Consulta de Cheques a Proveedores Febrero 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

1,877 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
245266 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220002387.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/88/2015 Y EXP. 455/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245266, A FAVOR DE ROBLEDO GONZALEZ JOSE LUIS $852,249.19
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,320.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $261.99
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $250.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $950.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,380.00
245230 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245230, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $542.16
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $55.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $394.40
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,450.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,020.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.51
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,020.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,004.93
245229 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100006.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245229, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,525.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $528.06
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $365.40
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $456.70
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $928.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $141.48
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.54
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $666.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $522.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.50
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $39.50
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,364.16
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $880.61
245228 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010003.- Reposición de fondo revolvente del 05 de Enero al 06 de Febrero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245228, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $695.77
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $281.01
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,876.88
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,995.20
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $152.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $202.90
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $888.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $470.96
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $146.09
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $162.72
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,206.40
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $609.47
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $122.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $205.50
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,850.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $276.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $900.58
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $53.20
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $200.00
245227 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520001.- FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245227, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $484.76
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $150.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,990.32
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $129.08
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $340.14
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $117.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $26.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $317.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $92.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $220.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $216.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $793.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $425.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $490.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $49.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $69.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $96.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $95.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $48.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $218.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $561.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $19.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $115.60
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $840.00
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $399.01
245226 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000006.- Reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245226, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $108.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $90.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $593.99
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,536.01
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $85.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $226.20
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $84.01
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $45.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $111.55
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $49.11
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $267.96
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $23.20
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $37.51
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $14.94
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $444.68
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $210.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $533.60
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $70.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $161.52
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $677.44
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $1,740.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $350.00
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $60.02
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $98.72
245225 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ALCANTAR TAPIA MARTIN CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE NO. 1 (DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245225, A FAVOR DE ALCANTAR TAPIA MARTIN $468.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $81.34
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $740.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $378.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $265.50
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $174.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $150.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $22.50
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,914.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,972.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $70.01
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $114.00
245224 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLNTE DEL 08 DE ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245224, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $174.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $800.70
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $140.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $1,914.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $70.00
245223 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS IVON PEREZ ROSALIA CR NO. 22200004.- Reposicion de Fondo Revolvente del 06 al 27 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245223, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA $168.00
245221 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LARIOS ACEVES GERARDO CR NO. 220002385.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/86/2015 Y EXP. 1229/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245221, A FAVOR DE LARIOS ACEVES GERARDO $496,923.75
245220 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 COVARRUBIAS WONCHEE REGINA CR NO. 220002375.- LAUDO CONFORME AL OFICIO SIND/175/2015 CUARTO REQUERIMIENTO EXP 2800/2010 ACTUALIZACION DE ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245220, A FAVOR DE COVARRUBIAS WONCHEE REGINA $1,289,995.58
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,262.63
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,010.12
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $23,294.90
245219 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002366.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS EPSON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245219, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,423.70
245218 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASQUERA VAZQUEZ JULIO CR NO. 220002357.- GRUPOS MUSICALES DANZONERA DE JOSE CASQUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245218, A FAVOR DE CASQUERA VAZQUEZ JULIO $139,200.00
245217 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220002347.- COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ DEL 15 DE FEB. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245217, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $63,462.75
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,740.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $928.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $377.64
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,809.60
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $481.40
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $968.77
245209 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220002196.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE X $8483.41 DEL 06 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245209, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $92.00
245208 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE GESTION URBANA DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002185.- IMPRESION DE PLOTTER, CARPETA DE AREGOLLAS, IMPRESION COPIA COLOR PLASTA Y DOCUMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245208, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $138,448.00
245207 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002096.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. $423.40
245206 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002087.- MATERIAL DE PINTURA, EXTENCIONES, THINNER ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245206, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $32,435.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $928.90
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $592.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $485.70
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,032.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $884.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,200.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,136.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $200.09
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $370.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,796.00
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $131.80
245205 Detalle Factura de click aquí 27/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010005.- Envio facturas del fondo revolvente que cubren el periodo del 7 de enero al 16 de febrero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $98.00
245204 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS CR NO. 220002380.- CONVENIO DE INDEMNIZACION ACTUALIZADO EN DESCUENTOS A 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245204, A FAVOR DE SEPULVEDA CHAVEZ JORGE LUIS $1,500,000.00
245203 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002315.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245203, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $69,700.14
