Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2015

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Oficio Poliza de Cheques del 1 al 18 de Octubre del 2015

803 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2015
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
244625 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON MARES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220001094.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244625, A FAVOR DE CALDERON MARES MARIA DEL SOCORRO $7,148.15
244622 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS ROJAS BELEN GUADALUPE CR NO. 220001086.- LAUDO CONFORME A EXP. 789/2010-F-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244622, A FAVOR DE CAMPOS ROJAS BELEN GUADALUPE $20,620.74
244621 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PONCE MEDARDO CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO $13,215.28
244621 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PONCE MEDARDO CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO $2,401.82
244621 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ PONCE MEDARDO CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO $600.45
244615 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220000824.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244615, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $3,958.50
244614 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000822.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244614, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $13,800.00
244613 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ASOKAM, S.A DE C.V. CR NO. 220000820.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244613, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. $8,120.00
244612 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL $19,192.78
244612 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL $2,559.04
244612 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL $639.76
244612 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL $5,118.07
244612 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL $5,118.07
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $17,771.08
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $94,024.38
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $710.14
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $2,840.53
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $4,265.06
244611 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GARCIA MARIO CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO $4,265.06
244574 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244574, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,112.44
244573 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220001060.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244573, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
244569 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LOZANO RANGEL RUBEN CR NO. 220001035.- LAUDO CONFORME A LA SENTENCIA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO 658/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244569, A FAVOR DE LOZANO RANGEL RUBEN $1,358,441.34
244566 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000837.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO FESTIVAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244566, A FAVOR DE SEGUN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $7,656.00
244563 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220000611.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244563, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $2,088.00
244563 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220000611.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244563, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $1,856.00
154038 Detalle Factura de click aquí 30/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220001085.- SEGUNDA PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154038, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
244561 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220001084.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244561, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $1,666,666.67
244557 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220000566.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244557, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
244556 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ANGULO FELIPE CR NO. 220000862.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244556, A FAVOR DE GUTIERREZ ANGULO FELIPE $6,733.48
244555 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BALLINA MARTHA MA. CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. $12,439.76
244555 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BALLINA MARTHA MA. CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. $2,132.53
244555 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BALLINA MARTHA MA. CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. $4,265.06
244555 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BALLINA MARTHA MA. CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. $708.00
244555 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BALLINA MARTHA MA. CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. $177.00
244554 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GARCIA RAMON CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON $14,315.48
244554 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GARCIA RAMON CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON $1,915.83
244554 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO GARCIA RAMON CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON $478.96
244553 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALBINO GABRIEL CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL $14,216.87
244553 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALBINO GABRIEL CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL $4,265.06
244553 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALBINO GABRIEL CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL $1,420.26
244553 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALBINO GABRIEL CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL $355.07
244553 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ALBINO GABRIEL CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL $4,265.06
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $30.60
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $111.96
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $594.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $350.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $51.12
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $87.60
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,627.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,791.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,178.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $22.40
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $55.30
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $260.10
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $260.10
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $25.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $46.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $146.00
244552 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $98.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $490.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,250.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $742.40
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,039.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,923.40
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,925.90
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,662.28
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $48.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $51.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.01
244551 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,680.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,392.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $348.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,361.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $432.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,392.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,013.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,899.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,800.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,482.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,799.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,989.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $457.92
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $330.60
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.52
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,790.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,998.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,870.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,850.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.54
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.64
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $697.82
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,850.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,400.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.00
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244550 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,080.01
244549 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHES TORREZ DAVID CR NO. 220001034.- DEVOLUCION DE PAGO QUE POR ERROR SE APLICO A LA CTA 104931 DEBIENDO HABERSE APLICADO A LA CTA 104937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244549, A FAVOR DE SANCHES TORREZ DAVID $365.00
244547 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220000828.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL PREDIAL P/ELMES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244547, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $588,326.11
244546 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220000827.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL PREDIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244546, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $872,488.17
244545 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. CR NO. 220000817.- CONCENTRACION DE INGRESOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244545, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. $5,487.96
244544 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000816.- FORMATO ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244544, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $9,094.40
244538 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000810.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DENOMINADO LUZ Y VIDA A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244538, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $121,800.00
244536 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220000807.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 21 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244536, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,960.00
244535 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000805.- RENTA ENTARMIADO, MAMPARA ESTRUCTURALES Y TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244535, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $38,233.60
244534 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000802.- RENTA DE TOLDOS ESTRUCTUALES ARABES Y VALLAS CONTENCION, PARA EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244534, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $10,648.80
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,685.18
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $816.00
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,237.28
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,837.20
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.00
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,254.00
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,285.10
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,907.44
244512 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,331.20
153924 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220000567.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153924, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $946,400.00
153922 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220000560.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153922, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $214,990.67
153921 Detalle Factura de click aquí 29/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000197.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153921, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
244511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VACA TORRES ROBERTO CR NO. 220001022.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244511, A FAVOR DE VACA TORRES ROBERTO $3,000.00
244510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL CR NO. 220001031.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244510, A FAVOR DE VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL $3,000.00
244509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ROJO RAMON ANTONIO CR NO. 220001030.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244509, A FAVOR DE VILLALOBOS ROJO RAMON ANTONIO $3,000.00
244508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA HERNANDEZ EFRAIN CR NO. 220001029.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244508, A FAVOR DE VILLAGRANA HERNANDEZ EFRAIN $3,000.00
244507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA PEREZ VICTOR HUGO CR NO. 220001028.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244507, A FAVOR DE VILLA PEREZ VICTOR HUGO $3,000.00
244506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA ALVAREZ RODRIGO CR NO. 220001027.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244506, A FAVOR DE VILLA ALVAREZ RODRIGO $3,000.00
