Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 244625 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON MARES MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220001094.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244625, A FAVOR DE CALDERON MARES MARIA DEL SOCORRO | $7,148.15 |
| 244622 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS ROJAS BELEN GUADALUPE | CR NO. 220001086.- LAUDO CONFORME A EXP. 789/2010-F-1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244622, A FAVOR DE CAMPOS ROJAS BELEN GUADALUPE | $20,620.74 |
| 244621 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PONCE MEDARDO | CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO | $13,215.28 |
| 244621 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PONCE MEDARDO | CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO | $2,401.82 |
| 244621 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ PONCE MEDARDO | CR NO. 220001074.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244621, A FAVOR DE DIAZ PONCE MEDARDO | $600.45 |
| 244615 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220000824.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244615, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $3,958.50 |
| 244614 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220000822.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244614, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $13,800.00 |
| 244613 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ASOKAM, S.A DE C.V. | CR NO. 220000820.- MATERIAL DE CURACION PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244613, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. | $8,120.00 |
| 244612 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | $19,192.78 |
| 244612 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | $2,559.04 |
| 244612 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | $639.76 |
| 244612 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | $5,118.07 |
| 244612 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | CR NO. 220000499.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244612, A FAVOR DE HERNANDEZ SALAZAR VICTOR MANUEL | $5,118.07 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $17,771.08 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $94,024.38 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $710.14 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $2,840.53 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $4,265.06 |
| 244611 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR GARCIA MARIO | CR NO. 220000419.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244611, A FAVOR DE AGUILAR GARCIA MARIO | $4,265.06 |
| 244574 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244574, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,112.44 |
| 244573 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220001060.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244573, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 244569 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LOZANO RANGEL RUBEN | CR NO. 220001035.- LAUDO CONFORME A LA SENTENCIA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO 658/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244569, A FAVOR DE LOZANO RANGEL RUBEN | $1,358,441.34 |
| 244566 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | SEGUN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000837.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO FESTIVAL EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244566, A FAVOR DE SEGUN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 244563 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220000611.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244563, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $2,088.00 |
| 244563 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220000611.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYA EN LA BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244563, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,856.00 |
| 154038 | Detalle Factura de click aquí | 30/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220001085.- SEGUNDA PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154038, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 244561 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220001084.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244561, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 244557 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220000566.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244557, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 244556 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ANGULO FELIPE | CR NO. 220000862.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244556, A FAVOR DE GUTIERREZ ANGULO FELIPE | $6,733.48 |
| 244555 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $12,439.76 |
| 244555 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $2,132.53 |
| 244555 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $4,265.06 |
| 244555 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $708.00 |
| 244555 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | CR NO. 220000489.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244555, A FAVOR DE GUERRERO BALLINA MARTHA MA. | $177.00 |
| 244554 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARCIA RAMON | CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON | $14,315.48 |
| 244554 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARCIA RAMON | CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON | $1,915.83 |
| 244554 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO GARCIA RAMON | CR NO. 220000431.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244554, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA RAMON | $478.96 |
| 244553 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $14,216.87 |
| 244553 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $4,265.06 |
| 244553 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $1,420.26 |
| 244553 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $355.07 |
| 244553 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALBINO GABRIEL | CR NO. 220000396.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244553, A FAVOR DE MARTINEZ ALBINO GABRIEL | $4,265.06 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $30.60 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $111.96 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $594.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $350.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $51.12 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $87.60 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,627.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $4,791.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $4,178.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $22.40 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $55.30 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $260.10 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $260.10 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $25.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $46.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $146.00 |
| 244552 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010002.- FONDO REVOLVENTE NO.1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244552, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $98.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $490.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,250.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $742.40 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,039.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,923.40 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,925.90 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,662.28 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $51.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.01 |
| 244551 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100002.- FONDO REVOLVENTE No. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244551, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $104.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $90.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,680.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,392.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $348.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,361.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $432.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,392.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,013.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,899.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,800.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,482.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,799.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,989.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $457.92 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,990.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $330.60 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.52 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,790.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,998.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,870.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,850.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.54 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $149.64 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $697.82 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,850.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $288.00 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244550 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010001.- Reposición de Fondo Revolvente del 01 al 31 de Diciembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244550, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,080.01 |
| 244549 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHES TORREZ DAVID | CR NO. 220001034.- DEVOLUCION DE PAGO QUE POR ERROR SE APLICO A LA CTA 104931 DEBIENDO HABERSE APLICADO A LA CTA 104937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244549, A FAVOR DE SANCHES TORREZ DAVID | $365.00 |
| 244547 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220000828.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL PREDIAL P/ELMES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244547, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $588,326.11 |
| 244546 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220000827.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE EJECUCION DEL PREDIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244546, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $872,488.17 |
| 244545 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000817.- CONCENTRACION DE INGRESOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244545, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $5,487.96 |
| 244544 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000816.- FORMATO ACUERDO DE IMPOSICION DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244544, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $9,094.40 |
| 244538 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000810.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DENOMINADO LUZ Y VIDA A GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244538, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 244536 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220000807.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 21 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244536, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,960.00 |
| 244535 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000805.- RENTA ENTARMIADO, MAMPARA ESTRUCTURALES Y TOLDOS PARA EVENTO DEL DIA DEL JARDINERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244535, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $38,233.60 |
| 244534 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000802.- RENTA DE TOLDOS ESTRUCTUALES ARABES Y VALLAS CONTENCION, PARA EVENTO DEL 6 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244534, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $10,648.80 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,685.18 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $816.00 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,237.28 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,837.20 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $248.00 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,254.00 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,285.10 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,907.44 |
| 244512 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010001.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 6 AL 21 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244512, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,331.20 |
| 153924 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220000567.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153924, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 153922 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220000560.- APORTACION POR SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153922, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 153921 | Detalle Factura de click aquí | 29/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000197.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015 (SEGUNDA QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153921, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 244511 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACA TORRES ROBERTO | CR NO. 220001022.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244511, A FAVOR DE VACA TORRES ROBERTO | $3,000.00 |
| 244510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL | CR NO. 220001031.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244510, A FAVOR DE VILLANUEVA MIRELES VICTOR JOSE MANUEL | $3,000.00 |
| 244509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS ROJO RAMON ANTONIO | CR NO. 220001030.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244509, A FAVOR DE VILLALOBOS ROJO RAMON ANTONIO | $3,000.00 |
| 244508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA HERNANDEZ EFRAIN | CR NO. 220001029.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244508, A FAVOR DE VILLAGRANA HERNANDEZ EFRAIN | $3,000.00 |
| 244507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA PEREZ VICTOR HUGO | CR NO. 220001028.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244507, A FAVOR DE VILLA PEREZ VICTOR HUGO | $3,000.00 |
| 244506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA ALVAREZ RODRIGO | CR NO. 220001027.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244506, A FAVOR DE VILLA ALVAREZ RODRIGO | $3,000.00 |
| 244505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | CR NO. 220001026.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244505, A FAVOR DE VELAZQUEZ DIAZ J. SANTOS | $3,000.00 |
| 244504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL | CR NO. 220001025.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244504, A FAVOR DE VELARDE ALBA RODOLFO EXAUL | $3,000.00 |
| 244503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERNANDEZ HECTOR | CR NO. 220001024.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244503, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ HECTOR | $3,000.00 |
| 244502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS BURUEL HORACIO | CR NO. 220001023.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244502, A FAVOR DE VARGAS BURUEL HORACIO | $3,000.00 |
