Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

187 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
254998 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220016800.- COMPRA DE TONERS PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254998, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $88,165.87
254997 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BAEZA SOMELLERA MARIA LUISA CR NO. 220014706.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANS PATRIMONIAL CTA 4U104192 REC 2222328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254997, A FAVOR DE BAEZA SOMELLERA MARIA LUISA $102,465.24
254986 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016899.- PAGO POR CCONCEPTO DE TRABAJOS DE FOTOGRAFIAS, DOCUMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y EDICIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254986, A FAVOR DE PUBLICACIONES ILUSTRA, S.A. DE C.V. $1,271,627.00
254985 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. CR NO. 220007382.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE LICENCIAS CON RECIBO OFICIAL 1869031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254985, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. $315,546.22
159504 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220017096.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159504, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
23 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220017535.- PRIMER PAGO PARCIAL DE INCREMENTO AUTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $8,000,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 30/10/2015 INTERACCIONES ***IO C 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB0121.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $1,536,041.42
254984 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220017122.- PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254984, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
254983 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012766.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254983, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $123,453.00
254981 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. CR NO. 220017448.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254981, A FAVOR DE PENINSULA COUNTRY CLUB S.A. DE C.V. $31,412.50
254980 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017310.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254980, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-270.40
254980 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017310.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254980, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,178.24
254977 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 220017124.- AYUDA ECONOMICA POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254977, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $13,689.00
254972 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016893.- PAGO DE SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254972, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $21,460.00
254971 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016890.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254971, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $25,520.00
254970 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220016881.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254970, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $21,344.00
254968 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO $4,614.06
254968 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO $120,581.14
254968 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO $1,843.78
254968 Detalle Factura de click aquí 29/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO CR NO. 220008000.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254968, A FAVOR DE FLORES RUELAS VICTOR FERNANDO $460.94
254948 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES SILVA NANCY CR NO. 220005728.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO SILVA CARRILLO ELVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254948, A FAVOR DE CORTES SILVA NANCY $19,368.00
254945 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220017432.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254945, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
254944 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017296.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254944, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
254924 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO CR NO. 220009629.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254924, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO $9,379.16
254924 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO CR NO. 220009629.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254924, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ HERIBERTO $99,059.10
18 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220017099.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $337,692.20
17 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220017286.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017097.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA PRIMER Y SEGUNDA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
16 Detalle Factura de click aquí 28/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017097.- SUBSIDIO DEL 50% DE LA PRIMER Y SEGUNDA DEL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
254904 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA CR NO. 220010694.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254904, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA $13,293.33
254904 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA CR NO. 220010694.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254904, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS JOSEFINA $116,181.10
254900 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS COTO LA PERLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017428.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254900, A FAVOR DE COTO LA PERLA, S.A. DE C.V. $54,005.41
254898 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220017426.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254898, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $51,592.77
254897 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220017084.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254897, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
254896 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220013127.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254896, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017074.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $41,013.93
15 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017074.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $17,404.28
14 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFONACOT CR NO. 220017298.- RETENCIONES A EMPLEADOS DE NOMINA SEMANAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE INFONACOT $10,712.96
13 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220017113.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,189,941.16
12 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220017089.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
11 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017088.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $321,760.24
11 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017088.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,163.69
10 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220017083.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MS DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017077.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,339.74
9 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017077.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $329,948.71
8 Detalle Factura de click aquí 27/10/2015 SERFIN ***9440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017076.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
254885 Detalle Factura de click aquí 26/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220017090.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254885, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
254883 Detalle Factura de click aquí 26/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORALES RITA CR NO. 220008026.- FINOQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254883, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORALES RITA $5,083.34
254882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLEGAS MARTINES MARILA CR NO. 220017423.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254882, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA $5,737.82
254881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL CR NO. 220017422.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254881, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL $5,737.82
254880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO CR NO. 220017421.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254880, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO $5,737.82
254879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO RUBIO CARLOS OMAR CR NO. 220017420.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254879, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR $5,737.82
254878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS CR NO. 220017419.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254878, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS $5,737.82
254877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220017418.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254877, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
254875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES HUERTA ROBERTO CR NO. 220017416.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254875, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO $5,737.82
254874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017415.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254874, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
254873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE CR NO. 220017414.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254873, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE $5,737.82
254872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI CR NO. 220017413.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254872, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI $5,737.82
254871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI CR NO. 220017412.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254871, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI $5,737.82
254869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO CR NO. 220017410.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254869, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO $5,737.82
254868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220017409.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254868, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO $5,737.82
254867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI CR NO. 220017408.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254867, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI $5,737.82
254866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220017407.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254866, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
254865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CORONADO JUAN JOSE CR NO. 220017406.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254865, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE $5,737.82
254864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS CR NO. 220017405.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254864, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS $5,737.82
