.00
155021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,812.36
155021 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003707.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155021, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
155020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-133.25
155020 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003698.- SUMINISTRO DE 205 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155020, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,566.20
155019 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003697.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155019, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
155018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,101.00
155018 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- SUMINISTRO DE 275 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155018, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.75
155017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-583.70
155017 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003694.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155017, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,860.72
155016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,436.32
155016 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003692.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F. PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155016, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.20
155015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-300.30
155015 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- SUMINISTRO DE 462 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155015, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,529.68
155014 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003687.- RIBBON EVOLIS CINTA PARA IMPRESION TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155014, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,485.88
155013 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003686.- SERVICIOS DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE FUNCIONARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155013, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $2,018.40
155012 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003682.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155012, A FAVOR DE LABORATORIOS ZAFIRO, S.A. DE C.V. $210.00
155011 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155011, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $320.02
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,740.00
155010 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003513.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155010, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $233.46
155009 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003499.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155009, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
155008 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003494.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155008, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
155007 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORALES HERNANDEZ CONRADO CR NO. 220003486.- DANZA CONTEMPORANEA REALITY RE-MIX DEL 20 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155007, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO $2,800.00
155006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,280.32
155006 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003468.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155006, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,600.92
155005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003466.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155005, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $8,126.50
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $348.70
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $276.54
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,809.60
155004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155004, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,455.45
155003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220003463.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155003, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,390.84
155002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003462.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155002, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,639.00
155001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220003459.- TONER PARA ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155001, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,914.71
155000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003456.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155000, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $5,500.00
154999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003455.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154999, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
154998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003453.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154998, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
154997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003452.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154997, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $5,500.00
154996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,057.92
154996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003445.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154996, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,287.60
154995 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003444.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154995, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $15,033.60
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $835.20
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $2,691.20
154994 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220003428.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14 Y 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154994, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $4,384.80
154993 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003421.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154993, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,740.80
154992 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220003420.- IMPRESION DE FORMATOS PARA EL DEPTO. DE ESPECTACULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154992, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,981.12
154991 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003409.- ETIQUETAS PARA DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154991, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,250.00
154990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220003390.- CARGADOR PARA LA LAP TOP PARA FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154990, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $270.66
154989 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003389.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154989, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
154988 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220003387.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154988, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $6,519.43
154987 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003383.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154987, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,354.37
154986 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003382.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154986, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $509.16
154985 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002943.- MATERIAL DE PINTURAS, MANERALES Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154985, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,435.97
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,635.60
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $340.81
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $101.62
154984 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002836.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154984, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,639.44
154983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002794.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154983, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,111.40
154982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002630.- MOBILIARIO PARA SER ENTREGADO EN EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154982, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $9,865.80
154981 Detalle Factura de click aquí 26/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002363.- PORTADAS TAMAÑO DOBLE CARTA A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154981, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $6,483.24
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,182.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,178.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $353.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,357.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $194.88
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,374.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $17.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $249.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,436.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,693.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,902.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,311.88
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,554.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,529.80
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $910.60
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,755.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,760.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,140.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,115.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $469.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,946.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,210.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,183.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $118.32
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,107.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,583.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,502.20
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
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246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,786.40
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,041.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $546.36
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $150.80
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,024.20
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,708.60
246132 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246132, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,295.00
246123 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003674.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246123, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
246122 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220372.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246122, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,584.00
246121 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246121, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $556.80
246120 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220263.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246120, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $10,440.00
246119 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220262.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246119, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $2,958.00
246118 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220003784.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246118, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
246101 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003700.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 5 AL 16 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246101, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $69,060.00
246100 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220003676.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246100, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
246099 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220003495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246099, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $561.44
246098 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003490.- GASTOS TECNICOS Y ENSAMBLAJE, DISEÑO Y CONTRUCCION DE MAMPARAS PINTADO DE LAMINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246098, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC, S.A. DE C.V. $11,020.00
246097 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220003470.- CUCARACHISIDA, CITRISOL PARA ELIMINAR PLAGA DE CUCARACHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246097, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $870.00
246096 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- PINTURAS PARA LA UNIDAD DEPARTEMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246096, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $11,600.00
246095 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220003429.- SERVICIO DE CATERING PARA VARIOS COMENSALES DEL 25 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246095, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $29,719.20
246094 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220002848.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246094, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $454.72
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $108.58
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,983.60
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $187.92
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $746.69
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $614.80
246089 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $1,809.60
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $197.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,789.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $786.90
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $136.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $497.80
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $56.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $100.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,537.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,800.00
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $916.40
246088 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300004.- Compras requeridas para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246088, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $98.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $429.20
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $58.70
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,073.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $76.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $75.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $374.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $53.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $50.40
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $931.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $195.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.90
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,914.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $975.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
246087 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010008.- Fondo Revolvente 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246087, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $122.99
154979 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154979 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003440.- SUBSIDIO DE PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154979, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
154978 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220003437.- DONATIVO ECONOMICO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154978, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
154977 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220003327.- SUBSIDIO PARA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154977, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154976 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003281.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA SEGUNDA QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154976, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
154975 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220002941.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154975, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
154974 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220002937.- APORATACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154974, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.87
154973 Detalle Factura de click aquí 25/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220002894.- APORTCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154973, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
246084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004041.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246084, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
246083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220004040.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246083, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
246082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004039.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246082, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
246081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004038.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246081, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
246080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004037.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246080, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
246079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004036.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246079, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
246078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004035.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246078, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
246077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220004034.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246077, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
246076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004033.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246076, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
246075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004032.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246075, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
246074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004031.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246074, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
246073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220004030.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246073, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
246072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004029.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246072, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
246071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004028.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246071, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
246070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004027.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246070, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
246069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004026.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246069, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
246068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004025.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246068, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
246067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004024.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246067, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
246066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004023.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246066, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
246065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220004022.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246065, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
246064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220004021.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 93 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246064, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
246063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220004020.- POLICIAS BECARIOS DE LA GENERACIÓN 92 CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246063, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
246059 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,467.40
246059 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003788.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246059, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,159.42
246058 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $131,095.84
246058 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003777.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246058, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $31,248.03
246057 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,986.90
246057 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003775.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246057, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $151,446.60
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $167,177.77
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,639.65
246056 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246056, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $78,266.64
246053 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003675.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246053, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $89,900.00
246052 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003672.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246052, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,217.97
246051 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $80,328.84
246051 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003671.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246051, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $118,412.80
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $11,227.93
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,965.41
246049 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003668.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246049, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,817.82
246048 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003667.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246048, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $22,750.21
246037 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TERAN TORRES MARIA ROSA CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA $2,132.53
246037 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TERAN TORRES MARIA ROSA CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA $49,948.86
246037 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TERAN TORRES MARIA ROSA CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA $849.60
246037 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TERAN TORRES MARIA ROSA CR NO. 220003878.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246037, A FAVOR DE TERAN TORRES MARIA ROSA $212.40
246036 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO CR NO. 220003776.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246036, A FAVOR DE ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO $93,620.62
246036 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO CR NO. 220003776.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246036, A FAVOR DE ARREZOLA RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO $1,698.33
246034 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN $1,069.55
246034 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN $427.82
246034 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN CR NO. 220003438.- 100% DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246034, A FAVOR DE RAMIREZ PRIETO JOSE MARTIN $106.96
246033 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO $2,141.64
246033 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO $13,365.00
246033 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO CR NO. 220003436.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246033, A FAVOR DE MARTINEZ Y SANDOVAL ARTURO $535.41
246032 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CADENA ALFREDO CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO $165.28
246032 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CADENA ALFREDO CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO $1,658.63
246032 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CADENA ALFREDO CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO $94,083.36
246032 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CADENA ALFREDO CR NO. 220003435.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246032, A FAVOR DE VELAZQUEZ CADENA ALFREDO $661.08
246031 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MEDINA J. ROGELIO CR NO. 220003433.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246031, A FAVOR DE CASTRO MEDINA J. ROGELIO $45,126.62
246031 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO MEDINA J. ROGELIO CR NO. 220003433.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246031, A FAVOR DE CASTRO MEDINA J. ROGELIO $1,084.49
246030 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $19,548.19
246030 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $2,132.53
246030 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $3,552.79
246030 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA GARCIA SIMON CR NO. 220002596.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246030, A FAVOR DE HUERTA GARCIA SIMON $888.21
246029 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO $3,389.04
246029 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO $1,355.62
246029 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO CR NO. 220000468.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246029, A FAVOR DE BUENO CHAVEZ LUIS GERARDO $338.90
246028 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR CONTRERAS IVAN MANUEL CR NO. 220000458.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246028, A FAVOR DE SALAZAR CONTRERAS IVAN MANUEL $9,962.96
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,828.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,484.80
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,751.60
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $380.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,035.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,384.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $259.96
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $63.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $208.80
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $45.24
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $320.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,037.01
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,209.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,888.40
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,914.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,594.59
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $690.00
246027 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100009.- FONDO REVOLVENTE No. 09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246027, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $835.20
246026 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,548.20
246026 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,778.74
246026 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $9,011.63
246026 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $10,799.38
246026 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220302.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246026, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,677.17
246025 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,396.32
246025 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $10,308.92
246025 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,315.28
246025 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220301.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246025, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,597.16
246024 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $390.00
246024 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $168.20
246024 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $603.08
246024 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- RESPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE AL 11 DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246024, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $403.00
246023 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220003458.- PLAYERAS SIN LOGO PARA PERSONAL EN LA MACRO POSADA DEL 18 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246023, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $23,200.00
246022 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002924.- LITROSALGIBAC PLUS EN BIDON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246022, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $145,000.00
246021 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220323.- COMPRA DE TONER PARA IMPREASORAS H.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246021, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
246020 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220272.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246020, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $15,400.16
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $11,600.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $3,016.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,264.40
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $916.40
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,980.40
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $487.20
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,740.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $5,916.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $12,644.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $8,932.00
246019 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246019, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $9,280.00
246018 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EGUIARTE PEREZ YOLANDA MARIA CR NO. 220003802.- DEVOLUCION / PAGO DE MULTA DE INSP. Y VIG. RECIBO 750175 OFICIOS DJM/DJCT/JN/399/2015 Y DI/1462/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246018, A FAVOR DE EGUIARTE PEREZ YOLANDA MARIA $37,621.00
246016 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLASEÑOR HEYER EDUARDO ALEJANDRO CR NO. 220003790.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE INSP. Y VIGILANCIA CON RECIBO OFICIAL 1783882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246016, A FAVOR DE VILLASEÑOR HEYER EDUARDO ALEJANDRO $3,129.50
246012 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220003457.- ATRICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246012, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $69,060.00
246011 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. F G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003391.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246011, A FAVOR DE F G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $7,625.77
246010 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA CR NO. 220003381.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246010, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA $13,224.00
246009 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA CR NO. 220003380.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246009, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA $14,099.80
246008 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA CR NO. 220003379.- SERVICIOS COFFE BREAK PARA MERCADO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246008, A FAVOR DE LUNA GUDIÑO ARIANA MARGARITA $10,909.80
246007 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL REFORCASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003376.- CUBETAS DE PINTURAS VINICLICA ACRILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246007, A FAVOR DE REFORCASA, S.A. DE C.V. $13,833.00
246006 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220003375.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMBOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246006, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,972.00
246005 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO MUÑOZ GUADALUPE CR NO. 220003371.- CAMISAS DE GALA PARA PEROSONAL OPERATIVO DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246005, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE $10,500.00
246004 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
246004 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
246004 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
246004 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003355.- ANT. TONELADAS AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246004, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.76
246003 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA PROMAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003345.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246003, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PROMAT, S.A. DE C.V. $6,007.80