| 244500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES QUIJAS RITO | CR NO. 220001021.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244500, A FAVOR DE TORRES QUIJAS RITO | $3,000.00 |
| 244498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES LOPEZ RAFAEL MANUEL | CR NO. 220001019.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244498, A FAVOR DE TORRES LOPEZ RAFAEL MANUEL | $3,000.00 |
| 244497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLEDO RIVERA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220001018.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244497, A FAVOR DE TOLEDO RIVERA CARLOS ALBERTO | $3,000.00 |
| 244496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CRUZ MARINA | CR NO. 220001017.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244496, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA | $3,000.00 |
| 244495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS ZUÑIGA ARTURO JAVIER | CR NO. 220001016.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244495, A FAVOR DE SOLIS ZUÑIGA ARTURO JAVIER | $3,000.00 |
| 244493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220001014.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244493, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $3,000.00 |
| 244492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220001013.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244492, A FAVOR DE SAUCEDO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 244491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOYO HERNANDEZ ARMANDO | CR NO. 220001012.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244491, A FAVOR DE SANTOYO HERNANDEZ ARMANDO | $3,000.00 |
| 244490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS ROSALES JUAN RAMON | CR NO. 220001011.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244490, A FAVOR DE SANTOS ROSALES JUAN RAMON | $3,000.00 |
| 244489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES VICTORIA ISABEL | CR NO. 220001010.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244489, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES VICTORIA ISABEL | $3,000.00 |
| 244488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GAXIOLA MARCO ANTONIO | CR NO. 220001009.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244488, A FAVOR DE SANCHEZ GAXIOLA MARCO ANTONIO | $3,000.00 |
| 244487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GARCIA PABLO | CR NO. 220001008.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244487, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA PABLO | $3,000.00 |
| 244486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CONTRERAS GILBERTO | CR NO. 220001007.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244486, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS GILBERTO | $3,000.00 |
| 244485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO MANZANERO RAMON | CR NO. 220001006.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244485, A FAVOR DE SALGADO MANZANERO RAMON | $3,000.00 |
| 244484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MACIAS CESAR AUGUSTO | CR NO. 220001005.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244484, A FAVOR DE SALAZAR MACIAS CESAR AUGUSTO | $3,000.00 |
| 244483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAAVEDRA MORENO CARLOS ALFONSO | CR NO. 220001004.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244483, A FAVOR DE SAAVEDRA MORENO CARLOS ALFONSO | $3,000.00 |
| 244482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VILLASEÑOR FRANCO ALEJANDRO | CR NO. 220001003.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244482, A FAVOR DE RUIZ VILLASEÑOR FRANCO ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO SANTIAGO LUIS ARMANDO | CR NO. 220001002.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244481, A FAVOR DE RUIZ VELASCO SANTIAGO LUIS ARMANDO | $3,000.00 |
| 244480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ RAMIREZ JOSE ISABEL | CR NO. 220001001.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244480, A FAVOR DE RUIZ RAMIREZ JOSE ISABEL | $3,000.00 |
| 244479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS RIVERA DANIEL ARTURO | CR NO. 220001000.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244479, A FAVOR DE ROSAS RIVERA DANIEL ARTURO | $3,000.00 |
| 244478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES OROZCO NICOLAS | CR NO. 220000999.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244478, A FAVOR DE ROSALES OROZCO NICOLAS | $3,000.00 |
| 244477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO OROZCO NORBERTO | CR NO. 220000998.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244477, A FAVOR DE ROMERO OROZCO NORBERTO | $3,000.00 |
| 244476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000997.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244476, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 244475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN | CR NO. 220000996.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244475, A FAVOR DE RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN | $3,000.00 |
| 244474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACHUCA JOEL | CR NO. 220000995.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244474, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACHUCA JOEL | $3,000.00 |
| 244473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR | CR NO. 220000994.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244473, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR | $3,000.00 |
| 244472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE RUBEN | CR NO. 220000993.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244472, A FAVOR DE RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE RUBEN | $3,000.00 |
| 244471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FLORES MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000992.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244471, A FAVOR DE RODRIGUEZ FLORES MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 244470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CHAIRA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220000991.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244470, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAIRA JOSE FRANCISCO | $3,000.00 |
| 244469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARANDA GUILLERMINA | CR NO. 220000990.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244469, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARANDA GUILLERMINA | $3,000.00 |
| 244468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO BUGARIN RIGOBERTO | CR NO. 220000989.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244468, A FAVOR DE ROBLEDO BUGARIN RIGOBERTO | $3,000.00 |
| 244467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CRUZ PABLO | CR NO. 220000988.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244467, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO | $3,000.00 |
| 244466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES LARA OSVALDO | CR NO. 220000987.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244466, A FAVOR DE REYES LARA OSVALDO | $3,000.00 |
| 244465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | CR NO. 220000986.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244465, A FAVOR DE RAMOS MACIAS JOSE DEL ROSARIO | $3,000.00 |
| 244463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MEJIA ANGEL | CR NO. 220000984.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244463, A FAVOR DE RAMIREZ MEJIA ANGEL | $3,000.00 |
| 244462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA CRUZ JOSE | CR NO. 220000983.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244462, A FAVOR DE RAMIREZ DE LA CRUZ JOSE | $3,000.00 |
| 244460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CARDENAS VICTOR MANUEL | CR NO. 220000981.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244460, A FAVOR DE RAMIREZ CARDENAS VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 244459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIJADA MANZO PABLO MANUEL | CR NO. 220000980.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244459, A FAVOR DE QUIJADA MANZO PABLO MANUEL | $3,000.00 |
| 244458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO PEREZ ANTONIO | CR NO. 220000979.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244458, A FAVOR DE PRADO PEREZ ANTONIO | $3,000.00 |
| 244457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE MATA JOSE MANUEL | CR NO. 220000978.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244457, A FAVOR DE PONCE MATA JOSE MANUEL | $3,000.00 |
| 244456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE ALVAREZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220000977.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244456, A FAVOR DE PONCE ALVAREZ LUIS ARMANDO | $3,000.00 |
| 244455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINTO MORALES GUSTAVO | CR NO. 220000976.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244455, A FAVOR DE PINTO MORALES GUSTAVO | $3,000.00 |
| 244454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ALFONSO ENRIQUE | CR NO. 220000975.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244454, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ALFONSO ENRIQUE | $3,000.00 |
| 244453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARADA HERRERA JOSE DE JESUS | CR NO. 220000974.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244453, A FAVOR DE PARADA HERRERA JOSE DE JESUS | $3,000.00 |
| 244452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA MARISCAL IGNACIO | CR NO. 220000973.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244452, A FAVOR DE PANTOJA MARISCAL IGNACIO | $3,000.00 |
| 244451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GORDO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000972.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244451, A FAVOR DE ORTEGA GORDO FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 244450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | CR NO. 220000971.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244450, A FAVOR DE ORTEGA GONZALEZ MARIA ANGELICA | $3,000.00 |
| 244449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA ANGEL MAURICIO | CR NO. 220000970.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244449, A FAVOR DE ORTEGA ANGEL MAURICIO | $3,000.00 |
| 244447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ NAVARRO RUBEN | CR NO. 220000968.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244447, A FAVOR DE NUÑEZ NAVARRO RUBEN | $3,000.00 |
| 244446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220000967.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244446, A FAVOR DE NUÑEZ DIAZ JOSE DE JESUS | $3,000.00 |
| 244445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO DE LA CRUZ JOSE ARMANDO | CR NO. 220000966.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244445, A FAVOR DE NIETO DE LA CRUZ JOSE ARMANDO | $3,000.00 |
| 244444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI FRANCO MIGUEL ANGEL DE JESUS | CR NO. 220000965.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244444, A FAVOR DE NERI FRANCO MIGUEL ANGEL DE JESUS | $3,000.00 |
| 244443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA MARTINEZ ARACELI | CR NO. 220000964.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244443, A FAVOR DE NAVA MARTINEZ ARACELI | $3,000.00 |
| 244442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ALVAREZ ROBERTO | CR NO. 220000963.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244442, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ ROBERTO | $3,000.00 |
| 244441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220000962.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244441, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $3,000.00 |
| 244440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO FIGUEROA JUAN FRANCISCO | CR NO. 220000961.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244440, A FAVOR DE MORENO FIGUEROA JUAN FRANCISCO | $3,000.00 |
| 244439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 220000960.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244439, A FAVOR DE MORALES MARQUEZ LUIS FERNANDO | $3,000.00 |
| 244437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA CORDIVA MARTIN | CR NO. 220000958.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244437, A FAVOR DE MORA CORDIVA MARTIN | $3,000.00 |
| 244436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES ORNELAS SANTIAGO | CR NO. 220000957.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244436, A FAVOR DE MONTES ORNELAS SANTIAGO | $3,000.00 |
| 244435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES BECERRIL ALEJANDRO | CR NO. 220000956.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244435, A FAVOR DE MONTES BECERRIL ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000955.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244434, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIGUEL FELIX LUCAS | CR NO. 220000954.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244433, A FAVOR DE MIGUEL FELIX LUCAS | $3,000.00 |
| 244432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA FLORES VICTOR HUGO | CR NO. 220000953.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244432, A FAVOR DE MEZA FLORES VICTOR HUGO | $3,000.00 |
| 244430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA QUINTERO HEDILBERTO | CR NO. 220000951.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244430, A FAVOR DE MENDOZA QUINTERO HEDILBERTO | $3,000.00 |
| 244429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LUNA GUSTAVO | CR NO. 220000950.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244429, A FAVOR DE MEDINA LUNA GUSTAVO | $3,000.00 |
| 244428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR | CR NO. 220000949.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244428, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA JOSE ELEAZAR | $3,000.00 |
| 244427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MATA SERGIO TOMAS | CR NO. 220000948.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244427, A FAVOR DE MARTINEZ MATA SERGIO TOMAS | $3,000.00 |
| 244426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ ALICIA | CR NO. 220000947.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244426, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ALICIA | $3,000.00 |
| 244425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220000946.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244425, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $3,000.00 |
| 244424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUITRADO JULIO CESAR | CR NO. 220000945.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244424, A FAVOR DE MARTINEZ HUITRADO JULIO CESAR | $3,000.00 |
| 244423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ALEJO | CR NO. 220000944.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244423, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ALEJO | $3,000.00 |
| 244422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL | CR NO. 220000943.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244422, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL | $3,000.00 |
| 244421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARES ANAYA MARIA DE LOURDES | CR NO. 220000942.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244421, A FAVOR DE MARES ANAYA MARIA DE LOURDES | $3,000.00 |
| 244420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL CALVARIO GABRIEL | CR NO. 220000941.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244420, A FAVOR DE MARCIAL CALVARIO GABRIEL | $3,000.00 |
| 244419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | CR NO. 220000940.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244419, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | $3,000.00 |
