Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2015

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

3,747 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $96,883.20
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $962,902.08
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $254,055.08
257012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022012.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257012, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $364,039.32
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $633,276.48
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $234,367.56
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $70,633.56
257011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022010.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 1 AL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257011, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $832,146.88
257009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021972.- SERVICIO DE RECEPCION , TRATMIENTO ETC. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257009, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $34,585.40
257008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021971.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257008, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $65,092.47
257007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020839.- SERVICIO MNTENIMIENTO A EQUIPO DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257007, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. $1,905,149.20
257006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020753.- PLAYERAS PESO COMPLETO DE ALGODON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257006, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $9,280.00
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,682.00
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $752.84
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,345.60
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $325.96
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,009.20
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,439.90
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,937.19
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $565.14
257005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220019467.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257005, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $5,582.02
257004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021981.- COMPRA DE CALAZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257004, A FAVOR DE CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A. DE C.V. $11,043.20
257003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. CR NO. 220021824.- CURSO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257003, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. $120,000.00
257002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PANTEONES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021591.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257002, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $15,080.00
257001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021524.- COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257001, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $12,352.96
257000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021511.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257000, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $1,682.00
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MEDIO AMBIENTE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,914.00
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $58,371.20
256999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256999, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $33,779.20
256998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220020442.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y SELLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256998, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $4,501.61
256997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019964.- COMPRA DE LONAS Y PLACAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256997, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,289.60
256996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220021672.- COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256996, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $68,231.20
256995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021979.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256995, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $147,270.12
256994 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021959.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256994, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,320.00
256993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 220021753.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256993, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $1,446.98
256992 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020829.- COMPRA DE PINTURAS, RODILLOS Y EXTENCIONES PARA RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256992, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $19,156.37
256991 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220019444.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256991, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $32,712.00
256990 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021938.- COMPRA DE REFEACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256990, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $72,163.60
256989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $47,519.40
256989 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256989, A FAVOR DE MOTORMEX DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $9,503.88
256987 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220022216.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256987, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $53,824.00
256986 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 220022215.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256986, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $53,824.00
256985 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220022211.- COMPRA DE AGUA GARRAFONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256985, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $1,728.00
256984 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220022212.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256984, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $700.00
256982 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021845.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256982, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $1,403.88
256981 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021844.- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 6 F Y 7 F POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256981, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA, S.A. DE C.V. $1,403.88
256980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019612.- COMPRA DE ARENA SILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256980, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,258.08
256979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220021720.- COMPRA DE PERSIANAS DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256979, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $1,033.33
256978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220021637.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256978, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $152,160.00
256977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019976.- FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256977, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15,080.00
256976 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 220021958.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256976, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $4,500.00
256975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $338,188.63
256975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022054.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256975, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-317,041.79
256974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022053.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256974, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $84,912.00
256972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $32,955.60
256972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022033.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-003/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE MECANI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256972, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-16,477.80
256971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $42,094.08
256971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. 220022021.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-053/13 PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA EN EL BARRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256971, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-10,523.52
256970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013576.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256970, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $19,314.00
256969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ BADILLO ILIANA CR NO. 220007798.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN IMPUESTO REDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256969, A FAVOR DE RODRIGUEZ BADILLO ILIANA $1,246.48
256968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021917.- IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256968, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $64,588.80
256967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DESPACHO TESORERIA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021812.- COMPRA DE COLCHONETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256967, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $41,064.00
256966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220021678.- HONORARIOS POR OPINION LEGAL DE LA CALIFICACION AL CREDITO RESPALDARO POR MXN 1,100 DE BANORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256966, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $102,416.40
256965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021677.- SERVCIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIEGO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256965, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $107,678.16
256964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020464.- CURSO DE CAPACITACION EN ANALISIS DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256964, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $133,000.01
256963 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIR. DE ADMINISTRACION GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220022207.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256963, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $493.20
256962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220022206.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256962, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $17,767.72
256961 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022204.- COMPRA DE MATERIAL ELECTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256961, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,640.51
256960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220021718.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISCOS Y PERSIANA DE PVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256960, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $61,248.00
256959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021226.- COMPRA DE THINNER AMERICANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256959, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $4,988.00
256958 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021189.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256958, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $492,698.40
256957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013619.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256957, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $148,557.14