244505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS CR NO. 220001026.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244505, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS $3,000.00
244504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL CR NO. 220001025.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244504, A FAVOR DE VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL $3,000.00
244503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HERNANDEZ HECTOR CR NO. 220001024.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244503, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ HECTOR $3,000.00
244502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS BURUEL HORACIO CR NO. 220001023.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244502, A FAVOR DE VARGAS BURUEL HORACIO $3,000.00
244500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES QUIJAS RITO CR NO. 220001021.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244500, A FAVOR DE TORRES QUIJAS RITO $3,000.00
244498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LOPEZ RAFAEL MANUEL CR NO. 220001019.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244498, A FAVOR DE TORRES LOPEZ RAFAEL MANUEL $3,000.00
244497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLEDO RIVERA CARLOS ALBERTO CR NO. 220001018.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244497, A FAVOR DE TOLEDO RIVERA CARLOS ALBERTO $3,000.00
244496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220001017.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244496, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $3,000.00
244495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ZUÑIGA ARTURO JAVIER CR NO. 220001016.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244495, A FAVOR DE SOLIS ZUÑIGA ARTURO JAVIER $3,000.00
244493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220001014.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244493, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $3,000.00
244492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220001013.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244492, A FAVOR DE SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER $3,000.00
244491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOYO HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220001012.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244491, A FAVOR DE SANTOYO HERNANDEZ ARMANDO $3,000.00
244490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS ROSALES JUAN RAMON CR NO. 220001011.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244490, A FAVOR DE SANTOS ROSALES JUAN RAMON $3,000.00
244489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES VICTORIA ISABEL CR NO. 220001010.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244489, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES VICTORIA ISABEL $3,000.00
244488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GAXIOLA MARCO ANTONIO CR NO. 220001009.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244488, A FAVOR DE SANCHEZ GAXIOLA MARCO ANTONIO $3,000.00
244487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GARCIA PABLO CR NO. 220001008.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244487, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA PABLO $3,000.00
244486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CONTRERAS GILBERTO CR NO. 220001007.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244486, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS GILBERTO $3,000.00
244485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO MANZANERO RAMON CR NO. 220001006.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244485, A FAVOR DE SALGADO MANZANERO RAMON $3,000.00
244484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR MACIAS CESAR AUGUSTO CR NO. 220001005.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244484, A FAVOR DE SALAZAR MACIAS CESAR AUGUSTO $3,000.00
244483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAAVEDRA MORENO CARLOS ALFONSO CR NO. 220001004.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244483, A FAVOR DE SAAVEDRA MORENO CARLOS ALFONSO $3,000.00
244482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VILLASEÑOR FRANCO ALEJANDRO CR NO. 220001003.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244482, A FAVOR DE RUIZ VILLASEÑOR FRANCO ALEJANDRO $3,000.00
244481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ VELASCO SANTIAGO LUIS ARMANDO CR NO. 220001002.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244481, A FAVOR DE RUIZ VELASCO SANTIAGO LUIS ARMANDO $3,000.00
244480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ RAMIREZ JOSE ISABEL CR NO. 220001001.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244480, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ JOSE ISABEL $3,000.00
244479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS RIVERA DANIEL ARTURO CR NO. 220001000.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244479, A FAVOR DE ROSAS RIVERA DANIEL ARTURO $3,000.00
244478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES OROZCO NICOLAS CR NO. 220000999.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244478, A FAVOR DE ROSALES OROZCO NICOLAS $3,000.00
244477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO OROZCO NORBERTO CR NO. 220000998.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244477, A FAVOR DE ROMERO OROZCO NORBERTO $3,000.00
244476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220000997.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244476, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL $3,000.00
244475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN CR NO. 220000996.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244475, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN $3,000.00
244474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACHUCA JOEL CR NO. 220000995.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244474, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACHUCA JOEL $3,000.00
244473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR CR NO. 220000994.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244473, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR $3,000.00
244472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE RUBEN CR NO. 220000993.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244472, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE RUBEN $3,000.00
244471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FLORES MIGUEL ANGEL CR NO. 220000992.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244471, A FAVOR DE RODRIGUEZ FLORES MIGUEL ANGEL $3,000.00
244470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CHAIRA JOSE FRANCISCO CR NO. 220000991.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244470, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAIRA JOSE FRANCISCO $3,000.00
244469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ARANDA GUILLERMINA CR NO. 220000990.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244469, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARANDA GUILLERMINA $3,000.00
244468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLEDO BUGARIN RIGOBERTO CR NO. 220000989.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244468, A FAVOR DE ROBLEDO BUGARIN RIGOBERTO $3,000.00
244467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS CRUZ PABLO CR NO. 220000988.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244467, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO $3,000.00
244466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES LARA OSVALDO CR NO. 220000987.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244466, A FAVOR DE REYES LARA OSVALDO $3,000.00
244465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO CR NO. 220000986.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244465, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO $3,000.00
244463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MEJIA ANGEL CR NO. 220000984.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244463, A FAVOR DE RAMIREZ MEJIA ANGEL $3,000.00
244462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DE LA CRUZ JOSE CR NO. 220000983.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244462, A FAVOR DE RAMIREZ DE LA CRUZ JOSE $3,000.00
244460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CARDENAS VICTOR MANUEL CR NO. 220000981.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244460, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS VICTOR MANUEL $3,000.00
244459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIJADA MANZO PABLO MANUEL CR NO. 220000980.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244459, A FAVOR DE QUIJADA MANZO PABLO MANUEL $3,000.00
244458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRADO PEREZ ANTONIO CR NO. 220000979.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244458, A FAVOR DE PRADO PEREZ ANTONIO $3,000.00
244457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE MATA JOSE MANUEL CR NO. 220000978.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244457, A FAVOR DE PONCE MATA JOSE MANUEL $3,000.00
244456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE ALVAREZ LUIS ARMANDO CR NO. 220000977.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244456, A FAVOR DE PONCE ALVAREZ LUIS ARMANDO $3,000.00
244455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINTO MORALES GUSTAVO CR NO. 220000976.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244455, A FAVOR DE PINTO MORALES GUSTAVO $3,000.00
244454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GOMEZ ALFONSO ENRIQUE CR NO. 220000975.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244454, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ALFONSO ENRIQUE $3,000.00
244453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARADA HERRERA JOSE DE JESUS CR NO. 220000974.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244453, A FAVOR DE PARADA HERRERA JOSE DE JESUS $3,000.00
244452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PANTOJA MARISCAL IGNACIO CR NO. 220000973.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244452, A FAVOR DE PANTOJA MARISCAL IGNACIO $3,000.00
244451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GORDO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000972.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244451, A FAVOR DE ORTEGA GORDO FRANCISCO JAVIER $3,000.00
244450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA CR NO. 220000971.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244450, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA $3,000.00
244449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA ANGEL MAURICIO CR NO. 220000970.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244449, A FAVOR DE ORTEGA ANGEL MAURICIO $3,000.00
244447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ NAVARRO RUBEN CR NO. 220000968.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244447, A FAVOR DE NUÑEZ NAVARRO RUBEN $3,000.00
244446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000967.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244446, A FAVOR DE NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS $3,000.00
244445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIETO DE LA CRUZ JOSE ARMANDO CR NO. 220000966.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244445, A FAVOR DE NIETO DE LA CRUZ JOSE ARMANDO $3,000.00
244444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI FRANCO MIGUEL ANGEL DE JESUS CR NO. 220000965.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244444, A FAVOR DE NERI FRANCO MIGUEL ANGEL DE JESUS $3,000.00
244443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA MARTINEZ ARACELI CR NO. 220000964.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244443, A FAVOR DE NAVA MARTINEZ ARACELI $3,000.00
244442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO ALVAREZ ROBERTO CR NO. 220000963.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244442, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO $3,000.00
244441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220000962.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244441, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $3,000.00
244440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO FIGUEROA JUAN FRANCISCO CR NO. 220000961.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244440, A FAVOR DE MORENO FIGUEROA JUAN FRANCISCO $3,000.00
244439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO CR NO. 220000960.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244439, A FAVOR DE MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO $3,000.00
244437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA CORDIVA MARTIN CR NO. 220000958.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244437, A FAVOR DE MORA CORDIVA MARTIN $3,000.00
244436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES ORNELAS SANTIAGO CR NO. 220000957.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244436, A FAVOR DE MONTES ORNELAS SANTIAGO $3,000.00
244435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BECERRIL ALEJANDRO CR NO. 220000956.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244435, A FAVOR DE MONTES BECERRIL ALEJANDRO $3,000.00
244434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO CR NO. 220000955.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244434, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO $3,000.00
244433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL FELIX LUCAS CR NO. 220000954.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244433, A FAVOR DE MIGUEL FELIX LUCAS $3,000.00
244432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA FLORES VICTOR HUGO CR NO. 220000953.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244432, A FAVOR DE MEZA FLORES VICTOR HUGO $3,000.00
244430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA QUINTERO HEDILBERTO CR NO. 220000951.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244430, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO HEDILBERTO $3,000.00
