Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,519.60
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,879.20
238360 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220673.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238360, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,493.84
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $54.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
238359 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200032.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238359, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $90.00
238357 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO AGUILAR FILIBERTO CR NO. 220011950.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238357, A FAVOR DE CARRILLO AGUILAR FILIBERTO $8,794.75
238356 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA CR NO. 220012524.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MANZANO GONZALEZ OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238356, A FAVOR DE GONZALEZ CASTILLO MARTHA ALICIA $9,000.00
238355 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220012523.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE JIMENEZ GONZALEZ HERIBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238355, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA DE JESUS $16,000.00
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $11,162.22
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $4,460.43
238352 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SALAZAR JORGE LUIS CR NO. 220010881.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS (DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238352, A FAVOR DE LOMELI SALAZAR JORGE LUIS $6,697.33
238350 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIZO LOPEZ MIGUEL CR NO. 220011693.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIZO LOPEZ MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238350, A FAVOR DE RIZO LOPEZ MIGUEL $12,795.18
238349 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011280.- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238349, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,400.12
238347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220012796.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238347, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
238346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220012795.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238346, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
238345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220012794.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238345, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
238344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220012793.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238344, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
238343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220012792.- BECARIOS POLICIA GENERACIÓN 93 PAGO AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238343, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
238342 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012473.- COMPRA DE LLANTAS, SUSTITUYE AL C.R. 220011916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238342, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $140,972.41
238341 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DOCUPRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011282.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238341, A FAVOR DE DOCUPRO, S.A. DE C.V. $3,480.00
150442 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220012821.- APORTACION POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO INCREMENTO SALARIAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150442, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $300,000.00
150441 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,247,440.33
150441 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012781.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150441, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,061,866.02
150440 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220012777.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150440, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $1,700,000.00
150439 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012512.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/028/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150439, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,768.00
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,599.60
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,800.48
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,313.84
150438 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012450.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150438, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,336.16
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,362.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,308.60
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-117.00
150437 Detalle Factura de click aquí 29/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012241.- SUMINISTRO DE 1180 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/427/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150437, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,908.00
238308 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012236.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238308, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $93,720.62
238307 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $111,446.45
238307 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011640.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238307, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $183,065.57
238306 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV CR NO. OPB0121.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-IHS-AD-C04-025/14. A) SANEAMIENTO DEL CANAL CIENEGA DE MATA 1 B) SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA COVA Y ASOCIADOS S DE RL DE CV $447,257.13
238305 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0105.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238305, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $74,695.88
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,695.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $402.88
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $423.35
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $46.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $354.85
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $904.80
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,740.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $11.50
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $65.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,830.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $918.00
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $925.01
238304 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200008.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238304, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,602.45
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $660.04
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $181.16
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,044.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $364.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,972.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $522.91
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $676.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
238303 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238303, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,971.96
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $983.10
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $2,922.50
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $70.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $501.50
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $14.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $42.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $29.90
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $28.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $56.00
238302 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010010.- FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238302, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $274.50
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $38.56
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $191.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $769.08
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $120.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $127.60
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,096.20
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,322.40
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $128.76
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $250.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $109.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $271.62
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $40.05
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $68.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $114.00
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.01
238301 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100028.- FONDO REVOLVENTE No. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238301, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $153.12
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $406.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $572.49
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.20
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $238.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $234.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $266.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $130.40
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $373.90
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $171.05
238300 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500011.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238300, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,653.00
238298 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $7,497.68
238298 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220587.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238298, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $3,190.00
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,400.80
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $12,388.80
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,653.60
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,308.00
238297 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220571.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238297, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,720.80
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $10,845.53
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,110.74
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $13,989.60
238296 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220528.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238296, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $6,095.42
238295 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012521.- CUMP. A RES. PRON. EL 19/06/2014 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP. 249/2012 P-237/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238295, A FAVOR DE EDCO TURISMO, S.A. DE C.V. $29,884.53
238294 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012231.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238294, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $130,089.22
238293 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220012228.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238293, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
238292 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V CR NO. 220012188.- VOLANTES, POSTERS Y LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238292, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V $132,382.68
238291 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220012181.- MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238291, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
238290 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220012179.- MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238290, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. $1,403.88
238289 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220012170.- COMPRA DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238289, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $71,590.56
238288 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LEPE FLETES EFREN CR NO. 220012157.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238288, A FAVOR DE LEPE FLETES EFREN $103,669.37
238286 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA CR NO. 220012083.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238286, A FAVOR DE RUBIO GUERRERO MERCEDES ADRIANA $8,388.89
238285 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012075.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2392, SUSTITUYE 220011939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238285, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $206,008.26
238284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUÑIZ ORTEGA BENIGNO CR NO. 220012073.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238284, A FAVOR DE MUÑIZ ORTEGA BENIGNO $52,240.97