246002 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003334.- MAMPARA ESTRUCTURAL Y ESTRADO PARA PRENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246002, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $12,075.60
246001 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003331.- RENTA DE TOLDO QUICK Y COSTO POR MANIOBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246001, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $12,644.00
246000 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003328.- RENTA DE MAMPARAS Y TARIMA ESTRUCTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246000, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $11,321.60
245999 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220003325.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDENTE A LA TERCERA EXHIBICION DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245999, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
245998 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. CR NO. 220003287.- COMPRA DE TAMALES Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245998, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. $58,000.00
245997 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220002102.- SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RAMPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245997, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $130,268.00
245996 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $430.94
245996 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $244.24
245996 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $556.80
245996 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $886.70
245996 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010016.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245996, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $716.65
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $128.76
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $253.80
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,496.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $187.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,828.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,000.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,266.72
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,875.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,183.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $171.68
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $291.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.89
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $144.00
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $78.88
245995 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100008.- FONDO REVOLVENTE No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245995, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $312.01
245993 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003416.- SERVICIO DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245993, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $139,204.64
245992 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BAUTISTA LOMELI GUILLERMO CR NO. 220003321.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA PANTALLA SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245992, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO $3,337.32
245991 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003290.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION EL DIA 28/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245991, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
245990 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL CR NO. 220003284.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245990, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL $10,556.00
245988 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003267.- COPIAS FOTOSTATICAS DE ENGARGOLADO DE LAMINADO DE MAPAS DE OBRAS DE RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245988, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $13,582.92
245987 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003266.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245987, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,745.00
245986 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL SANCHEZ PAOLA CR NO. 220003259.- PRESENTCIONES DE LA OBRA MONI DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245986, A FAVOR DE VIDAL SANCHEZ PAOLA $6,500.00
245985 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL CR NO. 220003240.- RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE CIUDADANOS A EVENTO DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245985, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL $7,540.00
245984 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003229.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MPALES. DE ENLACE GDL. I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245984, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,085.51
245983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $180.00
245983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
245983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220003180.- SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245983, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
245982 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220003105.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245982, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $3,329.20
245981 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220002624.- BOMBA DE AGUA PARA EL DEPTO. DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245981, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,193.06
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $323.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,950.02
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $163.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $195.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $36.80
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $77.75
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $278.14
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $321.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $540.02
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $22.60
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $155.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $111.36
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $45.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,300.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,631.25
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $247.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,385.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $455.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $636.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,055.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $208.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,950.02
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $368.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $990.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $799.99
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $31.70
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.90
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $161.93
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $78.60
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $810.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $437.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $355.98
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $448.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $106.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $600.00
245980 Detalle Factura de click aquí 23/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200002.- REEMBOLSO NO. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245980, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $778.00
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $275.00
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $168.20
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,716.80
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $225.00
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $889.60
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $525.30
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $67.70
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $225.00
245979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400003.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245979, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $288.00
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $78.60
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $216.00
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $180.14
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,020.00
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,858.08
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,024.60
245978 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245978, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $195.00
245977 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,807.22
245977 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,770.00
245977 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245977, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
245976 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. CR NO. 220003792.- PRESENTACION DEL CONCIERTO DE PIANO OLGA ZYATKOVA EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO EL 10 DE MARZO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245976, A FAVOR DE EVENTS MORE ENTRETAINMENT, S.A. DE C.V. $5,800.00
245975 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003460.- COMPRES DE COMUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245975, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $52,983.19
245973 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245973, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. $86,721.60
245973 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003319.- PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245973, A FAVOR DE CAPACITACION PROFESIONAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V. $76,845.60
245972 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220003311.- SERVICIO DE EXPOSICION MONTAJE Y CURADURIA DE LA OBRA DE ARTE "EL HILO DE LA VIDA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245972, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $145,580.00
245968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $207.41
245968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $8,120.00
245968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $5,510.00
245968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002617.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245968, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $141.52
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,023.05
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $29.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $456.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $27.60
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $185.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $805.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $196.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,511.49
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $842.50
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $325.32
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,528.42
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,378.40
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $782.50
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $88.00
245967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010010.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE FEB. AL 04 DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245967, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $324.00
245966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002628.- MOBILIARIO PARA SER ENTREGADO EN EL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245966, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $11,153.24
154972 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154972, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
154972 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220333.- COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154972, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $330.25
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $454.72
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $112.75
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $337.75
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $778.65
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $402.96
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,677.08
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,257.44
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $82.13
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $391.62
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $640.77
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $2,027.56
154971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220325.- COMPRA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154971, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $82.13
154970 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220315.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154970, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,279.42
154969 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154969, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,793.01
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $501.62
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,095.52
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $472.50
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $198.17
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $113.01
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $103.24
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $507.21
154968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220281.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154968, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $648.00
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19.26
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $770.00
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,787.95
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $520.55
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $516.78
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19.26
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $460.52
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $910.00
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19.26
154967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVINAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154967, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $145.45
154966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
154966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $361.92
154966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $363.78
154966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
154966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154966, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,624.00
154965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003877.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154965, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $2,826.00
154964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220003876.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154964, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,789.00
154963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220003875.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154963, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $6,162.00
154962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220003874.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154962, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $15,744.00
154961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO CR NO. 220003873.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154961, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO $561.00
154960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220003872.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154960, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $1,749.00
154959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220003871.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154959, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $7,278.00
154958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220003870.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154958, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $4,491.00
154957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220003869.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154957, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $7,356.00
154956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220003868.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154956, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $275.00
154955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220003867.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154955, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,796.00
154954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220003866.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154954, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $3,140.00
154953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220003865.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154953, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $6,269.00
154952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220003864.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154952, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $11,085.00
154951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220003863.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154951, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $1,520.00
154950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220003862.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154950, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $6,342.00
154949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CR NO. 220003861.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154949, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO $3,084.00
154948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220003860.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154948, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $3,225.00
154947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220003859.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154947, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $6,090.00
154946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220003858.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154946, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,877.00
154945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220003857.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154945, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $6,975.00
154944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220003856.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154944, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $12,156.00
154943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220003855.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154943, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,041.00
154942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220003854.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154942, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $18,503.00
154941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220003853.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154941, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $1,940.00
154940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220003852.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154940, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $7,093.00
154939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220003851.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154939, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $15,773.00
154938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220003850.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154938, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $6,257.00
154937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220003849.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154937, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,297.00
154936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220003848.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154936, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $4,340.00
154935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220003847.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154935, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $12,039.00
154934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220003846.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154934, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $2,018.00
154933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220003845.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154933, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $6,056.00
154932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220003844.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154932, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $3,773.00
154931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220003843.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154931, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $2,702.00
154930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220003842.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154930, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $3,515.00
154929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220003841.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154929, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $1,245.00
154928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220003840.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154928, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $701.00
154927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220003839.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154927, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,076.00
154926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220003838.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154926, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $18,301.00
154925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220003837.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154925, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $4,760.00
154924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220003836.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154924, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $3,706.00
154923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220003835.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154923, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $2,602.00
154922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220003834.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154922, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $6,443.00
154921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220003833.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154921, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $2,299.00
154920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220003832.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154920, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $6,606.00
154919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220003831.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154919, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $1,234.00
154918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220003830.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154918, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $10,580.00
154917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220003829.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154917, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $4,076.00
154916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220003828.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154916, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $4,603.00
154915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220003827.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154915, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $7,643.00
154914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220003826.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154914, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $4,743.00
154913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220003825.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154913, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $11,899.00
154912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220003824.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154912, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $21,441.00
154911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220003823.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154911, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $8,399.00
154910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220003822.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154910, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $17,589.00
154909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220003821.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154909, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $1,906.00
154908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220003820.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154908, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $5,641.00
154907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220003819.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154907, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $1,480.00
154906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220003818.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154906, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $3,365.00
154905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220003817.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154905, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,700.00
154904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220003816.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154904, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $5,018.00
154903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO CR NO. 220003815.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154903, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO $1,122.00
154902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220003814.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154902, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,239.00
154901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220003813.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154901, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $4,211.00
154900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220003812.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154900, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $4,660.00
154899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220003811.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154899, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $6,538.00
154898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220003810.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154898, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,495.00
154897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220003809.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154897, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $4,912.00
154896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220003808.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154896, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $9,370.00
154895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220003807.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154895, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $1,749.00
154894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003806.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154894, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $673.00
154893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220003805.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154893, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $14,640.00
154892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220003804.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154892, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $12,705.00
154891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003803.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154891, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $17,384.00
154890 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003471.- SUMINISTRO DE 1241 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154890, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,612.54
154889 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $139.20
154889 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,119.63
154889 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $759.80
154889 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $233.16
154889 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154889, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,160.93
154888 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220003414.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154888, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $5,500.00
154887 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,383.72
154887 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,051.66
154887 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $14,528.20
154887 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003397.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,022.46
154886 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003363.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154886, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $522.00
154885 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220003362.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154885, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $5,500.00
154884 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003360.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154884, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,644.80
154883 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003358.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,936.00
154883 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003358.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154883, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $147.20
154882 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003353.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154882, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $11,723.28
154881 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220003350.- COMPRA DE BOLSA PARA BADURA Y BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154881, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $1,900.08
154881 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220003350.- COMPRA DE BOLSA PARA BADURA Y BOLSA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154881, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $2,775.30
154880 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220003342.- RENTA DE CAMERINOS Y VALLA PARA EVENTO DEL 25 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154880, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $13,804.00
154879 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003336.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154879, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,599.60
154877 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003264.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154877, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,643.86
154876 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003262.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154876, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $25,016.95
154876 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220003262.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154876, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $46,586.83
154875 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003258.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154875, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $10,080.00
154874 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220003252.- PINTURAS DE VARIAS COLORES PARA SABADOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154874, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,286.19
154873 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $4,614.48
154873 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $477.92
154873 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002980.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154873, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $3,190.00
154872 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $1,392.00
154872 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $893.20
154872 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $1,115.92
154872 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002977.- MATERIAL PARA MENTENIMIENTO EN LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154872, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $1,410.56
154871 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220002964.- RENTA DE AMPLIFICADORES DE BACK LINE PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154871, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $5,104.00
154870 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002944.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154870, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $14,529.00
154869 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002935.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154869, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $2,088.00