244429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA LUNA GUSTAVO CR NO. 220000950.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244429, A FAVOR DE MEDINA LUNA GUSTAVO $3,000.00
244428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR CR NO. 220000949.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244428, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR $3,000.00
244427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA SERGIO TOMAS CR NO. 220000948.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244427, A FAVOR DE MARTINEZ MATA SERGIO TOMAS $3,000.00
244426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ ALICIA CR NO. 220000947.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244426, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ALICIA $3,000.00
244425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220000946.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244425, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $3,000.00
244424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HUITRADO JULIO CESAR CR NO. 220000945.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244424, A FAVOR DE MARTINEZ HUITRADO JULIO CESAR $3,000.00
244423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ALEJO CR NO. 220000944.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244423, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ALEJO $3,000.00
244422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL CR NO. 220000943.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244422, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL $3,000.00
244421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARES ANAYA MARIA DE LOURDES CR NO. 220000942.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244421, A FAVOR DE MARES ANAYA MARIA DE LOURDES $3,000.00
244420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARCIAL CALVARIO GABRIEL CR NO. 220000941.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244420, A FAVOR DE MARCIAL CALVARIO GABRIEL $3,000.00
244419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA LOPEZ SAMUEL CR NO. 220000940.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244419, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL $3,000.00
244418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000939.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244418, A FAVOR DE MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO $3,000.00
244417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA RIVERA ISRAEL CR NO. 220000938.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244417, A FAVOR DE LUNA RIVERA ISRAEL $3,000.00
244416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA JIMENEZ ESTEBAN ANGEL CR NO. 220000937.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244416, A FAVOR DE LUNA JIMENEZ ESTEBAN ANGEL $3,000.00
244415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA CORNEJO JOSE BENJAMIN CR NO. 220000936.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244415, A FAVOR DE LOZA CORNEJO JOSE BENJAMIN $3,000.00
244414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL CR NO. 220000935.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244414, A FAVOR DE LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL $3,000.00
244413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PRUDENCIO FELIPE CR NO. 220000934.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244413, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO FELIPE $3,000.00
244412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO CR NO. 220000933.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244412, A FAVOR DE LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO $3,000.00
244411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ DAVILA RAFAEL CR NO. 220000932.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244411, A FAVOR DE LOPEZ DAVILA RAFAEL $3,000.00
244410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA ISIDRO CR NO. 220000931.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244410, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA ISIDRO $3,000.00
244409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220000930.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244409, A FAVOR DE LARA GONZALEZ LUIS EDUARDO $3,000.00
244408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JULIAN RAMOS SEVERIANO CR NO. 220000929.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244408, A FAVOR DE JULIAN RAMOS SEVERIANO $3,000.00
244407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ISLAS CORTES JUAN ALBINO CR NO. 220000928.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244407, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO $3,000.00
244406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE CR NO. 220000927.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244406, A FAVOR DE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE $3,000.00
244405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HOLGUIN DE LEON ERNESTO CR NO. 220000926.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244405, A FAVOR DE HOLGUIN DE LEON ERNESTO $3,000.00
244404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ROMO ISRAEL CR NO. 220000925.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244404, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMO ISRAEL $3,000.00
244403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MARQUEZ SIMON CR NO. 220000924.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244403, A FAVOR DE HERNANDEZ MARQUEZ SIMON $3,000.00
244402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID CR NO. 220000923.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244402, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID $3,000.00
244401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO CR NO. 220000922.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244401, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO $3,000.00
244400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ESPINOZA ANGEL CR NO. 220000921.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244400, A FAVOR DE GUTIERREZ ESPINOZA ANGEL $3,000.00
244398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL CR NO. 220000919.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244398, A FAVOR DE GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL $3,000.00
244397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL CR NO. 220000918.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244397, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL $3,000.00
244396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS CR NO. 220000917.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244396, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS $3,000.00
244395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA OSCAR OCTAVIO CR NO. 220000916.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244395, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA OSCAR OCTAVIO $3,000.00
244394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GALLEGOS JORGE CR NO. 220000915.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244394, A FAVOR DE GONZALEZ GALLEGOS JORGE $3,000.00
244393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VARGAS ARTURO CR NO. 220000914.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244393, A FAVOR DE GOMEZ VARGAS ARTURO $3,000.00
244392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ MARTINEZ ISAIAS CR NO. 220000913.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244392, A FAVOR DE GOMEZ MARTINEZ ISAIAS $3,000.00
244391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ALVARADO GABRIEL CR NO. 220000912.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244391, A FAVOR DE GOMEZ ALVARADO GABRIEL $3,000.00
244390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GEORGE DAVALOS NIMO DAVID CR NO. 220000911.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244390, A FAVOR DE GEORGE DAVALOS NIMO DAVID $3,000.00
244389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GASCON CARRANZA GUILLERMO CR NO. 220000910.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244389, A FAVOR DE GASCON CARRANZA GUILLERMO $3,000.00
244388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LIZAOLA GILBERTO CR NO. 220000909.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244388, A FAVOR DE GARCIA LIZAOLA GILBERTO $3,000.00
244387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220000908.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244387, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $3,000.00
244386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESPINOSA ANDRES CR NO. 220000907.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244386, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ANDRES $3,000.00
244385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CORTES JOSE MARTIN CR NO. 220000906.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244385, A FAVOR DE GARCIA CORTES JOSE MARTIN $3,000.00
244384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO CR NO. 220000905.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244384, A FAVOR DE GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO $3,000.00
244383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALRZA MENDOZA MARIA ELIZABETH CR NO. 220000904.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244383, A FAVOR DE GALRZA MENDOZA MARIA ELIZABETH $3,000.00
244381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALARZA PLASCENCIA ROBERTO CARLOS CR NO. 220000902.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244381, A FAVOR DE GALARZA PLASCENCIA ROBERTO CARLOS $3,000.00
244380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DOMINGUEZ JOSE EDGAR CR NO. 220000901.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244380, A FAVOR DE FRANCO DOMINGUEZ JOSE EDGAR $3,000.00
244379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES RODRIGUEZ PEDRO CR NO. 220000900.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244379, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ PEDRO $3,000.00
244378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES DELGADO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220000899.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244378, A FAVOR DE FLORES DELGADO MANUEL ALEJANDRO $3,000.00
244377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA GONZALEZ ALEJANDRO CR NO. 220000898.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244377, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ALEJANDRO $3,000.00
244376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220000897.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244376, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $3,000.00
244375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS ANDALON JESUS ISRAEL CR NO. 220000896.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244375, A FAVOR DE FIERROS ANDALON JESUS ISRAEL $3,000.00
244374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ RUIZ MARCO ANTONIO CR NO. 220000895.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244374, A FAVOR DE FERNANDEZ RUIZ MARCO ANTONIO $3,000.00
244372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA VILLA ARMANDO CR NO. 220000893.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244372, A FAVOR DE ECHEVERRIA VILLA ARMANDO $3,000.00
244371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE GONZALEZ ADRIAN CR NO. 220000892.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244371, A FAVOR DE DUARTE GONZALEZ ADRIAN $3,000.00
244370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS CARLOS CR NO. 220000891.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244370, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS $3,000.00
244369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL CR NO. 220000890.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244369, A FAVOR DE DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL $3,000.00
244368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO CUEVAS VICTOR HUGO CR NO. 220000889.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244368, A FAVOR DE DELGADO CUEVAS VICTOR HUGO $3,000.00
244367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO CR NO. 220000888.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244367, A FAVOR DE CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO $3,000.00
244366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CASTAÑEDA IRMA CR NO. 220000887.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244366, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA $3,000.00
244365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS CORTES JOSE GUADALUPE CR NO. 220000886.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244365, A FAVOR DE COVARRUBIAS CORTES JOSE GUADALUPE $3,000.00
244364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220000885.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244364, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ MARCO ANTONIO $3,000.00
244363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES GONZALEZ CARLOS CR NO. 220000884.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244363, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS $3,000.00
244362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO PASARIN J. JESUS CR NO. 220000883.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244362, A FAVOR DE CORONADO PASARIN J. JESUS $3,000.00
244361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000882.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244361, A FAVOR DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER $3,000.00
244360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CISNEROS ANICETO JAVIER CR NO. 220000881.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244360, A FAVOR DE CISNEROS ANICETO JAVIER $3,000.00
244359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHUMACERO MENDOZA REFUGIO JOEL CR NO. 220000880.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244359, A FAVOR DE CHUMACERO MENDOZA REFUGIO JOEL $3,000.00