254862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE CR NO. 220017403.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254862, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE $5,737.82
254861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE CR NO. 220017402.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254861, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE $5,737.82
254860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO CR NO. 220017401.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254860, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO $5,737.82
254859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA CR NO. 220017400.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254859, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA $5,737.82
254858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH CR NO. 220017399.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254858, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH $5,737.82
254857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO CR NO. 220017398.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254857, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO $5,737.82
254856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR CR NO. 220017397.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254856, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR $5,737.82
254855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO CR NO. 220017396.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254855, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO $5,737.82
254854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS CR NO. 220017395.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254854, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS $5,737.82
254853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR CR NO. 220017394.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254853, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR $5,737.82
254852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220017393.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254852, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO $5,737.82
254851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220017392.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254851, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
254850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO CR NO. 220017391.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254850, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO $5,737.82
254849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO CR NO. 220017390.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254849, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO $5,737.82
254848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA CR NO. 220017389.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254848, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA $5,737.82
254847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 220017388.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254847, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $5,737.82
254846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RANGEL DELGADO OLGA TERESA CR NO. 220017387.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254846, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA $5,737.82
254845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220017386.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254845, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
254844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO CR NO. 220017385.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254844, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO $5,737.82
254843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN CR NO. 220017384.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254843, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN $5,737.82
254842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR CR NO. 220017383.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254842, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR $5,737.82
254841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALES FLORES JOHANA GABRIELA CR NO. 220017382.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254841, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA $5,737.82
254840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220017381.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254840, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
254839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA SANCHEZ PAOLA CR NO. 220017380.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254839, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA $5,737.82
254838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO CR NO. 220017379.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254838, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO $5,737.82
254837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO CR NO. 220017378.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254837, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO $5,737.82
254836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORNELAS PEREZ FRANCISCO CR NO. 220017377.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254836, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO $5,737.82
254835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220017376.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254835, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO $5,737.82
254834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES CR NO. 220017375.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254834, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES $5,737.82
254833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220017374.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254833, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
254832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONTES SANDRA JANETTE CR NO. 220017373.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254832, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE $5,737.82
254831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO CR NO. 220017372.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254831, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO $5,737.82
254830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220017371.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254830, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
254829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 220017370.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254829, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
254828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220017369.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254828, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO $5,737.82
254826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL PEREZ JESSICA CR NO. 220017367.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254826, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA $5,737.82
254825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220017366.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254825, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
254824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO CR NO. 220017365.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254824, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO $5,737.82
254823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220017364.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254823, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
254822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEGORRETA ALFARO GIOVANNI CR NO. 220017363.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254822, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI $5,737.82
254821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL JIMENEZ BOGAR CR NO. 220017362.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254821, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR $5,737.82
254820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO CR NO. 220017361.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254820, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO $5,737.82
254819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO CR NO. 220017360.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254819, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO $5,737.82
254818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220017359.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254818, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $5,737.82
254817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 220017358.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254817, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
254816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220017357.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254816, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
254815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO CR NO. 220017356.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254815, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO $5,737.82
254813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SALAZAR OMAR CR NO. 220017354.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254813, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR $5,737.82
254812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO CR NO. 220017353.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254812, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO $5,737.82
254811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE CR NO. 220017352.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254811, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE $5,737.82
254810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL CR NO. 220017351.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254810, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL $5,737.82
254809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ GRISELDA CR NO. 220017350.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254809, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA $5,737.82
254808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO CR NO. 220017349.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254808, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO $5,737.82
254807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220017348.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254807, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
254806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI CR NO. 220017347.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254806, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI $5,737.82
254805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 220017346.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254805, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
254804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220017345.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254804, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
254803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO CR NO. 220017344.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254803, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO $5,737.82
254802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA CR NO. 220017343.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254802, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA $5,737.82
254801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220017342.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254801, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
254800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO CR NO. 220017341.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254800, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO $5,737.82