154868 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220002930.- METROS DE VALLA TIPO POPOTE PARA EVENTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154868, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,600.00
154867 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,366.17
154867 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002925.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,605.20
154866 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220002912.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154866, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $4,640.00
154865 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002909.- TONER HP Y CARTUCHOS BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154865, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,924.86
154864 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220002845.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154864, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $6,264.00
154863 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002841.- SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL DEL 07 DE FEB. 2015 AL 06 DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154863, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,800.00
154862 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002838.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154862, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $5,800.00
154861 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002804.- PRIMERA ENETREGA DE BOLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154861, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,934.00
245 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $605,704.44
245 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $67,051.48
245 Detalle Factura de click aquí 20/03/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003427.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $253,260.48
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $200.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $330.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $94.41
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $183.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,402.46
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $207.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $183.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $340.00
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $137.25
245965 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería para uso del personal en el desempeño de su. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245965, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $109.99
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $136.04
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,996.50
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $434.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $180.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,497.02
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,773.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,137.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $881.60
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $504.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $696.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $286.80
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $119.99
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,499.88
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $150.00
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $34.80
245964 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010008.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245964, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $974.40
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $374.10
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $769.02
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $371.20
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $425.89
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,948.80
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,258.00
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,554.40
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $115.56
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,143.76
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $154.00
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,931.40
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $736.25
245963 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520002.- GASTOS MENORES REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL DIA 04 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245963, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $1,800.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $30.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $330.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $15.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $440.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $68.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $70.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $330.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $330.00
245962 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000010.- Reposiciòn de Fondo revolvente por gastos de la direcciòn de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245962, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,380.00
245961 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220322.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245961, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,995.20
245960 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220316.- REPARACION DE GATO DE PATIN 5 TONS PAT. 192358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245960, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,102.00
245959 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220314.- REPARACION DE SERVICIO DE PLUMA DE LEVANTE DE GRUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245959, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,392.00
245958 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220293.- REPARACION DE GATO DE BOTELLA 30 TONS. Y GATO DE PATIN 5 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245958, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,102.00
245958 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220293.- REPARACION DE GATO DE BOTELLA 30 TONS. Y GATO DE PATIN 5 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245958, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $800.40
245957 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220285.- REPARACION DE GATOS DE PATIN 5 Y 3 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245957, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $1,102.00
245957 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS CR NO. 24220285.- REPARACION DE GATOS DE PATIN 5 Y 3 TONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245957, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS $800.40
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,918.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,276.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,914.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
245954 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600002.- pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245954, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $6,055.20
245953 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $812.00
245953 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $11,310.00
245953 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO CR NO. 20300002.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 02/02/2015 AL 11/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245953, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO $13,177.60
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $44.00
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $560.28
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
245952 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010011.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245952, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,313.00
245950 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO CR NO. 220003467.- LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/558/15 Y EXP. 976/2009-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245950, A FAVOR DE CANTU GARCIA LEONARDO ESCULAPIO $865,782.43
245949 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA CR NO. 220003454.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP. PREDIAL CON LOS RECIBOS 1460782, 1460783 Y 1460784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245949, A FAVOR DE RAZO ZAVALA LIDIA CAROLINA $6,653.80
245947 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUSION GALERIA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220003446.- DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA MENOR DE CONSTRUCCION CON RECIBO 2234526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245947, A FAVOR DE FUSION GALERIA PROVIDENCIA S.A. DE C.V. $184,918.00
245946 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO LOZANO FERNANDO CR NO. 220003442.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERV. PUBLICO LOZANO GUTIERREZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245946, A FAVOR DE ROMERO LOZANO FERNANDO $17,060.00
245945 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220003430.- DEVOLUCION/AJUSTE EN PAGO/LICENCIAS RECIBOS 1716760,1794301,1869352,1983276,2024417,2133766,233063. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245945, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $10,068.57
245943 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003413.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245943, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $5,366.16
245942 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220003411.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245942, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $7,145.60
245941 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003393.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245941, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $255,781.15
245938 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003365.- RENTA DE SALON CONGRESO DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL DIA 25/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245938, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. $67,000.00
245937 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003351.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245937, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $63,174.76
245936 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ BUHR FRANCISCO CR NO. 220003326.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRAMITE DE TRANSMISION FOLIO 174094 RECIBO OFICIAL 506496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245936, A FAVOR DE SANCHEZ BUHR FRANCISCO $290,190.00
245935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ BUHR VICTOR CR NO. 220003324.- DEVOLUCION DEL PAGO POR TRAMITE DE TRANSMISION FOLIO 181120 RECIBO OFICIAL 506496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245935, A FAVOR DE SANCHEZ BUHR VICTOR $321,584.00
245934 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220003294.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245934, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $297.96
245933 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220003231.- IPAD MINI RD WI-FI 16 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245933, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,899.00
245932 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003179.- ALIMENTOS DE JOSE ANGEL CAMPA CON VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245932, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,222.00
245931 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220003107.- MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245931, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $14,299.97
245930 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220003106.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245930, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
245926 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220002982.- SERVICIO DE FUMIGACION PAVIMENTOS Y EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245926, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,210.00
245925 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002971.- GUARDAPOLVO PARA PUERTA DEIMSEY. CAJA CON 25 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245925, A FAVOR DE GRUPO EL ROI, S.A. DE C.V. $10,300.00
245924 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002970.- MATERIAL DE POLVO ADITIVO MULTIPLICADOR DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245924, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $12,064.00
245923 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002962.- RENTA DE SILLAS, CAMERINO Y CATARING PARA EL EVENTO DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245923, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $13,978.00
245922 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CAZU PROFESIONALES EN ASESORIA, S.C. CR NO. 220002961.- PRESENTACION DE DANZON DEL 7 DE ENERO Y CONFERENCIA DEL 2 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245922, A FAVOR DE CAZU PROFESIONALES EN ASESORIA, S.C. $6,500.00
245921 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002958.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245921, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $8,190.00
245920 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002957.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245920, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $8,527.74
245919 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002956.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245919, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $4,725.00
245918 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002954.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EFECTUADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245918, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,992.00
245917 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002949.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 21 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245917, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,760.00
245916 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002947.- RENTA DE SILLAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245916, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $143,550.00
245915 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002945.- CARGADOR DE BATERIA PARA LA PLANTA DE ENERGIA DE BASE 5 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245915, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,450.01
245914 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002942.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245914, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
245913 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $432.00
245913 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $288.00
245913 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $378.00
245913 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $288.00
245913 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002936.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245913, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $360.00
245912 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MUSARTETI, S.C. CR NO. 220002934.- PRESENTACION DE MUSARTETI EN CONCIERTO DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245912, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $10,000.00
245911 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002933.- SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ ETC. DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245911, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $11,600.00
245910 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ HARO OSWALDO CR NO. 220002927.- PRESENTACION DEL GRUPO TEQUILA BLUES BAND DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245910, A FAVOR DE GOMEZ HARO OSWALDO $3,540.40
245909 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220002926.- PRESENTACION DEL GRUPO TINY TIN JAZZ DEL 21 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245909, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $3,540.40
245908 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE SANCHEZ JESUS CR NO. 220002921.- ADQUISICION DE FLUXOMETROS MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245908, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JESUS $10,672.00
245907 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220002919.- MATERIAL DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245907, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $7,038.30
245906 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002916.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245906, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $1,740.00
245905 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220002915.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245905, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,270.00
245904 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220002895.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245904, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
245903 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002893.- APORTACION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245903, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,667.00
245901 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002839.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245901, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
245900 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL PRESIDENCIA MUNICIPAL YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO CR NO. 220002799.- LLAVE DE LA CIUDAD DE GDL. CHAPEADA EN ORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245900, A FAVOR DE YAÑEZ ESCOBAR LUIS GUILLERMO $6,728.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245899 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002791.- ALIMENTOS PARA LOS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245899, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.00
245897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO CR NO. 220003763.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245897, A FAVOR DE SUAREZ NAVARRO HECTOR PABLO $3,000.00
245896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GIL BERTHA ISELA CR NO. 220003762.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245896, A FAVOR DE ROMERO GIL BERTHA ISELA $3,000.00
245895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO PRADO FELIPE CR NO. 220003761.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245895, A FAVOR DE ROBLEDO PRADO FELIPE $3,000.00
245894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS AYALA SANTIAGO CR NO. 220003760.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245894, A FAVOR DE RAMOS AYALA SANTIAGO $3,000.00
245893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARNICA MARTHA CR NO. 220003759.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245893, A FAVOR DE RAMIREZ GARNICA MARTHA $3,000.00
245892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES RAMIREZ MAURO CRESCENCIANO CR NO. 220003758.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245892, A FAVOR DE NIEVES RAMIREZ MAURO CRESCENCIANO $3,000.00
245891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003757.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245891, A FAVOR DE MURILLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER $3,000.00
245890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ REYES JOSE LUIS CR NO. 220003756.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245890, A FAVOR DE MENDEZ REYES JOSE LUIS $3,000.00
245889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RENTERIA ANTONIO CR NO. 220003755.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245889, A FAVOR DE MEDINA RENTERIA ANTONIO $3,000.00
245888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGARDA ROJAS WALTER CR NO. 220003754.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245888, A FAVOR DE LAGARDA ROJAS WALTER $3,000.00
245887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ FLORES GILBERTO CR NO. 220003753.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245887, A FAVOR DE JUAREZ FLORES GILBERTO $3,000.00
245886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO CR NO. 220003752.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245886, A FAVOR DE JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO $3,000.00
245885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MAGRO ORTEGA RAFAEL CR NO. 220003751.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245885, A FAVOR DE HERNANDEZ MAGRO ORTEGA RAFAEL $3,000.00
245884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GONZALEZ MARICELA CR NO. 220003750.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245884, A FAVOR DE GODINEZ GONZALEZ MARICELA $3,000.00
245883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CURIEL JORGE LUIS CR NO. 220003749.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245883, A FAVOR DE DIAZ CURIEL JORGE LUIS $3,000.00
245882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA RIGOBERTO CR NO. 220003748.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245882, A FAVOR DE CARDONA RIGOBERTO $3,000.00
245881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDALON GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220003747.- INCENTIVO POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO. LISTADO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245881, A FAVOR DE ANDALON GUTIERREZ ENRIQUE $3,000.00
245880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO CR NO. 220003731.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE A LA GENERACIÓN 97 DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO. REEXPEDICION, SUSTITUYE AL CR 220001568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245880, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO $5,737.82
245879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE CR NO. 220001570.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA GENERACION 97 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245879, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE $5,737.82
154860 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UA DE VALUACION Y CONT VEHICULAR TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154860, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-42.25
154860 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003373.- SUMINISTRO DE 65 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA UA DE VALUACION Y CONT VEHICULAR TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154860, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $496.60
154859 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003372.- SUMINISTRO DE 200 LITROS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154859 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003372.- SUMINISTRO DE 200 LITROS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154859, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
154858 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003370.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154858, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
154858 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003370.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154858, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
154857 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003369.- SUMINISTRO DE 365 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154857, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,788.60
154857 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003369.- SUMINISTRO DE 365 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154857, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-237.75
154856 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003367.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154856, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
154856 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003367.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154856, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
154855 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003366.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON COL. VALLARTA NORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154855, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $695.24
154853 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003280.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154853, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,864.70
154852 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154852, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,190.58
154852 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154852, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $516.78
154851 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220003274.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154851, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
154850 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220003269.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154850, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $3,944.00
154849 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003265.- SUMINISTRO DE 1250 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154849, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,675.00
154848 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003263.- SUMINISTRO DE 1054 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154848, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $7,314.76
154847 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003261.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154847, A FAVOR DE MEDICINAS ULTRA, S.A. DE C.V. $863.40
154846 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220003245.- ARRENDAMIENTO DEL MES MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154846, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
154845 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,615.88
154845 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,209.21
154845 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003237.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,311.07
154844 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220003232.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154844, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,942.25
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,163.40
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,720.69
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $446.60
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $167.04
154843 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154843, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $328.51
154842 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003226.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154842, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,835.98
154841 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220003224.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154841, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,000.00
154840 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003213.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154840, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
154839 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003204.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154839, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
154838 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 220003203.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154838, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $4,999.60
154837 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003177.- COMPRA DE FRANELA CARPE GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154837, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $413.54
154836 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220003030.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
154835 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220003020.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
154834 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220003017.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154834, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
154833 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,126.86
154833 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $901.90
154833 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $697.86
154833 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003016.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154833, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $4,946.24
154832 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003013.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154832, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
154831 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220003012.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154831, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $5,500.00
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $487.20
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,194.84
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,345.07
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,262.00
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,973.81
154830 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003009.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154830, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,579.84
154829 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $899.00
154829 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $928.00
154829 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $24,353.04
154829 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220003004.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154829, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,057.92
154828 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 220003000.- COMPRA DE MOTOR A GASOLINA DE 18 HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154828, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $30,102.00
154827 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002996.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154827, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $5,580.42
154826 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220002994.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154826, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,501.88
154825 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220002973.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154825, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $5,500.00
154824 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220002972.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154824, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $6,000.00
154823 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002960.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154823, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,330.12
154822 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002959.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154822, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. $9,094.40
154821 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,871.61
154821 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,420.80
154821 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002955.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LAORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154821, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,921.85
154820 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002922.- APORTACIONES CORRESONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. POR VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154820, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $25,742.30
154819 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002825.- VARIOS DISCOS COMPACTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,470.40
154818 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002824.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154818, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,439.68
154817 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002639.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154817, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,180.00
154816 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220002351.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154816, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,992.00
154815 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001762.- ENTREGA DE JUGUETES PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154815, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,483.00
154814 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220001760.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN COL. RIO RIO OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154814, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $8,465.68
154813 Detalle Factura de click aquí 19/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220001665.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154813, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,707.80
245877 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003286.- TONELADAS RECOLECTADAS P/DIFERENCIAS DEL 1 AL 30 DE NOV. 2014, ADICIONALES FACTS.2347,2348,2349,2350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245877, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,520,087.82
245876 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003227.- PAGO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245876, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,646,187.83
245873 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $592.99
245873 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,087.50
245873 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220003235.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245873, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,187.90
245872 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $730.00