245202 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002313.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PENSION MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245202, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.07
245201 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $276,122.05
245201 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002306.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245201, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $360,221.45
245200 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002298.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245200, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $120,891.30
245199 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002287.- IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL COMPLETO DE CTRO. DE POBLACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245199, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $123,956.44
245198 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220002281.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245198, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $129,920.00
245197 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220002279.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245197, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
245196 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220002278.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245196, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
245195 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220002277.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE+. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245195, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
245194 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220002243.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245194, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $278.40
245193 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $247,644.34
245193 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002241.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245193, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $168,494.40
245192 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002223.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $28,095.20
245191 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002218.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245191, A FAVOR DE SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. $38,848.40
245190 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220002214.- RENTA DE 3,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGADIZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245190, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $32,793.20
245189 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220002213.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EL DIA 14/02/2015 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245189, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $243,600.00
245188 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220002211.- RENTA DE SOPORTE, ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION, PLANTA DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245188, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $255,200.00
154439 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $92.80
154439 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220222.- COMPRA DE CRISTAL CLARO, OSCURO Y RUEDA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154439, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $263.09
154438 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220221.- COMPAR DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A LAVADOR DE INYECTORES DE LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154438, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $887.40
154437 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OCHOA ARAMBULA JOSE CR NO. 24220220.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154437, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE $1,105.24
154436 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220218.- COMPRA DE BROCAS Y DADO 1/2 PUNTA HEXAGONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154436, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $759.34
154435 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220217.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154435, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $269.35
154434 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220002317.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154434, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $4,142.59
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,917.64
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-335.40
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,910.00
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,202.00
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,925.28
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.80
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-163.15
154433 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002300.- SUMINISTRO DE 1819 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154433, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,942.24
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,775.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-240.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,875.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,825.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-331.50
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,750.00
154432 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002262.- SUMINISTRO DE 1830 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154432, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
154431 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,275.88
154431 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002260.- SUMINISTRO DE 167 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154431, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-108.55
154430 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
154430 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002259.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154430, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
154429 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,913.36
154429 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002258.- SUMINISTRO DE 774 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154429, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-503.10
154428 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,814.04
154428 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002254.- SUMINISTRO DE 761 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154428, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-494.65
154427 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002253.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA VLA BASE 5 UBICADA EN H. BELLAVISTA Y H. CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154427, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $840.40
154426 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-262.60
154426 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002252.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154426, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,086.56
154424 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
154424 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002249.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154424, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
154423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,041.56
154423 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002248.- SUMINISTRO DE 529 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154423, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-343.85
154422 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002245.- SUMINISTRO DE 1286 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154422, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $8,924.84
154421 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002244.- SUMINISTRO DE 124LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154421, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $860.56
154419 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002237.- SUMINISTRO DE 1450 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154419, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,063.00
154418 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154418, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $116.00
154417 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220002216.- RENTA DE 200 TRAMOS DE VALLA DE POPOTE DE 2X1 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154417, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $20,880.00
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $337.97
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,140.49
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $67.99
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,466.99
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $6,499.56
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,014.00
154416 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220002209.- MATERIAL VARIOS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154416, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $264.00
154415 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220002203.- BOLETOS DE INGRESOS DEL PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154415, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $10,494.40
154414 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220002183.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154414, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $83,333.20
154413 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,825.96
154413 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002109.- SUMINISTRO DE 239 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154413, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-155.35
154412 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002108.- SUMINISTRO DE 1400 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154412, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,716.00
154411 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002107.- SUMINISTRO DE 1470 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154411, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,201.81
154410 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002101.- REPARACION DEL PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154410, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,132.00
154409 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002100.- PINTURA PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154409, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,273.31
154408 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220002097.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154408, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
154407 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220002088.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154407, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,418.80
154405 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220002077.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154405, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
154404 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220002076.- COMPRA DE 50 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154404, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
154403 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002069.- IMPRESION DE LONAS BASTILLADA CON ORILLOS PARA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,784.00
154402 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002060.- ESTACIONAMIENTO DELAGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154402, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,450.00
154401 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002059.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154401, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,100.01
154400 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002050.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154400, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,700.69
154399 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002030.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154399, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $673.58
154398 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002020.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154398, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $681.27
154397 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001970.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154397, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $13,795.42
154396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
154396 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220001754.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE FEBRERO 2015, UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154396, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
154395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154395 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220001748.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154395, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
154394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
154394 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001725.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CESILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154394, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
154393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,033.08
154393 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001723.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154393, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-268.05
154392 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001673.- TONER PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154392, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $2,088.00
154391 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220001606.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154391, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
154390 Detalle Factura de click aquí 26/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001528.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
245187 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002305.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245187, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CISO, S.A. DE C.V. $133,400.00
245186 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002304.- PUNTAS PARA PERFILADAORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245186, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. $118,547.24
245185 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002303.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE CASCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245185, A FAVOR DE MAQUINARIA REFACCIONARIA & COMERCIALIZADORA PEGUEROS, S.A. DE C.V. $145,406.00
245176 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES MUÑOZ SUSANA CR NO. 220002242.- DEVOLUCION DE PAGO DOBLE POR PERMISO PROV. DE PUESTO SEMI-FIJO RECIBO OFICIAL 1996429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245176, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ SUSANA $3,224.00
245172 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 220002229.- DEVOLUCION DE PAGOS POR DERECHO DE CONCESION DEL MPIO DE GDL OF. FJPV/171/20EXP. III-88/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245172, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS S.A. DE C.V. $19,455.00
245171 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002225.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245171, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
245170 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220002224.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245170, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
245169 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONTRUHELT, S.A. DE C.V. CR NO. 220002222.- MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION EN CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245169, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. $145,851.87
245168 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220002208.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON JARDIN Y SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245168, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
245167 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002204.- FORMATOS DE TITULO DE CEMENTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245167, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $8,062.00
245166 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002200.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $9,883.20
245165 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002197.- TERMINAL ADAPTADOR Y TPB CON TAPA PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245165, A FAVOR DE DE LA TORRE SANCHEZ JOSE DE JESUS $4,187.60
245164 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220002188.- CLORO PARA ALICACION EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245164, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $145,999.92
245163 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002062.- TONER HP COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245163, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $8,195.05
245162 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001317.- INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN LA UNDIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245162, A FAVOR DE VILLAMAR ALUMINIOS, S.A. DE C.V. $11,020.00
245161 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220000582.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO EN PARQUE SAN RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245161, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $133,980.00
245160 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. CR NO. 220000581.- COMIDAS POR 15 DIAS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EVENTO DE CAMBIO DE SEÑAL DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245160, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. $91,350.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,120.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $140.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $476.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $280.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,995.20
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,160.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $350.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $56.00
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $1,957.50
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $145.50
245159 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS CR NO. 21010003.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245159, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS $90.51
245153 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220002110.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR ELMES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245153, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,025.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,225.69
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,788.40
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,827.00
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $992.50
245152 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010005.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245152, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,075.35
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $456.02
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
245151 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010008.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245151, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $535.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $630.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,500.96
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,960.00
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,647.99
245150 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA ADQUISICION DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245150, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $939.60
245149 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220219.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245149, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,996.36
245147 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002190.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, S.A. DE C.V. $13,979.86
245146 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220002189.- DESYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245146, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $63,215.36
245145 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002082.- COMPRA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245145, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $265,988.97
245144 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $7,221.70
245144 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220002074.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245144, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $559.58
245143 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL CR NO. 220002071.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245143, A FAVOR DE RIVAS ESPINOZA LUIS MIGUEL $31,668.00
245142 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002068.- SERVICIO DE ALIMENTOS DE AGRACIMIENTO A LA EMPRESA STARKY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245142, A FAVOR DE GRUPO BURGOS EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $29,069.60
245141 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002066.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245141, A FAVOR DE PROCTENIA VESUBIO, S.C. DE R.L. DE C.V. $46,822.62
245140 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002065.- RC AVIONES Y SEGURO CASCO DE AVIONES DEL 31 DE DIC. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245140, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $92,792.25
245139 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220002063.- ALIMENTO PARA LOS CANES PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245139, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $7,000.02
245138 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VALENZUELA PICHARDO SERGIO CR NO. 220002058.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BEREL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245138, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO $13,742.52
245137 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002056.- RENTA DE TOLDO CON LUZ EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245137, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $7,540.00
245135 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001761.- SERVICIO DE TEQUIZA PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245135, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $3,480.00
245134 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220001759.- SERVICIO TAQUIZA PARA EVENTO 10 DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245134, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $14,616.00
245133 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220001756.- DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL EVENTO DEL 10 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245133, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $14,245.96
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245132 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001750.- SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245132, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S DE R.L. DE C.V. $487.20
245131 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA 2012-2015 VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220001749.- PENSION POR EL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245131, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
245130 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL CR NO. 220001720.- SURTIDOS DE BOCADILLOS PARA EVENTO GUADALAJARA MEETING PONIT 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245130, A FAVOR DE RODRIGUEZ MADRIAL GABRIEL $2,592.00
245129 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220001684.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245129, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $11,745.00
245128 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 220001683.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245128, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $11,745.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $534.40
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,407.48
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.98
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,000.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $571.86
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $948.33
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,805.24
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,733.39
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $949.36
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $560.37
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $499.00
245127 Detalle Factura de click aquí 25/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010007.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245127, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $328.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,019.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,567.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $113.90
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $51.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $223.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $41.40
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,937.20
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $263.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $174.60
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $63.50
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $135.50
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $498.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $151.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $984.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,338.00
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.30
245123 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010007.- Fondo Revolvente no. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245123, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $70.02
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $165.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $440.80
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $406.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $738.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $854.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $216.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $602.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $317.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $176.01
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $373.10
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,884.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,487.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $190.30
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $173.90
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,499.88
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $47.74
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $238.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $885.00
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $167.77
245122 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010003.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245122, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $16.80
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $14.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,000.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,000.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $401.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,060.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,972.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,969.28
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $230.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $57.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $171.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $123.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $464.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.52
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $197.20
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.72
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $695.03
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $357.28
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.97
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.30
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,115.76
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $463.54
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
245121 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100005.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245121, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.22
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,501.20
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $144.80
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $445.10
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $143.30
245120 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500001.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245120, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $166.06
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,160.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $45.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $556.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,624.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $644.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $231.54
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,366.40
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,269.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $647.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $814.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $830.00
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $82.90
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $145.40
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $75.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $962.80
245119 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245119, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $111.48
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $20.50
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $487.01
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $467.30
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $967.44
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $146.40
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $510.40
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,074.00
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $510.00
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $305.80
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,281.80
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $298.97
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $349.90
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $49.50
245118 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245118, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $230.00
245117 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VALENZUELA PICHARDO SERGIO CR NO. 220001714.- CUBETAS DE PINTURA DE ESMALTE BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245117, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO $13,742.52
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $116.90
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $375.35
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,594.68
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $156.50
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,334.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,838.60
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $42.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,276.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $342.00
245116 Detalle Factura de click aquí 23/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600001.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245116, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $508.28
245114 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GARCIA CARDENAS MONICA EDITH CR NO. 220002207.- ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO EN EL 473 ANIVERSARIO DE LA CD DE GUADALAJARA EN CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245114, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS MONICA EDITH $11,250.00
245113 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD CR NO. 220002104.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON LOS RECIBOS OFICIALES 2475801 Y 1474314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245113, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD $2,817.00
245112 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD CR NO. 220002103.- DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON EL FOLIO 17484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245112, A FAVOR DE GARIBAY COMPARAN J. TRINIDAD $1,598.09
245110 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL CR NO. 220002084.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LOZANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245110, A FAVOR DE LOZANO LOZANO MARIA GUADALUPE XOCHITL $20,847.28
245109 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RAMIREZ MORALES ANTONIO CR NO. 220001713.- COORDINACION, INVITACION, PREPARACION Y TRANSPORTE DE 7 PONENTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245109, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES ANTONIO $32,000.00
245108 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001679.- IMPRESIONES DE FOLLETOS, VOLANTES, EXPOSICION FOTOGRAFICA, INVITACIONES, PARABUSES, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245108, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $143,302.34
245107 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAGUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002106.- REPARACION QUE SE REALIZARA AL VEHICULO CON NUM. PATRIMONIAL 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245107, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. $115,649.96
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $10,128.10
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $15,627.90
245106 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA 2012-2015 MUNDO JURIDICO, S.C. CR NO. 220002105.- HONORARIOS DE ESC. 383, 382 Y 386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245106, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. $6,462.41
245104 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $282,908.34
245104 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002029.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245104, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $199,198.69
245103 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220002027.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245103, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
245102 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 01/01/15 AL 31/01/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245102, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,050,813.74
245101 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 220001991.- ESTUDIO ANTIDOPING DE PARAMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245101, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $142,495.21
245100 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245100, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $7,377.60
245099 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220001668.- COMISIONES REALIZADAS A HSBC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245099, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,960.40
245098 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220002033.- ARRENDAMIENTO DEL 23/MAR AL 22/ABRIL/15 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245098, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
245097 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220002031.- ARRENDAMIENTO DEL 23/FEB AL 22/MAR/2015 DE INMUEBLE UBICADO EN STA MONICA 275 LOCATARIOS MER, CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245097, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
245096 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CASA SORIANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001984.- CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION DE ACUERDO AL "PROYECTO DE SUSTITUCION DE LUMINARIAS, FOCOS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245096, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. $11,410.22
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $12,568.17
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $62,043.20
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $571.05
245095 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA CASTAÑEDA PATRICIA CR NO. 220001742.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245095, A FAVOR DE SORIA CASTAÑEDA PATRICIA $2,284.21
245094 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR $94,024.38
245094 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR CR NO. 220001740.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245094, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAMORA MANUEL SALVADOR $1,706.02
245092 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO $154,680.12
245092 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO CR NO. 220001738.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245092, A FAVOR DE VERA ORNELAS GREGORIO ERNESTO $2,725.60
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $12,565.94
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $30,289.92
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $2,382.31
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $595.58
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $2,937.49
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $89.72
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $190.00
245091 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANO NAJAR JOSE ANTONIO CR NO. 220001737.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245091, A FAVOR DE CANO NAJAR JOSE ANTONIO $148.33
245090 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HARO BUGAMBILIA CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA $136,440.12
245090 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERO HARO BUGAMBILIA CR NO. 220001735.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245090, A FAVOR DE VALERO HARO BUGAMBILIA $2,400.80
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $19,548.19
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $94,024.38
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $3,552.79
245089 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220001734.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245089, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $888.20
245088 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001716.- RENTA DE TOLDO-QUICK PARA EL EVENTO DEL 4 DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245088, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $15,312.00
245087 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220001711.- MESA PARA JUNTAS FAB. EN MADERA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245087, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACEVES, S.A. DE C.V. $15,511.52
245086 Detalle Factura de click aquí 20/02/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001633.- LLAVES PARA FREGADERO INSTALADA EN LC CONCHA ACUSCTICA PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245086, A FAVOR DE REFACCIONARIA FERRETERA, S.A. DE C.V. $9,958.00
154389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220002182.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154389, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $3,095.00
154388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220002181.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154388, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,575.00
154387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220002180.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154387, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $8,477.00
154386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220002179.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154386, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $17,544.00
154385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220002178.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154385, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $2,960.00
154384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220002177.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154384, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $17,018.00
154383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220002176.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154383, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $5,517.00
154382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220002175.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154382, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $135.00
154381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220002174.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154381, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $5,657.00
154380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220002173.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154380, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $3,499.00
154379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220002172.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154379, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $7,132.00
154378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220002171.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154378, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $10,015.00
154377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220002170.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154377, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $11,443.00
154376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220002169.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154376, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $8,489.00
154375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220002168.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154375, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $3,633.00
154374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220002167.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154374, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $9,352.00
154373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220002166.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154373, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $280.00
154372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220002165.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154372, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $5,534.00
154371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220002164.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154371, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $3,515.00
154370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220002163.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154370, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $7,289.00
154369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220002162.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154369, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $15,766.00
154368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220002161.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154368, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,288.00
154367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220002160.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154367, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $11,981.00
154366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220002159.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154366, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $21,543.00
154365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220002158.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154365, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $8,214.00
154364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220002157.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154364, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $5,119.00
154363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220002156.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154363, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,055.00
154362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220002155.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154362, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $4,317.00
154361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220002154.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154361, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $7,821.00
154360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220002153.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154360, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $1,884.00
154359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220002152.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154359, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $6,863.00
154358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220002151.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154358, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $8,612.00
154357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220002150.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154357, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $5,119.00
154356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220002149.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154356, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $4,710.00
154355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220002148.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154355, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $813.00
154354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220002147.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154354, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,288.00
154353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220002146.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154353, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $3,902.00
154352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220002145.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154352, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $9,425.00
154351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220002144.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154351, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $4,844.00
154350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220002143.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154350, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $2,843.00
154349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220002142.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154349, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $4,581.00
154348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220002141.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154348, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $8,617.00
154347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220002140.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154347, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $3,095.00
154346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220002139.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154346, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $6,066.00
154345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220002138.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154345, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,055.00
154344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220002137.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154344, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $10,984.00
154343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220002136.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154343, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $6,863.00
154342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220002135.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154342, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $6,734.00
154341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220002134.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154341, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $9,430.00
154340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220002133.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154340, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $5,119.00
154339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220002132.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154339, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $8,483.00
154338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220002131.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154338, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $8,887.00
154337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220002130.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154337, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $10,361.00
154336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220002129.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154336, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $6,599.00
154335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220002128.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154335, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $5,814.00
154334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220002127.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154334, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $7,008.00
154333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220002126.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154333, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $538.00
154332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220002125.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154332, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,029.00
154331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220002124.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154331, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,957.00
154330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220002123.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154330, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $5,248.00
154329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220002122.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154329, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $5,259.00
154328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220002121.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154328, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,926.00
154327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220002120.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154327, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $3,650.00
154326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220002119.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154326, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $6,734.00
154325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220002118.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154325, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,803.00
154324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220002117.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154324, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $10,916.00
154323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220002116.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154323, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $7,569.00
154322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220002115.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154322, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $3,229.00
154321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002114.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154321, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $673.00
154320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220002113.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154320, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $21,664.00
154319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220002112.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154319, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $9,459.00
154318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/02/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220002111.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154318, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $10,115.00
245085 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA CR NO. 220002075.- LAUDO DANDO CUMPLIMIENTO A PAGO PARCIAL DEL 3 DE DIC 2014 CON CHEQUE 239298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245085, A FAVOR DE GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA $198,351.19
245084 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220002079.- CONVENIO PARA FINALIZAR JUCIO LABORAL EXP 652/10-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245084, A FAVOR DE BARAJAS GONZALEZ JOSE DE JESUS $512,630.25
245082 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO CR NO. 220002067.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/134/2015 Y EXP. 334/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245082, A FAVOR DE VALDIVIA LOZANO CARLOS ANTONIO $635,725.82
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $9,217.44
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $7,438.32
245081 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220001672.- TRAJES A LOS ESCOLTAS DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245081, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,102.20
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $19,548.20
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $4,265.06
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $3,552.79
245077 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE LUNA JUAN DAVED CR NO. 220001741.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245077, A FAVOR DE ESCALANTE LUNA JUAN DAVED $888.20
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $12,457.04
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $2,264.01
245076 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ CASILLAS RAMON CR NO. 220001733.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245076, A FAVOR DE LOPEZ CASILLAS RAMON $566.01
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $20,922.46
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $3,802.56
245075 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220001732.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245075, A FAVOR DE GODINEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE $950.64
245074 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CORDERO HECTOR CR NO. 220001729.- AGUINALDO BAJA POR LICENCIA CONFORME AL ART. 61 DE LA LEY PARA LOS SERV. PUB DEL EDO Y SUS MPIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245074, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO HECTOR $13,902.02
245073 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220001712.- ELABORACION DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245073, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $51,172.41
245072 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,856.00
245072 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220001699.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A SUMADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245072, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $1,972.00
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $385.00
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,989.40
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,792.20
245071 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010006.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245071, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $1,914.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $50.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $259.98
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $255.80
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $392.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $408.95
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $102.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $360.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $349.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $289.54
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $133.56
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $193.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $389.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $184.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $805.42
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $415.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,995.20
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $339.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $490.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $352.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,648.87
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $675.84
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $630.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $60.79
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $97.03
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $109.00
245070 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010004.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245070, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $448.00
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,462.50
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,489.33
245069 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010003.- FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245069, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,859.10
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,434.71
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $923.36
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $149.99
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,740.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,875.94
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,586.36
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,914.95
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $58.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $51.04
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $174.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.03
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $674.89
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.52
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $342.06
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,924.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,040.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,040.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,848.15
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.20
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $401.35
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $2,204.69
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $105.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,508.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $136.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010002.- FONDO REVOLVENTE 29010002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245068, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
245068 Detalle Factura de click aquí 19/02/2015 SERFIN