256956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. $4,050.38
256956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013533.- HERRAMIENTAS DE FIJACION PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256956, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GRAMBEL, S.A. DE C.V. $716.68
256955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020259.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256955, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $8,254.56
256954 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220022007.- COMPRA DE LAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256954, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $14,459.40
256953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021997.- PLAYERAS ESTAMPADA PARA CABALLERO PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256953, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $6,960.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,080.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $30,427.77
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,728.14
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,062.36
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,919.66
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,228.59
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,987.00
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,796.20
256952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021963.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256952, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,418.50
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $964.73
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,733.55
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $302.19
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $501.60
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $702.24
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $643.15
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,103.52
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,203.84
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,607.88
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $100.32
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $321.58
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021962.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256951, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,003.20
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $802.56
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,866.78
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,858.90
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,866.78
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,439.38
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $300.96
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $601.92
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,153.08
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $501.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $200.64
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $401.28
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,572.60
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021957.- COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256950, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,286.30
256949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DESPACHO CGSM BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021757.- COMPRA DE CALZADO CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256949, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,972.84
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $112.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $56.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $915.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $79.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $27.50
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $14.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $210.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256946 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASESORIES DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 220020810.- GASTOS DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256946, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $42.00
256944 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220022005.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256944, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $2,268.67
256943 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220021990.- COMPRA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256943, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $1,800.32
256942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $97,300.80
256942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022031.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256942, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-48,650.40
256941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $199,056.00
256941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-002/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256941, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-99,528.00
256940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,052,660.82
256940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220022028.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-099/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA ADECUACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256940, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-618,535.53
256939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $476,357.20
256939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. CR NO. 220022026.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN EL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256939, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. $-126,091.50
256938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $123,820.00
256938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13 AJUSTE Y ACTUAÑLIZACIÓN DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256938, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $-30,955.00
256937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $1,977,944.39
256937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022015.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256937, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-593,383.32
256936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $3,350,639.34
256936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022014.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256936, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-1,005,191.80
256935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $4,186,374.56
256935 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022013.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256935, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-1,255,912.37
256934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. 220022011.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO DE OPG-OD-EQP-AD-C05-039/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256934, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $3,171,529.28
256933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV CR NO. 220022001.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-084/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REMODELACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256933, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV $161,019.16
256932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $474,769.44
256932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256932, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-237,384.72
256931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $1,704,824.16
256931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021999.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE OPG-OD-EYP-AD-C01-001/14 CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256931, A FAVOR DE GRUPO SANDSTORM GAM, S.A. DE C.V. $-852,412.08
256930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $76,716.66
256930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021996.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256930, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $-19,179.16
256929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $186,925.91
256929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13 AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256929, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $-46,731.48
256928 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021992.- COMPRA DE SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256928, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,036.80
256927 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021978.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256927, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $234.90
256926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,292.00
256926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021975.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256926, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $687.60
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $679.96
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
256925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021974.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256925, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $764.00
256924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021973.- COMPRA DE POMADO YODADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256924, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $773.50
256923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021969.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256923, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021968.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256922, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220021967.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO. 1887 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256921, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
256920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021604.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256920, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021579.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256919, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021576.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256918, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,183.70
256917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020743.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256917, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,009.02
256916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PARTICIPACION CIUDADANA UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019887.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256916, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $56,550.00
256914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. 220021966.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA: OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256914, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $23,026.01
256913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021955.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256913, A FAVOR DE FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. $28,500.00
256911 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021811.- PLAYERAS ESTAMPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256911, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $13,920.00
256910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV CR NO. 220021803.- 2000 PZAS. GAFETTES INDENTIFICACION SERVIDOR PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256910, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV $5,684.00
256909 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020760.- PLAYERAS ESTAMPADAS DE ALGODON PARA HOMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256909, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $23,200.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220021896.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256907, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