| 244418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000939.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244418, A FAVOR DE MACIEL MARTINEZ JORGE ALBERTO | $3,000.00 |
| 244417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA RIVERA ISRAEL | CR NO. 220000938.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244417, A FAVOR DE LUNA RIVERA ISRAEL | $3,000.00 |
| 244416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA JIMENEZ ESTEBAN ANGEL | CR NO. 220000937.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244416, A FAVOR DE LUNA JIMENEZ ESTEBAN ANGEL | $3,000.00 |
| 244415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA CORNEJO JOSE BENJAMIN | CR NO. 220000936.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244415, A FAVOR DE LOZA CORNEJO JOSE BENJAMIN | $3,000.00 |
| 244414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL | CR NO. 220000935.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244414, A FAVOR DE LOPEZ SANTOS ERIC DANIEL | $3,000.00 |
| 244413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PRUDENCIO FELIPE | CR NO. 220000934.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244413, A FAVOR DE LOPEZ PRUDENCIO FELIPE | $3,000.00 |
| 244412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO | CR NO. 220000933.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244412, A FAVOR DE LOPEZ PONCE JOSE ANTONIO | $3,000.00 |
| 244411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DAVILA RAFAEL | CR NO. 220000932.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244411, A FAVOR DE LOPEZ DAVILA RAFAEL | $3,000.00 |
| 244410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA ISIDRO | CR NO. 220000931.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244410, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA ISIDRO | $3,000.00 |
| 244409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220000930.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244409, A FAVOR DE LARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | $3,000.00 |
| 244408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JULIAN RAMOS SEVERIANO | CR NO. 220000929.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244408, A FAVOR DE JULIAN RAMOS SEVERIANO | $3,000.00 |
| 244407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISLAS CORTES JUAN ALBINO | CR NO. 220000928.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244407, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO | $3,000.00 |
| 244406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE | CR NO. 220000927.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244406, A FAVOR DE IRACHETA CRUZ ANTONIO RENE | $3,000.00 |
| 244405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HOLGUIN DE LEON ERNESTO | CR NO. 220000926.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244405, A FAVOR DE HOLGUIN DE LEON ERNESTO | $3,000.00 |
| 244404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROMO ISRAEL | CR NO. 220000925.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244404, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMO ISRAEL | $3,000.00 |
| 244403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARQUEZ SIMON | CR NO. 220000924.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244403, A FAVOR DE HERNANDEZ MARQUEZ SIMON | $3,000.00 |
| 244402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID | CR NO. 220000923.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244402, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID | $3,000.00 |
| 244401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO | CR NO. 220000922.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244401, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ RICARDO HUMBERTO | $3,000.00 |
| 244400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ESPINOZA ANGEL | CR NO. 220000921.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244400, A FAVOR DE GUTIERREZ ESPINOZA ANGEL | $3,000.00 |
| 244398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL | CR NO. 220000919.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244398, A FAVOR DE GUERRERO MARTINEZ HECTOR GABRIEL | $3,000.00 |
| 244397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL | CR NO. 220000918.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244397, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ JOEL | $3,000.00 |
| 244396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220000917.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244396, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ JUAN CARLOS | $3,000.00 |
| 244395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220000916.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244395, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA OSCAR OCTAVIO | $3,000.00 |
| 244394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GALLEGOS JORGE | CR NO. 220000915.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244394, A FAVOR DE GONZALEZ GALLEGOS JORGE | $3,000.00 |
| 244393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VARGAS ARTURO | CR NO. 220000914.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244393, A FAVOR DE GOMEZ VARGAS ARTURO | $3,000.00 |
| 244392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MARTINEZ ISAIAS | CR NO. 220000913.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244392, A FAVOR DE GOMEZ MARTINEZ ISAIAS | $3,000.00 |
| 244391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ALVARADO GABRIEL | CR NO. 220000912.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244391, A FAVOR DE GOMEZ ALVARADO GABRIEL | $3,000.00 |
| 244390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GEORGE DAVALOS NIMO DAVID | CR NO. 220000911.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244390, A FAVOR DE GEORGE DAVALOS NIMO DAVID | $3,000.00 |
| 244389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASCON CARRANZA GUILLERMO | CR NO. 220000910.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244389, A FAVOR DE GASCON CARRANZA GUILLERMO | $3,000.00 |
| 244388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LIZAOLA GILBERTO | CR NO. 220000909.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244388, A FAVOR DE GARCIA LIZAOLA GILBERTO | $3,000.00 |
| 244387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000908.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244387, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $3,000.00 |
| 244386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ESPINOSA ANDRES | CR NO. 220000907.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244386, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ANDRES | $3,000.00 |
| 244385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORTES JOSE MARTIN | CR NO. 220000906.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244385, A FAVOR DE GARCIA CORTES JOSE MARTIN | $3,000.00 |
| 244384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO | CR NO. 220000905.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244384, A FAVOR DE GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO | $3,000.00 |
| 244383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALRZA MENDOZA MARIA ELIZABETH | CR NO. 220000904.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244383, A FAVOR DE GALRZA MENDOZA MARIA ELIZABETH | $3,000.00 |
| 244381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALARZA PLASCENCIA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220000902.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244381, A FAVOR DE GALARZA PLASCENCIA ROBERTO CARLOS | $3,000.00 |
| 244380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DOMINGUEZ JOSE EDGAR | CR NO. 220000901.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244380, A FAVOR DE FRANCO DOMINGUEZ JOSE EDGAR | $3,000.00 |
| 244379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES RODRIGUEZ PEDRO | CR NO. 220000900.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244379, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ PEDRO | $3,000.00 |
| 244378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220000899.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244378, A FAVOR DE FLORES DELGADO MANUEL ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GONZALEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000898.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244377, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220000897.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244376, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $3,000.00 |
| 244375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS ANDALON JESUS ISRAEL | CR NO. 220000896.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244375, A FAVOR DE FIERROS ANDALON JESUS ISRAEL | $3,000.00 |
| 244374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ RUIZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220000895.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244374, A FAVOR DE FERNANDEZ RUIZ MARCO ANTONIO | $3,000.00 |
| 244372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ECHEVERRIA VILLA ARMANDO | CR NO. 220000893.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244372, A FAVOR DE ECHEVERRIA VILLA ARMANDO | $3,000.00 |
| 244371 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE GONZALEZ ADRIAN | CR NO. 220000892.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244371, A FAVOR DE DUARTE GONZALEZ ADRIAN | $3,000.00 |
| 244370 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | CR NO. 220000891.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244370, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | $3,000.00 |
| 244369 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL | CR NO. 220000890.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244369, A FAVOR DE DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL | $3,000.00 |
| 244368 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO CUEVAS VICTOR HUGO | CR NO. 220000889.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244368, A FAVOR DE DELGADO CUEVAS VICTOR HUGO | $3,000.00 |
| 244367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO | CR NO. 220000888.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244367, A FAVOR DE CRUZ HERRERA LUIS ALBERTO | $3,000.00 |
| 244366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ CASTAÑEDA IRMA | CR NO. 220000887.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244366, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA | $3,000.00 |
| 244365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS CORTES JOSE GUADALUPE | CR NO. 220000886.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244365, A FAVOR DE COVARRUBIAS CORTES JOSE GUADALUPE | $3,000.00 |
| 244364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES GONZALEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220000885.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244364, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ MARCO ANTONIO | $3,000.00 |
| 244363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES GONZALEZ CARLOS | CR NO. 220000884.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244363, A FAVOR DE CORTES GONZALEZ CARLOS | $3,000.00 |
| 244362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO PASARIN J. JESUS | CR NO. 220000883.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244362, A FAVOR DE CORONADO PASARIN J. JESUS | $3,000.00 |
| 244361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000882.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244361, A FAVOR DE CORONADO CARDONA FRANCISCO JAVIER | $3,000.00 |
| 244360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS ANICETO JAVIER | CR NO. 220000881.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244360, A FAVOR DE CISNEROS ANICETO JAVIER | $3,000.00 |
| 244359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHUMACERO MENDOZA REFUGIO JOEL | CR NO. 220000880.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244359, A FAVOR DE CHUMACERO MENDOZA REFUGIO JOEL | $3,000.00 |
| 244358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MARIN EDGARD LEONEL | CR NO. 220000879.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244358, A FAVOR DE CHAVEZ MARIN EDGARD LEONEL | $3,000.00 |
| 244357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ESPARZA ROBERTO | CR NO. 220000878.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244357, A FAVOR DE CHAVEZ ESPARZA ROBERTO | $3,000.00 |
| 244356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220000877.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244356, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | $3,000.00 |
| 244355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA DIAZ DE LEON SAUL | CR NO. 220000876.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244355, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON SAUL | $3,000.00 |
| 244354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220000875.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244354, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220000874.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244353, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $3,000.00 |
| 244352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALBUENA CHONA ISABEL | CR NO. 220000873.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244352, A FAVOR DE BALBUENA CHONA ISABEL | $3,000.00 |
| 244351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | CR NO. 220000872.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244351, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | $3,000.00 |
| 244350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER | CR NO. 220000871.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244350, A FAVOR DE ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER | $3,000.00 |
| 244349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA GALVAN JUAN PABLO | CR NO. 220000870.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244349, A FAVOR DE ARREOLA GALVAN JUAN PABLO | $3,000.00 |
| 244348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220000869.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244348, A FAVOR DE AMARO VILLA MARIA DE LOS ANGELES | $3,000.00 |
| 244347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | CR NO. 220000868.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244347, A FAVOR DE ALONSO GALINDO IRMA JULIANA | $3,000.00 |
| 244346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALATORRE GUTIERREZ MARIO | CR NO. 220000867.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244346, A FAVOR DE ALATORRE GUTIERREZ MARIO | $3,000.00 |
| 244345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALATORRE ENRIQUEZ ALEJANDRO | CR NO. 220000866.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244345, A FAVOR DE ALATORRE ENRIQUEZ ALEJANDRO | $3,000.00 |
| 244344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AHUMADA JOSE JUAN | CR NO. 220000865.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244344, A FAVOR DE AHUMADA JOSE JUAN | $3,000.00 |
| 244343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | CR NO. 220000864.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244343, A FAVOR DE AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL | $3,000.00 |
| 244342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA ZUÑIGA ANTONIO | CR NO. 220000863.- INCENTIVO POLICIA "POLICIA COMPROMETIDO, POLICIA RECONOCIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244342, A FAVOR DE AGUILA ZUÑIGA ANTONIO | $3,000.00 |
| 244341 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRANZA AYALA ALBERTO MANUEL | CR NO. 220000482.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244341, A FAVOR DE CARRANZA AYALA ALBERTO MANUEL | $6,778.33 |
| 244339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES LOPEZ DOMINGO | CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO | $9,477.78 |
