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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $493.50
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $640.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $100.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,967.36
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $47.45
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $45.95
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $691.20
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $623.88
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $58.48
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $624.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $92.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,067.20
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $67.28
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $202.56
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $863.04
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $24.30
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $334.08
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $167.04
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $39.50
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $236.30
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $23.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $23.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $120.64
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $61.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $40.70
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $228.50
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $80.00
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $50.00
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $72.37
239213 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidades Periféricas de Atención Primaria y Casas de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239213, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $739.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,900.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $949.46
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $435.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,800.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $699.99
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $330.85
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $193.80
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $329.44
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,879.20
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $91.64
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $134.99
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,251.04
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $80.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $54.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $278.40
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,706.72
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,218.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $480.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.22
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,792.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.51
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,710.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,564.62
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.30
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,243.80
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,354.78
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,936.62
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $125.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $436.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,160.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $410.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,561.36
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,470.88
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,412.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $614.80
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,893.07
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $97.44
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $72.40
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $71.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $159.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $68.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $42.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $80.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $78.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $38.40
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $13.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $660.01
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $71.00
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $3,089.35
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $1,235.74
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $308.94
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,454.64
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,454.64
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,498.72
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,364.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $286.52
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,343.99
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $335.84
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $219.96
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.50
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,058.20
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $677.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $185.60
239204 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ BECERRA RICARDO CR NO. 220014339.- PAGO DE DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1186/2014 y 1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239204, A FAVOR DE CRUZ BECERRA RICARDO $38,161.11
239203 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220014337.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239203, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $577,261.00
239147 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220013998.- COMPRA DE VOLANTES Y REVISTAS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239147, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $61,518.34
239146 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220013986.- SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239146, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
239144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011384.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239144, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.02
239142 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014082.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,076.64
239141 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 220014072.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239141, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $22,502.96
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $849.60
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $212.40
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $14,927.71
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $12,439.76
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $4,265.06
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $708.00
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $177.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $708.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $177.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $12,439.76
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $177.00
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $12,439.76
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $708.00
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $12,439.76
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $708.00
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $177.00
239134 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS IBARRA MONICA CR NO. 220013778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239134, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA $20,314.89
239133 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH CR NO. 220013777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239133, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH $10,815.63
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $8,293.06
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $471.99
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $118.00
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $8,293.06
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $471.99
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $118.00
239130 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO VERA ROSA MARIA CR NO. 220013769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239130, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA $7,944.75
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $8,293.06
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $471.99
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $118.00
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $8,763.61
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $498.77
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $124.69
239126 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA CR NO. 220013754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239126, A FAVOR DE MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA $4,325.00
150988 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220014336.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150988, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $100,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014102.- PAGO 50% ANTICIPO KIT VESTUARIO Y UNIFORME PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $6,168,474.00
239122 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,134.67
239122 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,962.40
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,120.51
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,755.45
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,060.26
239119 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION JURIDICA LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION CR NO. 220013296.- PAGO CONFORME AL JUICIO DE NULIDAD 279/2011-IV DE LA 6ª SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239119, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION $9,200.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $39.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $100.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $104.99
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $300.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $991.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $157.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $74.20
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $86.70
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $177.50
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $137.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $351.60
239115 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $6,627.08
239115 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $12,929.36
239109 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013701.- CAUDERNOS KINDER, SECUNDARIA Y PRIMARIA MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239109, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $20,891.60
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,440.64
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $106,940.40
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $37,758.00
239107 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACIAS DE ALBA LUIS CR NO. 220013281.- PRESENTACION DE CIA. BRAVISIMO EN EL EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239107, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS $9,674.40
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $37.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $412.52
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $32.48
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $140.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.93
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,998.52
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.96
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,992.37
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,132.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $105.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $260.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $80.77
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,179.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.01
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $318.06
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $396.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,981.25
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,612.50
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,945.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,339.41
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $189.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $946.50
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,572.00
239104 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013972.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
239101 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013942.- EVALUCUON SOCIOECONOMICA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239101, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. $278,400.00
239100 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013926.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239100, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS $4,912.58
239093 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013827.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239093, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $140,000.03
239092 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013826.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239092, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.01
239091 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220013817.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239091, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
239090 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013698.- REPARCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA CARCAMO EN EL SOTANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239090, A FAVOR DE PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS $7,308.00
239089 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO AVISO SANDER, S.C. CR NO. 220013697.- IMPARTICION DE TALLER SEMBRANDO VIDA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239089, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. $6,264.00
239088 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013696.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239088, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,393.60
239087 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO AVISO SANDER, S.C. CR NO. 220013692.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDO A MENORES DE GUARDERIA EN ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239087, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. $6,264.00
239086 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,694.76
239086 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,983.60
239085 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220013688.- RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONIA PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239085, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $9,662.80
239083 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- VALE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239083, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $205,999.69
239082 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER CR NO. 220013325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239082, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER $12,992.00
239079 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $230.00
239079 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $255.00
239078 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220012291.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON. GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014, DEL COORD. DEL CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239078, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $200.00
239077 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO CR NO. OPB0163.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14. CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239077, A FAVOR DE ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO $257,520.00
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $180.96
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,064.56
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,333.68
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $475.60
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,380.16
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,402.12
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,910.80
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,577.60
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,103.08
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,544.40
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,814.00
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,712.00
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239074 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEZA LOZANO LOURDES AURORA CR NO. 24220934.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239074, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA $12,495.52
239071 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,695.00
239071 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,210.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,790.80
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,668.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,296.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,368.40
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,146.46
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,882.28
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,914.00
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,349.20
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,418.80
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,742.00
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,403.60
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,229.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,475.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,779.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,080.80
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,415.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,422.00
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,484.80
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,586.80
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,949.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,164.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,076.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,006.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,760.80
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,264.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,047.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,250.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,118.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,334.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,570.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,732.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,118.00
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,784.00
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $881.60
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,818.80
239064 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220786.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239064, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,554.40
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,449.20
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $7,838.70
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,879.20
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,881.36
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $4,390.60
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,881.36
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,879.20
239062 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239062, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $986.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,883.60
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,415.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $113.68
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $962.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,212.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,192.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $140.01
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,820.16
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $411.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $602.04
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
239060 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220690.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239060, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,136.00
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,552.01
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,370.27
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.46
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,876.37
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $968.94
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,280.03
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,940.05
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,370.27
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,138.15
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,104.02
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,263.45
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.46
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,743.89
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $319.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $99.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $417.60
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $270.40
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $399.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $109.99
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.04
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $505.76
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $986.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $283.10
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $192.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $165.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $56.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $62.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $433.84
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.80
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $243.15
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.04
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $81.20
239057 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS CR NO. 220006900.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/04/2014 E INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 284/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239057, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS $262,241.71
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $49.90
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $610.13
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,082.28
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $595.43
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,336.32
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $81.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,297.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $298.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,904.95
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $128.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $185.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $66.82
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $696.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $339.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,136.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $92.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $88.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $545.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $765.60
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $131.70
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $226.40
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,250.02
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $208.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $250.40
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $219.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,227.74
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $330.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $139.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $282.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $408.32
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $158.11
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $51.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $609.92
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $531.16
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $232.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $259.35
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $274.50
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $50.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $351.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $265.49
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $100.04
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $267.96
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $9.29
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,355.57
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $190.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $255.43
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,392.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $1,276.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $14.40
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $160.40
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $104.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $252.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $83.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $576.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $450.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $257.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,467.64
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $45.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $257.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $368.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $436.51
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $247.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $468.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $36.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $755.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $373.30
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,112.21
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $148.34
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $471.03
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $17.50
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $905.03
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $337.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $283.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $101.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.40
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $190.09
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,076.43
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $91.98
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239051 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013127.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239051, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $228.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.40
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $609.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $585.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $318.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,997.98
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,906.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,517.20
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $278.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $280.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $781.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,877.27
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $184.16
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,998.68
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $266.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.00
239049 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220906.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239049, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,566.60
239048 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239048, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,368.00
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,206.16
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,842.84
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,664.44
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,887.52
239043 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013215.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
150821 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150821, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,936.31
150820 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013729.- SUMINISTRO 2219 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150820, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,711.98
150819 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-49.50
150819 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,099.50
150818 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-520.00
150818 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,864.00
150817 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013497.- SERVICIO DE BANDA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150817, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
150816 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013495.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150816, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
150814 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,481.75
150814 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.75
150813 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150813 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,085.00
150812 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,563.00
150812 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150811 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013270.- DONATIVO ECONOMICIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150811, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
150810 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013219.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
150809 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220013216.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150809, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
150808 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013213.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150808, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
150807 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013061.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150807, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
150806 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013058.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150806, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
150805 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013041.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150805, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
150804 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150804 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150803 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150803 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150802 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150802, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $623.90
150801 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010925.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $616.56
239041 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. CR NO. 220014028.- APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION EN AREAS DE LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239041, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. $3,800,000.00
239040 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO FUSION STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013752.- TARJETAS DE VIDEO PARA VISUALOZAR CARTOGRAFIA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239040, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. $12,841.34
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,569.58
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,000.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,200.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $473.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,659.90
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,695.10
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $942.89
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $389.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,490.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,566.20
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,726.70
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $588.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $849.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $913.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $807.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $73.08
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $861.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $18.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $60.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $800.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.80
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $505.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,600.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $712.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $897.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,000.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,218.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $370.88
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,999.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $378.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,350.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $690.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $490.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,903.97
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $4,773.40
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,136.80
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,900.00
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,164.64
239034 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220013951.- PAGO DE LAUDO CONFORME LO DETERMINADO POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239034, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $764,349.48
239033 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220012306.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239033, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $10,600.08
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.40
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.36
