Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $493.50
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $640.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $100.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,967.36
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $47.45
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $45.95
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $691.20
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $623.88
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $58.48
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $624.00
239216 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010009.- cOMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239216, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $92.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $167.04
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $39.50
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $236.30
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $23.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $24.30
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $334.08
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $196.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,067.20
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $67.28
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $202.56
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $863.04
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $23.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $120.64
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $61.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $10.00
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $40.70
239215 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010030.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239215, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $228.50
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $80.00
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $50.00
239214 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010036.- Reposición de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239214, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $72.37
239213 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010034.- Reposición de fondo revolvente de la Unidades Periféricas de Atención Primaria y Casas de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239213, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $739.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,900.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $949.46
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $435.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,800.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $699.99
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
239212 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239212, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $330.85
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $193.80
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $329.44
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,879.20
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $91.64
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $134.99
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,251.04
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $80.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $54.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $278.40
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,706.72
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,218.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $480.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $216.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
239211 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010013.- FONDO 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239211, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.22
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,792.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $55.51
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,710.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,564.62
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.30
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,243.80
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $436.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $400.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $720.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,354.78
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,936.62
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $125.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.00
239210 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010029.- Reposición de fondo revolvente del 11 de A1011gosto al 03 de Septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239210, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,160.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $410.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,561.36
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,470.88
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $97.44
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,412.00
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $614.80
239209 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000073.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239209, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,893.07
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $72.40
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $71.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $159.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $68.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $42.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $80.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $78.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $38.40
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $13.00
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $660.01
239208 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SCHERMAN REUS EDUARDO CR NO. 24010051.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos realizados del día 14/08/2014 al 22/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239208, A FAVOR DE SCHERMAN REUS EDUARDO $71.00
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $3,089.35
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $1,235.74
239207 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER CR NO. 220006000.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239207, A FAVOR DE ZUÑIGA TOSCANO MARIA ESTHER $308.94
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,454.64
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,454.64
239206 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010043.- reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239206, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $1,498.72
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $3,364.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $185.60
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $2,058.20
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $677.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $286.52
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,343.99
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $335.84
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $219.96
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.50
239205 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010041.- Envio facturas para reposición de fondo revolvente del 17 de julio al 11 de septiembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239205, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
239204 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ BECERRA RICARDO CR NO. 220014339.- PAGO DE DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1186/2014 y 1750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239204, A FAVOR DE CRUZ BECERRA RICARDO $38,161.11
239203 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220014337.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239203, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $577,261.00
239147 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220013998.- COMPRA DE VOLANTES Y REVISTAS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239147, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $61,518.34
239146 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220013986.- SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239146, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
239144 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011384.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA FINIQUITO DE LA ORDEN 1895, SUSTITUYE AL 220010142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239144, A FAVOR DE NF PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,000,000.02
239142 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220014082.- PAGO DE "CREDITO FISCAL" DEBIDO A ACTA PARCIAL DE RECEPCION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239142, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,076.64
239141 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA SALDAÑA ELVIA CR NO. 220014072.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL C. CERVANTES ALVARADO ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239141, A FAVOR DE LUNA SALDAÑA ELVIA $22,502.96
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $849.60
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $212.40
239140 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO CR NO. 220013802.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239140, A FAVOR DE AQUINO PEREZ DOMINGO IGNACIO $14,927.71
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $12,439.76
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $4,265.06
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $708.00
239138 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO CR NO. 220013798.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239138, A FAVOR DE HERNANDEZ ALMANZA ALFREDO $177.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $708.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $177.00
239137 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI SALAZAR JOSE LUIS CR NO. 220013797.- PAGO DE FINIQIOTO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239137, A FAVOR DE NERI SALAZAR JOSE LUIS $12,439.76
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $177.00
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $12,439.76
239136 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORONA OMAR KARIM CR NO. 220013796.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239136, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA OMAR KARIM $708.00
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $12,439.76
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $708.00
239135 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS CR NO. 220013786.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239135, A FAVOR DE CIFUENTES GONZALEZ JEREMIAS $177.00
239134 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS IBARRA MONICA CR NO. 220013778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239134, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA $20,314.89
239133 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH CR NO. 220013777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239133, A FAVOR DE TRUJILLO ELIZONDO ELISABETH $10,815.63
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $8,293.06
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $471.99
239132 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220013774.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239132, A FAVOR DE MUÑOZ GOMEZ JOSE DE JESUS $118.00
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $8,293.06
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $471.99
239131 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS CR NO. 220013771.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239131, A FAVOR DE VARGAS ESPINOZA JOSE DE JESUS $118.00
239130 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO VERA ROSA MARIA CR NO. 220013769.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239130, A FAVOR DE SALCEDO VERA ROSA MARIA $7,944.75
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $8,293.06
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $471.99
239129 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA HERRERA ANDRES CR NO. 220013763.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239129, A FAVOR DE HERRERA HERRERA ANDRES $118.00
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $8,763.61
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $498.77
239127 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO CR NO. 220013757.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239127, A FAVOR DE CORDERO JIMENEZ RAYMUNDO $124.69
239126 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA CR NO. 220013754.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239126, A FAVOR DE MOSQUEDA BECERRA LAURA PATRICIA $4,325.00
150988 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220014336.- HONORARIOS DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150988, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $100,000.00
104 Detalle Factura de click aquí 30/09/2014 H.S.B.C. ***2014 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220014102.- PAGO 50% ANTICIPO KIT VESTUARIO Y UNIFORME PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $6,168,474.00
239122 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,134.67
239122 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239122, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,962.40
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $1,120.51
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $8,755.45
239120 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 220013808.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239120, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. $12,060.26