| 244339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES LOPEZ DOMINGO | CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO | $64,168.12 |
| 244339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES LOPEZ DOMINGO | CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO | $946.83 |
| 244339 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES LOPEZ DOMINGO | CR NO. 220000479.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244339, A FAVOR DE TORRES LOPEZ DOMINGO | $236.71 |
| 244335 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | $1,798.48 |
| 244335 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | $51,796.24 |
| 244335 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | $716.51 |
| 244335 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | CR NO. 220000808.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244335, A FAVOR DE GARCIA DE LA CADENA CAPETILLO MARIA BEATRIZ | $179.13 |
| 244334 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORA URBANO | CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO | $13,811.11 |
| 244334 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORA URBANO | CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO | $2,510.11 |
| 244334 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS MORA URBANO | CR NO. 220000772.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244334, A FAVOR DE BARAJAS MORA URBANO | $627.52 |
| 244331 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON FRANCO ROBERTO | CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO | $13,031.94 |
| 244331 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON FRANCO ROBERTO | CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO | $2,843.33 |
| 244331 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON FRANCO ROBERTO | CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO | $2,368.50 |
| 244331 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON FRANCO ROBERTO | CR NO. 220000641.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244331, A FAVOR DE LEON FRANCO ROBERTO | $592.13 |
| 244330 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | $13,031.94 |
| 244330 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | $2,368.50 |
| 244330 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | CR NO. 220000639.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244330, A FAVOR DE BENITEZ IBARRA MA. AUDULIA | $592.13 |
| 244329 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO GUERRA RAMON | CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON | $13,322.22 |
| 244329 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO GUERRA RAMON | CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON | $2,421.25 |
| 244329 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJO GUERRA RAMON | CR NO. 220000630.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244329, A FAVOR DE ROJO GUERRA RAMON | $605.32 |
| 244327 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | $19,548.19 |
| 244327 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | $3,552.79 |
| 244327 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | CR NO. 220000626.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244327, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | $888.21 |
| 244325 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | $13,031.94 |
| 244325 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | $2,368.50 |
| 244325 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | CR NO. 220000621.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244325, A FAVOR DE TAMAYO MARAVILLA MA. DE JESUS | $592.13 |
| 244324 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CUEVAS ELENO | CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO | $11,847.22 |
| 244324 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CUEVAS ELENO | CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO | $1,893.66 |
| 244324 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CUEVAS ELENO | CR NO. 220000527.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244324, A FAVOR DE RAMIREZ CUEVAS ELENO | $473.42 |
| 244323 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL HEREDIA MARCELINO | CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO | $17,060.24 |
| 244323 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL HEREDIA MARCELINO | CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO | $5,118.07 |
| 244323 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL HEREDIA MARCELINO | CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO | $426.09 |
| 244323 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDAL HEREDIA MARCELINO | CR NO. 220000514.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244323, A FAVOR DE VIDAL HEREDIA MARCELINO | $1,704.32 |
| 244322 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS AGUILAR FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000449.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244322, A FAVOR DE AVALOS AGUILAR FRANCISCO JAVIER | $11,250.00 |
| 244321 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA NOYOLA ALDO ERNESTO | CR NO. 220000440.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244321, A FAVOR DE PADILLA NOYOLA ALDO ERNESTO | $5,614.96 |
| 244320 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220000573.- PRESENTACION DE JOSE RIAZA, GARIGOLES, NO TIENE LA VACA Y DMDO DEL 15 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244320, A FAVOR DE RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL | $16,196.23 |
| 244319 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | CR NO. 220000569.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUMADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244319, A FAVOR DE HERRERA MARTINEZ LAURA ESTHER | $2,610.00 |
| 244318 | Detalle Factura de click aquí | 27/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220000557.- AMBIENETACION MUSICAL PARA EVENTO NAVIDEÑO EN COL. INDEPENDENCIA OTE. DEL 19 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244318, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $6,960.00 |
| 244316 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | CR NO. 220000768.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244316, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ IMELDA GUILLERMINA | $23,249.48 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $270.00 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $396.00 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $270.00 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $396.00 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $306.00 |
| 244304 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220000577.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244304, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $360.00 |
| 244303 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000574.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244303, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 244302 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ LARA MARA | CR NO. 220000447.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DOMINGUEZ LARA HECTOR MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244302, A FAVOR DE DOMINGUEZ LARA MARA | $17,060.00 |
| 244300 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 220000771.- BONIFICACION DEL PAGO DE LA FACTURA GLZI359308 DE GAS LICUADO POR EL CONSUMO DE 406 LITROS DE GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244300, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $2,781.10 |
| 244297 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ ROCHA FERNANDO | CR NO. 220000612.- DEVOLUCION POR AJUSTE POR PAGO DE LICENCIA PARA CAMBIO DE PROYECTO CON RECIBO OFICOAL 917616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244297, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO | $37,125.35 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $139.90 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $182.54 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $117.00 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,740.00 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $487.20 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,525.40 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $181.01 |
| 244296 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES CIERRE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244296, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $293.25 |
| 244295 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMACHO AGRAZ JAIME ALBERTO | CR NO. 220000554.- IMPRESION DE LINROS EL SAZON TAPATIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244295, A FAVOR DE CAMACHO AGRAZ JAIME ALBERTO | $69,600.00 |
| 244294 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 244294 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $90.00 |
| 244294 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $694.65 |
| 244294 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220000543.- VIATICOS DE MARIA SOFIA VALENCIA ABUNDIS A SAN LUIS POTOSI EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244294, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $628.00 |
| 244293 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220000528.- LAUDO CONFORME A REQUERIMIENTO DEL 22/10/2014 Y OFICIO SIND/1064/2014 Y EXP 1819/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244293, A FAVOR DE RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO | $907,766.10 |
| 244292 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO | CR NO. 220000507.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 20 DE SEP/2013 CONFORME A LOS OFICIOS 473/2012-C1 Y SIND/992/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244292, A FAVOR DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO | $182,260.23 |
| 244290 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA | CR NO. 220000497.- PAGO DE LAUDO CONFORME A EXP 152/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244290, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREYRA JOSEFINA | $233,278.46 |
| 244288 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO | CR NO. 220000480.- LAUDO REQUERIMIENTO DEL 21 DE OCTUBRE 2014 CONFORMA A OFICIOS SIND/1047/2014 Y 569/2011-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244288, A FAVOR DE CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO | $349,206.34 |
| 244286 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO | CR NO. 220000473.- LAUDO DEL 7 DE MAYO DE 2013 CONFORME OFICIOS SIND/1029/2014 Y 520/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244286, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ HECTOR EDUARDO | $780,395.43 |
| 244284 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | NUÑEZ MOLINA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000438.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIO DJM/DJCT/PL/932/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244284, A FAVOR DE NUÑEZ MOLINA MIGUEL ANGEL | $3,294,042.50 |
| 244282 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RIZO ESCOTO JAVIER | CR NO. 220000418.- LAUDO QUE COMPLIMENTA REQUERIMIENTO DEL 15 DE OCT. 2014 EXP 226/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244282, A FAVOR DE RIZO ESCOTO JAVIER | $547,819.71 |
| 153920 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000540.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153920, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,618.00 |
| 153920 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000540.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153920, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 153919 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000537.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153919, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,204.54 |
| 153919 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000537.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153919, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153918 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000535.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153918, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,620.00 |
| 153918 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000535.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153918, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153917 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000570.- BOLETOS DE INGRESOS AL PARQUE AUGA AZUL, UTILIZADOS POR REC. ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153917, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $11,437.60 |
| 153916 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000558.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153916, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 153916 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000558.- ESTACIONAMIENTO A UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153916, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 153915 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153915 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,994.00 |
| 153915 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153915 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000556.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153915, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,994.00 |
| 153914 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000555.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153914, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153914 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000555.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153914, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,404.00 |
| 153913 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 153913 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 153913 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 153913 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000551.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETOS DE CAMION A LA CD. DE MEXICO DEL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153913, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $800.00 |
| 153912 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153912 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,816.00 |
| 153912 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,816.00 |
| 153912 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000550.- CUOTAS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153912, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153911 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000539.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153911, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,705.52 |
| 153911 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000539.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153911, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153910 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000538.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153910, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153910 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000538.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 27 NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153910, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,884.00 |
| 153909 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000536.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153909, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,025.00 |