256906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021796.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256906, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021795.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256905, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220021794.- ARRDENADMIENTO DE ZARAGOZA NO. 39 PISO 1 Y 2 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256904, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
256903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021793.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256903, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021792.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE NOVIEMBE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256902, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220021791.- ARRDENADMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280-286-290-292 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256901, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
256900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021773.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256900, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021772.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256899, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021771.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 304 Y 305 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256898, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021756.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256897, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021755.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256896, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021754.- RENTA DE LA FINA EN CALLE 36 NO. 2797 POR EL MES DE 45OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256895, A FAVOR DE BEALAR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. $38,629.19
256894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021717.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256894, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021716.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256893, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220021715.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256892, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
256890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021943.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, PISOS 6 Y 7 DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256890, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220021668.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256889, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,563.22
256888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256888, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,164.00
256887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016784.- SUMINISTRO DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,842.92
256886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021921.- COMPRA DE BATERIAS PARA HABILITAR MOTOCICLETAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA Y PREVENCION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256886, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $7,666.00
256876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $234,014.40
256876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. CR NO. 220021742.- PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256876, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. $-70,204.34
256875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. CR NO. 220014740.- DEVOLUCION/MULTAS ECOLOGIA REC 1425040-INSP Y VIG REC 1425039 OFICIO DI/4463/2015 EXP VI-174/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256875, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS S.A. DE C.V. $157,000.00
256873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO CR NO. 220000456.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256873, A FAVOR DE GOMEZ ARAIZA JORGE OSVALDO $11,851.85
256869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008041.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256869, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $31,008.89
256868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007747.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256868, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,355.96
256866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021906.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256866, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $60,411.64
256865 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021759.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256865, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $66,603.26
256864 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. RASTRO MUNICIPAL BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO CR NO. 220021736.- COMPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256864, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO $7,830.00
256863 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021675.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256863, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. $11,020.00
256862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021653.- COMPRA DE LLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256862, A FAVOR DE TECNOLOGIA IABOTO, S.A. DE C.V. $47,000.06
256861 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021577.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256861, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $9,280.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $207.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $104.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $175.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $215.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $55.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $40.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $41.31
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $84.66
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $81.00
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $132.46
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $154.06
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $95.37
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $132.80
256860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021286.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256860, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $240.00
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE APOYO OPERATIVO HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,985.28
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,000.00
256859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020775.- COMPRA DE PAPELERIA Y IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256859, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,320.00
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $58,591.89
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $13,460.64
256858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020774.- COMPRA MAQUINARIA Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256858, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $75,000.02
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $61,248.00
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $412.96
256857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $251.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,550.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONTACTO CIUDADANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $809.23
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $44.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $417.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $100.80
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,285.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $196.00
256856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 20010055.- Fondo Reebolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256856, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $110.40
256855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $5,544.80
256855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021937.- ETIQUETAS PARA CONCIENTIZACION Y CARTEL INFORMATIVO Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256855, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,595.20
256854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021914.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256854, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $19,766.40
256853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021908.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256853, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,757.63
256852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021903.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256852, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $16,976.60
256851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021900.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256851, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $9,926.48
256850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220021899.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256850, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $45,639.42
256849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021462.- COMPRA DE LONAS Y BOLSAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256849, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $15,857.20
256848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012912.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256848, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
256847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021767.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256847, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220021907.- COMPRA DE LANCETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256846, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $1,421.00
256845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021901.- REEMBOLSO DE GASTO URGENTE EFECTUADO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256845, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $562.72
256844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220021897.- COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256844, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $533.80
256843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021894.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256843, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $8,420.44
256842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021850.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256842, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $885,784.38
256841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021849.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256841, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $242,636.46
256840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021848.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256840, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $165,017.70
256839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021847.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $131,491.31
256838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021776.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256838, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021775.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256837, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021774.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PENTHOUSE NO. 1 POR EL MES DE OCTTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256836, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021805.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256835, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021769.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256834, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021766.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256833, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
256832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021703.- RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021702.- RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256831, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021701.- RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256830, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