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.50
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $362.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $299.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $265.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,818.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $182.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $525.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $349.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $505.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $655.01
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.50
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $129.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $436.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $173.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,480.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,318.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.60
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $675.40
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $18.90
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $175.90
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $477.45
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $556.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $184.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $200.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $183.00
150800 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013910.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $500,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $161,921.63
6 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $-48,576.49
5 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-304,998.59
5 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $609,996.25
239030 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220013966.- PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239030, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $37,918.08
239029 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220013060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239029, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
239028 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239028, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $239.00
239025 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013965.- PAGO DE DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 537/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239025, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. $372,925.56
239024 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011733.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239024, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $6,992.99
239023 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO CR NO. 220013217.- SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL APOYO CULTURAL POR EL MES DE DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239023, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO $500,000.00
239022 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0157.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C02-001/14. OBRA COMPLEMENTARIA A LA REHABILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239022, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $83,479.13
239021 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $160,074.39
239021 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $-40,018.59
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $8,293.06
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $471.99
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $118.00
239018 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220013037.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239018, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.98
224 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004592.- DISPOISICION FINAL DE LOS RESIDUIOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,699,060.06
239017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,287.60
239017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,496.00
239016 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220637.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239016, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,756.00
239015 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ VIDAL CR NO. 220013803.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BARRON VILLA AGUISTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239015, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL $15,660.00
239014 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220013795.- PAGO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239014, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $41,760.00
239013 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013789.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $145,820.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $96,060.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $47,120.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,700.00
239011 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013782.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $147,900.00
239010 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220013776.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239010, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $142,527.97
239009 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220013756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239009, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $131,930.35
239008 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220013748.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239008, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
239007 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220013747.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239007, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
239006 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220013746.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239006, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
239005 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220013744.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239005, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $450.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $720.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $648.00
239003 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220013714.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIDOCIO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239003, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $740.00
239002 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013707.- CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239002, A FAVOR DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION CAELUM, S.A. DE C.V. $4,350.00
238998 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARIBAY FERNANDEZ SERGIO CR NO. 220013465.- SERVICIO DE CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA "LA VIDA Y LA MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238998, A FAVOR DE GARIBAY FERNANDEZ SERGIO $15,320.76
238997 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013446.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238997, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $125,300.26
238996 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013397.- ABANICOS PARA EVENTO EL VIAJERO DEL 3 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238996, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,320.00
238995 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $4,872.00
238995 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $3,897.60
238995 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220013388.- SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON COMITES DE VECINOS DE COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238995, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $4,268.80
238994 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. $4,071.60
238994 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013383.- COSTALES DE TIERRA VEGETAL, SEMILLA DE CLANTRO, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238994, A FAVOR DE CONSTRUARGON, S.A. DE C.V. $1,531.20
238993 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013332.- SERVICIO Y REPARACION DE CORTINA EN ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238993, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $3,480.00
238992 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. CR NO. 220013330.- COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN AL ENTREGA DE COMCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238992, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. $136,396.28
238991 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013329.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS QUE APOYARON POR CINCO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238991, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $135,600.52
238990 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220013328.- BOLTELLAS DE AGUA PARA LOS QUE APOYARON EN LA DISTRIBUCION DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238990, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $137,750.00
238989 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013327.- SEÑALAMIENTOS EN CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238989, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $12,667.20
238988 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO CR NO. 220013323.- BANDERAS DE MEXICO PARA LOS EDIFICIOS DE ZONAS Y GRUPOS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238988, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO $6,660.02
238987 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013293.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPECIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238987, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $145,820.12
238986 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220013290.- DONATIVO A LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238986, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
238985 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220013282.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238985, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $54.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $250.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $333.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $115.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $250.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $270.00
238984 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL CR NO. 220013242.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 12 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238984, A FAVOR DE BARRAGAN FLORES TANIA MARISOL $250.00
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $230.00
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $267.00
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $34.00
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $104.40
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $24.00
238983 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220013236.- VITATICOS DE MONICA OCEJO MENDOZA PARTE D/JURADO EN CONCUSO DEL MERCADO CORONA DEL 21 AL 25 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238983, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $110.20
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $5,359.20
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $96.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $48.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $84.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $10.31
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $177.01
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $294.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $226.90
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $55.68
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $192.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $3,845.40
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,206.40
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $1,012.68
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $261.18
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $110.80
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $392.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $72.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $240.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $19.10
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $45.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $336.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $253.80
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $202.38
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $245.92
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $38.09
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $192.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $42.00
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $38.02
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $31.01
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $54.01
238982 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO CR NO. 23010012.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 30/JUN A 08/SEPT/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238982, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO $234.00
238980 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013710.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238980, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $108,024.86
238979 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220013704.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238979, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $56,000.00
238972 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220013466.- SERVICIO DE MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA "24 HOURPROJECT". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238972, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $15,320.75
238968 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220013455.- COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA,CON BORDADO INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DE LA DIR. DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238968, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE $13,224.00
238963 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220013436.- IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO, EL DIA 10/08/2014 EN EL EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238963, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $14,848.00
238962 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220013433.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO PNEUMUS EL DIA 10/08/2014, EVENTO DENOMINADO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238962, A FAVOR DE ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO $15,867.93
238961 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ MARTIN ABEL CR NO. 220013403.- PRESENTACION DEL GRUPO SEÑOR BUHO EN EL EVENTO VIVA SANTA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238961, A FAVOR DE ALVAREZ MARTIN ABEL $5,173.60
238960 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220013395.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL MURAL DEL 5 DE SEP. 2014 AL 4 SEP. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238960, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,280.00
238959 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARCE RUELAS EDUARDO RENE CR NO. 220013391.- PRESENTACION DEL MARIACHI EL TEQUILERÑO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238959, A FAVOR DE ARCE RUELAS EDUARDO RENE $10,000.00
238958 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220013368.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238958, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
238957 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013365.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238957, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,713.60
238956 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220013358.- PARRILLA ELECTRICA Y LICUADORA PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238956, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $437.99
238955 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220013354.- COMPRA DE NOBREAK A PC SMART-UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238955, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $7,283.38
238954 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220013346.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238954, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $107,232.45
238953 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013309.- SOLICITUD DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO Y BOLETOS CON TALONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238953, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $939.60
238952 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. CR NO. 220013292.- CURSO DE CAPACITACION PARA ELENA MORA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238952, A FAVOR DE GRUPO COVARRUBIAS CONSULTORES, S.C. $18,038.00
238951 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACIAS DE ALBA LUIS CR NO. 220013280.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO OLEI DEL 17 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238951, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS $9,674.40
238950 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES BARBA MARIA LAURA CR NO. 220013279.- GRUPO DE MUSICA AUTOCTONA CON BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 14, 21 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238950, A FAVOR DE FLORES BARBA MARIA LAURA $12,256.61
238949 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220013230.- REUNION DE TRABAJO DE TESOREROS, DIRECTORES DEL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238949, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $2,195.57
238948 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $95.00
238948 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $416.31
238948 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220013210.- CONEXIONES TUBERIA Y MATERIAL PARA EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238948, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $8,823.04
238947 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUCTEC, S.A. DE C.V. CR NO. 220013203.- MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238947, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUCTEC, S.A. DE C.V. $142,200.46
238946 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013178.- COMPRA DE JUEGOS DE DADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238946, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,764.08
238945 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $107,655.41
238945 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $136,894.64
238945 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012900.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238945, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $46,818.65
238943 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012877.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y RODILLOS CON EXTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238943, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $44,698.86
238942 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220012847.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238942, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $424.56
238941 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012830.- COMPRA DE MAGNA SIN DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238941, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $22,384.55
238940 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012803.- COMPRA DE FORMAS CEDULA INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238940, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $47,676.00
238939 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012567.- COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238939, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $39,663.37
238938 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012472.- COMPRA DE CAMARAS Y LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R.220011413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238938, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $106,696.17
238937 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012470.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R. 220011412. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238937, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $137,807.78
238936 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012469.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R.220011411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238936, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $19,747.78
238935 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,432.80
238935 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,348.79
238935 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $13,933.86
238935 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238935, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $122,241.35
238934 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220012279.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238934, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $735.00
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,527.88
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,417.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
238933 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012277.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238933, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
238932 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012229.- COMPRA DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238932, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $102,100.09
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $1,038,625.91
5 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-311,587.77
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $143.99
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,899.95
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $5.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $39.30
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $103.01
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,949.96
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $80.01
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $132.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $71.92
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $78.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $861.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $78.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $178.49
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $950.04
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,188.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $145.00
238930 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210011.- FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 16 AL 29 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238930, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $367.00
238929 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238929, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $470.00
238929 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CARRILLO ARTEAGA OSCAR CR NO. 25520022.- FONDO REVOLVENTE DEL 13 AL 26 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238929, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR $549.30
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $832.42
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $66.00
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,039.00
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $49.00
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,999.76
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,166.96
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $17.05
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $333.70
238928 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000071.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238928, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $132.00
238927 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,292.47
238927 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $603.20
238927 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $391.00
238927 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220984.- REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS, COMPRA DE AGUA, COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238927, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $858.40
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $8,554.00
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,506.00
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,866.00
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $4,432.00
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $11,418.00
238926 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZANO PONCE WALTER CR NO. 220013198.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238926, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER $10,904.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
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238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.00
238925 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012127.- COMPRA DE 22 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238925, A FAVOR DE URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $121,030.08
238924 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS MUÑIZ JORGE CR NO. 220013320.- RENTA DE CAMIONETAS DE REPARTO PARA ENVIO A ÑAS ESCUELAS DE GUADALAJARA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238924, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE $116,522.00
238923 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VARGAS MUÑIZ JORGE CR NO. 220013318.- RENTA DE CAMIONETAS PARA DISTRIBUCION DE LAS MOCHILAS CON UTILES DEL 18 AL 25 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238923, A FAVOR DE VARGAS MUÑIZ JORGE $78,474.00
238922 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ESTRADA GUDIÑO ESTHER MARGARITA CR NO. 220013745.- PAGO DE LAUDO POR FIN DE JUICIO LABORAL EXP. 2717/2010/G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238922, A FAVOR DE ESTRADA GUDIÑO ESTHER MARGARITA $1,475,583.57
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,194.80
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,120.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,084.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,714.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,175.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,062.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $243.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.68
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5.80
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,057.60
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
238921 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220747.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238921, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,218.00
238920 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238920, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $406,661.79
238920 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-IHS-CI-C04-033/14. CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238920, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-121,998.54
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,948.00
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,592.72
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,580.00
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $441.65
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $438.90
238919 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010076.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES ´POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238919, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $724.96
238918 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $12.00
238918 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $28.00
238918 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $53.49
238918 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $283.74
238918 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010074.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238918, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $905.35
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,101.76
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.40
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.40
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.40
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,101.76
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,968.60
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,442.96
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.40
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,960.40
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,276.00
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,809.60
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $12,742.60
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,101.76
238917 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220853.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238917, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,101.76
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,972.00
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $9,802.00
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $11,310.00
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $6,857.92
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $13,920.00
238915 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220799.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238915, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $1,136.80
238914 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $11,745.00
238914 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $5,071.52
238914 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220781.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238914, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,377.60
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $114.84
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $562.60
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,016.00
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,672.00
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $841.00
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $961.64
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,190.16
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,909.20
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
238913 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220744.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238913, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,682.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,276.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $203.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $226.20
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $316.68
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $765.60
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $411.80
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,749.20
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,459.20
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,820.16
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,374.60
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
238912 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220740.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238912, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,573.88
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $330.60
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,180.80
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,013.60
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,949.80
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
238911 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220736.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238911, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,194.38
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,160.00
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,226.04
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $622.29
238910 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220731.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238910, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,549.44
238909 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220686.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238909, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,089.60
238909 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220686.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238909, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,089.60
238908 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220676.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238908, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,778.28
238908 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220676.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238908, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
238907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238907, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $12,760.00
238907 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24220604.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238907, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $7,389.20
238906 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220013686.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO GUADALAJARA, VISTA POR URBANISTA, ARTISTAS Y SUS HABITANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238906, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $73,000.00
238904 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013110.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238904, A FAVOR DE VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR. DE R.L. DE C.V. $12,600.00
238903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013085.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238903, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,659.88
238903 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013085.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238903, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $15,976.69
238902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012924.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238902, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $9,000.00
238902 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012924.- COMPRA DE FERTILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238902, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $9,000.00
238901 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220012916.- SERVICIO DE ALBAÑILERIA DE LA AZOTEA DE OFICINAS DE CECOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238901, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $14,145.04
238900 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012874.- IMPRESION DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238900, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $25,033.86
238899 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $1,729.56
238899 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,504.28
238899 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,317.60
238899 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012769.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238899, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $2,988.16
238898 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012496.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PARA MOTOR EN REGISTRO CIVIL No.1,SUST.220007976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238898, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $12,853.73