| 153909 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000536.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. MEXICO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153909, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 153908 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153908, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153908 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000534.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153908, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,620.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,620.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $187.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $94.00 |
| 153907 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000532.- SERVICIO Y CARGOS POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153907, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153906 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000610.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153906, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,528.00 |
| 153906 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000610.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153906, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 153905 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000608.- SUMINISTRO DE 140 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153905, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $943.60 |
| 153904 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000607.- SUMINISTRO DE 1702 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153904, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,471.47 |
| 153903 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000606.- SUMINISTRO DE 1698 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153903, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,784.10 |
| 153902 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000605.- SUMINISTRO DE 1632 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153902, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,326.07 |
| 153901 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000604.- SUMINISTRO DE 1755 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153901, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,934.00 |
| 153900 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000603.- SUMINISTRO DE 137 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153900, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $931.60 |
| 153899 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000602.- SUMINISTRO DE 1735 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153899, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,798.00 |
| 153898 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000601.- SUMINISTRO DE 1790 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153898, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,172.00 |
| 153897 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000600.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 153897 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000600.- SUMINISTRO DE 260 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153897, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,986.40 |
| 153896 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000599.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153896, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 153895 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000598.- SUMINISTRO DE 886 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,769.04 |
| 153895 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000598.- SUMINISTRO DE 886 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN MANUEL G. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153895, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-575.90 |
| 153894 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000597.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD FRANCISCO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 153894 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000597.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD FRANCISCO RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153894, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,307.28 |
| 153893 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000596.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-455.00 |
| 153893 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000596.- SUMINISTRO DE 700 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153893, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,348.00 |
| 153892 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000595.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153892, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 153892 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000595.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153892, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,146.00 |
| 153891 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000594.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,835.28 |
| 153891 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000594.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153891, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 153890 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000593.- SUMINISTRO DE 2510 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153890, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,419.41 |
| 153889 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000592.- SUMINISTRO DE 2230 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153889, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,164.00 |
| 153888 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000591.- SUMINISTRO DE 2515 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153888, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,454.10 |
| 153887 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000240.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS PARA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 153887 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000240.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS PARA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153887, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,696.08 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-234.00 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-110.50 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,275.00 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,700.00 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,392.50 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-467.35 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,750.00 |
| 153886 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000207.- SUMINISTRO DE 1749 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153886, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 153885 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 2150 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUALALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153885, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,620.00 |
| 153884 | Detalle Factura de click aquí | 26/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000049.- SUMINISTRO DE 2350 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153884, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $15,980.00 |
| 244263 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | $9,946.26 |
| 244263 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | $76,071.20 |
| 244263 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | $566.09 |
| 244263 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | CR NO. 220000512.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244263, A FAVOR DE VELAZQUEZ AYALA TRINIDAD | $141.52 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $17,237.95 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $42,036.18 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $2,627.28 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $656.82 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $2,559.04 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $40.37 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $114.00 |
| 244262 | Detalle Factura de click aquí | 22/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | CR NO. 220000428.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244262, A FAVOR DE FLORES NUÑO LUIS MAURICIO | $89.00 |
| 153846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220000713.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153846, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $4,440.00 |
| 153845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220000712.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153845, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $5,113.00 |
| 153844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220000711.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153844, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $12,649.00 |
| 153843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220000710.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153843, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $9,285.00 |
| 153842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220000709.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153842, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $2,960.00 |
| 153841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220000708.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153841, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $12,380.00 |
| 153840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220000707.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153840, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $3,364.00 |
| 153839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220000706.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153839, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $269.00 |
| 153838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220000705.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153838, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $18,973.00 |
| 153837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220000704.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153837, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $4,844.00 |
| 153836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220000703.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153836, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $6,997.00 |
| 153835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220000702.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153835, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $4,171.00 |
| 153834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220000701.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153834, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $8,208.00 |
| 153833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220000700.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153833, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $20,453.00 |
| 153832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220000699.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153832, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $3,229.00 |
| 153831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220000698.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153831, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $12,918.00 |
| 153830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220000697.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153830, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $8,074.00 |
| 153829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220000696.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153829, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $4,979.00 |
| 153828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220000695.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153828, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $8,612.00 |
| 153827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220000694.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153827, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $8,343.00 |
| 153826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220000693.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153826, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $5,786.00 |
| 153825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220000692.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153825, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $17,896.00 |
| 153824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220000691.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153824, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $673.00 |
| 153823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220000690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153823, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $16,955.00 |
| 153822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220000689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153822, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $18,031.00 |
| 153821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220000688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153821, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $4,844.00 |
| 153820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153820, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,288.00 |
| 153819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220000686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153819, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $6,055.00 |
| 153818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220000685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153818, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $10,630.00 |
| 153817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220000684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153817, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $1,749.00 |
| 153816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220000683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153816, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $9,419.00 |
| 153815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153815, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $8,746.00 |
| 153814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220000681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153814, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $5,652.00 |
| 153813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220000680.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153813, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $7,132.00 |
| 153812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220000679.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153812, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $3,095.00 |
| 153811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220000678.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153811, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $2,960.00 |
| 153810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220000677.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153810, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $4,575.00 |
| 153809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220000676.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153809, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $12,245.00 |
| 153808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220000675.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153808, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $8,269.00 |
| 153807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220000674.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153807, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $4,979.00 |
| 153806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220000673.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153806, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $10,227.00 |
| 153805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220000672.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153805, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $8,477.00 |
| 153804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220000671.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153804, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $4,440.00 |
| 153803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220000670.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153803, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $7,401.00 |
| 153802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220000669.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153802, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,863.00 |
| 153801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220000668.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153801, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $9,688.00 |
| 153800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220000667.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153800, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $8,612.00 |
| 153799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220000666.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153799, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $5,786.00 |
| 153798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220000665.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153798, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,324.00 |
| 153797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220000664.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153797, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $4,440.00 |
| 153796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220000663.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153796, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $26,777.00 |
| 153795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220000662.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153795, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $17,493.00 |
| 153794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220000661.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153794, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $22,741.00 |
| 153793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220000660.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153793, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $11,976.00 |
| 153792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220000659.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153792, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $7,535.00 |
| 153791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220000658.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153791, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $13,187.00 |
| 153790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220000657.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153790, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $942.00 |
| 153789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220000656.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153789, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $135.00 |
| 153788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220000655.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153788, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $7,804.00 |
| 153787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220000654.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153787, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $3,902.00 |
| 153786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220000653.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153786, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $5,248.00 |
| 153785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220000652.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153785, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $6,459.00 |
| 153784 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220000651.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153784, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $4,710.00 |
| 153783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220000650.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153783, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $5,248.00 |
| 153782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220000649.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153782, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $5,921.00 |
| 153781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220000648.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153781, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $9,016.00 |
| 153780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220000647.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153780, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $9,688.00 |
| 153779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220000646.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153779, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $1,884.00 |
| 153778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000645.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153778, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $2,557.00 |
| 153777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220000644.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153777, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $12,110.00 |
| 153776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220000643.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153776, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $8,074.00 |
| 153775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000642.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153775, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $9,957.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $38.40 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $279.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $50.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,813.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $288.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $33.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $175.00 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $87.77 |
| 244261 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200001.- Repososición de fondo revolvente del periodo del 06 al 16 de enero de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244261, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $313.05 |
| 244258 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | $18,514.08 |
| 244258 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | $739.82 |
| 244258 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | CR NO. 220000423.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244258, A FAVOR DE RODRIGUEZ BALDOVINOS JOSEFINA | $2,959.29 |
| 244253 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000232.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244253, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $240.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $347.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,508.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $951.20 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $294.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $676.60 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $31.00 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $23.90 |
| 244251 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010002.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244251, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $379.00 |
| 244250 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $980.00 |
| 244250 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,968.09 |
| 244250 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,890.00 |
| 244250 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $495.99 |
| 244250 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244250, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $224.45 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $99.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $108.60 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $132.24 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $238.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,229.60 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,941.04 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,785.31 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $13,390.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,089.60 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,400.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,696.42 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $24.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,992.80 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,378.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,992.80 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,903.92 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,560.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,109.84 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,199.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $270.00 |
| 244249 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244249, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 244248 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 29010001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244248, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $270.56 |
| 244248 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 29010001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244248, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $96.94 |
| 244245 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000234.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244245, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 153772 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000244.- SUMADORAS PARA CAREA DE CAJAS DE ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153772, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,967.56 |
| 153771 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000239.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153771, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 153771 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000239.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153771, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 153770 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000213.- COMPRA DE SUMADORAS PARA AREA DE CAJAS EN ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153770, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,403.59 |
| 153769 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000530.- APORTACION PARA EL MES DE FEBRERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153769, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 153768 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000206.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 ALFA UBICADA EN J. SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153768, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 153767 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000205.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M.PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153767, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-229.45 |
| 153767 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000205.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN M.PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153767, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,696.92 |
| 153766 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000204.- SUMINISTRO DE 524 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA E3N AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,003.36 |
| 153766 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000204.- SUMINISTRO DE 524 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA E3N AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153766, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-340.60 |
| 153765 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000203.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE L. 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-216.45 |
| 153765 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000203.- SUMINISTRO DE 333 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE L. 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153765, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,544.12 |
| 153764 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000200.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE AREA ADMINISTRATIVA DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $488.96 |
| 153764 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000200.- SUMINISTRO DE 64 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DE AREA ADMINISTRATIVA DE TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153764, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-41.60 |
| 153763 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000077.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153763, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,319.46 |
| 153762 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220000076.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153762, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 153761 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000075.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153761, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,295.02 |
| 153760 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000074.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153760, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $509.16 |
| 153759 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000073.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
| 153759 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000073.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153759, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 153758 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000023.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.65 |
| 153758 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000023.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153758, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,827.64 |
| 153757 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8.00 |
| 153757 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7.36 |
| 153757 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7.36 |
| 153757 | Detalle Factura de click aquí | 21/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000006.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE OCT,NOV Y DIC/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153757, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $56.00 |
| 244239 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000211.- RENTA DE TOLDO CON LUZ PAREDES DEL 11 D EJULIO AL 9 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244239, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 244238 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000210.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244238, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 244232 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200001.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244232, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,987.00 |