244358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARIN EDGARD LEONEL CR NO. 220000879.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244358, A FAVOR DE CHAVEZ MARIN EDGARD LEONEL $3,000.00
244357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESPARZA ROBERTO CR NO. 220000878.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244357, A FAVOR DE CHAVEZ ESPARZA ROBERTO $3,000.00
244356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO CR NO. 220000877.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244356, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO $3,000.00
244355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON SAUL CR NO. 220000876.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244355, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON SAUL $3,000.00
244354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220000875.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244354, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $3,000.00
244353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220000874.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244353, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $3,000.00
244352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BALBUENA CHONA ISABEL CR NO. 220000873.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244352, A FAVOR DE BALBUENA CHONA ISABEL $3,000.00
244351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO CR NO. 220000872.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244351, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO $3,000.00
244350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER CR NO. 220000871.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244350, A FAVOR DE ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER $3,000.00
244349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREOLA GALVAN JUAN PABLO CR NO. 220000870.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244349, A FAVOR DE ARREOLA GALVAN JUAN PABLO $3,000.00
244348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220000869.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244348, A FAVOR DE AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES $3,000.00
244347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALONSO GALINDO IRMA JULIANA CR NO. 220000868.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244347, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA $3,000.00
244346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE GUTIERREZ MARIO CR NO. 220000867.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244346, A FAVOR DE ALATORRE GUTIERREZ MARIO $3,000.00
244345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALATORRE ENRIQUEZ ALEJANDRO CR NO. 220000866.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244345, A FAVOR DE ALATORRE ENRIQUEZ ALEJANDRO $3,000.00
244344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AHUMADA JOSE JUAN CR NO. 220000865.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244344, A FAVOR DE AHUMADA JOSE JUAN $3,000.00
244343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL CR NO. 220000864.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244343, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL $3,000.00
244342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/01/2015 SERFIN ***9440 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILA ZUÑIGA ANTONIO CR NO. 220000863.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244342, A FAVOR DE AGUILA ZUÑIGA ANTONIO $3,000.00
244341 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA AYALA ALBERTO MANUEL CR NO. 220000482.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244341, A FAVOR DE CARRANZA AYALA ALBERTO MANUEL $6,778.33
244339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LOPEZ DOMINGO CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO $9,477.78
244339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LOPEZ DOMINGO CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO $64,168.12
244339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LOPEZ DOMINGO CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO $946.83
244339 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES LOPEZ DOMINGO CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO $236.71
244335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ $1,798.48
244335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ $51,796.24
244335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ $716.51
244335 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ $179.13
244334 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $13,811.11
244334 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $2,510.11
244334 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MORA URBANO CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO $627.52
244331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON FRANCO ROBERTO CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO $13,031.94
244331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON FRANCO ROBERTO CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO $2,843.33
244331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON FRANCO ROBERTO CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO $2,368.50
244331 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON FRANCO ROBERTO CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO $592.13
244330 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA $13,031.94
244330 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA $2,368.50
244330 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA $592.13
244329 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA RAMON CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON $13,322.22
244329 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA RAMON CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON $2,421.25
244329 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJO GUERRA RAMON CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON $605.32
244327 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO $19,548.19
244327 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO $3,552.79
244327 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO $888.21
244325 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS $13,031.94
244325 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS $2,368.50
244325 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS $592.13
244324 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CUEVAS ELENO CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO $11,847.22
244324 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CUEVAS ELENO CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO $1,893.66
244324 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CUEVAS ELENO CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO $473.42
244323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDAL HEREDIA MARCELINO CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO $17,060.24
244323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDAL HEREDIA MARCELINO CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO $5,118.07
244323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDAL HEREDIA MARCELINO CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO $426.09
244323 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDAL HEREDIA MARCELINO CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO $1,704.32
244322 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS AGUILAR FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000449.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244322, A FAVOR DE AVALOS AGUILAR FRANCISCO JAVIER $11,250.00
244321 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA NOYOLA ALDO ERNESTO CR NO. 220000440.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244321, A FAVOR DE PADILLA NOYOLA ALDO ERNESTO $5,614.96
244320 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220000573.- PRESENTACION DE JOSE RIAZA, GARIGOLES, NO TIENE LA VACA Y DMDO DEL 15 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244320, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL $16,196.23
244319 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER CR NO. 220000569.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244319, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER $2,610.00
244318 Detalle Factura de click aquí 27/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL NUÑO CARDONA JOSE RAUL CR NO. 220000557.- AMBIENETACION MUSICAL PARA EVENTO NAVIDEÑO EN COL. INDEPENDENCIA OTE. DEL 19 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244318, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL $6,960.00
244316 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA CR NO. 220000768.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244316, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA $23,249.48
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $270.00
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $396.00
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $270.00
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $396.00
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $306.00
244304 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. $360.00
244303 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220000574.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244303, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
244302 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LARA MARA CR NO. 220000447.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DOMINGUEZ LARA HECTOR MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244302, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA MARA $17,060.00
244300 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 220000771.- BONIFICACION DEL PAGO DE LA FACTURA GLZI359308 DE GAS LICUADO POR EL CONSUMO DE 406 LITROS DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244300, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $2,781.10
244297 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220000612.- DEVOLUCION POR AJUSTE POR PAGO DE LICENCIA PARA CAMBIO DE PROYECTO CON RECIBO OFICOAL 917616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244297, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $37,125.35
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.90
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $182.54
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $117.00
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,740.00
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $487.20
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,525.40
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $181.01
244296 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $293.25
244295 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMACHO AGRAZ JAIME ALBERTO CR NO. 220000554.- IMPRESION DE LINROS EL SAZON TAPATIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244295, A FAVOR DE CAMACHO AGRAZ JAIME ALBERTO $69,600.00
244294 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
244294 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
244294 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $694.65
244294 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNICIPAL HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $628.00
244293 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220000528.- LAUDO CONFORME A REQUERIMIENTO DEL 22/10/2014 Y OFICIO SIND/1064/2014 Y EXP 1819/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244293, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO $907,766.10
244292 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO CR NO. 220000507.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 20 DE SEP/2013 CONFORME A LOS OFICIOS 473/2012-C1 Y SIND/992/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244292, A FAVOR DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO $182,260.23
244290 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA CR NO. 220000497.- PAGO DE LAUDO CONFORME A EXP 152/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244290, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA $233,278.46
244288 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO CR NO. 220000480.- LAUDO REQUERIMIENTO DEL 21 DE OCTUBRE 2014 CONFORMA A OFICIOS SIND/1047/2014 Y 569/2011-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244288, A FAVOR DE CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO $349,206.34
244286 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO CR NO. 220000473.- LAUDO DEL 7 DE MAYO DE 2013 CONFORME OFICIOS SIND/1029/2014 Y 520/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244286, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO $780,395.43
244284 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 NUÑEZ MOLINA MIGUEL ANGEL CR NO. 220000438.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIO DJM/DJCT/PL/932/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244284, A FAVOR DE NUÑEZ MOLINA MIGUEL ANGEL $3,294,042.50
244282 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 RIZO ESCOTO JAVIER CR NO. 220000418.- LAUDO QUE COMPLIMENTA REQUERIMIENTO DEL 15 DE OCT. 2014 EXP 226/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244282, A FAVOR DE RIZO ESCOTO JAVIER $547,819.71
153920 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000540.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153920, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,618.00
153920 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000540.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153920, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
153919 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000537.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153919, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,204.54
153919 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000537.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153919, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153918 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000535.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153918, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,620.00