238897 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012325.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238897, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $17,400.00
238896 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220012265.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS Y ARRANQUE DE PROGRAMA PET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238896, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $19,708.40
238895 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012230.- COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238895, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $5,289.60
238893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,703.05
238893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,222.04
238893 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012173.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238893, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,536.05
238891 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220012158.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238891, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $18,705.00
238890 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220012156.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238890, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $22,910.00
238888 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012117.- MEDICAMENTOS PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238888, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,998.00
238887 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220011721.- IMPRESOS DE FORMATO CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238887, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE $13,746.00
238886 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238886, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $18,328.00
238885 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $1,117.50
238885 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011688.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238885, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $157.47
238884 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011450.- COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238884, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $19,987.29
238884 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011450.- COMPRA DE ACEITES, REFACCIONES Y FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238884, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,793.17
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,180.30
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,642.08
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,753.58
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,267.09
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,633.58
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,089.34
238883 Detalle Factura de click aquí 19/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011198.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238883, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,625.72
150799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220013890.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150799, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $8,477.00
150798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220013889.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150798, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $11,841.00
150797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220013888.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150797, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $27,585.00
150796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220013887.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150796, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $37,542.00
150795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220013886.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150795, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $33,909.00
150794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220013885.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150794, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $1,749.00
150793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220013884.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150793, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $269.00
150792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220013883.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150792, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $14,936.00
150791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220013882.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150791, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $2,288.00
150790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220013881.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150790, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $9,554.00
150789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220013880.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150789, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $1,076.00
150788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220013879.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150788, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,933.00
150787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220013878.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150787, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $28,661.00
150786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220013877.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150786, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $7,939.00
150785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220013876.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150785, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $28,258.00
150784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220013875.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150784, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $24,086.00
150783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220013874.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150783, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $15,474.00
150782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220013873.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150782, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $27,316.00
150781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220013872.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150781, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $23,952.00
150780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220013871.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150780, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $36,197.00
150779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220013870.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150779, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $8,477.00
150778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220013869.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150778, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $19,377.00
150777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220013868.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150777, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $13,321.00
150776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220013867.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150776, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $13,725.00
150775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220013866.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150775, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $11,168.00
150774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220013865.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150774, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $24,221.00
150773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220013864.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150773, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $269.00
150772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220013863.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150772, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $25,566.00
150771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013862.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150771, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $20,857.00
150770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220013861.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150770, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $7,266.00
150769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220013860.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150769, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $2,018.00
150768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220013859.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150768, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $8,343.00
150767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220013858.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150767, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $17,627.00
150766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220013857.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150766, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $28,930.00
150765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220013856.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150765, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $10,630.00
150764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220013855.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150764, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $17,762.00
150763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220013854.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150763, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $17,762.00
150762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220013853.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150762, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $10,092.00
150761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220013852.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150761, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $20,857.00
150760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220013851.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150760, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $16,955.00
150759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220013850.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150759, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $269.00
150758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220013849.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150758, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $6,997.00
150757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220013848.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150757, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $22,202.00
150756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220013847.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150756, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $8,881.00
150755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220013846.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150755, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $37,677.00
150754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220013845.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150754, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $28,796.00
150753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220013844.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150753, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $37,139.00
150752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220013843.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150752, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $16,416.00
150751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220013842.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150751, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $30,814.00
150750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220013841.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150750, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $18,973.00
150749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220013840.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150749, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $9,957.00
150748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013839.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150748, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $13,456.00
150747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220013838.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150747, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $31,352.00
150746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220013837.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150746, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $8,612.00
150745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220013836.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150745, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $10,227.00
150744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220013835.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150744, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $10,765.00
150743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220013834.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150743, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $17,358.00
150742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220013833.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150742, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $16,685.00
150741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220013832.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150741, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $29,603.00
150740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220013831.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150740, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $24,221.00
150739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220013830.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150739, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $24,355.00
150738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220013829.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCIÓN FISCAL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150738, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $26,508.00
238881 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL CR NO. 220013173.- CARPETAS CON ESTAMPAS GUADALAJARA OBRAS UNICAS ELABORACION POR DICHA ARTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238881, A FAVOR DE CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL $147,778.20
238879 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220013392.- MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN AV. VALLARTA No.3233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238879, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
238878 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $8,700.00
238878 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $869.13
238878 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $217.28
238878 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013165.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C. BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238878, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $2,610.00
150737 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013731.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150737, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,100,000.00
150736 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220013093.- FORMATOS DE TRAMTE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150736, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,654.00
150735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,558.50
150735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,199.15
150735 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220013040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150735, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $440.80
150734 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013011.- IMPRESION E INSTALACION DE UN VINIL EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150734, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,463.84
150733 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012986.- IMPRESION DE CARPETAS EN CARTULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150733, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,490.36
150732 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012939.- COMPRA DE BALASTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150732, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,900.08
150731 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220012933.- COMPRA DE GUILLOTINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150731, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $1,931.40
150730 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012926.- TONER PARA LA IMPRESORA DE COMBATE A LAS ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150730, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,390.84
150729 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012914.- REFACCIONES PARA REPARACION DE LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150729, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $507.49
150728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,102.00
150728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
150728 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012901.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150728, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $881.60
150727 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220012888.- MANTELES PARA LOS TABLONES PARA EL DEPTO. DE LOGISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150727, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $3,132.00
150726 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220012868.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150726, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $2,341.44
150725 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012861.- CABLE DE VIDEO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150725, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $126.10
150724 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220012833.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150724, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,393.97
150723 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012809.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150723 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012809.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150723, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150722 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220012784.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150722, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,039.20
150721 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220012780.- COMPRA DE MATERIAL D ELIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150721, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $816.93
150720 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012775.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAN, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150720, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150720 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012775.- CUOTA Y SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAN, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150720, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150719 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150719, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150719 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012774.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150719, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150718 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012771.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150718, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150718 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012771.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150718, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150717 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012751.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150717, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,735.63
150716 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012750.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150716, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,972.00
150715 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220012737.- PRESENTACION DE MUSICA INSTRUMENTAL Y CONTEMPORANEA EL DIA 10/08/2014, EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150715, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $1,937.20
150714 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012500.- SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150714, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
150713 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220012493.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150713, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $3,349.50
150712 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012474.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150712, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,201.76
150711 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012454.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150711, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $970.57
150711 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012454.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150711, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $218.31
150710 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012340.- COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150710, A FAVOR DE MULTIFORMAS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. $2,900.00
150709 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012305.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150709, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,879.20
150708 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012263.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150708, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $1,937.91
150708 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISION DE PLANEACION URBANA ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012263.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150708, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $515.03
150707 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012247.- FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150707, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,240.14
150706 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012226.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150706, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,461.24
150705 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012222.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150705, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,830.84
150704 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012187.- COMPRA DE ROLLO DE TELA MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150704, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $886.24
150703 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012169.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150703, A FAVOR DE CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. $415.99
150702 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220012151.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150702, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $4,671.13
150701 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012059.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $3,252.00
150700 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012058.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150700, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $3,541.66
150699 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150699, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $958.00
150698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011986.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150698, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $220.40
150698 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011986.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150698, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,923.12
150697 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220011917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150697, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,267.30
150697 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220011917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150697, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $2,005.87
150696 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011660.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150696, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $1,006.00
150695 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011647.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150695, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
150694 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220011623.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150694, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,642.42
150694 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220011623.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150694, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,645.65
150693 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011556.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150693, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $2,344.36
150692 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011465.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150692, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,352.66
150691 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011216.- COMPRA DE MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150691, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,848.80
150690 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220013418.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP.301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150690, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
150689 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013411.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150689, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
150688 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013406.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150688, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
150687 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220013405.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150687, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
150686 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220013396.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150686, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
150685 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013390.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150685, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
150684 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013351.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150684, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
150683 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220013350.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150683, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
150682 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013347.- SUMINISTRO DE 138 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,011.54
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-5.85
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,468.54
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $65.43
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,908.00
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
150681 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013310.- SUMINISTRO DE 1261 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150681, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,725.50
150680 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013271.- SUMINISTRO DE 2500 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150680, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,575.01
150679 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013208.- SUMINISTRO DE 2091 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150679, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,863.33
150678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013200.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD REFORMA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,468.54
150678 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013200.- SUMINISTRO DE 202 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD REFORMA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150678, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-131.30
150677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013177.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $705.19
150677 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013177.- SUMINISTRO DE 97 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150677, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-63.05
150676 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013130.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DE LA DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-91.65
150676 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013130.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS L.P. PARA BASE 2 DE LA DIR. DE BOMBEROS Y PROT. CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150676, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,025.07
150675 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013121.- SUMINISTRO DE 128 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150675, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $840.97
150674 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013120.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150674, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,275.24
150673 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013113.- SUMINISTRO DE 2450 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150673, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,096.50
150672 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013106.- SUMINSTRO DE 2045 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150672, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,435.65
150671 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS A U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,649.54
150671 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS A U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
150670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,162.45
150670 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013055.- SUMINISTRO DE 435 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150670, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-282.75
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,908.00
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,519.43
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-120.90
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-135.85
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,369.27
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,352.22
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.65
150669 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012843.- SUM. DE 1396 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. No. RM/AD/438/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150669, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
150668 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012791.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA EIM/059/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150668, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
150668 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012791.- SUM. DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA EIM/059/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150668, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,454.00
150667 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012782.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150667, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,029,209.62
150667 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012782.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150667, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,116,814.72
150666 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUM. DE 388 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2477/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150666, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-252.20
150666 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012580.- SUM. DE 388 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2477/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150666, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,820.76
150665 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012215.- SUM. DE 2028 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150665, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,323.96
150664 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012165.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150664, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,178.48
5 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $504,280.99
5 Detalle Factura de click aquí 18/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $-151,284.30
238876 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238876, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $24,825.16
238876 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013393.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238876, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $29,387.05
238875 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. CR NO. 220013382.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL PRESENTACION DEL LIBRO "DANZAS FUNDAMENTALES DE JALISCO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238875, A FAVOR DE SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA CORRESPONSALIA GUADALAJARA A.C. $75,400.00
238874 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013116.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238874, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,846.40
238873 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013115.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238873, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $8,352.00
238872 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $4,176.00
238872 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $5,846.40
238872 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012845.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238872, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $4,677.12
238871 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221028.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238871, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,961.56
238870 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220997.- COMPRA DE VINIL PARA ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238870, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $3,410.40
238869 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220890.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238869, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $728.48