238283 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012072.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238283, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $1,424,557.60
238282 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220012069.- COMPRA DE 100 COLCHON INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238282, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $119,480.00
238281 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012061.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238281, A FAVOR DE COMPUTADORAS GARCO, S.A. DE C.V. $97,025.28
238280 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220011998.- SERVICIO IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA HUENTITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238280, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $10,353.00
238279 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220011980.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS DEL 7 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, UND. ADMVA. GOB. PRISCILIANO SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238279, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $5,220.00
238278 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220011896.- IMPRESION DE PORTADAS DE LA GACETA MPAL. SUPLEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238278, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $5,294.24
238277 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220011746.- SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL 21 DE AGOSTO 2014 A FEBRERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238277, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $860.00
238276 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011668.- BOLSAS DE POPOTES DE PLASTICO, GLOBOS, PALITOS REDONDOS DE MADERA Y CINTA CANELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238276, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,111.20
238275 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220011637.- UNA SOPLADORA PORTATIL PARA SOPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238275, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,097.84
238274 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011587.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238274, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $127,490.44
238273 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $67,458.89
238273 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238273, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $145,909.51
238272 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011306.- COMPRA DE UN PAQUETE ESCOLAR PARA 4to. Y 5to DE PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238272, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,358,461.82
238271 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010656.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238271, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $126,866.24
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $324.80
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,942.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $124.50
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $208.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $22.01
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,684.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $301.60
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $290.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $765.60
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $231.40
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $672.80
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $200.20
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $381.70
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $812.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $983.00
238270 Detalle Factura de click aquí 28/08/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010018.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238270, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $978.00
238269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $2,623.92
238269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220586.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOA ALA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238269, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,786.40
238266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220010920.- COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238266, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $3,623.51
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $287.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $50.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $369.99
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $283.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $232.99
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $412.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $341.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $514.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $485.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,193.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $432.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $1,745.80
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $81.20
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $260.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $263.01
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $204.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $335.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $598.01
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $955.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $282.51
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $595.00
238265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220012234.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238265, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,189.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,444.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $742.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,983.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,328.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,234.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $899.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,734.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $400.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,267.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,025.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $655.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,842.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $23.20
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238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $725.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,136.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,306.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $806.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,030.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $501.12
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,470.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,583.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,953.20
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238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $342.20
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238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,009.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,000.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,273.60
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,600.80
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,381.40
238264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220356.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238264, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
238263 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220012283.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238263, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238262 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220012282.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238262, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $290.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $458.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,136.80
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $869.00
238261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VARGAS CEBALLOS LEOBARDO CR NO. 220012271.- PAGO DE LOS COMPROBANTES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238261, A FAVOR DE VARGAS CEBALLOS LEOBARDO $1,682.00
238259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012180.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO CRONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238259, A FAVOR DE GRUPO PERIODISTICO CRONICA JALISCO, S.A. DE C.V. $1,789.00
238258 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220012154.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238258, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $118.00
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $8,293.06
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $46,906.22
238254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA FLORES ENRIQUE CR NO. 220012087.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238254, A FAVOR DE SALDAÑA FLORES ENRIQUE $471.99
238253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA CR NO. 220012082.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238253, A FAVOR DE FLORES CASTRO BRENDA BERENICE NICTE-HA $21,581.67
238252 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012076.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238252, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V. $44,057.04
238251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012065.- ALIMENTOS PARA EL COMISARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON SUS ESCOLTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238251, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4,000.00
238250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012054.- RENTA DE MAQUINA CORTADORA DE CEMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238250, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,000.03
238249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220012053.- FUMINGACION POR ASPERSION MANUAL EN LAS AREAS DE OFICINAS Y JARDINERAS EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238249, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $12,849.32
238248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID CR NO. 220012005.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIONES FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238248, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID $147,800.01
238247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO CR NO. 220011954.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238247, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JORGE ALFREDO $5,599.28
238246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO CR NO. 220011953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238246, A FAVOR DE ESPINOZA ORTIZ MIGUEL EDUARDO $10,261.67
238245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA CR NO. 220011692.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238245, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ LAURA EUGENIA $8,265.40
238244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. CR NO. 220011684.- TALLER DE ARTE AUDITIVO DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238244, A FAVOR DE CONSULTORES DE OCCIDENTE FARELL, S.C. $10,000.00
238243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011680.- LECHA PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238243, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $9,640.80
238242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011679.- MATERIAL PARA CURSOS TALLERES DE PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238242, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $39,272.38
238241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,997.52
238241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220011667.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $844.48
238240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220011654.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238240, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
238239 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011650.- CURSO DE CAPACITACION EN LOS CENTROS DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238239, A FAVOR DE EXELENCIA EJECUTIVA PREMIUM, S.A. DE C.V. $62,000.00
238238 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220011621.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS Y TALLER DE PLASTILINA DEL 12 Y 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238238, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $8,885.60
238237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $835.20
238237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220011615.- IMPRESION DE CARPETAS PARA LOS CONCIERTOS DE JUEVES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238237, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $3,828.00
238236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,622.60
238236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220011543.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238236, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $208.80