153918 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000535.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153918, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153917 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220000570.- BOLETOS DE INGRESOS AL PARQUE AUGA AZUL, UTILIZADOS POR REC. ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153917, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $11,437.60
153916 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000558.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153916, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
153916 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000558.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153916, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
153915 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153915 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,994.00
153915 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153915 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,994.00
153914 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000555.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153914, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153914 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000555.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153914, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,404.00
153913 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $58.00
153913 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
153913 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $58.00
153913 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $800.00
153912 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153912 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,816.00
153912 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,816.00
153912 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153911 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000539.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153911, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,705.52
153911 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000539.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153911, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153910 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000538.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153910, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153910 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000538.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153910, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,884.00
153909 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000536.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153909, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,025.00
153909 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000536.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153909, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
153908 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000534.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153908, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153908 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000534.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153908, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,620.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,620.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $187.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $94.00
153907 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
153906 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000610.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153906, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,528.00
153906 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000610.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153906, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
153905 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000608.- SUMINISTRO DE 140 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153905, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $943.60
153904 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000607.- SUMINISTRO DE 1702 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153904, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,471.47
153903 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000606.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153903, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,784.10
153902 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000605.- SUMINISTRO DE 1632 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153902, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,326.07
153901 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000604.- SUMINISTRO DE 1755 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153901, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,934.00
153900 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000603.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153900, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $931.60
153899 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000602.- SUMINISTRO DE 1735 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153899, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,798.00
153898 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000601.- SUMINISTRO DE 1790 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,172.00
153897 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000600.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-169.00
153897 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000600.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,986.40
153896 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000599.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153896, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
153895 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000598.- SUMINISTRO DE 886 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,769.04
153895 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000598.- SUMINISTRO DE 886 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-575.90
153894 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000597.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD FRANCISCO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.30
153894 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000597.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD FRANCISCO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,307.28
153893 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000596.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-455.00
153893 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000596.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,348.00
153892 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000595.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153892, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
153892 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000595.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153892, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,146.00
153891 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000594.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,835.28
153891 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000594.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
153890 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000593.- SUMINISTRO DE 2510 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153890, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,419.41
153889 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000592.- SUMINISTRO DE 2230 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153889, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,164.00
153888 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000591.- SUMINISTRO DE 2515 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153888, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,454.10
153887 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000240.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS PARA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-144.30
153887 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000240.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS PARA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,696.08
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-234.00
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-110.50
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,275.00
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,700.00
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,392.50
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-467.35
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,750.00
153886 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-325.00
153885 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUALALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153885, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,620.00
153884 Detalle Factura de click aquí 26/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000049.- SUMINISTRO DE 2350 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153884, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,980.00
244263 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD $9,946.26
244263 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD $76,071.20
244263 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD $566.09
244263 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD $141.52
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $17,237.95
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $42,036.18
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $2,627.28
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $656.82
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $2,559.04
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $40.37
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $114.00
244262 Detalle Factura de click aquí 22/01/2015 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES NUÑO LUIS MAURICIO CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO $89.00
153846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220000713.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153846, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $4,440.00
153845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220000712.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153845, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $5,113.00
153844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220000711.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153844, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $12,649.00
153843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220000710.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153843, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $9,285.00
153842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI CR NO. 220000709.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153842, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI $2,960.00
153841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220000708.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153841, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $12,380.00
153840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220000707.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153840, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $3,364.00
153839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220000706.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153839, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $269.00
153838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220000705.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153838, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $18,973.00
153837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220000704.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153837, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $4,844.00
153836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220000703.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153836, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,997.00
153835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220000702.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153835, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $4,171.00
153834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220000701.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153834, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $8,208.00
153833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220000700.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153833, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $20,453.00
153832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220000699.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153832, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $3,229.00
153831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220000698.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153831, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $12,918.00
153830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220000697.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153830, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $8,074.00
153829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220000696.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153829, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $4,979.00
153828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO HIJAR ELENA RAQUEL CR NO. 220000695.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153828, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL $8,612.00