239119 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION JURIDICA LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION CR NO. 220013296.- PAGO CONFORME AL JUICIO DE NULIDAD 279/2011-IV DE LA 6ª SALA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239119, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MARGARITA DE LA CONCEPCION $9,200.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $39.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $100.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $104.99
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $300.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $991.00
239118 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012444.- VIATICOS DE SANDRA OLIVA PELLICER HERNANDEZ, CORRDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239118, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $157.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $86.70
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $177.50
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $137.00
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $74.20
239117 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239117, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $351.60
239115 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $6,627.08
239115 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $12,929.36
239109 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220013701.- CAUDERNOS KINDER, SECUNDARIA Y PRIMARIA MOCHILAS CON LOS UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239109, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $20,891.60
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $2,440.64
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $106,940.40
239108 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220013454.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239108, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $37,758.00
239107 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MACIAS DE ALBA LUIS CR NO. 220013281.- PRESENTACION DE CIA. BRAVISIMO EN EL EVENTO TODOS A CHAPU DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239107, A FAVOR DE MACIAS DE ALBA LUIS $9,674.40
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $37.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $412.52
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $32.48
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $140.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.93
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,998.52
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.96
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,992.37
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,132.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,981.25
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,612.50
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,945.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,339.41
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $189.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $946.50
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,572.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $105.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $260.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $80.77
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,179.00
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.01
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $318.06
239106 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300019.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 14/08/2014 AL 12/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239106, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $396.00
239104 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220013972.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
239101 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013942.- EVALUCUON SOCIOECONOMICA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239101, A FAVOR DE CORPORACION REHOVOT, S.A. DE C.V. $278,400.00
239100 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013926.- PAPELERIA PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239100, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS $4,912.58
239093 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013827.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 1878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239093, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $140,000.03
239092 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013826.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1877. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239092, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.01
239091 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220013817.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239091, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
239090 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS CR NO. 220013698.- REPARCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS PARA CARCAMO EN EL SOTANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239090, A FAVOR DE PERTIERRA PEREZ JUAN CARLOS $7,308.00
239089 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO AVISO SANDER, S.C. CR NO. 220013697.- IMPARTICION DE TALLER SEMBRANDO VIDA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239089, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. $6,264.00
239088 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013696.- LECHE PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS GUARDERIA DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239088, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,393.60
239087 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO AVISO SANDER, S.C. CR NO. 220013692.- IMPARTICION DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDO A MENORES DE GUARDERIA EN ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239087, A FAVOR DE AVISO SANDER, S.C. $6,264.00
239086 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,694.76
239086 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220013690.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN OFICINAS Y ARREGLOS PARA FESTEJOS PATRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239086, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,983.60
239085 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220013688.- RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONIA PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239085, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $9,662.80
239083 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013468.- VALE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239083, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $205,999.69
239082 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER CR NO. 220013325.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239082, A FAVOR DE VALLE CAUDILLO EUSEBIO JAVIER $12,992.00
239079 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $255.00
239079 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 220012860.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239079, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $230.00
239078 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER CR NO. 220012291.- VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON. GTO. DEL 15 DE AGOSTO 2014, DEL COORD. DEL CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239078, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER $200.00
239077 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO CR NO. OPB0163.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-080/14. CONSULTAS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239077, A FAVOR DE ARQ. FERNANDO ANTONIO FLORES RUIZ VELASCO $257,520.00
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $180.96
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,064.56
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,333.68
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $475.60
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,380.16
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,402.12
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,910.80
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,577.60
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,103.08
239076 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220947.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239076, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,544.40
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,814.00
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,712.00
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239075 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220941.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239075, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
239074 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEZA LOZANO LOURDES AURORA CR NO. 24220934.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239074, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA $12,495.52
239071 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,695.00
239071 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220869.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239071, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,210.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,790.80
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,668.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,296.00
239070 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220864.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239070, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,368.40
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $9,146.46
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $6,882.28
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $1,914.00
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,349.20
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $14,418.80
239069 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220848.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239069, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,742.00
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,403.60
239068 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239068, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,229.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,475.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,779.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,080.80
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,415.20
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,422.00
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,484.80
239067 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220842.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239067, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,586.80
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,949.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,164.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,076.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,006.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,760.80
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,264.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,047.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,250.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,118.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,334.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,570.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,732.40
239066 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220830.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO LIVIANO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239066, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,118.00
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,784.00
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,352.99
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $881.60
239065 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220797.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239065, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,818.80
239064 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220786.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239064, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,554.40
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,449.20
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $7,838.70
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,879.20
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,879.20
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,881.36
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $4,390.60
239063 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220770.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239063, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,881.36
239062 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220750.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239062, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $986.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $661.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,883.60
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,415.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $113.68
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $962.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,212.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $545.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $870.00
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,192.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $140.01
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,820.16
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $313.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $411.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $602.04