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011540.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238235, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,485.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,200.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $1,485.00
238234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011538.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238234, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $3,140.00
238233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220011537.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238233, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $5,445.01
238232 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA CR NO. 220011535.- CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238232, A FAVOR DE SANCHEZ CONTRERAS ALEJANDRA $11,998.98
238231 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220011533.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238231, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $5,742.00
238230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220011528.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238230, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
238229 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220011525.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238229, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,354.80
238228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
238228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220011496.- VIATICOS DE JESUS GARCIA RAMIREZ AL MPIO. DE MAZAMITLA DEL 10 Y 11 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238228, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,450.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011487.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238227, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
238226 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220011486.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238226, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $9,668.78
238225 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. CR NO. 220011456.- SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE ELABORACION PLAN DE NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238225, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. $10,440.00
238224 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220011448.- CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNION CON COMITES DE VECINOS Y CIUDADANOS EN COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238224, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $6,948.40
238223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220011312.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LOS REGIDORES POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238223, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,081.26
238222 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220011188.- PRESENTACION DEL BALLET CLASICO EN PLAZA UNIVERSIDAD DEL 17 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238222, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $9,000.00
238221 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERMIONE SOLUCIONES, S.C. CR NO. 220011186.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI INNOVACION MEXICANA CON AZUCENA DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238221, A FAVOR DE HERMIONE SOLUCIONES, S.C. $6,032.00
238220 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220010382.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE No.410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238220, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238219 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE CR NO. 220010068.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238219, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO MARIA GUADALUPE $3,500.00
238218 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220010066.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238218, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
238217 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009772.- COMPRA DE 3 TOLDOS PARA EXTERIOR 2X2 ( SINIESTRO EN EL MERCADO CORONA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238217, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. $9,396.00
150321 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220923.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150320 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220892.- COMPRA DE OXIGENO IND. PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150320, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150319 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220777.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150319, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,965.40
150318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,227.60
150318 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220732.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150318, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,140.87
150317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,480.00
150317 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220720.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150317, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,882.10
150316 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220696.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150316, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150315 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220688.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MED. AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150315, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,570.40
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,292.47
150314 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150314, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $266.22
150313 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220667.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150313, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,043.76
150312 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220643.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150312, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
150311 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220630.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150311, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $7,232.60
150310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $607.84
150310 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220612.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150310, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $179.80
150309 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220608.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150309, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,290.02
150308 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150308, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $180.26
150307 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220595.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150307, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $14,648.48
150306 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 24220582.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150306, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $3,764.78
150305 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220573.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150305, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,941.60
150304 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220565.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150304, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,775.61
150303 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220522.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150303, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,236.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,157.60
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,125.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $519.68
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,044.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,508.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,241.20
150302 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220437.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150302, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,432.53
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $931.16
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $2,092.65
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $89.98
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $691.37
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,116.24
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $950.01
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $430.97
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $1,114.04
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $400.78
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $43.08
150301 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220302.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150301, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $5,380.74
150300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-458.25
150300 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012272.- SUMINISTRO DE 705 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150300, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,125.35
150299 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012260.- CUENTRA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150299, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $98,807.39
150298 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012259.- CUENTRA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150298, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $31,809.16
150297 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220012256.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150297, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
150296 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220012246.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150296, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $340,000.00
150295 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220012240.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150295, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
150294 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220012239.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150294, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
150293 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012208.- SUM. DE 2200 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150293, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,453.99
150292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.90
150292 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012207.- SUMINISTRO DE 106 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB/04/2365/21/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150292, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $770.62
150291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $24,824.00
150291 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012191.- SERVICIO CORRECTIVO A ESTERILIZADOR, AUTOCLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150291, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. $28,826.00
150290 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220012178.- SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MAYO, ORDEN 2940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150290, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $39,999.96
150289 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220012166.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150289, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
150288 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150288, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
150287 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220012163.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150287, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
150286 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,286.04
150286 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012159.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 18/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150286, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
150285 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220012155.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150285, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $19,000.00
150284 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012133.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150284, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,822.30
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,004.40
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,577.28
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,084.56
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,968.56
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-137.80
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-356.85
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-259.35
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-87.75
150283 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012108.- SUMINISTRO DE 1446 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/409/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150283, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,123.44