238868 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220013689.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238868, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $1,500,000.00
238867 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013434.- DEVOLUCION DEL 50% DEL PAGO EFECTUADO CON EL RECIBO OFICIAL 1815054 CONFORME OFICIO 1043 FJPV/1014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238867, A FAVOR DE CASILLAS + CASILLAS, S.A. DE C.V. $159,943.55
238863 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220013372.- HONORARIOS PRFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238863, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
238862 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RUBIO VALENZUELA ERNESTO CR NO. 220013356.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL DE LA COLONIA MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238862, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA ERNESTO $1,501.00
238861 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013344.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238861, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
238860 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220013287.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238860, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
238859 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220013264.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS PANTEONES Y REL REGISTRO CIVIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238859, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,326.00
238858 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013239.- COMPRA DE LICENCIA AUTOCAP 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238858, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $54,355.00
238857 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220013221.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238857, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
238856 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220013185.- APORTACION AL FESTIVAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238856, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
238855 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO LEROQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013167.- SERVICIO DE COCTELERIA SIN ALCOHOL, COFFE BREAK Y PAN DULCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238855, A FAVOR DE LEROQUE, S.A. DE C.V. $14,000.00
238854 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220013128.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238854, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $64,960.00
238852 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILAR FARIAS LUIS MANUEL CR NO. 220013100.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA VARIAS OBRAS DEL 2 AL 7 DE JUNIO 2014 EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238852, A FAVOR DE AGUILAR FARIAS LUIS MANUEL $5,358.00
238851 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220013054.- FRIGOBAR PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238851, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,799.00
238850 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220013043.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238850, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238850 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220013043.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238850, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238849 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ARIAS LANDIN FERNANDO CR NO. 220013008.- REPARTO DE POSTERS DE LA TEMPORADA 2014 RAICES DE MI TERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238849, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO $5,800.00
238848 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220012922.- COMPRA DE LOCKER´S 1 PUERTA SIN DIVISION INTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238848, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. $58,017.40
238847 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220012825.- GRABADORA PARA USO DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238847, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.00
238846 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012755.- SILLAS DE VISITA Y MESA DE TRABAJO PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238846, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $13,841.12
238845 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION TECNICA ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS CR NO. 220012753.- JUEGOS DE HERRAJES CON CINCO PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238845, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS $11,136.00
238844 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012738.- COMPRA DE ESCRITORIOS EJECUTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238844, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $11,589.84
238843 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012564.- COMPRA DE DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238843, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $44,000.02
238842 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220012336.- CAFETERA Y JARRA TERMICA PARA OFICINAS DE ARCOS DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238842, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $425.00
238842 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220012336.- CAFETERA Y JARRA TERMICA PARA OFICINAS DE ARCOS DE DIRECCION DE TURSIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238842, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $529.01
238841 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012324.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238841, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $95,052.00
238840 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220012304.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238840, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $16,982.40
238839 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012270.- COMPRA DE IMPRESORAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238839, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $2,893.98
238839 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012270.- COMPRA DE IMPRESORAS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238839, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $5,519.51
238838 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012221.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238838, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $88,848.00
238837 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012198.- IMPRESORA PARA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238837, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $27,999.00
238836 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO CR NO. 220012067.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238836, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO $10,625.60
238835 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ ANGUIANO GERMAN CR NO. 220002815.- PAGO POR CUMP. AL AUTO DE FECHA 05/02/2014 EXP. III-171/2013 3ra. SALA UNITARIA TRIB. ADMVO. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238835, A FAVOR DE GUTIERREZ ANGUIANO GERMAN $2,229.50
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $234.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $198.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $330.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $101.50
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $58.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $300.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,055.60
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $522.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $500.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $295.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,489.87
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,172.85
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $174.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $286.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,177.40
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $100.80
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $200.06
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $60.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $100.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,148.40
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $87.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $135.72
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
238834 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220855.- COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE REPARACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238834, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $100.00
238833 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JORGE ALBERTO JASSO ROMO CR NO. 220007103.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238833, A FAVOR DE JORGE ALBERTO JASSO ROMO $120,000.00
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $150.00
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,408.00
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,856.00
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $980.00
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,934.72
238832 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010073.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238832, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,262.00
238831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $156.60
238831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $515.33
238831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $486.01
238831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $739.00
238831 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238831, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $201.31
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $46.40
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,125.20
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $137.99
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $239.75
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $28.00
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $288.00
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $168.00
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,514.01
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $131.50
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $90.83
238830 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520020.- FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238830, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $307.84
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $282.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $525.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,880.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,224.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,291.43
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $100.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $140.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $154.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $234.00
238829 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000069.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC. INTERMNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238829, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $3,619.00
238828 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013409.- PAGO EN RESPUESTA AL JUICIO DE AMPARO 124/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238828, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER $114,328.49
238827 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ MARIA INES CR NO. 220013401.- PAGO EN RESPUESTA AL JUICIO DE AMPARO 1619/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238827, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ MARIA INES $71,224.07
238826 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220013314.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238826, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $4,500.00
238825 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. CR NO. 220013302.- PUBLICIDAD EN REVISTA AHUEHUETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238825, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. $49,938.00
238824 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MURILLO LETICIA CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA $12,901.00
238824 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MURILLO LETICIA CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA $734.25
238824 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MURILLO LETICIA CR NO. 220012483.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ MURILLO LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238824, A FAVOR DE MARTINEZ MURILLO LETICIA $183.56
238822 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220011470.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238822, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $48,456.93
238821 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220011468.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238821, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $80,582.99
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,700.00
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,586.88
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
238819 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600010.- Pago fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238819, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $384.00
222 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004075.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
222 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004075.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
221 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002811.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DISPUESTOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $11,994,823.03
220 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002952.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
220 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002952.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
106 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 H.S.B.C. 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220013211.- PAGO MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
23 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $4,312,906.36
23 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-2,156,453.18
22 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION No 6. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,416,854.33
22 Detalle Factura de click aquí 17/09/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION No 6. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-708,427.16
238818 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013413.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 A EMPLEADOS DE LA NOMINA SEMANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238818, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $2,444,646.06
238817 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220013408.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238817, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,399,602.54
238816 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CAZARES ELIZABETH CR NO. 220013283.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238816, A FAVOR DE ACOSTA CAZARES ELIZABETH $2,490.52
238815 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220013244.- VENTA DE TORTILLAS DE MAIZ, MES JULIO Y AGOSTO 2014, ORDEN 2456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238815, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $39,893.50
238814 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013241.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238814, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,699,999.99
238813 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220013237.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238813, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $4,950.00
238813 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220013237.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238813, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $4,950.00
238812 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CARDENAS LARA HERIBERTO CR NO. 220013220.- SERVICIO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238812, A FAVOR DE CARDENAS LARA HERIBERTO $67,860.00
238811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220013683.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA, SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238811, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,851.20
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,960.40
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,505.60
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,044.00
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,740.00
238810 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238810, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,240.40
238807 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220013313.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238807, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
238806 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013308.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238806, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $62,129.60
238805 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013305.- IMPRESIONES DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238805, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $20,670.16
238805 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013305.- IMPRESIONES DE PANCARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238805, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $16,076.79
238804 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013274.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238804, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $101,812.04
238803 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $20,435.83
238803 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $128,665.89
238803 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013266.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238803, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $106,772.57
238802 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013256.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT, ORDEN 1879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238802, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $599,999.98
238801 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220013231.- COMPRA DE ARBOLADO PARA REFORESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238801, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $117,264.00
238763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220013519.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238763, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
238762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MENDO RAFAEL CR NO. 220013518.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238762, A FAVOR DE SANTIAGO MENDO RAFAEL $5,737.82
238761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN CR NO. 220013517.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238761, A FAVOR DE SANTANA BALBUENA EDUARDO ADAN $5,737.82
238760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA AVALOS JUAN MANUEL CR NO. 220013516.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238760, A FAVOR DE PARRA AVALOS JUAN MANUEL $5,737.82
238759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ HECTOR CR NO. 220013515.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238759, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ HECTOR $5,737.82
238758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS CR NO. 220013514.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238758, A FAVOR DE MUÑOZ GONZALEZ OMAR DE JESUS $5,737.82
238757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH CR NO. 220013513.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238757, A FAVOR DE MARTINEZ SORIANO ADRIANA LIZETH $5,737.82
238756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL CR NO. 220013512.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238756, A FAVOR DE MARTINEZ CANCHOLA EMMANUEL $5,737.82
238755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA CR NO. 220013511.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238755, A FAVOR DE MACIAS FUENTES DE MARIA SARA EUGENIA $5,737.82
238754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ LOZANO CARLOS CR NO. 220013510.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238754, A FAVOR DE LOPEZ LOZANO CARLOS $5,737.82
238753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BELLO GERARDOX CR NO. 220013509.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238753, A FAVOR DE LOPEZ BELLO GERARDOX $5,737.82
238752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL CR NO. 220013508.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238752, A FAVOR DE JUAREZ CONTRERAS CRISTIAN ISRAEL $5,737.82
238751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS CR NO. 220013507.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238751, A FAVOR DE GODINEZ CASILLAS FELIPE DE JESUS $5,737.82
238750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO CR NO. 220013506.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238750, A FAVOR DE GARCIA ESPINOSA ERICK HUMBERTO $5,737.82
238749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN CR NO. 220013505.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238749, A FAVOR DE ESPEJO HERRERA LUIS ADRIAN $5,737.82
238748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO CR NO. 220013504.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238748, A FAVOR DE DUARTE RODRIGUEZ HECTOR FRANCISCO $5,737.82
238747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO CR NO. 220013503.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238747, A FAVOR DE CERVANTES CALVILLO CESAR GERARDO $5,737.82
238746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA CR NO. 220013502.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238746, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ TERESA PAOLA $5,737.82
238745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE CR NO. 220013501.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 BIS PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238745, A FAVOR DE BUSTOS HERRERA PAULINA MICHELLE $5,737.82
238744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GOMEZ SANTOS OMAR CR NO. 220013494.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238744, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR $5,737.82
238743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220013493.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238743, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL $5,737.82
238742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARES IGNACIO CR NO. 220013492.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238742, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO $5,737.82
238741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT CR NO. 220013491.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238741, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT $5,737.82
238740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ MONTES JESUS CESAR CR NO. 220013490.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238740, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR $5,737.82
238739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE CR NO. 220013489.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238739, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE $5,737.82
238738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO CR NO. 220013488.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238738, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO $5,737.82
238737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VERA ARACELI GUADALUPE CR NO. 220013487.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 95 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238737, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE $5,737.82
238736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220013486.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238736, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
238735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220013485.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238735, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
238734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220013484.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238734, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
238733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220013483.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238733, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
238732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220013482.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238732, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
238731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220013481.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238731, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
238730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220013480.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238730, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
238729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220013479.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238729, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
238728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220013478.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238728, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
238727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220013477.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 94 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238727, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
238726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220013476.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238726, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
238725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220013475.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238725, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
238724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220013474.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238724, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
238723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220013473.- BECARIOS POLICIA, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238723, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
238722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220013472.- POLICIAS BECARIOS, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238722, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
238721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220013471.- POLICIAS BECARIOS, GENERACIÓN 92 PAGO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238721, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
238720 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220838.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238720, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,332.76
238719 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220834.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238719, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $14,690.01
238718 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013226.- SERVICIOS DUNERARIOS TIPO A, B, C. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238718, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $63,220.00
238717 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013182.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238717, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
238715 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013083.- AUTORIZACION PESA DE GANADO, BOLETOS DE PALEONTOLOGIA PUBLICO, ETC. PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238715, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $13,527.92
238714 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220013080.- SERVICIO DE DESAZOLVE DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238714, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $10,324.00
238712 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ARRIETA CABRERA JOSE LUIS CR NO. 220013051.- IMPRESION DE FOLLETOS PARA EL EVENTO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238712, A FAVOR DE ARRIETA CABRERA JOSE LUIS $10,440.00
238711 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,252.80
238711 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,044.00
238711 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,744.64
238711 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220013046.- CARTELES, TRIPTICOS, TARJETAS DE PRESENTACION,RECONOCIMIENTOS, LONAS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238711, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,393.00
238710 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220013045.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238710, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $31,500.00
238710 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BC AGRO S.A. DE C.V. CR NO. 220013045.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238710, A FAVOR DE BC AGRO S.A. DE C.V. $31,500.00
238709 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220013031.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL (CORRECCIONAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238709, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
238708 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220013029.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238708, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $11,198.18
238707 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013020.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238707, A FAVOR DE GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $7,308.00
238706 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220013019.- PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA SKRULL DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238706, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $6,960.00
238705 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220013006.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO, POSTALES Y POSTERS PARA LA TEMPORADA 2014 DE BALLET F. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238705, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $7,725.60
238704 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE CR NO. 220013002.- PRESENTACION MUSICAL DE NATHALIE BRAUX DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238704, A FAVOR DE BRAUX PORTERES NATHALIE LUCIE $12,720.00
238703 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMPREX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012937.- SERVICIO DE DISEÑO E IMPRACION DE TRIPTICOS PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CDS. HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238703, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FORMPREX, S.A. DE C.V. $8,120.00
238702 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER CR NO. 220012929.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238702, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER $12,992.00
238701 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012919.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238701, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $377.00
238701 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012919.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238701, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $866.52
238700 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $730.80
238700 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $564.46
238700 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $679.76
238700 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $756.32
238700 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION JURIDICA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220012917.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238700, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $593.05
238699 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- COMPRA DE PINTURA, THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238699, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $1,492.22
238699 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220012883.- COMPRA DE PINTURA, THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238699, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $37,803.24
238698 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012881.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE DE ESTRADO, MAPARAS Y CANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238698, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $10,097.80
238697 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. CR NO. 220012880.- ASESORIA MENSUAL MARKETING ONLINE ETC. PARA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238697, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. $8,352.00
238696 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL CONTENUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220012878.- COMPRA DE TRAFITAMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238696, A FAVOR DE CONTENUR, S.A. DE C.V. $635.68
238695 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DEL MONTE MARTINEZ FERNANDA CR NO. 220012875.- TALLER DE NUEVAS DRAMATURGIAS Y ESTETICA POSDRAMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238695, A FAVOR DE DEL MONTE MARTINEZ FERNANDA $10,943.40
238694 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220012869.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DEL MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238694, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $8,848.48
238693 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012101.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238693, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $113,340.12
238692 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012063.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238692, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. $13,290.00
150550 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220013369.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150550, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $5,000.00
150549 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220013367.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150549, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,000.00
150548 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $870.00
150548 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $8,433.20
150548 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,071.60
150548 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220629.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150548, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $8,004.00
150547 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013348.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150547, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
150547 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220013348.- SUBSIDIO DEL 50% DE PRIMER Y SEGUNDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150547, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
1043 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220012915.- PAGO DE ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIOS MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1043, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $8,000.00
1042 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220012581.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1042, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1041 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220012579.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1041, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $8,000.00