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $916.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $701.80
239061 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220734.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239061, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
239060 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220690.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239060, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $11,136.00
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,552.01
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,370.27
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.46
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,876.37
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $968.94
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,280.03
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,940.05
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,370.27
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,138.15
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,104.02
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,263.45
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.46
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $4,743.89
239059 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220550.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239059, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $2,681.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $319.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $392.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $232.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $99.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $85.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $417.60
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $160.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $270.40
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $399.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $109.99
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.04
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $505.76
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $986.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $283.10
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $192.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $165.90
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $406.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $56.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $62.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $433.84
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $266.80
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $243.15
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $203.00
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $71.04
239058 Detalle Factura de click aquí 29/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDEL 15 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239058, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $81.20
239057 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS CR NO. 220006900.- CUMP. AL ACUERDO DEL 14/04/2014 E INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 TRIB. DE LO ADMVO. EXP. 284/2005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239057, A FAVOR DE MONTELLANO GODOY ROMAN ELIAS $262,241.71
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $49.90
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $88.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $610.13
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,082.28
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $595.43
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,336.32
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $81.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,297.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $298.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,904.95
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $128.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $185.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $66.82
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $696.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $339.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,136.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $92.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $545.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $765.60
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $131.70
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $226.40
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,250.02
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $208.80
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $250.40
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $219.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,227.74
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $330.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $139.20
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $282.00
239056 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239056, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $408.32
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $158.11
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $51.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
239055 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239055, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $609.92
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $531.16
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $232.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $259.35
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $274.50
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $265.49
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $100.04
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $267.96
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $9.29
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,355.57
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $190.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $255.43
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,392.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $50.00
239054 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239054, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $351.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $1,276.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $14.40
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $160.40
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $104.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $252.00
239053 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010046.- Amparando gastos de fondo revolvente del 11 de Julio al 14 de Agosto del 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239053, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $83.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $755.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $373.30
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,112.21
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $148.34
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $471.03
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $17.50
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $905.03
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $337.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $283.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $101.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.40
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $190.09
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,076.43
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $91.98
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $576.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $450.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $257.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,467.64
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $45.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $245.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $257.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $368.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $436.51
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $247.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $468.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $36.00
239052 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220014004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239052, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
239051 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013127.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239051, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $298.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $228.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.40
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $609.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $585.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $318.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,997.98
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,906.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,517.20
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $278.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $280.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $781.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,877.27
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $184.16
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,998.68
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $266.00
239050 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19/08/14 AL 15/09/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239050, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $199.00
239049 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220906.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SRÍA. DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239049, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $8,566.60
239048 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239048, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $11,368.00
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,206.16
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,842.84
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,664.44
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,440.40
239046 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220805.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADO A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239046, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,887.52
239043 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220013215.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239043, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
150821 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220823.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150821, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,936.31
150820 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013729.- SUMINISTRO 2219 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150820, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,711.98
150819 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-49.50
150819 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013725.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL MPAL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150819, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,099.50
150818 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-520.00
150818 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013718.- SUMINISTRO 800 LITROS DE GAS PARA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150818, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,864.00
150817 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013497.- SERVICIO DE BANDA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150817, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
150816 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013495.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150816, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
150814 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,481.75
150814 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013377.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150814, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.75
150813 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150813 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013375.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTA VALLARTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150813, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,085.00
150812 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,563.00
150812 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013373.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PUERTO VALLARTA DEL 26 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150812, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150811 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013270.- DONATIVO ECONOMICIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150811, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
150810 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220013219.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE SEPTEIMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150810, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
150809 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220013216.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150809, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
150808 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220013213.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150808, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