153827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARES JOSE RICARDO CR NO. 220000694.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153827, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO $8,343.00
153826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220000693.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153826, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $5,786.00
153825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220000692.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153825, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $17,896.00
153824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220000691.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153824, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $673.00
153823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220000690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153823, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $16,955.00
153822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220000689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153822, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $18,031.00
153821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220000688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153821, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $4,844.00
153820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220000687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153820, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $2,288.00
153819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220000686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153819, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $6,055.00
153818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220000685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153818, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $10,630.00
153817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220000684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153817, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $1,749.00
153816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220000683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153816, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $9,419.00
153815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220000682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153815, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $8,746.00
153814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO CR NO. 220000681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153814, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO $5,652.00
153813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220000680.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153813, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $7,132.00
153812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220000679.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153812, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $3,095.00
153811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220000678.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153811, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,960.00
153810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220000677.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153810, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $4,575.00
153809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220000676.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153809, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $12,245.00
153808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220000675.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153808, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $8,269.00
153807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220000674.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153807, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $4,979.00
153806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220000673.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153806, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $10,227.00
153805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220000672.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153805, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $8,477.00
153804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220000671.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153804, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $4,440.00
153803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220000670.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153803, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $7,401.00
153802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220000669.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153802, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,863.00
153801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA CR NO. 220000668.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153801, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA $9,688.00
153800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220000667.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153800, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $8,612.00
153799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO CR NO. 220000666.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153799, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO $5,786.00
153798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220000665.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153798, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,324.00
153797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220000664.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153797, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $4,440.00
153796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220000663.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153796, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $26,777.00
153795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220000662.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153795, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $17,493.00
153794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220000661.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153794, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $22,741.00
153793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220000660.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153793, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $11,976.00
153792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220000659.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153792, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $7,535.00
153791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220000658.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153791, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $13,187.00
153790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220000657.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153790, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $942.00
153789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220000656.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153789, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $135.00
153788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220000655.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153788, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $7,804.00
153787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220000654.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153787, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $3,902.00
153786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220000653.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153786, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $5,248.00
153785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220000652.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153785, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $6,459.00
153784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220000651.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153784, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $4,710.00
153783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA CR NO. 220000650.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153783, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA $5,248.00
153782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220000649.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153782, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $5,921.00
153781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220000648.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153781, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $9,016.00
153780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220000647.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153780, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $9,688.00
153779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO CR NO. 220000646.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153779, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO $1,884.00
153778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000645.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153778, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER $2,557.00
153777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220000644.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153777, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $12,110.00
153776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220000643.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153776, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $8,074.00
153775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000642.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153775, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $9,957.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $38.40
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $279.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $50.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,813.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $288.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $33.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $175.00
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $87.77
244261 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $313.05
244258 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA $18,514.08
244258 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA $739.82
244258 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA $2,959.29
244253 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000232.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244253, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $240.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $347.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,508.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $951.20
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $294.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $676.60
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $31.00
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $23.90
244251 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $379.00
244250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $980.00
244250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,968.09
244250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,890.00
244250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $495.99
244250 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $224.45
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $99.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $108.60
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $132.24
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,229.60
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,941.04
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,785.31
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $13,390.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,089.60
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,400.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,696.42
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $24.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,992.80
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,378.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,992.80
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,903.92
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,109.84
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,199.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $270.00
244249 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
244248 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 29010001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244248, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $270.56
244248 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 29010001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244248, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.94
244245 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000234.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244245, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
153772 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000244.- SUMADORAS PARA CAREA DE CAJAS DE ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153772, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,967.56
153771 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000239.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153771, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
153771 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000239.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153771, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,500.00