256829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021700.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256829, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021699.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256828, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220021698.- RENTA DE LA FINCA ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256827, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
256826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021686.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256826, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021684.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256825, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220021683.- ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256824, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
256823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021607.- ARRENDAMIENTO DE LA CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256823, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021606.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256822, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220021605.- ARRENDAMIENTO DE CALLE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256821, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
256820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021578.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 220 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256820, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020538.- APUNTALAMIENTO D/ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ESTACIONAMIENTO D/HOSPICIO CABAÑAS C/PUNTALES METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256819, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E MPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. $67,512.00
256818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021843.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256818, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021842.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE NOV. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256817, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220021841.- ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 6 Y 7 DE PLAZA EXHIMADA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256816, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
256815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256815, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021788.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256814, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220021787.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256813, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
256812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021786.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256812, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021785.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256811, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021784.- ARRENDAMIENTO DE PISO 4 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256810, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $16,499.84
256809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021783.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256809, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. CR NO. 220021782.- ARRENDAMIENTO DE PISOS 6 Y 7 EN 16 DE SEPT. NO. 410 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256808, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA, S.A. $32,999.68
256807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021780.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021779.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021777.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO.1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE OCUTBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256805, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
256804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021764.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256804, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021763.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256803, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220021762.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 PISO 1 DE MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256802, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
256801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220021580.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 220 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256801, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $69,600.00
256799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SALCIDO ADELA CR NO. 220011552.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256799, A FAVOR DE LOPEZ SALCIDO ADELA $34,937.76
256791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019188.- PLAYERAS ESTAMPÁDOS ALGODON CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256791, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $4,640.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $39.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $38.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $996.00
256790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 220021898.- REEMBOLSO DE GASTOS EROGADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y DEPTOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256790, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $34.83
256789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANGEADO PONCE JUAN PABLO CR NO. 220021236.- ADQUISICION DE 300 PLAYERAS NECESARIAS PARA EL OPERATIVO DEL CENTRO LIMPIO (INSPECTORES), F. 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256789, A FAVOR DE SANGEADO PONCE JUAN PABLO $15,660.00
256788 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220021814.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256788, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $3,986.46
256787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA CR NO. 220021806.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256787, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA $203.00
256786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021733.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256786, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $465,273.65
256785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021293.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256785, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $132,327.00
256784 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220019567.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256784, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,497.06
256783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL VILLALOBOS GAMEZ OSCAR CR NO. 220021846.- SERVICIO DEL ESPACIO DE DESCANO EN EL OPERATIVO ROMERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256783, A FAVOR DE VILLALOBOS GAMEZ OSCAR $2,995.05
256782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021641.- COMPRA DE MANGUERA Y PALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $17,632.00
256781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021514.- RENTA DE LA FINCA DE LA CALLE 36 NUM. 2797 POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256781, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $38,629.19
256780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021300.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256780, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,084.63
256777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE CR NO. 220015048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256777, A FAVOR DE ZAVALA VALTIERRA ISER MOSHE $22,946.69
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $7,723.97
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $2,336.17
256776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SIERRA RODRIGUEZ ISAAC CR NO. 220013469.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256776, A FAVOR DE SIERRA RODRIGUEZ ISAAC $45,484.62
256775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019943.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256775, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $35,299.99
256774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021813.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256774, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,209.50
256773 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 220021761.- COMPRA DE ATATO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256773, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $4,000.00
256772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021760.- SERVICIO DE DESTINIO FINAL DE DESECHOS CARNICOS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256772, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $35,051.72
256771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INGRESOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021758.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256771, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $426,423.52
256770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGGIC COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021752.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256770, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,005.33
256769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021751.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256769, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $52,200.00
256768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021739.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256768, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $85,339.25
256767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $82,246.26
256767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021731.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256767, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $450,730.86
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $24,081.47
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $16,217.41
256766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021727.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256766, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $33,217.68
256765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $15,181.62
256765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021724.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256765, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $44,687.33
256764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $42,601.88
256764 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021722.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256764, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $81,284.97
256763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $120,598.32
256763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220021721.- COMPRA DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256763, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $52,549.58
256762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020771.- PINTURAS PINTAVIN BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256762, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,153.27
256760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220019947.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256760, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $140,940.00
256758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. 220021827.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256758, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $365,182.33
256757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. 220021816.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256757, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $8,971.85
256756 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220021222.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256756, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $12,600.00
256755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220021221.- PAGO DE ALIMENTOS DE LAS ESCOLTAS DEL COMISARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256755, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $32,100.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $66,595.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,170.00