150807 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220013061.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150807, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
150806 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013058.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUNDA QUINCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150806, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
150805 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220013041.- APORTACION DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150805, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
150804 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150804 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012815.- CUOTA DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150804, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150803 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150803 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012808.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE PORTLAND, USA DEL 10 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150803, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,157.00
150802 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010926.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150802, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $623.90
150801 Detalle Factura de click aquí 25/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010925.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150801, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $616.56
239041 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. CR NO. 220014028.- APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION EN AREAS DE LA ASOCIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239041, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. $3,800,000.00
239040 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO FUSION STORE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013752.- TARJETAS DE VIDEO PARA VISUALOZAR CARTOGRAFIA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239040, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. $12,841.34
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,569.58
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,000.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,200.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $473.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,659.90
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,695.10
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $198.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $942.89
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $389.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,490.60
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,566.20
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,726.70
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $588.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $849.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $913.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.50
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $807.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $73.08
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $861.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $18.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $60.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $182.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $800.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.80
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $505.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,600.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $712.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $897.00
239038 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239038, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,000.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,218.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $370.88
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,999.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $378.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,350.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $690.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $490.00
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $1,903.97
239037 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORNEJO CASTILLO JAIME CR NO. 25520025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239037, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME $4,773.40
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,164.64
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,136.80
239035 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239035, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $1,900.00
239034 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA URROZ ALVAREZ JUAN CR NO. 220013951.- PAGO DE LAUDO CONFORME LO DETERMINADO POR EL JUEZ SEXTO DE DISTRITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239034, A FAVOR DE URROZ ALVAREZ JUAN $764,349.48
239033 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ MARTINEZ LAURA CR NO. 220012306.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239033, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ LAURA $10,600.08
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $294.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $362.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $299.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $265.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $48.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $4,818.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $182.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $525.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $349.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $252.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $505.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $655.01
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $49.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $18.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.40
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.36
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $51.50
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $235.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.50
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $129.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $436.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $173.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,480.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,318.00
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.60
239032 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200018.- Fondo Revolvente No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239032, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $675.40
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $18.90
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $175.90
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $477.45
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $556.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $184.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $200.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
239031 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010044.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239031, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $183.00
150800 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220013910.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150800, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $500,000.00
6 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BANORTE *** MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $161,921.63
6 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 BANORTE *** MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $-48,576.49
5 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***N 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-304,998.59
5 Detalle Factura de click aquí 24/09/2014 SERFIN ***N 13 99121 ADEFAS OBRA 121 SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $609,996.25
239030 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220013966.- PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239030, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $37,918.08
239029 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220013060.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239029, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
239028 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239028, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $239.00
239025 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013965.- PAGO DE DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 537/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239025, A FAVOR DE TRINOMIO DESARROLLOS S.A. DE C.V. $372,925.56
239024 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011733.- COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239024, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $6,992.99
239023 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO CR NO. 220013217.- SERVICIO DE PRODUCCION MUSICAL APOYO CULTURAL POR EL MES DE DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239023, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO $500,000.00
239022 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0157.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C02-001/14. OBRA COMPLEMENTARIA A LA REHABILI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239022, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $83,479.13
239021 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $160,074.39
239021 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239021, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $-40,018.59
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $8,293.06
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $471.99
239019 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ VERDIN ANGEL CR NO. 220013164.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ PARA EL C.GUTIERREZ VERDIN ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239019, A FAVOR DE GUTIERREZ VERDIN ANGEL $118.00
239018 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220013037.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239018, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.98
224 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
224 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004062.- ANTICIPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
223 Detalle Factura de click aquí 23/09/2014 H.S.B.C. ***HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004592.- DISPOISICION FINAL DE LOS RESIDUIOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,699,060.06
239017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,287.60
239017 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011541.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA RENUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239017, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $6,496.00
239016 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220637.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239016, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $4,756.00
239015 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRON RAMIREZ VIDAL CR NO. 220013803.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BARRON VILLA AGUISTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239015, A FAVOR DE BARRON RAMIREZ VIDAL $15,660.00
239014 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220013795.- PAGO DE EVENTOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239014, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $41,760.00
239013 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. CR NO. 220013789.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239013, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. $145,820.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $96,060.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $47,120.00
239012 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013784.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239012, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,700.00
239011 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013782.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239011, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $147,900.00
239010 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220013776.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239010, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $142,527.97
239009 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220013756.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239009, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $131,930.35
239008 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220013748.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239008, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
239007 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220013747.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239007, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
239006 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220013746.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239006, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
239005 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220013744.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239005, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $450.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $720.00
239004 Detalle Factura de click aquí 22/09/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013739.- AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239004, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $648.00
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