1040 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220012578.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1040, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $8,000.00
1039 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220012577.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1039, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
1038 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARAVILLA VASQUEZ CELINA CR NO. 220012574.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1038, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA $8,000.00
1037 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS CR NO. 220012573.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1037, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS $8,000.00
1036 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220012568.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1036, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $8,000.00
1035 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO CR NO. 220012554.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1035, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO $8,000.00
1034 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO CR NO. 220012553.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1034, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO $8,000.00
1033 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO CR NO. 220012551.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1033, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO $8,000.00
1032 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220012550.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1032, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1031 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220012549.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1031, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $8,000.00
1030 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220012548.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1030, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1029 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220012544.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1029, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
1028 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA CR NO. 220012543.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1028, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA $8,000.00
1027 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI CR NO. 220012541.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1027, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI $8,000.00
1026 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO CR NO. 220012540.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1026, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO $8,000.00
1025 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220012539.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1025, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $8,000.00
1024 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MARES TERESA CR NO. 220012538.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1024, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA $8,000.00
1023 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220012537.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1023, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $10,000.00
1022 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220012536.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1022, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $10,000.00
1021 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO CR NO. 220012526.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1021, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO $8,000.00
1020 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO CR NO. 220012520.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1020, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO $8,000.00
1019 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO CR NO. 220012519.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1019, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO $8,000.00
1018 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI CR NO. 220012518.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1018, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI $8,000.00
1017 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA CR NO. 220012517.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1017, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA $8,000.00
1016 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO CR NO. 220012516.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1016, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO $8,000.00
1015 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA AVIÑA RODRIGUEZ BELEN CR NO. 220012515.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1015, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN $8,000.00
1014 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA CR NO. 220012514.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1014, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA $8,000.00
1013 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL CR NO. 220012513.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1013, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL $8,000.00
1012 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA CR NO. 220012511.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1012, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA $8,000.00
1011 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI CR NO. 220012510.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1011, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI $8,000.00
1010 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220012509.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1010, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $8,000.00
1009 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220012508.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1009, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $8,000.00
1008 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220012507.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1008, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $8,000.00
1007 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MARES TERESA CR NO. 220012506.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1007, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA $8,000.00
1006 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO CR NO. 220012504.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1006, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO $8,000.00
1005 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MARAVILLA VASQUEZ CELINA CR NO. 220012501.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1005, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA $8,000.00
1004 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS CR NO. 220012499.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1004, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS $8,000.00
1003 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA CR NO. 220012497.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1003, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA $8,000.00
1002 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220012490.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1002, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $10,000.00
1001 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220012486.- PAGO DE ESTIMULO A SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1001, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $10,000.00
1000 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 H.S.B.C. 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO CR NO. 220012478.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1000, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO $8,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BANAMEX 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220013086.- SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $1,191,414.43
3 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $719,847.37
3 Detalle Factura de click aquí 15/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $-215,954.21
238691 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238691, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $158,304.97
238691 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238691, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $198,465.42
238690 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220012760.- CARPETAS, PARAGUAS, SELLOS, TARJETAS Y IMPREMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238690, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $24,109.44
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,623.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,786.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,882.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,100.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,221.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,332.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,947.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,536.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,584.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,304.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,521.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,830.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,436.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,373.00
238689 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012756.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238689, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $804.00
238688 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220012294.- MATERIAL PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238688, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $43,320.20
238687 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011657.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238687, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $59,948.80
238684 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,570.48
238684 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
238684 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,570.48
238684 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,003.60
238684 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220821.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238684, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
238683 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $14,648.48
238683 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $7,841.60
238683 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220742.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238683, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $14,648.48
238682 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238682, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $1,900.00
238682 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220741.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238682, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $928.00
238681 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220722.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238681, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $10,690.00
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $10,496.84
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,209.80
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,382.40
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,387.20
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,242.28
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,285.20
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,387.20
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $510.40
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238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,194.80
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $290.00
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,184.36
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,615.88
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,242.28
238680 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220594.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238680, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $917.56
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $10,397.82
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $9,070.62
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,535.31
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $9,070.62
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $9,070.62
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,431.78
238679 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220549.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238679, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $10,410.00
238678 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220780.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238678, A FAVOR DE TURBOCARGADORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,180.00
238677 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL CR NO. 24220771.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SRIA. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238677, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL $8,468.00
238676 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO CR NO. 24220760.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238676, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO $10,788.00
238675 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO CR NO. 24220691.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MED. AMB. Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238675, A FAVOR DE MORALES DE LA GARZA JORGE ALBERTO $2,494.00
238673 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- REPARACION DE CORTADORA DE METAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238673, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $491.84
238671 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013235.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO EMITIDO POR EL JUEZ 7º EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238671, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $37,682.06
238668 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013035.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238668, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $44,440.17
238667 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012323.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238667, A FAVOR DE IMPRESORA OLIMPICA, S.A. DE C.V. $2,668.00
238666 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012299.- SEÑALAMENTOS URGENTES EN LOS CENTROS DE BIENESTAR COMUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238666, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $21,529.60
238665 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012293.- HOJAS IMPRESAS PARA PROGRAMA DE ENTREGA DE MOCHILAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238665, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $69,513.00
238664 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012250.- TUBO PVC, LOSETAS DE VISTROPISO, CARRETE DE HILO PARA CURSOS TALLERES DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238664, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $8,444.80
238663 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $110,810.16
238663 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $24,944.64
238663 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $104,771.20
238663 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238663, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $105,228.24
238662 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011923.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238662, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $44,886.75
238662 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011923.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238662, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $46,437.12
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,512.83
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,602.95
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $36,839.36
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,469.68
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,447.00
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,836.40
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
238661 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011722.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238661, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
238660 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011462.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238660, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $462.93
150545 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013218.- SUBSIDIO DE LA PRIMER PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150545, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
150544 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013057.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PRIMERA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150544, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
150543 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220012907.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150543, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
150542 Detalle Factura de click aquí 12/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220012121.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150542, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
238659 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO.OPG-OD-EYP-AD-C07-051/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238659, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $39,472.11
238658 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 UNICA FINIQUITO. OPG-OD-CON-AD-C01-003/13 APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238658, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $66,410.00
238657 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $966.00
238657 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $575.00
238657 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SALAS MEJIA JAVIER CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y RECHAZOS DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238657, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER $2,122.98
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $225.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $303.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $177.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $51.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $20.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $51.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $20.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $405.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $18.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238656 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010029.- Fondo Revolvente No.05 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238656, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $251.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $152.01
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $560.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $150.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $79.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $252.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $429.14
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,995.20
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $669.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $504.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $200.00
238655 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000064.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238655, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $72.01
238654 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SHOPING CENTER DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 220013355.- PAGO CONFORME A SENTENCIAS EMITIDAS POR EL JUZGADO 3º DE DIST. DEL CENTRO AUX. DE LA 5ª REGION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238654, A FAVOR DE SHOPING CENTER DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $32,504.42
238653 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220013192.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238653, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $500.00
238652 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. CR NO. 220009783.- AUDITORIA DE SEGUIMENTO ES ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238652, A FAVOR DE ASOCIACION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. $12,296.00
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $270.00
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $365.40
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $270.00
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $999.92
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $429.20
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $678.60
238651 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010007.- Fondo N°. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238651, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,707.52
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $294.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $292.32
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,136.80
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $870.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,268.40
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $30.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $245.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,160.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,566.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,300.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,230.01
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $361.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $274.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $327.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,800.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,900.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $412.50
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $227.64
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,500.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $59.39
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,756.00
238650 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238650, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $722.00
238649 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220962.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238649, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,953.44
238648 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220798.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP. 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238648, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
238647 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220695.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238647, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $742.40
238646 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220653.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238646, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $4,786.16
238646 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220653.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238646, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $3,503.20
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $731.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $99.10
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $631.50
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $77.50
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $318.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $300.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $180.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $350.20
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $230.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,624.00
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,430.84
238643 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220013194.- Reposición de Fondo Revolvente 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238643, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $348.00
238642 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS MIROLA CLAUDIA CR NO. 220013160.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RAMIREZ MIROLA NAYELI BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238642, A FAVOR DE BARAJAS MIROLA CLAUDIA $24,488.40
238641 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012837.- DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238641, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $10,962.00
238640 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN $9,359.44
238640 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN $4,265.06
238640 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN CR NO. 220011955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238640, A FAVOR DE LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN $3,744.76
238639 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220011228.- COMPRA DE BOTAS Y VESTURIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238639, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $16,982.40
238639 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220011228.- COMPRA DE BOTAS Y VESTURIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238639, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $16,233.50
238638 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLARRUEL MERIN ROSALINDA CR NO. 220003836.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLARRUEL MERIN ROSALINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238638, A FAVOR DE VILLARRUEL MERIN ROSALINDA $1,388.89
150541 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013400.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GRAN TERRAZA OBLATOS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150541, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $104,969.00
150540 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013337.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS LIFESTYLE CENTER CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150540, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $140,798.00
150539 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013334.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS ALBOLEDAS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150539, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $141,256.00
95 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0101.- PAGO DE LA ESTIMACION No 28.OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $10,010.95
36 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013005.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
35 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013004.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
34 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013003.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
33 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN CR NO. 220013001.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN $27,496.26
32 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220012995.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
31 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220012994.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
30 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220012993.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
29 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CR NO. 220012992.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL R33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ $27,496.26
28 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220012913.- PAGO MES DE JULIO HONORARIOS RAMO 33 INFRA 2014 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.27
27 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220012912.- PAGO MES DE JUNIO HONORARIOS RAMO 33 INFRA 2014 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.27
26 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220012910.- PAGO MES DE MAYO HONORARIOS INFRA 2014 RAMO 33 INDIRECTOS 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.27
25 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO CR NO. 220012908.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL RAMO 33 INFRA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO $27,496.27
24 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220012898.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO INFRAESTRCUTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
23 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220012897.- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
22 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220012885.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
21 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220012882.- PAGO HONORAIOS MES DE JULIO INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
20 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220012859.- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL INFRAESTRUCTURA 2014 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $27,496.26
19 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220012855.- PAGO HONORARIOS MES DE JULIO RAMO 33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
18 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220012853.- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO RAMO 33 INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
17 Detalle Factura de click aquí 11/09/2014 H.S.B.C. 4056987274 FISMPAL 2014 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220012820.- PAGO HONORARIOS INFRAESTRUCTURA 2014 3% GASTOS INDIRECTOS RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $27,496.26
238637 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220012126.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238637, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $82,023.60
238636 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE CR NO. 220012120.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238636, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE $125,053.80
238635 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011723.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238635, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $17,100.02
238634 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- BOLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238634, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $104,748.00
238633 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220011149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238633, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $60,654.36
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $505.70
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,000.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $151.99
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,940.70
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $152.01
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,895.65
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,437.35
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $240.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $244.01
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $585.36
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,368.80
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $723.05
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $399.99
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $196.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $565.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,482.33
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $729.60
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,024.20
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $630.20
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $689.50
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,513.35
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,572.96
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,022.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $399.99
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $416.65
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $217.60
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,202.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,117.36
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,042.50
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $598.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $962.02
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,588.00
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $225.40
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $284.20
238632 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010040.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 24 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238632, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $450.00
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,890.80
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $180.00
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $205.99
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $307.80
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $36.20
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $120.65
238631 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238631, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $293.99
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,407.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $250.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $62.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $660.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $461.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $263.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $259.91
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $416.74
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $282.90
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $201.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $295.71
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $439.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $519.74
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $47.40
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $105.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $244.01
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $28.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $159.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $69.00
238630 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300017.- Insumos necesarios para el funcionamiento y manejo de la Coplaur. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238630, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $28.00
238629 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,613.00
238629 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,891.11
238629 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010071.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238629, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,894.70
238628 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $482.05
238628 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $528.96
238628 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $352.64
238628 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010070.- GASTOS EFECTUADOS POR FONOD REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238628, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $696.00
238627 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,469.00
238627 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $6,390.60
238627 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010068.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR RERIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238627, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $877.80