256754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019273.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256754, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $4,124.00
256753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220019125.- TARJETAS DE PRSENTACION DE ENRIQUE ALFARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256753, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $4,060.00
256750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $576.52
256750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220021666.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256750, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $765.60
256749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021635.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $798.94
256748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220021598.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256748, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,586.88
256747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020885.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256747, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $20,508.80
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,739.98
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020811.- SERVICIO DE MENSAJERIA A LA CD. DE MEXICO, D.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256746, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $2,039.99
256745 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020794.- COMPRA DE KEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256745, A FAVOR DE AG GRUPO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V. $4,050.00
256738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $1,856.00
256738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON CR NO. 220021818.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256738, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON $1,160.00
256737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021817.- ELABORACION Y DISEÑO DE MAQUETA DE LOS PROTOTIPOS DE LOS MODULOS Y CARRITOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256737, A FAVOR DE METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $10,440.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $112.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $112.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $210.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $70.00
256736 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220021815.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256736, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $140.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $179.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $162.00
256734 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220021750.- REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256734, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
256733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220021619.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256733, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $45,657.60
256732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021530.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256732, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,000.00
256715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $55,633.60
256715 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220021258.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256715, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $13,560.40
256714 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021193.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256714, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $143,500.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $140.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $126.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $107.50
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $154.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $65.01
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $20.90
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $59.40
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $147.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $460.25
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $87.60
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $188.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $90.41
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $154.00
256713 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MEDIO AMBIENTE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO CR NO. 220020546.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256713, A FAVOR DE VILLASEÑOR PEREZ JORGE EDUARDO $114.27
256712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $249.99
256712 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020516.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256712, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $614.11
256711 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INGRESOS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220019965.- COMPRA DE SILLAS OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256711, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $8,936.64
256710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO CR NO. 220019938.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256710, A FAVOR DE PLAZOLA OROZCO MAXIMILIANO $6,171.20
256709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL CR NO. 220019052.- SERVICIO DE ALMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256709, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL $43,481.10
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,687.88
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $9,728.92
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $13,073.05
256708 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256708, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $974.40
256706 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ CARDENAS JORGE CR NO. 220014710.- DEVOLUCION PAGO/INFRACC FOLIOS 131518,131520,131519 RECIBOS 750520,750521,750523 OFICIO DI/4498/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256706, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS JORGE $6,088.50
256705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $63,960.00
256705 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220020863.- ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256705, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $26,000.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,859.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,859.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,680.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,659.99
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $930.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $750.00
256704 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA RIVAS CEDILLO ANA VERONICA CR NO. 220020837.- SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA, PROGRAMA SUBSEMUN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256704, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA $1,500.00
256703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021676.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256703, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $191,385.32
256701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL CR NO. 220021269.- COMPRA DE INSUMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256701, A FAVOR DE LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL $3,785.75
256700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. 220021809.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256700, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $354,526.93
256698 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220021586.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256698, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $3,500.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,200.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,800.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $71,095.90
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,200.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,400.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $260,860.00
256697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256697, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,960.00
256696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220021790.- PAGO DE BECARIO CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256696, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
256682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220021590.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256682, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $3,500.00
256681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220021589.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256681, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $3,500.00
256680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021588.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256680, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $3,500.00
256679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021587.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256679, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $3,500.00
256678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220021585.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256678, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $3,500.00
256677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIR. DE MEDIO AMBIENTE NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220021571.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256677, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $4,919.00
256676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220021564.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256676, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $348.00
256675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021563.- SERVICIOS DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTA - INVITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256675, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $431,277.44
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $17,400.00
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $63,104.00
256674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021367.- COMPRA DE IMPRESION DE LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256674, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $39,788.00
256673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67,442.40
256673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019288.- COMPRA DE BOLSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256673, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67,442.40
256671 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE CR NO. 220014017.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256671, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ GUADALUPE BERENICE $6,111.11
256662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220012911.- PORTADAS DE GACETA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256662, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $1,545.12
256661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220021654.- ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256661, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $178,070.21
256660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. CR NO. 220021652.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. $358,672.12
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $6,832.58
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,009.20
256638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021631.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256638, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,345.60
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,150.02
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $366.65
256625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256625, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,150.02
256624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220021543.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256624, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,398.02