153770 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000213.- COMPRA DE SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS EN ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153770, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,403.59
153769 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000530.- APORTACION PARA EL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153769, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $370,000.00
153768 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000206.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA UBICADA EN J. SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $764.00
153767 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000205.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M.PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153767, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-229.45
153767 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000205.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M.PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153767, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,696.92
153766 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000204.- SUMINISTRO DE 524 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA E3N AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,003.36
153766 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000204.- SUMINISTRO DE 524 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA E3N AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-340.60
153765 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000203.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE L. 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-216.45
153765 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000203.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE L. 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,544.12
153764 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000200.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE AREA ADMINISTRATIVA DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $488.96
153764 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000200.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE AREA ADMINISTRATIVA DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-41.60
153763 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000077.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153763, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
153762 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000076.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153762, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
153761 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000075.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153761, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,295.02
153760 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000074.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153760, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $509.16
153759 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000073.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
153759 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000073.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
153758 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000023.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
153758 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000023.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,827.64
153757 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8.00
153757 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7.36
153757 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7.36
153757 Detalle Factura de click aquí 21/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56.00
244239 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000211.- RENTA DE TOLDO CON LUZ PAREDES DEL 11 D EJULIO AL 9 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244239, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
244238 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000210.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244238, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $30,160.00
244232 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244232, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,987.00
244231 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220000531.- REPARACION Y REEMPLAZO DE EQUIPO PARA FUENTES EN ESQUINA CHAPULTEPEC NORTE Y SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244231, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $139,200.00
244230 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EUROPA AGUILAR MA. NATIVIDAD CR NO. 220000237.- DEVOLUCION DE PAGO DE INGRACCION FOLIO 217 PAGADO CON RECIBO OFICIAL 1524938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244230, A FAVOR DE EUROPA AGUILAR MA. NATIVIDAD $787.50
244229 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS LYM S.A. DE C.V. CR NO. 220000214.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE IMPUESTOS POR TRANSMISION PATRIMONIAL PAGADO CON EL RECIBO OFICIAL 1738696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244229, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS LYM S.A. DE C.V. $102,487.00
244228 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BADA ASHWELL MARIA DE LA PAZ CR NO. 220000212.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EN PAGO DE IMPUESTOS POR TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244228, A FAVOR DE BADA ASHWELL MARIA DE LA PAZ $26,495.72
244227 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS SANTANA MA. ELENA CR NO. 220000099.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BUSTOS SANTANA MA. LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244227, A FAVOR DE BUSTOS SANTANA MA. ELENA $28,551.20
244226 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ SOTO GLORIA CR NO. 220000086.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244226, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA $17,060.00
244225 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL CR NO. 220000084.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244225, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL $9,744.00
244224 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 220000082.- COMPRA DE BILLETE PARA SU TRAMITE EN SRIA/PLANEACION/FINANZAS/EDO. JAL. Y SE ENVIE A SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244224, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $4,336.18
244205 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000020.- COMPRA DE CABLES USB PARA RECAUDADORAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244205, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $548.03
244203 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 MORALES AGUAYO ISMAEL CR NO. 220000013.- LAUDO CONFORME A OFICIO DJ/AL/LMGP/505/14 JUICIO DE NULIDAD 215/2012-I1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244203, A FAVOR DE MORALES AGUAYO ISMAEL $912,082.64
244202 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MURILLO LETICIA CR NO. 220000012.- RIESGO DE TRABAJO CONFORME A OFICIO DJM/DJCT/PL/1556/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244202, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA $13,442.22
244201 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA CR NO. 220000008.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/1175/2014 Y EXP. 861/2010/F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244201, A FAVOR DE PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA $587,684.40
244200 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220000007.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244200, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
244199 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220000004.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244199, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
153756 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000044.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153756, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,365,598.14
153756 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000044.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153756, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,091,404.63
153755 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000043.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153755, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,362,534.64
153755 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000043.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153755, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,090,638.69
153754 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000042.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,365,087.35
153754 Detalle Factura de click aquí 20/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000042.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,091,276.90
244198 Detalle Factura de click aquí 19/01/2015 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000487.- COMPLEMENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244198, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,980,153.88
153753 Detalle Factura de click aquí 19/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000520.- ABONO DEL SUBSIDIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153753, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $4,000,000.00
244154 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ $21,291.19
244154 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ $159,228.68
244154 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ $1,223.42
244154 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ $305.86
244152 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $26,253.33
244152 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $121,790.64
244152 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $2,622.71
244152 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $655.68
244150 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $702,276.75
244150 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $541,841.81
244150 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $551,650.52
244149 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220000199.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244149, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,584,991.55
244145 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000078.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244145, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
244144 Detalle Factura de click aquí 16/01/2015 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220000003.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244144, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
244129 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA 2012-2015 PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220000196.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244129, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $572,223.95
244128 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN CR NO. 220000215.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244128, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN $12,870.37
244127 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LOMELI SOCORRO CR NO. 220000202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244127, A FAVOR DE GOMEZ LOMELI SOCORRO $19,216.67
244127 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LOMELI SOCORRO CR NO. 220000202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244127, A FAVOR DE GOMEZ LOMELI SOCORRO $165,676.22
244126 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUELGAS QUEZADA ROCIO CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO $7,291.67
244126 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUELGAS QUEZADA ROCIO CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO $1,165.50
244126 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUELGAS QUEZADA ROCIO CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO $291.37
153639 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220000201.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153639, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
153638 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220000195.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153638, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
153637 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220000191.- PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153637, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $238,494.08
153636 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220000081.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153636, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,442,778.47
153635 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000080.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
153635 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220000080.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $455,354.40
153634 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220000022.- PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153634, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $340,000.00
153633 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220000018.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153633, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $350,168.00
153632 Detalle Factura de click aquí 15/01/2015 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220000002.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153632, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
244125 Detalle Factura de click aquí 14/01/2015 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA 2012-2015 FLORES ALVAREZ OSVALDO CR NO. 220000065.- LAUDO CONFORME A OFICIO DJ/AL/PGO/3/15 JUICIO DE NULIDAD 262/2008-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244125, A FAVOR DE FLORES ALVAREZ OSVALDO $1,148,558.83