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,044.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $560.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $223.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $820.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,044.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $131.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $114.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $72.00
238626 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000068.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238626, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $59.00
238625 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $153.00
238625 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $903.64
238625 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $602.04
238625 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000061.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238625, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,218.00
238624 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA TECLED, S.A. DE C.V. CR NO. 220013267.- PARA REALIZAR LA ILUMINACION DEL EDIFICIO HISTORICO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238624, A FAVOR DE TECLED, S.A. DE C.V. $178,835.68
238623 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARPINTERO GUTIERREZ OMAR CR NO. 220013119.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238623, A FAVOR DE CARPINTERO GUTIERREZ OMAR $6,620.37
238622 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO $8,293.06
238622 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO $471.99
238622 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO CR NO. 220013117.- FINIQUITO POR JUBILACION POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238622, A FAVOR DE CHAVARIN CONTRERAS DIONISIO $118.00
238621 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON BARAJAS FRANCISCO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO $8,293.06
238621 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON BARAJAS FRANCISCO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO $471.99
238621 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALDERON BARAJAS FRANCISCO CR NO. 220013018.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238621, A FAVOR DE CALDERON BARAJAS FRANCISCO $118.00
238620 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO $10,838.33
238620 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO $82,494.12
238620 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO $616.86
238620 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO CR NO. 220013012.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238620, A FAVOR DE MERCADO ALCALA JORGE ANTONIO $154.21
238619 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA ESPERANZA CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA $189.41
238619 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA ESPERANZA CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA $757.62
238619 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA ESPERANZA CR NO. 220012482.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238619, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA ESPERANZA $13,311.67
238618 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO MAGALLON SALVADOR CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR $143,992.48
238618 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO MAGALLON SALVADOR CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR $1,550.89
238618 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO MAGALLON SALVADOR CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR $387.72
238618 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL TORO MAGALLON SALVADOR CR NO. 220012479.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238618, A FAVOR DE DEL TORO MAGALLON SALVADOR $27,249.44
238617 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION MEDICA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220011240.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238617, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $51,852.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $738.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $154.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $744.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $720.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $452.40
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,920.03
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $248.00
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $121.76
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $139.20
238616 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010024.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238616, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $154.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $91.20
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $291.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.99
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $709.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $197.40
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $197.40
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $244.76
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $118.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,440.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,402.02
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $594.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $167.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $210.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,855.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,372.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $353.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $274.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $113.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,155.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $109.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $506.00
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $54.60
238615 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Reviolvente No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238615, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
6 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0137.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $2,624,886.77
6 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0137.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-787,466.03
2 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $417,336.04
2 Detalle Factura de click aquí 10/09/2014 BANORTE 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $-125,200.81
238614 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013062.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238614, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
238613 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012452.- SERVICIO DE REPARCION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AULA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238613, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $10,634.88
238612 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARREDA ZAMORA URSULA IRENE CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE $383.00
238612 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BARREDA ZAMORA URSULA IRENE CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE $290.00
238612 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARREDA ZAMORA URSULA IRENE CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE $1,245.86
238612 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARREDA ZAMORA URSULA IRENE CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE $307.40
238612 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BARREDA ZAMORA URSULA IRENE CR NO. 220012408.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DEL 4 Y 5 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238612, A FAVOR DE BARREDA ZAMORA URSULA IRENE $195.00
238611 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011589.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN EL CANAL A CIELO ABIERTO EN AV PATRIA Y PARQUE CANINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238611, A FAVOR DE BIECH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $142,332.00
238610 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR CR NO. 220011685.- PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238610, A FAVOR DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR $18,425.07
238610 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR CR NO. 220011685.- PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238610, A FAVOR DE ABRICA MARTINEZ MANUEL SALVADOR $159,228.68
238609 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA $5,104.17
238609 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA $41,208.12
238609 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA $290.49
238609 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ NAVARRO AMELIA CR NO. 220012085.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238609, A FAVOR DE HERNANDEZ NAVARRO AMELIA $72.63
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $43.00
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $11.99
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $35.04
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $250.99
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $60.00
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $30.00
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $550.00
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $630.00
238608 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300009.- REEMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238608, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,980.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $504.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $126.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $986.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,301.73
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,542.98
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $383.20
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $174.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $98.30
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $138.70
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $250.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $134.00
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $417.60
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,879.20
238607 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010072.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238607, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $340.00
238606 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
238606 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $490.10
238606 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500013.- GASTOS MENORES DE LA DIRECION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238606, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,200.00
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $384.00
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,054.10
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $287.10
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,700.00
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $226.45
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $870.00
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $370.00
238605 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000067.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238605, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,494.00
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $832.10
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,032.40
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $551.00
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,995.99
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $255.00
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,800.00
238604 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000063.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238604, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $68.00
238603 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220776.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238603, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,798.00
238602 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220761.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238602, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
238601 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $78.00
238601 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $205.00
238601 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010047.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238601, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $92.00
238600 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $638.00
238600 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
238600 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200035.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238600, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
238599 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS REYES ESTRADA JOSE LUIS CR NO. 22200034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238599, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS $420.00
238594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220013148.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A AMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238594, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $1,800.00
238593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220013146.- APOYO A COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238593, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $1,200.00
238592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES PINTO TERESA CR NO. 220013145.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238592, A FAVOR DE TORRES PINTO TERESA $600.00
238591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS LARA LILIANA CR NO. 220013144.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238591, A FAVOR DE SALAS LARA LILIANA $600.00
238590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUBIO VALENZUELA RAMONA CR NO. 220013143.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238590, A FAVOR DE RUBIO VALENZUELA RAMONA $1,200.00
238589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES CR NO. 220013142.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238589, A FAVOR DE RAMIREZ ACEVES MARIA MERCEDES $3,000.00
238588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR JOSE ANTONIO CR NO. 220013141.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238588, A FAVOR DE MORA AGUILAR JOSE ANTONIO $3,000.00
238587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ TOSCANO CATARINO CR NO. 220013140.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238587, A FAVOR DE MARTINEZ TOSCANO CATARINO $1,200.00
238586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE CR NO. 220013139.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238586, A FAVOR DE MARTINEZ MAGAÑA ENRIQUE $1,200.00
238585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA CR NO. 220013138.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238585, A FAVOR DE IZQUIERDO GARCIA MA. AGUSTINA $3,000.00
238584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ PACHECO ESTELA CR NO. 220013137.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238584, A FAVOR DE HERNANDEZ PACHECO ESTELA $600.00
238583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS CR NO. 220013136.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238583, A FAVOR DE GALINDO RUJANA MANUEL DE JESUS $1,200.00
238581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARREDONDO RAMOS ROSALIO CR NO. 220013134.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238581, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS ROSALIO $3,000.00
238580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220013133.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA SEGUNDO APOYO A EMPLEADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238580, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $3,000.00
238579 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013034.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,849.49
238578 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PALACIOS CARDENAS DARKO CR NO. 220013030.- EVENTO CULTURAL DE CLINICAS DE BATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238578, A FAVOR DE PALACIOS CARDENAS DARKO $34,800.00
238577 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220013025.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238577, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $951.20
238576 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO BENITEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220013007.- GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. GALLARDO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238576, A FAVOR DE GALLARDO BENITEZ JESUS EMMANUEL $16,360.00
238575 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES LOPEZ MA. LOURDES CR NO. 220013000.- GASTOS DE MARCHA DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C. DE LA CRUZ PEREZ FLORENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238575, A FAVOR DE CERVANTES LOPEZ MA. LOURDES $17,060.00
238574 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA CR NO. 220012988.- DEVOLUCION DE IMP. PREDIAL FOLIO 724/2014 OFICIO DI/IP/726/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238574, A FAVOR DE CAMARENA RAMIREZ GRISELDA LETICIA $837.50
238573 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220012944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238573, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $146,488.90
238572 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARTIN RUBIO HORACIO CR NO. 220012930.- DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE FOLIO 603/2014 OFICIO DI/IP/680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238572, A FAVOR DE MARTIN RUBIO HORACIO $1,674.00
238571 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HOTELES AM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012906.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 2 AL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238571, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. $9,153.80
238570 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5690 OTROS EQUIPOS DIRECCION TECNICA MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO CR NO. 220012890.- COMPRA DE MONTURAS PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238570, A FAVOR DE MACIAS CERVANTES MARCO ANTONIO $117,200.00
238569 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOSA ALVARO CR NO. 220012838.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 22 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238569, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO $6,960.00
238568 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA CR NO. 220012835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MANZANO GONZALEZ OSCAR (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238568, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA $2,218.75
238567 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220012832.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MANZANO GONZALEZ OSCAR (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238567, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $2,218.75
238566 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL $19,874.17
238566 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL $1,131.12
238566 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL $282.78
238566 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL CR NO. 220012831.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238566, A FAVOR DE GUZMAN GUTIERREZ RAFAEL $147,552.12
238565 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO SAMANIEGO ANTONIO CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO $64,192.20
238565 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO SAMANIEGO ANTONIO CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO $8,296.40
238565 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO SAMANIEGO ANTONIO CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO $472.18
238565 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO SAMANIEGO ANTONIO CR NO. 220012828.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238565, A FAVOR DE MERCADO SAMANIEGO ANTONIO $118.05
238564 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012767.- ALQUILER DE TOLDOS PARA EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238564, A FAVOR DE LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. $47,850.00
238563 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012766.- ALQUILER DE TOLDOS EXTRAS PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238563, A FAVOR DE LONAS GOMEZ, S.A. DE C.V. $3,596.00
238562 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220012761.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238562, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $5,220.00
238561 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA TERUEL ORTEGA RAUL CR NO. 220012735.- PRESENTACION MUSICAL DEL SAXOFONISTA RAUL TERUEL EL DIA 10/08/2014 EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238561, A FAVOR DE GARCIA TERUEL ORTEGA RAUL $1,937.20
238560 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES JAUREGUI SAMUEL CR NO. 220012733.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CHILAKIL BRASS EL DIA 10/08/2014 EVENTO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238560, A FAVOR DE FLORES JAUREGUI SAMUEL $4,519.63
238559 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PERALES LOPEZ EDER CR NO. 220012732.- RENTA DE BACKLINE EL DIA 10/08/2014, EVENTO DENOMINADO "TODOS A CHAPU". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238559, A FAVOR DE PERALES LOPEZ EDER $14,500.00
238558 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012552.- RENTA DE MESAS Y BANCOS P/EL EVENTO DE INAUGURACION Y COCTEL DEL MURAL DE CANTIFLAS DEL PROYECTO ROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238558, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $7,250.00
238557 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012546.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238557, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $1,424,557.60
238555 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220012326.- SERVICION DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238555, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $60,958.00
238554 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220012310.- COMPRA DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238554, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $448,493.12
238553 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012292.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CUIDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238553 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012292.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CUIDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238552 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012278.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238552, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $21,100.17
238552 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012278.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238552, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $18,000.18
238551 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220012269.- IMPERSION DE BLOCKS PARTE MEDICO DE LESIONES PARA TODAS LA UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238551, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $6,728.00
238550 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238550, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $6,960.00
238549 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. CR NO. 220012124.- PINTURA COLOR AMARILLO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238549, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. $143,999.62
238548 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220011670.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238548, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $199.17
238547 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011644.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238547, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $15,921.15
238546 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011629.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238546, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $457.97
238546 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011629.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238546, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,788.08
238545 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220011604.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238545, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $99.95
238544 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238544, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,554.46
238544 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011549.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238544, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $91,228.20
238542 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220011532.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238542, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $54,341.38
238541 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $103,216.80
238541 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011494.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,011.20
238540 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011471.- TOLDOS CON LUZ CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238540, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
238539 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011457.- RENTA DE TOLDOS CON PAREDES DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238539, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,020.00
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
238537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600009.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238537, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $661.20
150538 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013249.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GRAN TERRAZA BELENES CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150538, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $142,865.00
150537 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013248.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS TLAQUEPAQUE CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150537, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $144,894.00
150536 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013247.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS CENTRO MAGNO CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150536, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $143,851.99
150535 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013246.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS CENTRO SUR CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150535, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $140,798.00
150534 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013229.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS PABELLON CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150534, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $147,964.99
150533 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013227.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS LA GRAN PLAZA CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150533, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $145,369.00
150532 Detalle Factura de click aquí 09/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013223.- TRANSMISION DE CINEMINUTOS EN CINEPOLIS GALERIAS CON MOTIVO DEL 2DO INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150532, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $139,268.00
238536 Detalle Factura de click aquí 08/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0136.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238536, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $6,290,110.53
238536 Detalle Factura de click aquí 08/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0136.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238536, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $-3,774,066.32
238535 Detalle Factura de click aquí 08/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238535, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $11,152,974.55
238535 Detalle Factura de click aquí 08/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238535, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $-6,691,784.73
238534 Detalle Factura de click aquí 08/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MALDONADO GODINEZ ANTONIO CR NO. 220013016.- LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EL 18 DE OCT. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238534, A FAVOR DE MALDONADO GODINEZ ANTONIO $651,227.25
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $453.99
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $183.40
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $91.70
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,203.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,211.97
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $428.01
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $59.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,870.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,614.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $466.70
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,631.99
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $48.55
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.80
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $470.27
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $40.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $151.70
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $96.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
238533 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010041.- FONDO REVOLVENTE 10 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238533, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $39.00
238532 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010038.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238532, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $890.00
238532 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010038.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238532, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $64.00
238531 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $102.00
238531 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $234.00
238531 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400014.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238531, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $150.20
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,967.36
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $217.50
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $455.18
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $90.00
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $297.72
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $421.28
238530 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010008.- Compra de artículos de papelería para uso del personal y productos alimenticios para reuniones de tr. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238530, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $546.70
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $171.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $277.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238529 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010028.- Fondo Revolvente No. 04 de la Dirección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238529, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $236.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $319.46
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $146.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $128.03
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $160.10
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $48.72
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $161.01
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $144.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $130.02
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,043.00
238528 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010032.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238528, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $98.99
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,200.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $263.27
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $438.52
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.50
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $25.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.80
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,942.50
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $516.30
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $290.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.90
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $99.60
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $91.64
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $259.84
238527 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238527, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $847.38
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,364.05
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $50.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,600.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $421.53
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $189.07
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,021.75
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $136.52
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $56.48
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $144.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $106.26
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $769.68
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $162.40
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,911.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,963.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,203.78
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $417.60
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $444.37
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $55.58
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,989.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,989.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $28.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $20.99
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $102.50
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
238526 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010011.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238526, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $906.50
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,400.07
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,661.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,102.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $135.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.57
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,090.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $190.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $166.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $25.00
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $706.39
238525 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DIRECTAS REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238525, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $495.52
238524 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,508.00