245872 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $863.65
245872 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400002.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245872, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,020.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $337.86
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $293.25
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,858.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,847.40
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,150.03
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,530.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,014.53
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $269.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $50.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $159.70
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $791.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $169.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,364.00
245871 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DIRECCION DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245871, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $415.90
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $266.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $153.12
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $196.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $74.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $13.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $168.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $26.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $22.00
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,799.86
245870 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010003.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245870, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $236.64
245869 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200005.- fondo revlvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245869, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $126.00
245869 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE CR NO. 22200005.- fondo revlvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245869, A FAVOR DE RODRIGUEZ PALACIOS MARIA GUADALUPE AGLAE $140.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $307.01
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $75.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $310.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $53.46
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $77.20
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $327.02
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $57.50
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $40.75
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $67.63
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $170.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $1,997.23
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $153.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $153.00
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $247.50
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $215.40
245868 Detalle Factura de click aquí 18/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 21200001.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 30 DE ENERO AL 27 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245868, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $249.95
245832 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220003289.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 87. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245832, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $29,580.00
245831 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003285.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245831, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $3,351.70
245830 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003282.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245830, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $27,631.20
245829 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220003272.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245829, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,000.00
245828 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220003271.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245828, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,000.00
245827 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220003270.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245827, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,000.00
245826 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003268.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245826, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $69,883.85
245825 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220003244.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245825, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $5,500.00
245824 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220003223.- COMPRA DE DISCOS DE CORTE DE 18" DE ORO PARA CONCRETO FRESCO Y ASFALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245824, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $66,700.00
245823 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003194.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245823, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $47,726.38
245822 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003187.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245822, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $294,645.50
245821 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220003181.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA OBRA TEMPORAL "LEPIDOPTERA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245821, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $69,600.00
245820 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245820, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $27,631.20
245820 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003111.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245820, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,420.80
245819 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $823.60
245819 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $11,928.74
245819 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,908.70
245819 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,903.12
245819 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003110.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245819, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $18,477.35
245818 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245818, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $45,000.58
245817 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,088.00
245817 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $353.80
245817 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $14,674.00
245817 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003019.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245817, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $2,752.68
245816 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003005.- COMPRA DE BUJIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245816, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,292.16
245815 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220003001.- COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245815, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $75,220.44
245814 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220002610.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245814, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $6,533.12
245813 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $804.10
245813 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
245813 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,400.00
245813 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,494.18
245813 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245813, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,086.50
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $379.97
245812 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245812, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,740.00
245811 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003357.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245811, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $157,613.01
245811 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003357.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245811, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $132,636.77
245810 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003356.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245810, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $257,265.45
245810 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003356.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245810, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $211,859.66
245809 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $169,049.15
245809 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $92,322.82
245809 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $105,877.40
245809 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003354.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245809, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $176,164.03
245808 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES $1,777.11
245808 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES $94,083.36
245808 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES $708.00
245808 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES CR NO. 220003337.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245808, A FAVOR DE RAMIREZ ENRIQUEZ AQUILES $177.00
245807 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARCOS GUSTAVO CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO $1,255.56
245807 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARCOS GUSTAVO CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO $67,797.10
245807 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARCOS GUSTAVO CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO $500.21
245807 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARCOS GUSTAVO CR NO. 220003333.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245807, A FAVOR DE RIVERA MARCOS GUSTAVO $125.05
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $2,900.24
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $133,492.66
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $1,154.64
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $288.66
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $2,456.68
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $65.43
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $76.00
245806 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220003332.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245806, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $59.33
245805 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO $1,243.98
245805 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO $42,271.74
245805 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO $494.75
245805 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO CR NO. 220003329.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245805, A FAVOR DE SUAREZ LOMELI MARIO ANTONIO $123.68
245804 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003318.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245804, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $29,070.00
245803 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220003309.- NEBULIZADOR ELECTRICO CON MASCARILLA RECARGABLE PORTATIL LUZ INDICADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245803, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $1,682.00
245801 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220003305.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245801, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
245800 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $220,633.55
245800 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $311,811.93
245800 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $247,326.15
245800 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003301.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245800, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $249,223.28
245799 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003299.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245799, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $26,882.71
245798 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $66,796.58
245798 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $94,059.97
245798 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003297.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245798, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $82,377.77
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,819.35
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $5,804.64
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,760.88
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,967.82
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,537.77
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,204.08
245797 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220003296.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245797, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $18,684.12
245795 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $540,066.97
245795 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $420,824.95
245795 Detalle Factura de click aquí 17/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003412.- RETENCIONES DE CUOTAS DE IMSS Y AFORE E INFONAVIT POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245795, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $427,417.88
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $340.07
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $9.50
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $7.42
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $30.42
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $8.33
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $3,306.20
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $642.05
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $160.51
245794 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO CR NO. 220003212.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245794, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CHRISTIAN ARTURO $6.73
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $340.07
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $9.50
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $7.42
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $30.42
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $8.33
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $3,306.20
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $642.05
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $160.51
245793 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI CR NO. 220003209.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245793, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA YVM KIM GETZEMANI $6.73
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $340.07
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $9.50
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $7.42
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $30.42
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $8.33
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $3,306.20
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $642.05
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $160.51
245792 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB CR NO. 220003208.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245792, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA MISSAEL CHACOOB $6.73
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $340.07
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $9.50
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $7.42
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $30.42
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $8.33
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $3,306.20
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $642.05
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $160.51
245791 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA CR NO. 220003205.- 10% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SEVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245791, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRELLA CLAUDIA XYOMARA $6.73
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $2,040.40
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $57.00
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $44.50
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $182.50
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $50.00
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $19,837.22
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $3,852.28
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $963.07
245790 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRELLA AGUILAR ESTHER CR NO. 220003200.- 60% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SANCHEZ TEJEDA ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245790, A FAVOR DE ESTRELLA AGUILAR ESTHER $40.37
245789 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGULO JAUREGUI MIGUEL CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL $11,847.22
245789 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGULO JAUREGUI MIGUEL CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL $1,893.66
245789 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGULO JAUREGUI MIGUEL CR NO. 220000439.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245789, A FAVOR DE ANGULO JAUREGUI MIGUEL $473.42
245788 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. CR NO. 220003368.- APORTCION DEL 30 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL. DEL 6 AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245788, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. $2,000,000.00
245782 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220003302.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245782, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
245780 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220003178.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE MZO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245780, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $708.60
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $99.00
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $406.00
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $81.20
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $935.01
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $268.80
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $406.00
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $2,484.00
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $2,799.55
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $150.00
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $260.71
245779 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220002862.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245779, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $300.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $100.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $171.40
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.70
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $318.35
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $267.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $829.02
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,870.55
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $171.30
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $163.30
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $205.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $263.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $286.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $356.85
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,223.54
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $683.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $880.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $789.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $168.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $90.00
245778 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA 2012-2015 ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220002820.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 31 DE ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245778, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $359.99
245774 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003308.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DICTAMINAR POR CONTADOR PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245774, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,076.64
245773 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003307.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245773, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,777,681.93
154696 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220003322.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154696, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
154695 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003279.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015 DE LA PRIMER QNCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154695, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
154694 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220002939.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154694, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
154693 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220002897.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154693, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
154692 Detalle Factura de click aquí 13/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220002849.- SUBSIDIO POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154692, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
245753 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMING KAIZEN LIMPIEZA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003193.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA ZONA CENTRO Y ACADEMIA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245753, A FAVOR DE DEMING KAIZEN LIMPIEZA PROFESIONAL, S. DE R.L. DE C.V. $11,020.00
245752 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220003007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245752, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,334.00
245752 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220003007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245752, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $3,335.00
245751 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003006.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245751, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $812.00
245748 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003330.- MONEDA DE ORO GRABADO EN AMBAS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245748, A FAVOR DE ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,939.00
245747 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220003298.- HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245747, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $465,268.41
245744 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220003011.- COMPRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245744, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $28,707.68
245743 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220003010.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245743, A FAVOR DE OPTIMIZACION EN MEDIOS S.A. DE C.V. $46,284.00
245742 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TORRE MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. CR NO. 220002995.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMP/PREDIAL PAGADO CON RECIBO OFICIAL 2215333 CONFORME OFICIO FJPV/252/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245742, A FAVOR DE TORRE MAR MEDITERRANEO S.A. DE C.V. $27,666.71
245734 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TUEVENT PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002648.- PRODUCCION DE VARIAS POSTOREL.AS EN CALLE DEL 3, 4, 5, 8, 9, 10 Y 11 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245734, A FAVOR DE TUEVENT PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $34,080.00
245733 Detalle Factura de click aquí 12/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220002198.- TARJETAS DE PRESENTACION, DIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245733, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $10,637.20
245730 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS $1,303.21
245730 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS $4,265.06
245730 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS $520.34
245730 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS CR NO. 220003026.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245730, A FAVOR DE MONTES VELASQUEZ JUAN CARLOS $130.08
245729 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $2,833.89
245729 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $106,326.80
245729 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $1,129.02
245729 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO CARMONA ADALBERTO CR NO. 220003022.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245729, A FAVOR DE SEDANO CARMONA ADALBERTO $282.26
245726 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PRADO JOSEFINA CR NO. 220002997.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245726, A FAVOR DE GUTIERREZ PRADO JOSEFINA $98,843.64
245726 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PRADO JOSEFINA CR NO. 220002997.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245726, A FAVOR DE GUTIERREZ PRADO JOSEFINA $1,769.25
245725 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL CR NO. 220002880.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245725, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL $7,343.19
245724 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH $2,294.67
245724 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH $914.20
245724 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH CR NO. 220002879.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245724, A FAVOR DE LADRON DE GUEVARA GONZALEZ MIRIAM JANETH $228.54
245723 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL CR NO. 220002878.- FINIQUITO POR TERMINODE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245723, A FAVOR DE URIARTE PADILLA FERNANDO DANIEL $3,862.50
245722 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL $555.56
245722 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL $221.33
245722 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL CR NO. 220002877.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245722, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR OSCAR MANUEL $55.33
245721 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS $12,439.76
245721 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS $708.00
245721 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS CR NO. 220002874.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245721, A FAVOR DE ECHEVERRIA NAVARRO JOSE JESUS $177.00
245720 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MADERO LEONARDO CR NO. 220002873.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245720, A FAVOR DE PEREZ MADERO LEONARDO $2,045.66
245719 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO $18,126.51
245719 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO $3,104.96
245719 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220002871.- FINIQUITO POR DESTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245719, A FAVOR DE PEREZ GARCIA DIEGO ALEJANDRO $776.24
245718 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA $222.22
245718 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA $88.00
245718 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA CR NO. 220002870.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245718, A FAVOR DE GONZALEZ NIEVES DIANA CAROLINA $22.00
245717 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ JUAN CR NO. 220002868.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245717, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ JUAN $7,908.06
245716 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES DURAN KATIA CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA $4,612.08
245716 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES DURAN KATIA CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA $1,837.46
245716 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES DURAN KATIA CR NO. 220002860.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245716, A FAVOR DE TORRES DURAN KATIA $459.36
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $177.55
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $44.39
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $3,270.64
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $43.63
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $133.00
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $103.83
245715 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220002859.- FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245715, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $454.26
245714 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN $3,666.67
245714 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN $209.00
245714 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN CR NO. 220002858.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245714, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN $163.13
245713 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVIÑA TORRES JUAN PABLO CR NO. 220002857.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245713, A FAVOR DE AVIÑA TORRES JUAN PABLO $4,969.78
245712 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO $28,124.77
245712 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO $133,320.70
245712 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO $1,277.89
245712 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO CR NO. 220002853.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245712, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO ARCE REYNALDO $5,111.55
245711 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $19,548.19
245711 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $4,265.06
245711 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $4,265.06
245711 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $3,552.79
245711 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220002800.- FINIQUITO POR INVALIDEZ ACTUALIZADO SE CANCELA EL TRAMITE ANTERIOR CR 220000627 CH 244328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245711, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $888.21
245710 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO CR NO. 220002745.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245710, A FAVOR DE RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO $64,168.12
245710 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO CR NO. 220002745.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245710, A FAVOR DE RODRIGUEZ FONSECA GUILLERMO $1,137.33
245709 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 220002743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245709, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $185,744.96
245709 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 220002743.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245709, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $3,453.08
245708 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $6,619.21
245708 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $2,633.75
245708 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 220002704.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245708, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $658.44
245707 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED CR NO. 220002700.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245707, A FAVOR DE MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED $64,917.00
245707 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED CR NO. 220002700.- FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245707, A FAVOR DE MARTINEZ JARAMILLO JONATAN OBED $2,885.20
245706 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO CR NO. 220002693.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245706, A FAVOR DE SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO $73,086.94
245706 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO CR NO. 220002693.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245706, A FAVOR DE SANTOYO CARRILLO CONSTANTINO $1,311.06
245705 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS $6,857.78
245705 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS $4,114.67
245705 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS CR NO. 220000490.- FNIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245705, A FAVOR DE GUERRERO CONTRERAS JOSE LUIS $2,740.36
245704 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN GENARO CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO $10,662.49
245704 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN GENARO CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO $1,421.67
245704 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA DURAN GENARO CR NO. 220000403.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245704, A FAVOR DE MENDOZA DURAN GENARO $355.42
245703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PATLAN ALFONSO CR NO. 220003053.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245703, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO $5,737.82
245702 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002823.- SERVICIO DE REPARACION DE ANDADORES Y MACHUELOS ETC. EL EN PARQUES RUBEN DARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245702, A FAVOR DE LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $129,920.00
245701 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220002782.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245701, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $7,200.12
245700 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002770.- PAPELERIA PARA DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245700, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,954.60
245699 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OLMOS VAZQUEZ IRMA SOFIA CR NO. 220002659.- FUNCION DE UN TUTU MUY APRETADO EN SITEUR EN LA ESTACION SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245699, A FAVOR DE OLMOS VAZQUEZ IRMA SOFIA $9,999.99
245698 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002644.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTUMENTAL MEDICO PARA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245698, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. $2,893.04
245697 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002643.- LAMINAS DE TROVICEL IMPRESAS EN ALTA RESOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245697, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $6,264.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,163.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,305.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,437.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,774.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,539.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,879.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $605.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,127.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,744.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,070.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,705.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,218.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,274.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,335.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,605.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,599.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,645.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $558.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,539.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,599.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,521.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,407.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,938.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,972.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,152.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,457.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,448.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,372.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,845.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,864.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,185.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,010.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,208.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,539.00
245696 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002635.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245696, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,200.00
245695 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002629.- SERVICIO DE MONITORIO DEL TRANSFORMADOR DEL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245695, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,300.01
245694 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002217.- MATERIAL PARA HACER RENDIR LA PINTURA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245694, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. $14,384.00
245693 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220002215.- MATERIAL PARA HACER LA PINTURA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245693, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $13,920.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $516.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $206.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $550.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $651.50
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $397.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245689, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $1,400.12
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $658.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $472.47
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $94.01
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $462.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $846.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010004.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245688, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $63.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $83.50
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $99.21
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $91.99
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $184.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $208.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,624.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $98.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $127.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $316.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,670.40
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $435.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $549.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,982.55
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $336.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $574.20
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,680.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $357.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $336.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $360.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,090.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $88.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,524.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $225.00
245687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010011.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245687, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $225.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,531.20
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $463.42
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $234.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $696.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,473.93
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $185.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,667.82
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,704.10
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,155.79
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $975.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $560.05
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,328.74
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.00
245685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100007.- FONDO REVOLVENTE No. 07. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245685, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7,424.00
245683 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220002987.- SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245683, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $94,036.56
245682 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220002981.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245682, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $100,000.00
245681 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002975.- COMPRA DE COMBUSTRIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245681, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $57,672.50
245680 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245680, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $143,536.00
245676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $33.60
245676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $487.90
245676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $162.50
245676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GOMEZ PEREZ SUSANA CR NO. 62010001.- FONDO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245676, A FAVOR DE GOMEZ PEREZ SUSANA $115.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $116.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,566.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,016.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $840.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,080.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $465.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $397.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $42.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $491.02
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $84.99
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $124.65
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $69.99
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $126.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $466.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $666.07
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,914.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,943.00
245675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DE 2do. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245675, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $986.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,976.48
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,155.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,655.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,514.48
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $66.15
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $702.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,255.86
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,240.57
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,241.24
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $437.50
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $648.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $440.00
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,256.15
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $407.81
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $627.05
245674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200002.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245674, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,969.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $77.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $169.99
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,138.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $396.55
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $214.60
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $269.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $110.94
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,856.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $532.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $100.03
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $699.48
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $157.50
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $319.45
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $226.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $970.92
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,242.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $89.05
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,170.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,134.25
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $226.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $98.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $170.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $56.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $89.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,999.84
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,979.24
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $580.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $269.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $269.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $970.92
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $232.05
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $993.93
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,207.50
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $371.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $515.80
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $791.56
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $177.50
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $84.00
245673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245673, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $437.50
245672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,362.39
245672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $478.80
245672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFCUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245672, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,928.00
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,183.21
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $638.20
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10.07
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,426.77
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $221.49
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $125.28
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $267.96
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $53.36
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $34.80
245671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010007.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245671, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $147.58
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $94.44
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $452.40
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $406.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $307.96
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $441.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,015.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $184.99
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $15.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $48.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $40.00
245670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010012.- reposicion de fondo revolvente de la unidad medica dr. francisco ruiz sanchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245670, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $527.99
245669 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $365.65
245669 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $421.60
245669 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,922.70
245669 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245669, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,943.44
245668 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220002872.- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245668, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $3,480.00
245666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,120.00
245666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $700.00
245666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $140.00
245666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
245666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010004.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245666, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,425.64
245665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $800.40
245665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $400.20
245665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,044.00
245665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $330.60
245665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010002.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245665, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $180.00
245664 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010009.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245664, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,297.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $405.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,937.50
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $411.40
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,311.40
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $220.01
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
245663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245663, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $118.50
154691 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154691, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $980.20
154691 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154691, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $77.72
154690 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154690, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,262.00
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $48.72
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $527.80
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $3,947.48
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $723.61
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $88.97
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $787.85
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $308.20
154689 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220291.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154689, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $438.48
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $209.99
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $176.00
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.13
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,691.72
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $516.48
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $19.26
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $57.13
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,149.18
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $503.18
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $609.82
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $209.99
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $209.99
154688 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220290.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154688, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $406.00
154687 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220289.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154687, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
154686 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220284.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154686, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,914.00
154685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,682.00
154685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,320.00
154685 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154685, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,146.00
154684 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $59.51
154684 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,410.56
154684 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $71.34
154684 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220282.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154684, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $24.36
154683 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,088.00
154683 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
154683 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220266.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154683, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,740.00
154682 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154682, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
154682 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154682, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
154681 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220234.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154681, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,452.00
154681 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220234.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154681, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,452.00
154680 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002645.- MATERIAL DE CURACION PARA CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154680, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,326.57
154679 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002392.- SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154679, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $4,837.20
154678 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002261.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154678 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002261.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS GLEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
154677 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,994.40
154677 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,628.00
154677 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,247.20
154677 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154677, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,697.20
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $251.72
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $444.28
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $251.72
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $438.48
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $296.32
154676 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 24220274.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154676, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $736.60
154675 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220267.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154675, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,320.00
154674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
154674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154674 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220249.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154674, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,800.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $290.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,320.00
154673 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220247.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154673, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $290.00
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,330.84
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.20
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $58.00
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
154672 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154672, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,909.29
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,569.89
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,062.34
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,342.78
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $13,557.57
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,430.08
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,747.85
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,998.95
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,779.78
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,944.50
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $5,323.66
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,511.45
154671 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220242.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154671, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,941.82
154670 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220238.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154670, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $758.97
154669 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220237.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154669, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,097.72
154667 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002986.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154667, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $342,286.42
154667 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002986.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2015 DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154667, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $228,145.34
154666 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002950.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154666, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,528.00
154665 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002948.- SUMINISTRO DE 192 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154665, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,466.88
154664 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- SUMINISTRO DE 1062 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,113.68
154664 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002946.- SUMINISTRO DE 1062 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154664, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-690.30
154663 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002928.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154663, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
154662 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002918.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154662, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $681.24
154662 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220002918.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154662, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $547.52
154660 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154660, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,865.84
154660 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002914.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154660, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-328.90
154659 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002902.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154659, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,532.26
154658 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,774.34
154658 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,046.63
154658 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,522.84
154658 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154658, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $160.78
154657 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $725.80
154657 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,337.00
154657 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,553.44
154657 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002899.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154657, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $106.96
154656 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,352.28
154656 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,291.16
154656 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002898.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154656, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $672.32
154655 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220002896.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMÑIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154655, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,983.60
154654 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002891.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154654, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $466.32
154653 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002863.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154653, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $927.54
154652 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002854.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154652, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $2,386.50
154651 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154651, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,771.35
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154650 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002822.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154650, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $350.00
154649 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002821.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MPIO. POR VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154649, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,035.12
154648 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002813.- COMPRA DE BATERIAS Y BATERIAS RECARGABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154648, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,750.89
154647 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,085.60
154647 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
154647 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
154647 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
154647 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002810.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
154646 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002805.- ARMADO Y DIAGNOSTICO DEL PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154646, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,740.00
154645 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- MATERIALES DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154645, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $5,837.83
154644 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002784.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154644, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $499.38
154643 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002766.- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CTA. MAESTRA 0F36608 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154643, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $322,105.61
154643 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002766.- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CTA. MAESTRA 0F36608 DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154643, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.53
154642 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002649.- PRODUCCION EN EL DIPLOMADO DE DRAMATURGIA Y ARTE SONORO DEL 22 DE JULIO AL 6 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154642, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $31,006.80
154641 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002632.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154641, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $58,706.50
154641 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002632.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154641, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $17,129.24
154640 Detalle Factura de click aquí 11/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002631.- SERVICIOS ESPECIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154640, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
245661 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 IRMA LORENA VALADEZ IGLESIAS CR NO. 220003025.- PREMIO "IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245661, A FAVOR DE IRMA LORENA VALADEZ IGLESIAS $50,000.00
245660 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAULINA FLORES LOPEZ CR NO. 220003024.- PREMIO " IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245660, A FAVOR DE PAULINA FLORES LOPEZ $50,000.00
245659 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO CR NO. 220003023.- PREMIO "IRENE ROBLEDO GARCIA 2015". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245659, A FAVOR DE ARIADNA CIRCEE RANGEL FRANCO $50,000.00
245655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220003100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245655, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
245654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL CR NO. 220003099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245654, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL $5,737.82
245653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220003098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245653, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
245652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220003097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245652, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
245651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA CR NO. 220003096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245651, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA $5,737.82
245650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220003095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245650, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
245649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA CR NO. 220003094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245649, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA $5,737.82
245648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220003093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245648, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
245647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220003092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245647, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
245646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA CR NO. 220003091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245646, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA $5,737.82
245645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS HEREDIA EMMANUEL CR NO. 220003090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245645, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL $5,737.82
245644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220003089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245644, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
245643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220003088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245643, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