150282 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220011997.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150282, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,860.00
150281 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220011996.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UNIDAD MEDICA TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150281, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $10,550.20
150280 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220011995.- SERVICIO DE RASPADO DE MURO, APLICACION DE SELLADOR VINILICA Y DOS MANOS DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150280, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,363.20
150279 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $13,514.00
150279 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220011985.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOD CON LA CIUDADANIA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150279, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $348.00
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,732.40
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,276.46
150278 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011984.- SERVICIO ALIMENTACION, RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150278, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,443.04
150277 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011942.- IMPRESOS DE LCICNEICA UNIVERSAL PARA LAS RECUADADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150277, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $10,150.00
150276 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011922.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150276, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,655.38
150275 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220011745.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150275, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,411.84
150274 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011686.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150274, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $261.00
150273 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011682.- CURSO DE VERANO CON TALLERES DE ARTE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150273, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $9,023.64
150272 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011674.- AGENDAS Y PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150272, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,593.60
150271 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011673.- RENTA DE AUTOBUSES PARA REALIZAR LOS RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150271, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $28,188.00
150270 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011666.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150270, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,373.64
150269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,114.60
150269 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011665.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150269, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $409.16
150268 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011659.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DEL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150268, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
150267 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220011649.- SERVICIO DE REPARCION DE AZOTEA EN TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150267, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $13,978.58
150266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011646.- COMPRA DE BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220009202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150266, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $11,165.00
150265 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011645.- COMPRA DE RESP. P/PARTICULAS. SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150265, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,493.20
150264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,793.70
150264 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011643.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150264, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,741.50
150263 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011642.- COMPRA DE FAJAS Y BOTAS, SUSTITUYE AL C.R.220008710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150263, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $12,800.60
150262 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011641.- COMPRA DE GUANTES Y LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150262, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $26,405.08
150261 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011636.- REPARACION DE LOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150261, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $2,505.60
150260 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220011622.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150260, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $658.88
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $9,892.48
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $487.20
150259 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220011613.- MATERIAL DE REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA, ELECTRICA Y AREAS COMUNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150259, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $3,942.84
150258 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220011610.- INSTALACION DE TAZAS SANITARIAS, LAVAMANOS, DIVISION DE MUROS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150258, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $12,644.00
150257 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220011605.- HOJAS IMPRESAS Y CONSTANCIAS PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150257, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,222.40
150256 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011595.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $981.65
150255 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220011573.- COMPRA DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150255, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $12,876.00
150254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,134.32
150254 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220011570.- COMPRA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150254, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $9,385.56
150253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150253 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011559.- SERVICIOS DE BOLETOS DE AVION A PANAMA - GDL - MEXICO - PANAMA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150253, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $11,738.00
150252 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011554.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150252, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,420.95
150251 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011542.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE COL. H. HERNANDEZ LOZA A POLIDEPORTIVO MANUEL AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150251, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. $5,568.00
150250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,378.00
150250 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011539.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150250, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $11,344.80
150249 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011536.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150249, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,539.25
150248 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220011534.- MEMORAMA EDUCATIVO PARA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150248, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $7,426.32
150247 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011531.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150247, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
150246 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220011520.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150246, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $9,834.48
150245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150245 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011453.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150245, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,682.00
150244 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220011447.- ABARROTES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150244, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,645.42
150243 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011419.- UN CPU Y UN MONITOR PARA TESORERIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150243, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $14,700.00
150242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
150242 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011407.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 10 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150242, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,682.00
150241 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011398.- SUBSIDIO POR LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150241, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
150240 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220011379.- MANTENIMIENTO A DEPOSITOS DE AGUA EN LA UND. MED. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150240, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $13,456.00
150239 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220011374.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150239, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $6,787.86
150238 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220011366.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150238, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $864.20
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $341.04
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,766.60
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $991.10
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $599.61
150237 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150237, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,052.36
150236 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011310.- EQUIPO DE COMPUTO PC DE ESCRITORIO HP Y MONITOR COMPAQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150236, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,496.00
150235 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011303.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA CUARESMA POR DOS MESES Y TRECE DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150235, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,748.00
150234 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011297.- RENTA DE MOBILIARIO DEL 18 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150234, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $17,785.12
150233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $532.42
150233 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011270.- COMRPA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150233, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,877.38
150232 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011207.- MATERIAL PARA LOS CURSOS DE VERNAO EN LOS CENTROS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150232, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,248.98
150231 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011154.- COMPRA DE CABLE BUJIA ENCENDIDO, PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150231, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,078.45
150230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $13,652.04
150230 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150230, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $8,360.29
150229 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011135.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $15,105.29
150228 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010945.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150228, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $6,612.00
150227 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010937.- COMPRA DE MONITOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150227, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,424.40
150226 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010921.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150226, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,680.00
150225 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150225, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $12,979.01
150224 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220010856.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150224, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $344.10
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $7,041.72
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,588.04
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,014.76
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,938.39
150223 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010797.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150223, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,031.92