238524 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $946.56
238524 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238524, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,461.60
238523 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,895.00
238523 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $193.00
238523 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $214.00
238523 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500012.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238523, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,088.00
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $29.90
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $113.68
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $638.00
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $214.20
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $185.97
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $89.99
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $247.96
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $285.59
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $111.36
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $393.98
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $209.99
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $269.00
238522 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000066.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238522, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $720.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $105.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $10.56
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $366.56
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $86.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $15.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $25.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $110.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $99.01
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $82.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $89.02
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $46.01
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $192.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $108.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $3,248.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $614.80
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $138.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $92.01
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,980.00
238521 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 30 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238521, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $174.00
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $160.50
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $273.70
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $78.00
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $91.00
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $62.47
238520 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010048.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del 02 de julio al 12 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238520, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $703.60
238518 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013097.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, SUSTITUYE AL 220012841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238518, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
238516 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $580.00
238516 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $109.00
238516 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,054.93
238516 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $18.00
238516 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400005.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238516, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,872.00
238515 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $260.00
238515 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,224.00
238515 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $44.00
238515 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $28.00
238515 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040020.- FONDO REVOLVENTE VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238515, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $42.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,765.86
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $717.10
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,849.68
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $462.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,977.87
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $460.52
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,404.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,951.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $234.28
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,257.80
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,939.77
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $490.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,272.12
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,160.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,517.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,694.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $199.99
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $487.95
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,220.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $599.99
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $597.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $104.50
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $348.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,921.55
238514 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300018.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE 07/08/2014 AL 26/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238514, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,011.92
150531 Detalle Factura de click aquí 05/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220013168.- Transmisión de cineminutos del Segundo Informe del Minicipio de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150531, A FAVOR DE SCREENCAST S.A.P.I. DE C.V. $146,358.00
238513 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220012886.- COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECER LAS GLORIETAS, CAMELLONES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238513, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $147,734.00
238512 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012879.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, SUSTITUYE AL C.R.220012138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238512, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $145,928.00
238511 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012857.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238511, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $43,420.90
238510 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $5,087.36
238510 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $46,062.66
238510 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRA ORTIZ RODOLFO CR NO. 220012488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE GUERRA ORTIZ RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238510, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO $12,724.10
238509 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO CR NO. 220011548.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238509, A FAVOR DE RAMIREZ GALLARDO JUAN ANTONIO $10,748.75
238508 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANDA GARCIA SANDRA TERESA CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA $19,629.17
238508 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANDA GARCIA SANDRA TERESA CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA $1,117.17
238508 Detalle Factura de click aquí 04/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARANDA GARCIA SANDRA TERESA CR NO. 220012485.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238508, A FAVOR DE ARANDA GARCIA SANDRA TERESA $279.30
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,317.83
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $127.60
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $358.05
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $282.40
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $88.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $169.50
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
238507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010012.- FONDO REVOLVENTE 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238507, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,623.14
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $277.89
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $57.00
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $86.08
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $67.70
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,361.00
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $444.03
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $344.40
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $54.98
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.99
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.09
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $354.90
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $21.00
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.10
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.90
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $305.58
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $292.48
238506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010028.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Julio al 25 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $71.24
238505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,218.00
238505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $115.22
238505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $697.68
238505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510012.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238505, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $182.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $29.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $285.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $17.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $74.20
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $52.99
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $58.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $83.52
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $149.23
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $168.99
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $149.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $52.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $37.20
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $229.25
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $448.92
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $16.50
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $54.52
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $115.00
238503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200033.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de julio al 19 de agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238503, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $73.80
238501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012337.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238501, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $167,675.62
238500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA VALLES FRANCISCO CR NO. 220012314.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ARRIETA VALLES FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238500, A FAVOR DE ARRIETA VALLES FRANCISCO $8,357.03
238499 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE CARDENAS SILVIA CR NO. 220012281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZARATE CARDENAS SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238499, A FAVOR DE ZARATE CARDENAS SILVIA $10,333.75
238499 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARATE CARDENAS SILVIA CR NO. 220012281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZARATE CARDENAS SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238499, A FAVOR DE ZARATE CARDENAS SILVIA $4,131.14
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $103.81
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $6,728.05
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $101.03
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $25.90
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $1,813.34
238498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GUTIERREZ ILSE CR NO. 220012242.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238498, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ ILSE $133.00
238497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $7,269.72
238497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,456.40
238497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $9,059.60
238497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $9,757.92
238497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220737.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238497, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,294.00
238495 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004999.- RENTA DE TOLDOS PARA LOCATARIOS INSTALADOS EN EL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238495, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $135,000.00
238494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
238494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
238494 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220012748.- SERVICIO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238494, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
238493 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0126.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C06-051/14 RECOPILACION DE INFORMACION DE BASE CARTOGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238493, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. $465,000.00
238480 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012806.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238480, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $83,520.00
238478 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220011671.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238478, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
238478 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220011671.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238478, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
238477 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 220012790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238477, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104,400.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,655.08
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $20.88
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $469.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,238.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,559.60
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,589.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,763.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,094.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,160.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $974.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,989.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $57.42
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,069.20
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238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,654.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,528.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,272.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $121.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,299.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $128.76
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $615.96
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238476 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238476, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
238475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220664.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238475, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,512.00
238475 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220664.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238475, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,512.00
238474 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220641.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238474, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $11,982.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,771.32
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $726.16
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.46
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,146.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,785.92
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,473.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $580.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $835.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $835.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $348.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $180.96
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,250.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $150.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,732.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,152.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $102.08
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $220.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $742.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $63.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,104.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $220.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,699.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $528.96
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,596.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $63.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,271.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,074.08
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,057.92
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $400.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $197.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $132.24
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $881.60
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,560.20
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,426.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,136.80
238473 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220616.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238473, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $356.12
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,055.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,118.08
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,206.40
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $364.24
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $881.60
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238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,178.68
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,872.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,102.00
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238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $524.32
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,800.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,289.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $527.80
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $272.60
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $951.20
238472 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220593.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238472, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $603.20
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,728.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,157.60
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,160.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $9,512.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,162.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,925.60
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $8,015.60
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,939.20
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,756.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,422.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,756.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $6,484.40
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,712.00
238471 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220589.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238471, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $5,289.60
238470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220569.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238470, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,801.60
238470 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220569.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238470, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $3,770.00
238461 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012343.- AGUA PURIFICADORA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238461, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $1,404.00
238460 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO CR NO. 220012330.- REPARACION DE MARQUINA CONTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238460, A FAVOR DE SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO $4,060.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,044.80
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012143.- COMPRA DE 21 VEHICULOS NUEVOS, ORDEN DE COMPRA 2383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238459, A FAVOR DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S.A. DE C.V. $121,045.00
238458 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROMOCROM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. $10,672.00
238458 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROMOCROM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. $1,856.00
238458 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROMOCROM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011585.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238458, A FAVOR DE PROMOCROM, S.A. DE C.V. $34,104.00
150528 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $4,296.64
150528 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $3,658.64
150528 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $2,148.32
150528 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150528, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $7,400.80
150527 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $5,166.64
150527 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $6,507.60
150527 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220783.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150527, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $5,621.23
150526 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220719.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150526, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
150526 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220719.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150526, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
150525 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220716.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIUCLOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150525, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
150525 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220716.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHIUCLOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150525, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
150524 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220714.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150524, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $835.87
150524 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220714.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150524, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,100.55
150523 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $78.86
150523 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $359.91
150523 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $378.41
150523 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220713.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150523, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $37.97
150522 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $896.33
150522 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $514.80
150522 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220712.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150522, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
150521 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,192.24
150521 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $995.28
150521 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $301.60
150521 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,719.12
150521 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220708.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $871.74
150520 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150520, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,131.47
150519 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220705.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150519, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $13,472.01
150518 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,054.28
150518 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,382.60
150518 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150518 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,248.00
150518 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150518, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $4,431.20
150517 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,169.51
150517 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150517 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150517 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
150517 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220699.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LILVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150517, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,082.28
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $696.00
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $962.80
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
150516 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220697.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150516, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
150515 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,530.40
150515 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,248.00
150515 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,570.40
150515 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220687.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150515, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,972.00
150514 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.20
150514 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,567.00
150514 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $531.28
150514 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220680.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150514, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $432.68
150513 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220668.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEH. LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS (CUENTA STOCK ALMACEN). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150513, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $7,986.60
150511 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220655.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150511, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,412.80
150510 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,454.40
150510 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,454.40
150510 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
150510 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220649.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150510, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,161.60
150509 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220642.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150509, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,879.12
150508 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220624.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150508, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,170.80
150508 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220624.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150508, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,210.80
150507 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220618.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150507, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $11,904.13
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,398.80
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $174.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,568.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $46.40
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $574.20
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,148.40
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $684.40
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $261.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,832.80
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $533.60
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $11,832.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $997.60
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
150506 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220615.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150506, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $322.48
150505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220607.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150505, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,321.64
150505 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220607.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150505, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,460.25
150504 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220606.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150504, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
150503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $187.92
150503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,192.40
150503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $394.40
150503 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150503, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,889.24
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,990.56
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,317.52
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $182.12
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,167.96
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,395.32
150502 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220602.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150502, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,409.24
150501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,001.00
150501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $15.08
150501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $382.80
150501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $299.28
150501 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220601.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150501, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $46.40
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $232.00
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $81.20
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $300.44
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $9,947.00
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $330.60
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,218.00
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $209.96
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,956.92
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,505.68
150500 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150500, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,078.80
150499 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220599.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150499, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $2,668.00
150499 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220599.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150499, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,624.00
150498 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220596.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150498, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,077.56
150497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220566.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150497, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $1,740.00
150497 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA CR NO. 24220566.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150497, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA $1,740.00
150496 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,426.00
150496 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $12,470.00
150496 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150496, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $5,254.80
150495 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220513.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150495, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
150466 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012789.- SUM. DE 118 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE LA DIRECCION DE BOMBEROS DPCB04/2550/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150466, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $857.86
150465 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012786.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150465, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $4,872.00
150464 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220012749.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150464, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
150463 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012576.- SUM. DE 521 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2463/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,787.67
150463 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012576.- SUM. DE 521 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2463/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150463, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-338.65
150462 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-721.50
150462 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $450.74
150462 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012570.- SUM. DE 1172 LITROS DE GAS PARA LA DIRECCION DE BOMBEROS OF. DPCB04/2487/2014 Y 2500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150462, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,069.70
150461 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012557.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2014 NDE CUENTA MAESTRA 0V03118 POR SERV. TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $404,605.89