245642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220003087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245642, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
245641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220003086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245641, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
245640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU CR NO. 220003085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245640, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU $5,737.82
245639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO CR NO. 220003084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245639, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO $5,737.82
245638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZ PEREZ KARLA BERENICE CR NO. 220003083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245638, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE $5,737.82
245637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL CR NO. 220003082.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245637, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL $5,737.82
245636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220003081.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245636, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
245635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220003080.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245635, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
245634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH CR NO. 220003079.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245634, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH $5,737.82
245633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MARTINEZ EFREN CR NO. 220003078.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245633, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN $5,737.82
245632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220003077.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245632, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
245631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS CR NO. 220003076.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245631, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS $5,737.82
245630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220003075.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245630, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
245629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220003074.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245629, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
245628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220003073.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245628, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
245627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220003072.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245627, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
245626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR CR NO. 220003071.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245626, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR $5,737.82
245625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS CR NO. 220003070.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245625, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS $5,737.82
245623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220003068.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245623, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
245621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220003066.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245621, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
245620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220003065.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245620, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
245619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220003064.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245619, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
245618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220003063.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245618, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
245617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL CR NO. 220003062.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245617, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL $5,737.82
245615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220003060.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245615, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
245613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO CR NO. 220003058.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245613, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO $5,737.82
245612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220003057.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245612, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
245611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARREON FUENTES GUILLERMO CR NO. 220003056.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245611, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO $5,737.82
245610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES CR NO. 220003055.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245610, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES $5,737.82
245609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS COBOS ROCIO CR NO. 220003054.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245609, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO $5,737.82
245608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220003052.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245608, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
245607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220003050.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95BIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245607, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
245606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220003048.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245606, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
245605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220003047.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245605, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
245604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220003046.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245604, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
245603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220003045.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245603, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
245602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220003044.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245602, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
245601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220003043.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245601, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
245600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220003042.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245600, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
245599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL CR NO. 220003135.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245599, A FAVOR DE GUTIERREZ ELIZONDO GUILLERMO CRISTOBAL $5,737.82
245598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI CR NO. 220003134.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245598, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ EDER GEOVANNI $5,737.82
245597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE CR NO. 220003133.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245597, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ERIKA JANETTE $5,737.82
245596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO CR NO. 220003132.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245596, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JORGE ALONSO $5,737.82
245595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220003131.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245595, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
245594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR CR NO. 220003130.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245594, A FAVOR DE GARCIA ARMENTA PEDRO SALVADOR $5,737.82
245593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220003129.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245593, A FAVOR DE GARCIA ALEXANDER ALFONSO ALEJANDRO $5,737.82
245592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA CR NO. 220003128.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245592, A FAVOR DE FLORES PARRA MARIA SARA ERMILA $5,737.82
245591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO CR NO. 220003127.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245591, A FAVOR DE ESMERALDA MARTINEZ ANGEL FILIBERTO $5,737.82
245590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA CR NO. 220003126.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245590, A FAVOR DE ENCISO RUIZ FABIOLA ALEXANDRA $5,737.82
245589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220003125.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245589, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS $5,737.82
245588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL CR NO. 220003124.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245588, A FAVOR DE DE LA CERDA LOPEZ MARTIN RAFAEL $5,737.82
245587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220003123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245587, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
245586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS PAJARITO FABIAN CR NO. 220003122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245586, A FAVOR DE CASTELLANOS PAJARITO FABIAN $5,737.82
245585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220003121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245585, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
245584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220003120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245584, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
245583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS CR NO. 220003119.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245583, A FAVOR DE BARBA PADILLA EDGAR ALEXIS $5,737.82
245582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ LOPEZ BEATRIZ CR NO. 220003118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245582, A FAVOR DE BAEZ LOPEZ BEATRIZ $5,737.82
245581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL CR NO. 220003117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245581, A FAVOR DE ARVIZU PADILLA MARTIN OSIEL $5,737.82
245580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS CARDENAS JOSE RAMON CR NO. 220003116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245580, A FAVOR DE ARIAS CARDENAS JOSE RAMON $5,737.82
245579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO LUNA ELIZABETH CR NO. 220003115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245579, A FAVOR DE ARELLANO LUNA ELIZABETH $5,737.82
245578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL CR NO. 220003114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245578, A FAVOR DE ARECHIGA HERNADEZ JUAN MANUEL $5,737.82
245577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220003113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245577, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
245576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO CR NO. 220003112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245576, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ ALEJANDRO ANTONIO $5,737.82
245575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA CR NO. 220003101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245575, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA $5,737.82
245573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS CR NO. 220003175.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245573, A FAVOR DE YAH SANCHEZ CRISTINA DE JESUS $5,737.82
245572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220003174.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245572, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
245571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220003173.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245571, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
245570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO CR NO. 220003172.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245570, A FAVOR DE VAZQUEZ LEAL LUIS ERNESTO $5,737.82
245569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR CR NO. 220003171.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245569, A FAVOR DE TORRES FERNANDEZ ANGEL OMAR $5,737.82
245568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA TOPETE OSCAR CR NO. 220003170.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245568, A FAVOR DE TAPIA TOPETE OSCAR $5,737.82
245567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUSTAITA SILVA JOSE MIGUEL CR NO. 220003169.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245567, A FAVOR DE SUSTAITA SILVA JOSE MIGUEL $5,737.82
245565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARELLANO JESUS CR NO. 220003167.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245565, A FAVOR DE SANCHEZ ARELLANO JESUS $5,737.82
245564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALADO CHAVEZ MARIBEL CR NO. 220003166.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245564, A FAVOR DE SALADO CHAVEZ MARIBEL $5,737.82
245563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220003165.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245563, A FAVOR DE RUIZ VILLASANA SALVADOR ALEJANDRO $5,737.82
245562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220003164.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245562, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
245561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220003163.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245561, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
245560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220003162.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245560, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
245559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL CR NO. 220003161.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245559, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA SERGIO DANIEL $5,737.82
245558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL CR NO. 220003160.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245558, A FAVOR DE RODRIGUEZ GALLEGOS MIGUEL ANGEL $5,737.82
245557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES TEJEDA ESMERALDA CR NO. 220003159.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245557, A FAVOR DE REYES TEJEDA ESMERALDA $5,737.82
245556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL CR NO. 220003158.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245556, A FAVOR DE RENTERIA ISIDRO ALEJANDRA CRISTELL $5,737.82
245555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO CR NO. 220003157.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245555, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ RICARDO ALONSO $5,737.82
245554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS CR NO. 220003156.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245554, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JUAN CARLOS $5,737.82
245553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ REYES KARINA LIZETH CR NO. 220003155.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245553, A FAVOR DE PEREZ REYES KARINA LIZETH $5,737.82
245552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PATLAN NUÑEZ NOE CR NO. 220003154.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245552, A FAVOR DE PATLAN NUÑEZ NOE $5,737.82
245551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI CR NO. 220003153.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245551, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN YESSICA NOEMI $5,737.82
245550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY CR NO. 220003152.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245550, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ HECTOR HARLEY $5,737.82
245549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR CR NO. 220003151.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245549, A FAVOR DE OLVERA ROMERO MARIA DEL PILAR $5,737.82
245548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN CR NO. 220003150.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245548, A FAVOR DE MUÑOZ LOERA RIGOBERTO IVAN $5,737.82
245547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES MARIANO JOSE ANTONIO CR NO. 220003149.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245547, A FAVOR DE MONTES MARIANO JOSE ANTONIO $5,737.82
245546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM CR NO. 220003148.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245546, A FAVOR DE MENDOZA ORTIZ ROBOAM MIRZAIM $5,737.82
245545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL CR NO. 220003147.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245545, A FAVOR DE MENDOZA HUERTA ALAN MISAEL $5,737.82
245544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220003146.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245544, A FAVOR DE MEDINA MELENDEZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
245543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220003145.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245543, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
245542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220003144.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245542, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
245541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE CR NO. 220003143.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245541, A FAVOR DE MARIN SANCHEZ CARALY GUADALUPE $5,737.82
245540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220003142.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245540, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
245539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ZAYAGO APOLINAR CR NO. 220003141.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245539, A FAVOR DE LOPEZ ZAYAGO APOLINAR $5,737.82
245538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ OSORIO FERNANDO CR NO. 220003140.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245538, A FAVOR DE LOPEZ OSORIO FERNANDO $5,737.82
245537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO CR NO. 220003139.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245537, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ GUILLERMO ARTURO $5,737.82
245536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS GUERRERO LUPITA CR NO. 220003138.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245536, A FAVOR DE LEMUS GUERRERO LUPITA $5,737.82
245535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL CR NO. 220003137.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245535, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL $5,737.82
245534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HINOJOSA CRUZ RICARDO CR NO. 220003136.- BECARIOS POLICIA GENERACION 97 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245534, A FAVOR DE HINOJOSA CRUZ RICARDO $5,737.82
245528 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220002911.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA DEL MES DE MARZO/2015 DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245528, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
245527 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMACHO RAZO RAUL CR NO. 220002888.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 1460789/1460790/1460791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245527, A FAVOR DE CAMACHO RAZO RAUL $6,136.20
245526 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $4,601.64
245526 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $267.00
245526 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $1,190.00
245526 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220002634.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JOSE JAVIER GTEZ. RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245526, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $400.00
245520 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $197,063.09
245520 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $198,751.22
245520 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002923.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245520, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $180,844.91
245519 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002920.- SUMINSITRO, RECOLECCION ETC. DE LAS PAPELERIAS VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245519, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
245518 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002910.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245518, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $83,703.28
245517 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO CR NO. 220002904.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245517, A FAVOR DE LOPEZ LEON MURGUIA EDUARDO $109,707.03
245516 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002890.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245516, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $170,559.44
245516 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002890.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245516, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $86,311.85
245515 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002889.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245515, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $173,249.58
245515 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002889.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245515, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $288,050.85
245514 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002869.- EVENTO CULTURAL TALLER DE INDUCCION A LA ENSEÑANZA DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245514, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $106,720.00
245513 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002865.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE LA GALERIA DENOMINADA "GUADALAJARA Y SUS OFICIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245513, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $82,644.20
245512 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. CR NO. 220002847.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245512, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. $14,440.50
245512 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. CR NO. 220002847.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245512, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE LINFOLOGIA Y LINFEDERMA AC. $54,327.60
245511 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. CR NO. 220002843.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245511, A FAVOR DE UNA OPORTUNIDAD DE VIDA SOCIEDAD DE TRANSPLANTADOS, A.C. $103,187.20
245510 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220002842.- PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245510, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $137,606.30
245509 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220002439.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245509, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. $104,536.47
245508 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220002438.- COMPRA DE DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245508, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $138,617.26
245507 Detalle Factura de click aquí 10/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE FLETES EFREN CR NO. 220002437.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245507, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN $138,836.55
245506 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002691.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL 13 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245506, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $5,220.00
245505 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPACIO EDUCATIVO, A.C. CR NO. 220002690.- PRESENTACION DE CORO EN PALACIO MPAL. DEL 5 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245505, A FAVOR DE ESPACIO EDUCATIVO, A.C. $3,000.00
245504 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002680.- SERVICIO DE CATERING PARA LAS AGRUPACIONES DEL 13 Y 14 DE FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245504, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $13,340.00
245503 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ROMERO SOTO OFELIA CR NO. 220002633.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245503, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA $14,558.00
245502 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA MUNICIPAL DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES CR NO. 220002396.- RENTA DE ESCENARIO CON FALSON NEGRO Y ESCALERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245502, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ LUIS ANDRES $6,380.00
245501 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO CR NO. 220001696.- GLOBOS, ARCO Y COLUMNAS PARA EL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245501, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO $24,708.00
245500 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220286.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245500, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,658.80
245499 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245499, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,837.44
245498 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LUNA MUÑOZ ISIDRO CR NO. 220002985.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/124/2015 Y EXP. 1804/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245498, A FAVOR DE LUNA MUÑOZ ISIDRO $2,774,074.49
245496 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220002940.- REMBOLSO DEL PAGO DE 986 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460 OFICIO DPCB04/550/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245496, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,395.00
245495 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO CR NO. 220002830.- ROLL UP, BRAZALETE TIPO TIVEK Y SERVICIO DE IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245495, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO $7,134.00
245494 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002827.- SERVICIO DE GRABACION DE DOS SPOTS PARA EVENTOS EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245494, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. $4,060.00
245493 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO CR NO. 220002826.- PLAYERAS IMPRESA FRENTE Y VUELTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245493, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO $9,831.00
245492 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MENA MORENO FRANCISCA CR NO. 220002795.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA A DOMICILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245492, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA $1,941.84
245492 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MENA MORENO FRANCISCA CR NO. 220002795.- SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENTREGA A DOMICILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245492, A FAVOR DE MENA MORENO FRANCISCA $1,800.90
245491 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRIETO MARTINEZ YOLANDA CR NO. 220002757.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO RAMIREZ JACINTO JOSE MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245491, A FAVOR DE PRIETO MARTINEZ YOLANDA $25,669.28
245489 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $64,671.24
245489 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $113,486.45
245489 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002812.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245489, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $115,970.70
245488 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $165,980.94
245488 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $157,861.94
245488 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $178,813.33
245488 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245488, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $156,702.74
245487 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002801.- COMPRA DE COMBUSTRIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245487, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,000.00
245486 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245486, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $54,376.89
245486 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002792.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245486, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $4,841.10
245485 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002790.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245485, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $74,464.58
245485 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002790.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245485, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,948.79
245484 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002436.- SERVICIO DE DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245484, A FAVOR DE URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V. $143,981.24
245483 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS APECECHEA PEREZ IRMA YOLANDA CR NO. 220002768.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245483, A FAVOR DE APECECHEA PEREZ IRMA YOLANDA $14,044.44
245482 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO $1,777.11
245482 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO $42,482.04
245482 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO $708.00
245482 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO CR NO. 220002764.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245482, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO URIBE ALFONSO $177.00
245481 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA $567.10
245481 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA $30,100.92
245481 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA $224.57
245481 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA CR NO. 220002698.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245481, A FAVOR DE PONCE GARCIA GABRIELA JOSEFINA $56.14
245480 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR CR NO. 220002696.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245480, A FAVOR DE NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR $67,458.13
245480 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR CR NO. 220002696.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245480, A FAVOR DE NAVA FERNANDEZ MARIO CESAR $1,200.00
245479 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORENO JULIO CR NO. 220002695.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245479, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO JULIO $74,498.02
245479 Detalle Factura de click aquí 09/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORENO JULIO CR NO. 220002695.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245479, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO JULIO $1,334.09
245478 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS CR NO. 220002883.- LAUDO CONFORME AL EXPEDIENTE 1445/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245478, A FAVOR DE RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS $125,904.49
245476 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220002855.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245476, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
245475 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002809.- ESTARIMADO, MAMPARAS Y ESTADO PARA PRENSA PARA EL ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245475, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $43,465.20
245474 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBEDO GONZALEZ MARIO GABRIEL CR NO. 220002802.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO ESCOBEDO PUGA VICTOR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245474, A FAVOR DE ESCOBEDO GONZALEZ MARIO GABRIEL $9,642.56
245473 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,419.86
245473 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,217.88
245473 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002667.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245473, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $52,832.78
245472 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002665.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245472, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $138,124.80
245471 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002623.- SERVICIO DE REPARCION DE NICHO A MONUMENTO 22 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245471, A FAVOR DE LARES DEL RIO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $110,200.00
245470 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24220288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245470, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $13,576.64
245469 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24220287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245469, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $7,072.15
245469 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO CR NO. 24220287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245469, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO $1,879.20
154639 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002807.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,233.00
154639 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002807.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154639, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154638 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002806.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154638 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002806.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154638, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,311.64