150222 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150222, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $19,082.00
150221 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008670.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150221, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,352,567.80
105 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. ***2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,229.99
105 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. ***2014 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220012150.- PAGO GASTOS DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PROGRAMA COPARTICIPACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
3 Detalle Factura de click aquí 27/08/2014 H.S.B.C. ***2014 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220012264.- 50% DEL SALDO DE 500 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A MARCA PMT, MODELO PMT-CBAP-III-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,398,010.00
238216 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012145.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238216, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. $87,000.00
238215 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $67,628.20
238215 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012139.- COMPRA DE ALFALFA Y ALIMENTO PARA CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238215, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $40,576.92
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,383.76
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $67,490.43
238214 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012016.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238214, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $326,401.50
238213 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR $10,662.65
238213 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR CR NO. 220011690.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238213, A FAVOR DE PLASCENCIA ALCARAZ SALVADOR $91,784.38
238212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220012462.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238212, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
238211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220012461.- POLICIAS BECARIOS, GENERACION 92 PAGO DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238211, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
238210 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ SAHAGUN ALVARO CR NO. 220012147.- SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238210, A FAVOR DE GONZALEZ SAHAGUN ALVARO $118,320.00
238209 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012146.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238209, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $125,991.40
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $3,045.00
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $5,787.24
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $3,818.72
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,595.00
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $1,751.60
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $5,773.32
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $2,647.12
238208 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYORQUIN RUIZ GERMAN CR NO. 24220588.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238208, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN $4,031.00
238207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220012441.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238207, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
238206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220012440.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238206, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
238205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220012439.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238205, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
238204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220012438.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238204, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
238203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220012437.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238203, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
238202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220012436.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238202, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
238201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220012435.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238201, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
238200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220012434.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238200, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
238199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220012433.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238199, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
238198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220012432.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238198, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
238197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220012431.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238197, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
238196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220012430.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238196, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
238195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA PLAZA ELIZABETH CR NO. 220012429.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238195, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH $8,000.00
238194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220012428.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238194, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
238193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220012427.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238193, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
238192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220012426.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238192, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
238191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220012425.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238191, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
238190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220012424.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238190, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
238189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220012423.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238189, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
238188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220012422.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238188, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
238187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220012421.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238187, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
238186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220012420.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238186, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
238185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220012419.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238185, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
238184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220012418.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238184, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
238183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220012417.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238183, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
238182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220012416.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238182, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
238181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220012415.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238181, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
238180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220012414.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238180, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
238179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220012413.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238179, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
238178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220012412.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238178, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
238177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220012411.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238177, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
238176 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO CR NO. 220012284.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR LA 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. AMPARO 2469/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238176, A FAVOR DE MONTES DE OCA PEREZ EDMUNDO $3,028.00
238175 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO CR NO. 220012276.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO EXP. 1135/2011-AI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238175, A FAVOR DE BARAJAS RODRIGUEZ ALEJANDRO $266,266.00
150220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012407.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150220, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $9,823.00
150219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220012406.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150219, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $7,401.00
150218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220012405.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150218, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $17,627.00
150217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220012404.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150217, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $48,576.00
150216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220012403.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150216, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $31,487.00
150215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220012402.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150215, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $5,248.00
150214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220012401.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150214, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $269.00
150213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220012400.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150213, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $10,496.00
150212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220012399.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150212, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $1,211.00
150211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220012398.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150211, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $13,321.00
150210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220012397.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150210, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $1,749.00
150209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220012396.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150209, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,530.00
150208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220012395.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150208, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $24,355.00
150207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220012394.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150207, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $4,306.00
150206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220012393.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150206, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $27,181.00
150205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220012392.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150205, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $23,413.00
150204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220012391.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150204, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $14,263.00
150203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220012390.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150203, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $17,224.00
150202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220012389.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150202, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $27,181.00
150201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220012388.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150201, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $2,691.00
150200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220012387.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150200, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $38,619.00