150461 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012557.- FACTURA DEL MES DE AGOSTO/2014 NDE CUENTA MAESTRA 0V03118 POR SERV. TELEFONICO DE DIVERSAS DEPENDENC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150461, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $249,617.87
150460 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012555.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERV. ANALOGICOS CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE AGOSTO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150460, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $46,995.72
150460 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012555.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERV. ANALOGICOS CUENTA MAESTRA 0V33505 DEL MES DE AGOSTO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150460, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $29,894.30
150459 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220012533.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150459, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
150458 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220012532.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150458, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
150457 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012525.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 084/14 DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,374.03
150457 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012525.- SUMINISTRO DE 189 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 084/14 DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150457, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.85
150456 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012522.- SUMINISTRO DE 487 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,540.49
150456 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012522.- SUMINISTRO DE 487 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 25/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-316.55
150455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,354.08
150455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $744.00
150455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $610.08
150455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $617.52
150455 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012451.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150455, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,845.12
150454 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220012445.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150454, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
150453 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220012332.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150453, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
150452 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012289.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150452, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $336,920.15
150452 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012289.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150452, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
150451 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220012258.- BOLETO MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE CORTESIA Y IMPRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150451, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $1,046.32
150450 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012153.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150450, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
150449 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012135.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150449, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $285.01
150448 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012122.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150448, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $823.60
150447 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $444.28
150447 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,410.65
150447 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220012088.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150447, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $125.28
150446 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $247.22
150446 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220012004.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150446, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $169.94
150445 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012000.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150445, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,019.64
150444 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011901.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150444, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $482.93
150443 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009621.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150443, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,355,482.06
263 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. OPB0131.- REINTEGRO DE SALDOS NO EJERCIDOS POR AHORROS PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $29,906.98
95 Detalle Factura de click aquí 03/09/2014 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. OPB0132.- PAGO UNO AL MILLAR CONFORME CONVENIO DEL PROGRAMA FOPEDEP 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $20,000.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $423.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $165.83
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $354.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $118.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $307.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $395.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $24.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $575.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $498.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $442.00
238457 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238457, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $333.00
238456 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,830.00
238456 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,549.96
238456 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,393.60
238456 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010066.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238456, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $576.00
238455 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $487.20
238455 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,044.00
238455 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $812.00
238455 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238455, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $87.00
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,249.32
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $158.42
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $106.00
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,414.76
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $907.82
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $170.00
238454 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000057.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238454, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,740.00
238450 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012785.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238450, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $139,999.99
238449 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. CR NO. 220012563.- COMPRA DE MALLA SOMBRA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238449, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. $71,002.44
238448 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012560.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238448, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. $36,034.93
238447 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FIJATE QUE SUAVE, S.C. CR NO. 220012556.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL NOMBRE "TROKER". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238447, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. $46,400.00
238446 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012545.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238446, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.01
238445 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012535.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBAS PARA DESAGÜE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238445, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $133,846.60
238444 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SOLAM, S.A. DE C.V. CR NO. 220012534.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238444, A FAVOR DE SOLAM, S.A. DE C.V. $79,999.99
238443 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012530.- COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238443, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $96,900.00
238441 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012528.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238441, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,520.00
238441 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012528.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238441, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $128,551.82
238440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,801.16
238440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,717.16
238440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $30,160.00
238440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,304.00
238440 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012527.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238440, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $11,602.32
238439 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220012184.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238439, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $144,799.32
238438 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SANTILLAN GONZALO CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO $8,450.42
238438 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SANTILLAN GONZALO CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO $65,886.20
238438 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SANTILLAN GONZALO CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO $485.58
238438 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BENAVIDES SANTILLAN GONZALO CR NO. 220012086.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238438, A FAVOR DE BENAVIDES SANTILLAN GONZALO $121.39
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.00
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,160.00
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,997.23
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.00
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $102.74
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $335.52
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $67.48
238437 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200006.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 19 DE AGOST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238437, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $174.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $344.85
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $65.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $88.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $100.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $264.00
238436 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010038.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238436, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $15.00
238435 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0117.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MERCADO "PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238435, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $521,141.89
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,441.10
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $32,557.39
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $88,864.60
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $197,964.64
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $71,938.22
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $523,902.25
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $397,251.15
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $485,003.05
238434 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012487.- PAGO DE AMPLIACION DE LA VIGENCIA EN POLIZA DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR, MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238434, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,141.80
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $60.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $218.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $48.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,302.73
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $252.88
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $174.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $102.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $48.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $906.50
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,554.40
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $54.50
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,044.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $232.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $174.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $348.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $364.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $350.00
238433 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012251.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE JUL. AL 15 DE AGO. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238433, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,998.95
238428 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AUGRES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012142.- MANTENIMIENTO A VENTILADOR VOLUMENTRICO DE LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238428, A FAVOR DE AUGRES, S.A. DE C.V. $13,000.00
238427 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220012129.- PENSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238427, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
238426 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. CR NO. OPB0124.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-022/14. A)SANEAMIENTO DE CANAL DEL SUR (DESAZOLVE) B)SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238426, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. $735,550.91
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $44.00
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $71.10
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $12.00
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $147.50
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $71.10
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $435.00
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $180.00
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,920.96
238425 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238425, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $137.50
238424 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $908.28
238424 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $180.00
238424 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $137.00
238424 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $252.00
238424 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238424, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $162.00
238423 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,572.00
238423 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $558.60
238423 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010067.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238423, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,305.65
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $100.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $20.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $112.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,043.60
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $144.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,190.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $93.71
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $20.58
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $95.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $250.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $31.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,401.20
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $145.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $509.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $464.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $179.46
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $162.40
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $158.92
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $27.84
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $60.32
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $49.88
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $364.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $317.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $151.90
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $800.01
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $336.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $14.00
238422 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010063.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238422, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $151.96
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $458.50
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $207.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $175.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,260.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $77.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $26.10
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $296.96
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.97
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $498.80
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $255.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $258.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $590.01
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,164.00
238421 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100029.- FONDO REVOLVENTE No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238421, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,200.00
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $870.00
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $61.30
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $422.55
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $780.00
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $61.00
238420 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010027.- Reposición de Fondo Revolvente del 04 de Junio al 14 de Agosto de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238420, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $470.92
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $158.90
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,844.01
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $320.00
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $145.00
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $972.00
238419 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520019.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238419, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $209.96
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $114.75
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $655.40
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $126.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $950.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $348.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $327.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $114.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $250.56
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $144.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $527.99
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,149.40
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $189.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $800.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $83.01
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $69.80
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $192.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $18.60
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $162.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $160.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $894.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,100.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $728.00
238418 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000065.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238418, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $232.00
238417 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000062.- REPOSICION DE GASTOS MENORES DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238417, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $969.32
238416 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220852.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238416, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,798.00
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $14,754.19
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,308.01
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,890.80
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,824.60
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,568.00
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,309.64
238415 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220704.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238415, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,867.07
238414 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220703.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238414, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,899.22
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,960.40
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,438.40
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,644.80
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.00
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,619.20
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.80
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,913.68
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,406.79
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,078.56
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,944.00
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,315.05
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $656.28
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $55.68
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,941.60
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $6,238.48
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,600.80
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $6,201.36
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,620.44
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,651.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,651.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,626.08
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,732.80
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,496.03
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,890.80
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,257.36
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,653.92
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $939.60
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $11,171.96
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,078.56
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,314.55
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $707.60
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,589.20
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $14,721.56
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,310.01
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.00
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,612.40
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,003.24
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $78.88
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,869.95
238413 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220651.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIA SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238413, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $7,122.40
238412 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220650.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238412, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,027.53
238411 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $9,425.00
238411 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,294.00
238411 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220597.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238411, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,999.76
238410 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220548.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238410, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $67.28
238410 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220548.- COMPRA DE TONER Y MEMORIA SD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238410, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
238405 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. CR NO. 220012839.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 21/08/2014 JUZG. 7mo. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 766/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238405, A FAVOR DE EL SAUZ URBANIZACIONES, S.A.,DE C.V. $90,659.25
219 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002884.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
219 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002884.- ANTICIPIO DE CLIENTES DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
218 Detalle Factura de click aquí 02/09/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001672.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,411,789.56
238398 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220012328.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SETIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238398, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
238397 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012319.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238397, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $72,072.13
238397 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 220012319.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238397, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $13,050.00
238396 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220012288.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238396, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
238395 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA AVILA RIVERA SALVADOR CR NO. 220012286.- DISEÑO DE IMAGEN DEL PROGRAMA DE ASESORIA JURIDICA GRATUITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238395, A FAVOR DE AVILA RIVERA SALVADOR $14,500.00
238394 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012285.- ADQUISICION DE VASOS Y BOLSAS PROMOCIONALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238394, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FANTASTICA, S.A. DE C.V. $10,950.40
238393 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL RIVAS ESPINOSA ALVARO CR NO. 220012257.- TRANSPORTE DE CIUDADANOS DE LAS COL. ARANDAS, VICENTE GUERRERO, OBLATOS EVENTO SEDESOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238393, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO $5,568.00
238392 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220012254.- RENTA DE TOLDO, TEMPLETE, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA COL. VILLAS DE GUADALAUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238392, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $12,760.00
238391 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220012253.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DE VERANO SEMBRANDO VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238391, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $16,477.80
238390 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO AVISO SANDER, S.C. CR NO. 220012252.- IMPRESION DE TALLER MUSICLAJE A MENORES Q/RECIBEN ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238390, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. $12,599.92
238389 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO CR NO. 220012248.- SERVICIO DE RELOJES CHECADORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238389, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO $2,923.20
238388 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220012219.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238388, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
238387 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220012194.- DESPACHADOR DE AGUA PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238387, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,316.01
238386 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISEÑO Y PLANEACION S.C. CR NO. 220012186.- IMPARTICION DEL TALLER LA CIUDAD QUE NO VE, DEL 5 AL 9 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238386, A FAVOR DE DISEÑO Y PLANEACION S.C. $10,440.00
238385 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012176.- TRASLADO, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE EXPOSCION CENTENARIO DE LA TOMO DE GUADALAJARA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238385, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,500.00
238384 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012174.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238384, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $25,351.80
238383 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012167.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238383, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $140,000.00
238382 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012125.- MAESTRO DE CEREMONIAS EVENTO INCUBA GDL DEL 19 Y 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238382, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,664.00
238381 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220012119.- VENTILADORES PARA LAS DIRECCIONES DE GLOSA Y ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238381, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,530.00
238380 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012060.- TELEFONOS INALAMBRICO PARA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238380, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. $2,528.80
238379 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COBIAN GALINDO RODOLFO CR NO. 220012052.- PANTALONES, PLAYERAS, BATA TIPO INTENDENCIA Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238379, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO $11,043.20
238378 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220012036.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238378, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $987.79
238377 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011697.- ACTAS DE NACIMIENTO T/O IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238377, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $1,392,000.00
238376 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011426.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $299,808.96
238376 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011426.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $160,641.44
238375 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220011414.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238375, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $1,216.98
238375 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220011414.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238375, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $3,823.37
238374 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220011410.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238374, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $695.00
238373 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011323.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238373, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $82,981.76
238372 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011320.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238372, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $211.00
238371 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238371, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $9,578.18
238371 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238371, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $3,729.86
238370 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238370, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $104,916.25
238370 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011285.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238370, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $65,577.65
238369 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011273.- COMPRA DE DOS ESCANER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238369, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,240.00
238368 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011266.- COMPRA DE BARRA DE 28" PASO 3/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238368, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $12,000.08
238367 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220011238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238367, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $14,105.60
238366 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $202,385.20
238366 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $29,907.12
238366 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238366, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $31,004.48
238365 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220011234.- COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238365, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $713.40
238365 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220011234.- COMPRA DE MATERIALES ACCESORIOS Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238365, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $1,569.76
238364 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220011227.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238364, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $30,624.00
238363 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011224.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238363, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $5,126.21
238363 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011224.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238363, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $4,384.80
238362 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011211.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ANTENAS DE MICROONDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238362, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,499,989.90
238361 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $19,560.00
238361 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $12,903.00
238361 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $4,035.80
238361 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $3,910.00
238361 Detalle Factura de click aquí 01/09/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238361, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $38,140.00
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