| 244231 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220000531.- REPARACION Y REEMPLAZO DE EQUIPO PARA FUENTES EN ESQUINA CHAPULTEPEC NORTE Y SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244231, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 244230 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | EUROPA AGUILAR MA. NATIVIDAD | CR NO. 220000237.- DEVOLUCION DE PAGO DE INGRACCION FOLIO 217 PAGADO CON RECIBO OFICIAL 1524938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244230, A FAVOR DE EUROPA AGUILAR MA. NATIVIDAD | $787.50 |
| 244229 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS INMOBILIARIOS LYM S.A. DE C.V. | CR NO. 220000214.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE IMPUESTOS POR TRANSMISION PATRIMONIAL PAGADO CON EL RECIBO OFICIAL 1738696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244229, A FAVOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS LYM S.A. DE C.V. | $102,487.00 |
| 244228 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BADA ASHWELL MARIA DE LA PAZ | CR NO. 220000212.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EN PAGO DE IMPUESTOS POR TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244228, A FAVOR DE BADA ASHWELL MARIA DE LA PAZ | $26,495.72 |
| 244227 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS SANTANA MA. ELENA | CR NO. 220000099.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO BUSTOS SANTANA MA. LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244227, A FAVOR DE BUSTOS SANTANA MA. ELENA | $28,551.20 |
| 244226 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ SOTO GLORIA | CR NO. 220000086.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO NUÑEZ SOTO JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244226, A FAVOR DE NUÑEZ SOTO GLORIA | $17,060.00 |
| 244225 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | CR NO. 220000084.- SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244225, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL | $9,744.00 |
| 244224 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 220000082.- COMPRA DE BILLETE PARA SU TRAMITE EN SRIA/PLANEACION/FINANZAS/EDO. JAL. Y SE ENVIE A SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244224, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $4,336.18 |
| 244205 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220000020.- COMPRA DE CABLES USB PARA RECAUDADORAS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244205, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $548.03 |
| 244203 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | MORALES AGUAYO ISMAEL | CR NO. 220000013.- LAUDO CONFORME A OFICIO DJ/AL/LMGP/505/14 JUICIO DE NULIDAD 215/2012-I1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244203, A FAVOR DE MORALES AGUAYO ISMAEL | $912,082.64 |
| 244202 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MURILLO LETICIA | CR NO. 220000012.- RIESGO DE TRABAJO CONFORME A OFICIO DJM/DJCT/PL/1556/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244202, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA | $13,442.22 |
| 244201 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA | CR NO. 220000008.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/1175/2014 Y EXP. 861/2010/F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244201, A FAVOR DE PRECIADO MENDOZA MARTHA EUGENIA | $587,684.40 |
| 244200 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220000007.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANOTNIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244200, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 244199 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220000004.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244199, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 153756 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000044.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153756, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,365,598.14 |
| 153756 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000044.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153756, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,091,404.63 |
| 153755 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000043.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153755, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,362,534.64 |
| 153755 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000043.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153755, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,090,638.69 |
| 153754 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000042.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,365,087.35 |
| 153754 | Detalle Factura de click aquí | 20/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220000042.- RETENCIONES EFECTUADAS A LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153754, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,091,276.90 |
| 244198 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000487.- COMPLEMENTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244198, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,980,153.88 |
| 153753 | Detalle Factura de click aquí | 19/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220000520.- ABONO DEL SUBSIDIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153753, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,000,000.00 |
| 244154 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | $21,291.19 |
| 244154 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | $159,228.68 |
| 244154 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | $1,223.42 |
| 244154 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | CR NO. 220000198.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244154, A FAVOR DE LUMBRERAS GUERRERO AIDA LUZ | $305.86 |
| 244152 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $26,253.33 |
| 244152 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $121,790.64 |
| 244152 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $2,622.71 |
| 244152 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | CR NO. 220000216.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244152, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO | $655.68 |
| 244150 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $702,276.75 |
| 244150 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $541,841.81 |
| 244150 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000226.- CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244150, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $551,650.52 |
| 244149 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220000199.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244149, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,584,991.55 |
| 244145 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220000078.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244145, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 244144 | Detalle Factura de click aquí | 16/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220000003.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244144, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 244129 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | CR NO. 220000196.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244129, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. | $572,223.95 |
| 244128 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | CR NO. 220000215.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244128, A FAVOR DE DE SANTIAGO JAUREGUI CRISTOBAL EFRAIN | $12,870.37 |
| 244127 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LOMELI SOCORRO | CR NO. 220000202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244127, A FAVOR DE GOMEZ LOMELI SOCORRO | $19,216.67 |
| 244127 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LOMELI SOCORRO | CR NO. 220000202.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244127, A FAVOR DE GOMEZ LOMELI SOCORRO | $165,676.22 |
| 244126 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUELGAS QUEZADA ROCIO | CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO | $7,291.67 |
| 244126 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUELGAS QUEZADA ROCIO | CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO | $1,165.50 |
| 244126 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUELGAS QUEZADA ROCIO | CR NO. 220000015.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244126, A FAVOR DE HUELGAS QUEZADA ROCIO | $291.37 |
| 153639 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220000201.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153639, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 153638 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220000195.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153638, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 153637 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220000191.- PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153637, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $238,494.08 |
| 153636 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220000081.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153636, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 153635 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000080.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 153635 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220000080.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 153634 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220000022.- PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153634, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 153633 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220000018.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO 2015 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153633, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
| 153632 | Detalle Factura de click aquí | 15/01/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220000002.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153632, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 244125 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | FLORES ALVAREZ OSVALDO | CR NO. 220000065.- LAUDO CONFORME A OFICIO DJ/AL/PGO/3/15 JUICIO DE NULIDAD 262/2008-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244125, A FAVOR DE FLORES ALVAREZ OSVALDO | $1,148,558.83 |
| 244124 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | $17,913.27 |
| 244124 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | $133,433.68 |
| 244124 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | $1,019.52 |
| 244124 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | CR NO. 220000061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244124, A FAVOR DE AVALOS DOMINGUEZ FRANCISCO | $254.88 |
| 244123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220000190.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244123, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
| 244122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220000189.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 244121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220000188.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244121, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
| 244120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220000187.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244120, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 244119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220000186.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244119, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 244118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220000185.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244118, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
| 244117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | CR NO. 220000184.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244117, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 244116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | CR NO. 220000183.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244116, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 244115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220000182.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244115, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 244114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220000181.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244114, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
| 244113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220000180.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244113, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 244112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220000179.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244112, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 244111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220000178.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244111, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
| 244110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220000177.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244110, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 244109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220000176.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244109, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 244108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220000175.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244108, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $5,737.82 |
| 244107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO ARELLANO RUBEN | CR NO. 220000174.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244107, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN | $5,737.82 |
| 244106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | CR NO. 220000173.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244106, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | $5,737.82 |
| 244105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220000172.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244105, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 244104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220000171.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244104, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 244103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220000170.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244103, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 244102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | CR NO. 220000169.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244102, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 244101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | CR NO. 220000168.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244101, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | $5,737.82 |
| 244100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ LEVI | CR NO. 220000167.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244100, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI | $5,737.82 |
| 244099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220000166.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244099, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