254799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR CR NO. 220017340.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254799, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR $5,737.82
254798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO CR NO. 220017339.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254798, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO $5,737.82
254797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE CR NO. 220017338.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254797, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE $5,737.82
254796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ IAN KIEFER CR NO. 220017337.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254796, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER $5,737.82
254795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COULSON PEREZ AIR XALLY CR NO. 220017336.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254795, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY $5,737.82
254794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220017335.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254794, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE $5,737.82
254793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO CR NO. 220017334.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254793, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO $5,737.82
254792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COBIAN VENEGAS JOSE CR NO. 220017333.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254792, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE $5,737.82
254791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO CR NO. 220017332.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254791, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO $5,737.82
254790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO SANCHEZ OMAR CR NO. 220017331.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254790, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR $5,737.82
254789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA CR NO. 220017330.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254789, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA $5,737.82
254788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN CR NO. 220017329.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254788, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN $5,737.82
254787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 220017328.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254787, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
254785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA CR NO. 220017326.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254785, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA $5,737.82
254784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO CR NO. 220017325.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254784, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO $5,737.82
254783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA CR NO. 220017324.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254783, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA $5,737.82
254782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR CR NO. 220017323.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254782, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR $5,737.82
254781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 220017322.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254781, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
254780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ IVAN CR NO. 220017321.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254780, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN $5,737.82
254779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PEDRO CR NO. 220017320.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254779, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO $5,737.82
254778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA CR NO. 220017319.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254778, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA $5,737.82
254777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL CR NO. 220017318.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254777, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL $5,737.82
254776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY CR NO. 220017317.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254776, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY $5,737.82
254775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA CR NO. 220017316.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254775, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA $5,737.82
254774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA CR NO. 220017315.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254774, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA $5,737.82
254773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 220017314.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254773, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
254772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR CR NO. 220017313.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254772, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR $5,737.82
254771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/10/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017312.- BECARIOS POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254771, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
254770 Detalle Factura de click aquí 26/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 EDUARDO FLORES GONZALEZ CR NO. 220017308.- APOYO A COMERCIANTES AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254770, A FAVOR DE EDUARDO FLORES GONZALEZ $35,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 26/10/2015 SERFIN ***9440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220017094.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
254769 Detalle Factura de click aquí 23/10/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017307.- RENTA DE LOCAL UBICADO EN STA. MONICA 214, MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254769, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. $104,400.00
653 Detalle Factura de click aquí 22/10/2015 BANSI ***IVAS 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220005379.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E653, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $973,790.00
652 Detalle Factura de click aquí 22/10/2015 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008153.- PAGO DE TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E652, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $17,059,979.09
650 Detalle Factura de click aquí 22/10/2015 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005267.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E650, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,310,637.96
254762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 WANG YINGYU CR NO. 220017118.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254762, A FAVOR DE WANG YINGYU $35,000.00
254761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA CR NO. 220017117.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254761, A FAVOR DE MA. DEL REFUGIO PORRAS CARMONA $35,000.00
254760 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA 2012-2015 GONZALEZ MILLAN ANTONIA CR NO. 220017116.- APOYO ECONOMICO A COMERCIANTES AFECTADOS POR CONSTRUCCION DE MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254760, A FAVOR DE GONZALEZ MILLAN ANTONIA $35,000.00
254759 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CASILLAS RICARDO FRANCISCO CR NO. 220009908.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254759, A FAVOR DE MARTINEZ CASILLAS RICARDO FRANCISCO $7,314.81
159500 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220017110.- CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159500, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,262,416.00
159499 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220017109.- CONSUMOS EL MES DE AGOSTO DE 2015, SUC PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159499, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,929,537.00
159498 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220017108.- CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159498, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,602,601.00
159497 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220017106.- CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159497, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,680,478.00
6 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017114.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,032,125.55
6 Detalle Factura de click aquí 21/10/2015 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017114.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE OCTUBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,784,909.84
254718 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017104.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254718, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,268,898.73
254717 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220017103.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254717, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $556,371.71
254716 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASTILLEJOS ORNELAS DAVID CR NO. 220009674.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIOS FJPV/938/2015, DJM/DJCT/JN/808/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254716, A FAVOR DE CASTILLEJOS ORNELAS DAVID $135,500.00
254715 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A. DE C.V. CR NO. 220016902.- PAGO POR CONCEPTO DE PLACA DE BRONCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254715, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PRISMA S.A. DE C.V. $8,700.00
254713 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAREZ GOMEZ FERMIN CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN $6,141.69
254713 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAREZ GOMEZ FERMIN CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN $159,287.66
254713 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAREZ GOMEZ FERMIN CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN $2,454.22
254713 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAREZ GOMEZ FERMIN CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN $2,960.00
254713 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAREZ GOMEZ FERMIN CR NO. 220007395.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254713, A FAVOR DE MAREZ GOMEZ FERMIN $613.55
254712 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA VILLA ERNESTO CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO $4,265.06
254712 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA VILLA ERNESTO CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO $111,996.64
254712 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA VILLA ERNESTO CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO $1,704.32
254712 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA VILLA ERNESTO CR NO. 220007393.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254712, A FAVOR DE SILVA VILLA ERNESTO $426.08
159379 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220017078.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159379, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,421,313.85
3 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220017081.- PRIMER PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
2 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017079.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,715,418.42
2 Detalle Factura de click aquí 19/10/2015 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017079.- RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,158,975.63
Total Mensual Octubre 2015 acumulado
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