256623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220021535.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256623, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $77,116.80
256621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $1,000.00
256621 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS ASTRID CR NO. 220021528.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256621, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS ASTRID $2,000.00
256620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $475.60
256620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021523.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256620, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,740.00
256619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $378.00
256619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220021515.- SUSCRIPCION AL MILENIO DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256619, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $264.00
256617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021459.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256617, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $467,876.72
256616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220021372.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256616, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $812.00
256615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021371.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256615, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $92,788.40
256614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220021302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256614, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $738.90
256613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD PARQUES Y JARDINES PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $2,679.60
256613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021301.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256613, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,149.74
256610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $666,568.78
256610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. 220021499.- OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15 SEGUNDA ETAPA DE LA ESTACIÓN TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SAN JUAN DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256610, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-199,970.63
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $266.54
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,695.46
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSULTIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $1,007.92
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $159.00
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $49.74
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $38.16
256609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CONTENCIOSO LABORAL NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 60010046.- FONDO REVOLVENTE No.3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256609, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $32.90
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $13,340.00
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $2,490.00
256608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 220020785.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE SECRETARIA PARTICULAR, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256608, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $4,060.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,588.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $28,080.00
256599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021545.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256599, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $14,001.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $517.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $279.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $130.00
256597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 220020542.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256597, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $110.00
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $50,768.80
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $43,836.45
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $30,280.50
256596 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020438.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE 13 ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256596, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $107,500.00
256595 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220019988.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256595, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $348.00
256594 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019984.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256594, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $18,012.48
256593 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220019980.- COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256593, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $146,279.99
256592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019319.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256592, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $353.80
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $1,160.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MERINO AGUILAR BERTHA CR NO. 220019183.- GASTOS DE LA ADMINISTRACION PASADA DEL MAYO, JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256590, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA $812.00
256587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220021529.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256587, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $141,041.60
256585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $546,461.00
256585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220021520.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PAVIMENTACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256585, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-187,199.43
256584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220021508.- COMPRA DE LIBRO PARA COLOREAR IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256584, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $15,080.00
256583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021374.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256583, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $285,777.83
256582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021373.- COMPRA DE COMSBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256582, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $134,408.30
256580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 VALLES TORRES MARIA GUADALUPE CR NO. 220000510.- CUMP. AL ACUERDO DDL 10/07/2014 DEL JUZ. 3RO. MAT. ADMVA. Y TRABAJO EXP. AMPARO 648/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256580, A FAVOR DE VALLES TORRES MARIA GUADALUPE $844,032.41
256579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,000.00
256579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220021513.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256579, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
256578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220021509.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256578, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $100,533.33
256577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220021507.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256577, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $4,930.00
256576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $1,691.05
256576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. CR NO. 220021506.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256576, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V. $4,176.00
256575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021503.- RENTA DEL LOCAL EN SANTA MONICA NUM. 214 POR EL MES DE DIC. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256575, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
256574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021494.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256574, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $9,924.96
256573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021480.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256573, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $2,487.04
256572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021478.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256572, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $25,125.00
256571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021477.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256571, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $111,200.11
256570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021476.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256570, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $107,000.00
256569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $850.00
256569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220021475.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256569, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $160.00
256568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $105,068.00
256568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220021474.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256568, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $15,400.00
256567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CATASTRO ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021454.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256567, A FAVOR DE ABASTECEDORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,813.00
256566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $120.00
256566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021451.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $119,290.50
256565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021450.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256565, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $103,966.37
256564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021449.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256564, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $102,462.90
256563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $90,957.99
256563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220021448.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256563, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $79,272.03
256562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220021375.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256562, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,990.82
256561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,293.40
256561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220021365.- FORTAMADOS P/VACACIONES, HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256561, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $609.00
256560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220021362.- COMPRA DE ATATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256560, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,000.00
256559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220021188.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256559, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $146,279.61
256558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $11,855.20
256558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220020843.- COMPRA DE FORMATOS INPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256558, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $6,008.80
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $12,557.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $69.60
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,150.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $32,462.60
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,599.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,440.00
256557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020564.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256557, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $464.00
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $21,525.01
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $59,071.84
256556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020525.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256556, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $24,360.00
256555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220020197.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256555, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $43,274.50
256554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 220020196.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256554, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $42,315.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $36,935.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $51,095.00
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $36,157.50
256553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220020194.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256553, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $90,946.00
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $40,589.49
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $7,560.00
256552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020192.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256552, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,775.50
256551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220019944.- COMPRA DE PRESNDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256551, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $2,666,811.00
256550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ADMINISTRACION DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020754.- APERCIBIMIENTOS, BANQUETAS LIBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256550, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,864.00
256549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020236.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256549, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $6,490.20
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $130.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $28.20
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $196.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $20.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $330.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $140.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $63.96
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $179.99
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $63.80
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $318.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $55.96
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $210.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $168.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $167.24
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $50.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $55.04
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $59.97
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $111.95
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $194.88
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $253.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $377.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $116.00
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $86.40
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $20.60
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $356.53
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $2,400.40
256547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MENDOZA MARTINEZ DAVID CR NO. 220021501.- GASTOS EFECTUADOS, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256547, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID $60.00
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACION VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220020185.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN MARSELLA 75, MES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256545, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
256544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,620.00
256544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220019658.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256544, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $109,620.00
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $26,594.11
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $1,513.58
256543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ FEDERICO CR NO. 220015095.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256543, A FAVOR DE MARQUEZ FEDERICO $185.85
256542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE CR NO. 220014652.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256542, A FAVOR DE SANTANA CEJA PAZ STEPHANIE $5,851.39
256541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CASTILLO CISNEROS EDITH CR NO. 220019903.- OBRAS DE TEATRO EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256541, A FAVOR DE CASTILLO CISNEROS EDITH $80,000.00
256540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACION INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. CR NO. 220020553.- COMPRA DE TRICICLO RODADO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256540, A FAVOR DE INDUSTRIAS PLAZOLA, S.A. $4,848.34
256539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $140,940.00
256539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220019375.- LOGISTICA, SONIDO E ILUMINACION DEL 30 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256539, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $25,520.00
256538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACION OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 220019279.- GAFETES CON MICA Y LISTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256538, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $580.00
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $7,725.12
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $28,523.04
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $14,261.52
256537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD DISMOM, S.A. DE C.V. CR NO. 220019275.- SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256537, A FAVOR DE DISMOM, S.A. DE C.V. $6,536.40
256536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220019051.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256536, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $47,320.00
256535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021505.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256535, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
256534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021482.- SUMINISTRO DE 1706 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256534, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,839.64
256533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021481.- SUMINISTRO DE 1850 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256533, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,839.00
256532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021479.- SUMINISTRO DE 2101 LITROS DE GAS L.P. PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256532, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,580.94
256531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021473.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS L.P. PARA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
256530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $481.00
256530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021291.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256530, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $476.00
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $93.20
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $3,288.17
256529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA SANCHEZ TORRES MONICA E. CR NO. 220021283.- REEMBOLSO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256529, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES MONICA E. $94.16
256528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020859.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256528, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $849.24
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA MEZA ARIAS DANIEL CR NO. 220021489.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (SERVICIO LIVESTREAM MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2015, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256527, A FAVOR DE MEZA ARIAS DANIEL $133,333.32
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $99,998.96
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $139,200.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $145,580.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $148,480.00
256526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA JAVATEAM, S.C. CR NO. 220021488.- CONSUL.TECN.(GEOSERVESRS,PPTO.PART,VERSIONES GITHUB, AUDITORIA REDES Y SOFTWARE) FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256526, A FAVOR DE JAVATEAM, S.C. $109,040.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $79,924.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $44,799.99
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $136,880.00
256525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021487.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (AUD.SERVIDORES,SITE PRESI,AUDITORIA BASE DAT,OFICINA PROY) F. FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256525, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $129,300.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $144,246.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $132,000.01
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $150,800.00
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $49,999.99
256524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220021486.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (BOLSA TRABAJO F 1y2, GEOBASE,AREAS VERDES,SUN DE LA TESORERIA) F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256524, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $133,400.00
256523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $144,000.00
256523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA ANWAR CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220021485.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (PLANEACION ESTRATEGICO MEJORA TU VIDA, ORGANIZACION DIG.) 2904y5B77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256523, A FAVOR DE ANWAR CONSULTING GROUP S.C. $145,000.00
256522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021484.- CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (DESARROLLO Y LEVANTAMIENTO DE ENCUENTA), FACTURA 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256522, A FAVOR DE GRUPO PINA CO, S. DE R.L. DE C.V. $39,999.99
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $142,499.99
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $65,000.00
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $138,499.88
256521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. CR NO. 220021483.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS (LANDINGS/PORTAL GOB/BENCHMARK), FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256521, A FAVOR DE CONSULTING GROUP FISCAL ACCOUNTANT, S.C. $110,000.00
256520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGSM SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020556.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256520, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,608.25
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,044.00
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $981.36
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JUSTICIA MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $665.84
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGSM MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,002.24
256519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220020549.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256519, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $754.00
256518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020466.- COMPRA DE CINTA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256518, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $957.90
256517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019454.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256517, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $9,488.80
256516