| 244097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220000164.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244097, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
| 244096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | CR NO. 220000163.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244096, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | $5,737.82 |
| 244095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000162.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244095, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 244094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220000161.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244094, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 244093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000160.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244093, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 244092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARAJAS RICARDO | CR NO. 220000159.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244092, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO | $5,737.82 |
| 244091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | CR NO. 220000158.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244091, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | $5,737.82 |
| 244090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220000157.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244090, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
| 244089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220000156.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244089, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
| 244088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RENDON DAVID | CR NO. 220000155.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244088, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID | $5,737.82 |
| 244087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220000154.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244087, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 244086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | CR NO. 220000153.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244086, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | $5,737.82 |
| 244085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220000152.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244085, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
| 244084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220000151.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244084, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 244083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | CR NO. 220000150.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244083, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 244082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220000149.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244082, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 244081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220000148.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244081, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 244080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220000147.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244080, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 244078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220000145.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244078, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 244077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | CR NO. 220000144.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244077, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | $5,737.82 |
| 244076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220000143.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244076, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 244075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220000142.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244075, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
| 244074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220000141.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244074, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
| 244072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220000139.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244072, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | $5,737.82 |
| 244071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIRON ERIK | CR NO. 220000138.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244071, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK | $5,737.82 |
| 244070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220000137.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244070, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 244069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220000136.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244069, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 244068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | CR NO. 220000135.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244068, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 244067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220000134.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244067, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 244066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | CR NO. 220000133.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244066, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | $5,737.82 |
| 244065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220000132.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244065, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | $5,737.82 |
| 244064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220000131.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244064, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 244063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | CR NO. 220000130.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244063, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | $5,737.82 |
| 244062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220000129.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244062, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 244061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MONTES JUAN | CR NO. 220000128.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244061, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN | $5,737.82 |
| 244060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220000127.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244060, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 244059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220000126.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244059, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 244058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220000125.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244058, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
| 244057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220000124.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244057, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $5,737.82 |
| 244055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220000122.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244055, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 244054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | CR NO. 220000121.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244054, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | $5,737.82 |
| 244053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220000120.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244053, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $5,737.82 |
| 244052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | CR NO. 220000119.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244052, A FAVOR DE CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 244051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220000118.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244051, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 244050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220000117.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244050, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 244049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220000116.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244049, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 244048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220000115.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244048, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $5,737.82 |
| 244047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220000114.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244047, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
| 244046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | CR NO. 220000113.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244046, A FAVOR DE CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | $5,737.82 |
| 244045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | CR NO. 220000112.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244045, A FAVOR DE CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | $5,737.82 |
| 244044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220000111.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244044, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 244043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220000110.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244043, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 244042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | CR NO. 220000109.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244042, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | $5,737.82 |
| 244041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | CR NO. 220000108.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244041, A FAVOR DE BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 244040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220000107.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244040, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
| 244039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA TORRES OMAR | CR NO. 220000106.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244039, A FAVOR DE AVILA TORRES OMAR | $5,737.82 |
| 244038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220000105.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244038, A FAVOR DE ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 244037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220000104.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244037, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | $5,737.82 |
| 244036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220000103.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244036, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
| 244035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220000102.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244035, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 244034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220000101.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 95 BIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244034, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 244033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220000100.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 95 BIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244033, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 244032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220000098.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244032, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 244031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220000097.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244031, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 244030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220000096.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244030, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 244029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220000095.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244029, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 244028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220000094.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244028, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 244027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220000093.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244027, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 244026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220000092.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244026, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 244025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220000091.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244025, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 244024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220000090.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244024, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 244023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220000089.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244023, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 244022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220000088.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244022, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 244021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220000087.- POLICIAS BECARIOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2015 DE LA GENERACIÓN 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244021, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 244019 | Detalle Factura de click aquí | 14/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | MIRANDA AMBRIZ CESAR | CR NO. 220000062.- LAUDO CONFORME A OFICIO SIND/806/2014 Y EXP. 2059/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244019, A FAVOR DE MIRANDA AMBRIZ CESAR | $1,008,256.55 |
| 244005 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220000001.- CUMPLIMENTO DEL CARGO DE TESORERO MPAL. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244005, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | $14,924.80 |
| 244002 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | SILVA HARO JAVIER | CR NO. 220000016.- FINIQIOTO CONFORME A OFICIOS SIND/801/2014 Y EXP. 957/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244002, A FAVOR DE SILVA HARO JAVIER | $1,605,284.74 |
| 244001 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220000017.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244001, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $29,290.83 |
| 244001 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220000017.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244001, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $101,882.02 |
| 244001 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220000017.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244001, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $4,681.85 |
| 244001 | Detalle Factura de click aquí | 13/01/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220000017.- COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244001, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $1,170.46 |
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