154637 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220254.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154637, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $564.46
154636 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220228.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154636, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $538.70
154635 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220225.- COMPRA DE LLAVES, DADOS DE DIFERENTES MEDIDAS, BROCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154635, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,417.06
154632 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002834.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154632, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,032.00
154632 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002834.- COBRO COMISIONES Y POR TRANSFERENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154632, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $110.40
154631 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002815.- APORTACION DEL MES DE MARZO DE 2015 AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154631, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
154630 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002705.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154630, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
154629 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002672.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154629, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,683.32
154629 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002672.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154629, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,343.73
154628 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002669.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154628, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,605.20
154627 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002662.- SUMINISTRO DE 1202 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154627, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,341.88
154626 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002661.- SUMINISTRO DE 1950 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154626, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,533.00
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-326.30
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,881.12
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-330.20
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,835.28
154625 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002654.- SUMINISTRI DE 1310 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154625, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
154624 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002652.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154624, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,931.82
154623 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002651.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154623, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,413.12
154622 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154622, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,429.89
154621 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002647.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,803.88
154621 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002647.- SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-238.55
154620 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002625.- FORMAS DE CEDULAS DE INFRACCION PARA ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154620, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $10,440.00
154619 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220002612.- SERVICIO DE ELABORACION DE OFICINA DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154619, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,224.00
154618 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002606.- MATERIAL DE BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154618, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,233.20
154617 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002604.- PINTRAS VINILICA BLANCA COLEMAN ELITE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154617, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $14,195.63
154616 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002600.- RENTA DE TOLDO DEL 13 Y 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154616, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,480.00
154615 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220002443.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154615, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $25,614.61
154614 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002428.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE VILLASEÑOR DIAZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154614, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $8,862.46
154613 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002427.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE MAICAS GONZALEZ MARIA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154613, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $435.98
154612 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002426.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154612, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,918.28
154611 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002421.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154611, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $18,650.95
154610 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,434.13
154610 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002420.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154610, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,537.41
154609 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002411.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE GARCIA REYES CESAR ELIAZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154609, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $7,875.81
154608 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002410.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154608, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $23,474.95
154607 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002409.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE BERNAL SANTOS ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154607, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,417.24
154606 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002402.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154606, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,441.70
154605 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002401.- MEDICAMENTOS PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $9,600.00
154604 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220002400.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154604, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $4,060.00
154603 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002397.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154603, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $14,190.28
154602 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002393.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154602, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $335,959.66
154602 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220002393.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154602, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $253,948.82
154601 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220002391.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154601, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $14,094.00
154600 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002390.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154600, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,179.84
154599 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220002388.- HOJAS BLANCAS EN PAPEL BOND CON PLECA DE CORTE T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154599, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,656.00
154598 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154598, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,844.00
154598 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002381.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 23 Y 24 DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154598, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154597 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154597 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154597 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,548.00
154597 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002379.- CUOTA POR SERVICIO DE BOELTO DE AVION A LA CD. DE MONTERREY DEL 3 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154597, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,733.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,041.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,041.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,041.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154596 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002378.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154596, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154595 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,233.00
154595 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002373.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154595, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154594 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154594, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
154594 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002372.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154594, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,041.00
154593 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002362.- RENTA DEL SERVIDOR DEL PROGRAMA ADOPCION DE ESPACIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154593, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $10,440.00
154592 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002361.- RENTA DE SERVIDOR DEL PROGRAMA ADOPACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154592, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. $5,220.00
154591 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002355.- IMPRESION DE HOJAS PARA SESIONES DEL AYTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154591, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $9,570.00
154590 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220002286.- COMPUTADORA HP Y MONITOR LV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154590, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $14,950.00
154589 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002283.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154589, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $686.26
154588 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002205.- SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA EN PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154588, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $11,020.00
244 Detalle Factura de click aquí 06/03/2015 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002887.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $6,814,752.81
245468 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002905.- APOYO ECONOMICO ANUAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245468, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE $6,000.00
245467 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ZUÑIGA LOPEZ ADRIANA CR NO. 220002793.- LAUDO CONFORME EXP. 55/2012-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245467, A FAVOR DE ZUÑIGA LOPEZ ADRIANA $437,060.62
245466 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PEREZ TORRES VICTOR HUGO CR NO. 220002785.- LAUDO CONFORME EXP. 316/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245466, A FAVOR DE PEREZ TORRES VICTOR HUGO $991,206.80
245464 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 JORGE ARMANDO VITE ESTRELLA CR NO. 220002773.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245464, A FAVOR DE JORGE ARMANDO VITE ESTRELLA $120,000.00
245463 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 ARTURO VALENCIA SALINAS CR NO. 220002772.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245463, A FAVOR DE ARTURO VALENCIA SALINAS $120,000.00
245462 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MALO CR NO. 220002771.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245462, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MALO $120,000.00
245461 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 RUBEN OROZCO LOZA CR NO. 220002769.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245461, A FAVOR DE RUBEN OROZCO LOZA $120,000.00
245460 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FRANCISCO JAVIER GOMEZ RUBALCABA CR NO. 220002767.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245460, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ RUBALCABA $120,000.00
245459 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FILIBERTO GARCIA LOPEZ CR NO. 220002765.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245459, A FAVOR DE FILIBERTO GARCIA LOPEZ $120,000.00
245458 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARIA GUADALUPE ESTRADA CORTES CR NO. 220002763.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245458, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE ESTRADA CORTES $120,000.00
245457 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RICARDO BARAJAS CARDENAS CR NO. 220002762.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245457, A FAVOR DE RICARDO BARAJAS CARDENAS $120,000.00
245456 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ELISA AVELAR PAZ CR NO. 220002761.- TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245456, A FAVOR DE ELISA AVELAR PAZ $120,000.00
245455 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ULISES SANCHEZ MORFIN CR NO. 220002759.- PRIMER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245455, A FAVOR DE ULISES SANCHEZ MORFIN $600,000.00
245454 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 GERARDO IVAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ CR NO. 220002689.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245454, A FAVOR DE GERARDO IVAN VILLASEÑOR RODRIGUEZ $10,000.00
245453 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA CR NO. 220002688.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245453, A FAVOR DE JESUS TRINIDAD VILLALPANDO FIGUEROA $10,000.00
245452 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 DIANA VELAZQUEZ MANCILLA CR NO. 220002687.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245452, A FAVOR DE DIANA VELAZQUEZ MANCILLA $10,000.00
245451 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 ARTURO VALENCIA SALINAS CR NO. 220002686.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245451, A FAVOR DE ARTURO VALENCIA SALINAS $10,000.00
245450 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 MOISES ISAIAS ULLOA ASCENCIO CR NO. 220002685.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245450, A FAVOR DE MOISES ISAIAS ULLOA ASCENCIO $10,000.00
245449 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 MARIO ALBERTO TORRES DE LA MORA CR NO. 220002684.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245449, A FAVOR DE MARIO ALBERTO TORRES DE LA MORA $10,000.00
245448 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL RODRIGUEZ GIL CR NO. 220002683.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245448, A FAVOR DE MANUEL RODRIGUEZ GIL $10,000.00
245447 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUE JAVIER MONRAZ PONCE CR NO. 220002681.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245447, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER MONRAZ PONCE $10,000.00
245446 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBEN MENDEZ RAMOS CR NO. 220002679.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245446, A FAVOR DE RUBEN MENDEZ RAMOS $10,000.00
245445 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GONZALO ERNESTO LOZA MENDOZA CR NO. 220002678.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245445, A FAVOR DE GONZALO ERNESTO LOZA MENDOZA $10,000.00
245444 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PABLO ADRIAN LOPEZ LOPEZ CR NO. 220002677.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245444, A FAVOR DE PABLO ADRIAN LOPEZ LOPEZ $10,000.00
245443 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHRISTIAN HERNANDEZ URIBE CR NO. 220002675.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245443, A FAVOR DE CHRISTIAN HERNANDEZ URIBE $10,000.00
245442 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUEL GARCIA DIAZ CR NO. 220002674.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245442, A FAVOR DE MANUEL GARCIA DIAZ $10,000.00
245441 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUZ ARCELIA FREGOSO ESCOTO CR NO. 220002673.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245441, A FAVOR DE LUZ ARCELIA FREGOSO ESCOTO $10,000.00
245440 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CLAUDIA CISNEROS MEJORADA CR NO. 220002671.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245440, A FAVOR DE CLAUDIA CISNEROS MEJORADA $10,000.00
245439 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROBERTO BECERRA SURO CR NO. 220002670.- TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245439, A FAVOR DE ROBERTO BECERRA SURO $10,000.00
245438 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ CR NO. 220002668.- TERCER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245438, A FAVOR DE ADRIAN PAUL LOZANO MENDEZ $30,000.00
245437 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARITA GUADALUPE TERRIQUEZ OLIVA CR NO. 220002666.- SEGUNDO LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245437, A FAVOR DE MARITA GUADALUPE TERRIQUEZ OLIVA $50,000.00
245436 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JOSE ANTONIO MARTINEZ GUZMAN CR NO. 220002664.- PRIMER LUGAR DEL TERCER PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245436, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARTINEZ GUZMAN $80,000.00
245435 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002657.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 14 No.2067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245435, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
245434 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245434, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
245433 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002653.- ARRENDAMIENTO DEL 21/ABRIL AL 22/MAYO/2015 DE INMUEBLE EN STA MONICA No.214 LOCATARIOS MER.CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245433, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
245432 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALVAREZ COVARRUBIAS AVIGAIL CR NO. 220002641.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE CON FOLIO 285/2015 OFICIO DI/IP/253/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245432, A FAVOR DE ALVAREZ COVARRUBIAS AVIGAIL $2,741.58
245431 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220002637.- DEVOOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245431, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCION $547.14
245429 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220002614.- SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245429, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
245428 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220002613.- SERVICIO DE FUMINGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245428, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
245427 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $2,598.40
245427 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $2,099.83
245427 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $454.14
245427 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALENCIA SANCHES PATROCINIO CR NO. 220002611.- MATERIAL PARA REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245427, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO $7,134.00
245426 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARTE ESCENA CRISOL A.C. CR NO. 220002608.- EVENTO CULTRUAL DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA ETC. DEL 12 AL 16 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245426, A FAVOR DE ARTE ESCENA CRISOL A.C. $145,000.00
245425 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KIRSCHNER HERRERA DAVID RICARDO CR NO. 220002602.- PRESENTACION DEL GRUPO A RODEO Y LEMANIK DEL 29 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245425, A FAVOR DE KIRSCHNER HERRERA DAVID RICARDO $7,080.80
245424 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CUELLAR MENA BLANCA ESTELA CR NO. 220002601.- TALLER DE CERAMICA INTERACTIVO DEL 24 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245424, A FAVOR DE CUELLAR MENA BLANCA ESTELA $1,653.60
245423 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002599.- RENTA DE EQUIPO MONTAJE, DESMONSTAJE PARA FESTIVAL DE CINE DEL 12 AL 16 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245423, A FAVOR DE AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V. $10,000.00
245422 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BIRULA, A.C. CR NO. 220002598.- PRODUCCION BICYCLE FILM FESTIVAL DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245422, A FAVOR DE BIRULA, A.C. $10,000.00
245421 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL BONAFONT, S,A, DE C,V, CR NO. 220002435.- AGUA EMBOLTELLADA PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245421, A FAVOR DE BONAFONT, S,A, DE C,V, $3,300.00
245420 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220002434.- TARJETAD DE PRESENTACION DE REGIDORES Y PERSONAL DE LA SALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245420, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $5,510.00
245419 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220002433.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 6 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245419, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS $168.00
245419 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS CR NO. 220002433.- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO D.F. DEL 6 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245419, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE LUIS $299.00
245418 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220002432.- SEMESTRAL EMPRESARIAL DEL 21 DE FEB. AL 20 AGO. 2015, MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245418, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $945.00
245417 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002425.- PAGO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245417, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $58,642.64
245416 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220002394.- RENTA E INSTALACION DE LONA DEL 14 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245416, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $16,240.00
245415 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220002389.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245415, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $125,000.00
245414 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002384.- RENTA DE TARIMAS PLASTIFICADAS, ENTARIMADOS ESTRUCRALES ETC. PARA EL ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245414, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $60,366.40
245413 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002377.- PAGO DE EVENTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245413, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $116,290.00
245412 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002369.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDO QUICK PARA EL 9 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245412, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $3,549.60
245411 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO CR NO. 220002367.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245411, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO $3,470.72
245410 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO CR NO. 220002365.- PRESENTACION DE LOS GRUPOS LIFE DEL 17 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245410, A FAVOR DE MAGAÑA AVIÑA ALEJANDRO $3,540.40
245409 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002354.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245409, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $16,008.00
245408 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002353.- HOJAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245408, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $12,499.00
245407 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002352.- IMPRESIONES GAFETTE DE SEDESOL IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245407, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,542.80
245406 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
245406 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
245406 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220002346.- ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245406, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
245405 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO MUÑOZ GUADALUPE CR NO. 220002341.- COMPRA DE CAMISAS DE GALA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245405, A FAVOR DE OROZCO MUÑOZ GUADALUPE $10,500.00
245404 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220002339.- SERVICIO FUNERARIOS TIPO B,C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245404, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $118,320.00
245403 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002099.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245403, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,971.00
245402 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002098.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245402, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $12,414.00
245401 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002095.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245401, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $8,605.00
245400 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002094.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245400, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,208.00
245399 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002093.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245399, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $9,638.00
245398 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002092.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245398, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,586.00
245397 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220002091.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS DE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245397, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $7,840.00
245396 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002682.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTEJE DE TEMACAPULIN DEL 12 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245396, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. $106,372.00
245395 Detalle Factura de click aquí 05/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002658.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245395, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $143,762.28
245394 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002797.- REUNION-DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245394, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,637.24
245394 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA 2012-2015 CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220002797.- REUNION-DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245394, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $3,350.98
245393 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220002780.- LAUDO CONFORME A JUICIO LABORAL 296/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245393, A FAVOR DE TORRES GOMEZ PATRICIA GUADALUPE $29,585.81
245392 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GOMEZ BERMUDEZ PEDRO CR NO. 220002779.- LAUDO CONFORME JUICIO LABORAL 1971/10-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245392, A FAVOR DE GOMEZ BERMUDEZ PEDRO $541,157.04
245391 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS CR NO. 220002777.- LAUDO POR JUICIO LABORAL 1971/10-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245391, A FAVOR DE OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS $606,031.80
245390 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 TORRES URIBE LUIS MARIANO CR NO. 220002776.- LAUDO CONFORME AL REQUERIMIENTO DEL JUICIO LABORAL 1669/10-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245390, A FAVOR DE TORRES URIBE LUIS MARIANO $82,149.34
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $103.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $928.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $140.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $23.50
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $634.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,930.24
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $48.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $100.39
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $594.20
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $437.79
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $79.99
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $116.99
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $48.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $48.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $47.00
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $208.80
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $75.40
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $324.80
245388 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245388, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $851.00
245387 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245387, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $6,036.00
245387 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010010.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245387, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $934.15
245386 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $155.64
245386 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,343.28
245386 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010009.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIA INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245386, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $103.67
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,700.00
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $612.00
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,190.97
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $256.75
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $851.40
245385 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010008.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245385, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,824.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $116.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $456.58
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $445.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $364.24
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $650.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $494.16
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $78.30
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $50.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $76.04
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $51.80
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $464.00
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $117.15
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $568.40
245384 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245384, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $138.70
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,334.00
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $98.00
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $988.13
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $126.00
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $182.00
245383 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000005.- Reintegro de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Dirección de Relaciones Internaci. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245383, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,154.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $67.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $364.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $196.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $243.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $160.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $448.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $462.90
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $902.02
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $199.01
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $20.00
245382 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245382, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $88.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $120.84
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $26.74
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $490.23
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14,446.64
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $352.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $148.17
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $6.03
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $504.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $163.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $335.99
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $28.74
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.33
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $277.01
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $189.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14,200.02
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $117.03
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,749.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $170.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $38.27
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $29.90
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.50
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.69
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4.68
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.98
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $963.02
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $68.01
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $29.99
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $105.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $597.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $134.58
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $440.00
245381 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245381, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $66.17
245380 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220002621.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245380, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $115,431.60
245378 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245378, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $364,679.04
245378 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002618.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245378, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $313,161.00
245377 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002616.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245377, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. $133,980.00
245376 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002609.- SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQ. FILARMONICA DEL 13 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245376, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $220,400.00
245375 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002595.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245375, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,388.44
245374 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. CR NO. 220002441.- SERVICIO DE TRABAJO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245374, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. $83,922.84
245373 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002440.- SERVICIO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245373, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. $136,268.47
245371 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002424.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245371, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $58,696.00
245370 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002423.- COMPRA DE MATERAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245370, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $111,777.60
245369 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002422.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245369, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $309,592.40
245368 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220002419.- RENTA DE EQUIPO DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245368, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $75,400.00
245367 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002418.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245367, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $151,837.00
245367 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002418.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245367, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $209,923.86
245366 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002417.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245366, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,288.56
245366 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002417.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245366, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $337,512.41
245365 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $373,471.65
245365 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $201,768.42
245365 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002416.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245365, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $212,123.40
245364 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245364, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $173,693.80
245364 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002415.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245364, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $270,242.20
245363 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002413.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245363, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $673,132.69
245362 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220002412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245362, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $416,741.60
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $205.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $387.90
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $340.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $153.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,966.20
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $112.80
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $610.92
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $73.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $142.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $664.99
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,612.46
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $265.10
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $392.84
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $265.10
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $14.50
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,537.00
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $477.60
245361 Detalle Factura de click aquí 04/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300003.- Compras necesarias para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245361, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
154587 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA 2012-2015 NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220002429.- PAGO NO. 9 DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154587, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $1,160,000.00
154586 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220251.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154586, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,155.59
154585 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,534.72
154585 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,618.96
154585 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220241.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154585, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,082.39
154584 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220240.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154584, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,077.94
154583 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220239.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154583, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $730.80
154582 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220233.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154582, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,628.00
154581 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220232.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154581, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $9,860.00
154580 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220231.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154580, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,924.80
154579 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220229.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154579, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,244.21
154578 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220002626.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154578, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
154577 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002407.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154577, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $22,695.69
154576 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002406.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE MORALES AGUAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154576, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $15,009.00
154575 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002405.- APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL MPIO. DE GDL. DE BENITEZ SUAREZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154575, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $16,102.31
154574 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220002370.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154574, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $954.61
154573 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220002364.- DIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y FORMAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154573, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,498.08
154572 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002358.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154572, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,590.80
154571 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002344.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-583.70
154571 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002344.- SUMINISTRO DE 898 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154571, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,860.72
154570 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220002343.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154570, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
154569 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
154569 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002342.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,820.00
154565 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002284.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154565, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $14,109.66
154564 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002275.- PAPEL BOND GRAND COPY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154564, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,452.00
154563 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220002274.- MAQUILA DE IMPESION DE SOBRES A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154563, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $638.00
154562 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002270.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154562, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,045.00
154561 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002267.- SUSCRIPCION ANUAL AL MILENIO JALISCO DEL 31 DE ENERO 2015 AL 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154561, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,800.00
154560 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220002265.- SUSCRIPCION MILENIO ANUAL DEL 31 DE ENERO 2015 30 DE ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154560, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,800.00
154559 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220002226.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154559, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,346.88
154558 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220002202.- PULSERAS DE TELA IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154558, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $15,080.00
154557 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220002201.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154557, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,187.07
154556 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002064.- SERVCIO DE PENSION POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
154555 Detalle Factura de click aquí 03/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220001635.- IMPARTICION DE TALLER DE VERANO EN GRIETAS DEL 6. 13, 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154555, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $13,920.00
245357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220002741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245357, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
245356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220002740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245356, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
245355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220002739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245355, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
245354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220002738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245354, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
245353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220002737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245353, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
245352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220002736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245352, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
245351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220002735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245351, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
245350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220002734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245350, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
245349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220002733.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245349, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
245348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220002732.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245348, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
245347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220002731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245347, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
245346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220002730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245346, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
245345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220002729.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245345, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
245344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220002728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245344, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
245343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220002727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245343, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
245342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220002726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245342, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
245341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220002725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245341, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
245340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220002724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245340, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
245339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220002723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245339, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
245338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220002722.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245338, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
245337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220002721.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245337, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
245336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220002720.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245336, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
245335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220002719.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245335, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,500.00
245334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220002718.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245334, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
245333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220002717.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245333, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
245332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220002716.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245332, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $9,500.00
245331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220002715.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245331, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
245330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220002714.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245330, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
245329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220002713.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245329, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
245328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO CR NO. 220002712.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245328, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO $8,000.00
245327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220002711.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245327, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
245326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220002710.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245326, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
245325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220002709.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245325, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
245324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220002708.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245324, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
245323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220002707.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245323, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
245322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220002706.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245322, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,125.01
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $36.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $220.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $100.26
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $54.52
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $156.24
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,888.92
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $5,745.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $278.40
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $120.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $135.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $757.25
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $149.50
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $75.60
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $45.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $299.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $517.36
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,871.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $241.20
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $122.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $90.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $38.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $225.00
245321 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010001.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245321, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $176.03
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $464.70
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $285.78
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $789.89
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $630.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $209.99
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,502.89
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $75.40
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,531.20
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $348.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,798.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,456.83
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $842.60
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $185.60
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $232.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $475.60
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $317.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $648.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $115.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,605.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,510.00
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $80.01
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $287.87
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $154.72
245320 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010004.- Reposición de fondo revolvente del 06 de Enero al 17 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245320, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $976.65
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $220.40
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $661.20
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $193.05
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $463.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,135.01
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,859.83
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $205.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $125.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $252.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $324.52
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $492.65
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $246.70
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $168.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,102.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,881.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $440.80
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,943.00
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $106.62
245319 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245319, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,450.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,851.36
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $140.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $44.40
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $280.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $20.49
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $110.01
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $10.90
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $111.54
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $140.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $81.20
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,972.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $99.02
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $51.04
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $4,466.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $719.20
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $328.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $75.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $10.90
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $111.54
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $13.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $104.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $283.04
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,856.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $183.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,213.47
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $672.80
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $182.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,016.16
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $12.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $12.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,408.24
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $110.60
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $98.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $55.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $217.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $150.80
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $238.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $2,146.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $51.99
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $448.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $100.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $154.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $754.00
245318 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010001.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245318, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $238.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $208.94
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,479.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $36.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $783.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $106.25
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $60.00
245317 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245317, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,120.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $691.55
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $415.71
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $95.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $131.65
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $116.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $228.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $76.00
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $599.98
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $56.99
245316 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200006.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de enero al 18 de febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245316, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,276.00
245314 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA PAPELERA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002288.- MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245314, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA PAPELERA, S. DE R.L. DE C.V. $9,022.35
245313 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220002186.- SERVICIO DE MARKETING ON LINE, CREACION DE CONTENIDOS Y MANGO DE REDES SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245313, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $8,352.00
245312 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002057.- ELABORACION, COLOCACION E INSTALACION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $5,568.00
245311 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL CR NO. 220002053.- EMISION DE DICTAMEN EN MATERIA GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245311, A FAVOR DE NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL $41,584.91
245311 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL CR NO. 220002053.- EMISION DE DICTAMEN EN MATERIA GRAFOSCOPIA Y DOCUMENTOSCOPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245311, A FAVOR DE NUÑEZ MARTIN DEL CAMPO CARLOS MIGUEL $61,283.02
245310 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220002276.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE JOSE ANGEL CAMPA MOLINA CON INVITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245310, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $9,974.00
245309 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002219.- RENTA DE SILLAS POR 6 DIAS PARA EL EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245309, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $143,550.00
245308 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220250.- COMPRA DE PAPEL APLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245308, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,218.00
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $1,990.33
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $133.00
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $103.83
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $12,716.02
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $2,240.55
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $560.14
245307 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220002597.- 100% DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245307, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $94.21
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $1,937.45
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $95.00
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $74.17
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $18,029.10
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $3,336.30
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $834.08
245306 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220002445.- 100 % DEL FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245306, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $56.08
245305 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA $8,173.61
245305 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA $1,485.52
245305 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARIA PATRICIA CR NO. 220002444.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245305, A FAVOR DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA $371.38
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $20,906.24
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $161,640.64
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $89,318.07
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $15,920.97
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $47,312.84
245304 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002408.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245304, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,505.55
245303 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220002404.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE LICENCIAS CONFORME A OFICIOS FJPV/185/2015 Y 6745/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245303, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $202,694.60
245302 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220002399.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245302, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
245301 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220002398.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245301, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,000.00
245300 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE GESTION URBANA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002360.- IMPRESION PLOTTER HP, CARPETA DE ARGOLLAS VENTANA Y IMPRESION /COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245300, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $138,448.00
245281 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220002316.- TALLERES DE PINTURA, PORTA RETRATO Y DE BARRO DEL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245281, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $5,890.00
245280 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE ALDAY LIRA RAFAEL CR NO. 220002314.- PRESENTACION DE GRUPO CIRCO SIN RUMBO DEL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245280, A FAVOR DE DE ALDAY LIRA RAFAEL $3,540.40
245272 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002266.- EMBALAJE DEL DESMONTEJAE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA ECLETIC DE DAVID EISENBERG DEL 3 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245272, A FAVOR DE SERGASER SERVICIOS, S.A. DE C.V. $14,500.00
245271 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $360.00
245271 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $504.00
245271 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $288.00
245271 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $234.00
245271 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220002263.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245271, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $306.00
245270 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220002221.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245270, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,941.84
245269 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL CR NO. 220002061.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245269, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL $8,352.00
245268 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS $1,700.58
245268 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS $677.51
245268 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS CR NO. 220000429.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245268, A FAVOR DE RODRIGUEZ PATIÑO J JESUS $169.38
154554 Detalle Factura de click aquí 02/03/2015 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002636.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154554, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,450,405.61
Total Mensual Marzo 2015 acumulado
a la fecha de consulta: 23/04/2024 - 03:12 hrs.		 $161,243,238.97
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