150199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220012386.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150199, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $4,710.00
150198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220012385.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150198, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $11,168.00
150197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220012384.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150197, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $5,248.00
150196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220012383.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150196, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $13,591.00
150195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220012382.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150195, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $11,841.00
150194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220012381.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150194, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $14,398.00
150193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220012380.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150193, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $404.00
150192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220012379.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150192, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $30,545.00
150191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220012378.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150191, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $15,474.00
150190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220012377.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150190, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $9,419.00
150189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220012376.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150189, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $807.00
150188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220012375.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150188, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $7,939.00
150187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220012374.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150187, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $2,018.00
150186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220012373.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150186, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $17,493.00
150185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220012372.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150185, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $12,918.00
150184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220012371.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150184, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $8,477.00
150183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220012370.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150183, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $9,688.00
150182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220012369.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150182, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $15,744.00
150181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220012368.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150181, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $13,860.00
150180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220012367.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150180, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $16,282.00
150179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220012366.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150179, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $13,725.00
150178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220012365.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150178, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $2,153.00
150177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220012364.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150177, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $5,652.00
150176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220012363.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150176, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $15,474.00
150175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220012362.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150175, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $10,496.00
150174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220012361.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150174, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $47,365.00
150173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220012360.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150173, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $24,894.00
150172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220012359.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150172, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $29,469.00
150171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220012358.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150171, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $9,823.00
150170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220012357.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150170, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $29,738.00
150169 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220012356.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150169, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $22,068.00
150168 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220012355.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150168, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $8,074.00
150167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220012354.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150167, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,997.00
150166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220012353.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150166, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $18,031.00
150165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220012352.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150165, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $6,863.00
150164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220012351.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150164, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $8,746.00
150163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220012350.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150163, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $8,477.00
150162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220012349.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150162, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $10,092.00
150161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220012348.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150161, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $18,031.00
150160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220012347.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150160, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $32,967.00
150159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220012346.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150159, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $25,163.00
150158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220012345.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150158, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $33,371.00
150157 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/08/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220012344.- HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, NOMINA EJECUTORES JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150157, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $23,548.00
20 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $3,208,815.65
20 Detalle Factura de click aquí 26/08/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0109.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-1,604,407.83
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $87.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $210.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $126.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,740.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $446.25
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,999.84
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $776.80
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $194.72
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $273.24
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $800.00
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $39.90
238170 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238170, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,508.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $298.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $102.08
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $71.70
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $80.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $300.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $104.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $140.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $19.99
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $59.29
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $455.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $28.50
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $124.80
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $231.72
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $64.49
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $60.55
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,960.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $133.40
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $46.90
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $28.00
238169 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010025.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Vinculación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238169, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $274.18
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $92.66
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,523.00
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $877.80
238168 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010064.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238168, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,089.46
238167 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,984.34
238167 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238167, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $666.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $277.96
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $74.04
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $696.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $673.96
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $765.60
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $192.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $597.00
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $88.02
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $546.07
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,232.82
238166 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010031.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238166, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $190.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $448.92
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $179.90
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $409.48
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.80
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $178.64
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $184.44
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $343.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $210.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,928.78
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $289.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,107.75
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $522.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,485.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $87.51
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $238.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $750.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $86.20
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $150.80
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $336.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.67
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $184.06
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $436.69
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $21.99
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $12.00
238165 Detalle Factura de click aquí 25/08/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100027.- FONDO REVOLVENTE No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238165, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00