244124 Detalle Factura de click aquí 14/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO $17,913.27
244124 Detalle Factura de click aquí 14/01/2015 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO $133,433.68
244124 Detalle Factura de click aquí 14/01/2015 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO $1,019.52
244124 Detalle Factura de click aquí 14/01/2015 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO $254.88
244123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA CR NO. 220000190.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244123, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA $5,737.82
244122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC CR NO. 220000189.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC $5,737.82
244121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL CR NO. 220000188.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244121, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL $5,737.82
244120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CORONADO OMAR CR NO. 220000187.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244120, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR $5,737.82
244119 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE CR NO. 220000186.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244119, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE $5,737.82
244118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA CR NO. 220000185.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244118, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA $5,737.82
244117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES JIMENEZ JUAN PABLO CR NO. 220000184.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244117, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO $5,737.82
244116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO CR NO. 220000183.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244116, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO $5,737.82
244115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000182.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244115, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
244114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA CR NO. 220000181.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244114, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA $5,737.82
244113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL LOPEZ MANUEL CR NO. 220000180.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244113, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL $5,737.82
244112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN CR NO. 220000179.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244112, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN $5,737.82
244111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA CR NO. 220000178.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244111, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA $5,737.82
244110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS HEREDIA EMMANUEL CR NO. 220000177.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244110, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL $5,737.82
244109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MACIAS LAURA CR NO. 220000176.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244109, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA $5,737.82
244108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO BARAJAS MARIBEL CR NO. 220000175.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244108, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL $5,737.82
244107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO ARELLANO RUBEN CR NO. 220000174.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244107, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN $5,737.82
244106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ROSAS MARISOL CR NO. 220000173.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244106, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL $5,737.82
244105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE CR NO. 220000172.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244105, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE $5,737.82
244104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 220000171.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244104, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
244103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL CR NO. 220000170.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244103, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL $5,737.82
244102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO CR NO. 220000169.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244102, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO $5,737.82
244101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA CR NO. 220000168.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244101, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA $5,737.82
244100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LOPEZ LEVI CR NO. 220000167.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244100, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI $5,737.82
244099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU CR NO. 220000166.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244099, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU $5,737.82
244097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZ PEREZ KARLA BERENICE CR NO. 220000164.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244097, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE $5,737.82
244096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI CR NO. 220000163.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244096, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI $5,737.82
244095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL CR NO. 220000162.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244095, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL $5,737.82
244094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR CR NO. 220000161.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244094, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR $5,737.82
244093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL CR NO. 220000160.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244093, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL $5,737.82
244092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA BARAJAS RICARDO CR NO. 220000159.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244092, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO $5,737.82
244091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA CR NO. 220000158.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244091, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA $5,737.82
244090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH CR NO. 220000157.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244090, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH $5,737.82
244089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MARTINEZ EFREN CR NO. 220000156.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244089, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN $5,737.82
244088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RENDON DAVID CR NO. 220000155.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244088, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID $5,737.82
244087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL CR NO. 220000154.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244087, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL $5,737.82
244086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO CR NO. 220000153.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244086, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO $5,737.82
244085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS CR NO. 220000152.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244085, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS $5,737.82
244084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ YEPEZ RAFAEL CR NO. 220000151.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244084, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL $5,737.82
244083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE CR NO. 220000150.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244083, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE $5,737.82
244082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM CR NO. 220000149.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244082, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM $5,737.82
244081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220000148.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244081, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
244080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220000147.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244080, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $5,737.82
244078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA CR NO. 220000145.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244078, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA $5,737.82
244077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO CR NO. 220000144.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244077, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO $5,737.82
244076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO CR NO. 220000143.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244076, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO $5,737.82
244075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR CR NO. 220000142.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244075, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR $5,737.82
244074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS CR NO. 220000141.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244074, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS $5,737.82
244072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO CR NO. 220000139.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244072, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO $5,737.82
244071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIRON ERIK CR NO. 220000138.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244071, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK $5,737.82
244070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VILLA JUAN CARLOS CR NO. 220000137.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244070, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS $5,737.82
244069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO CR NO. 220000136.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244069, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO $5,737.82
244068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA CR NO. 220000135.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244068, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA $5,737.82
244067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN CR NO. 220000134.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244067, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN $5,737.82
244066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ CR NO. 220000133.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244066, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ $5,737.82
244065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 220000132.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244065, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO $5,737.82
244064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA CR NO. 220000131.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244064, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA $5,737.82
244063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES JACOME VERONICA PATRICIA CR NO. 220000130.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244063, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA $5,737.82
244062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO CR NO. 220000129.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244062, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO $5,737.82
244061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MONTES JUAN CR NO. 220000128.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244061, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN $5,737.82
244060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN ROMAN JUAN CARLOS CR NO. 220000127.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244060, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS $5,737.82
244059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ MONTAÑO DANIEL CR NO. 220000126.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244059, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL $5,737.82
244058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL CR NO. 220000125.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244058, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL $5,737.82
244057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ REYNOSO GISELA CR NO. 220000124.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244057, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA $5,737.82
244055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COCULA RIVERA EDGAR CR NO. 220000122.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244055, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR $5,737.82
244054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN CR NO. 220000121.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244054, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN $5,737.82
244053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/01/2015 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA CR NO. 220000120.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244053, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA