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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2014


Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014

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3,096 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
237574 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220491.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237574, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,132.00
237573 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220482.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237573, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,241.20
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $719.11
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $3.00
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $230.00
237572 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010040.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237572, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $34.00
237568 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010858.- SERVICIO DE SUMINISTRO RECOLECCION DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237568, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
237567 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010683.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237567, A FAVOR DE BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $139,200.00
237566 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010664.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237566, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $131,712.00
237564 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010639.- SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237564, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $139,200.00
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $812.00
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,140.20
237563 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220010638.- 3,500 HOJAS MEMBRETADAS T/C, 2,500 T/O, 1 LONA PARA EVENTO Y UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237563, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,262.00
237562 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010637.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237562, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $12,644.00
237560 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FIJATE QUE SUAVE, S.C. CR NO. 220010535.- PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES CON COMBRE DE TROKER DEL 23 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237560, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. $46,400.00
237559 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5910 SOFTWARE TESORERÍA CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010498.- COMPRA DE SOFTWARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237559, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. $125,280.00
237558 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220010495.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237558, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $111,325.20
237557 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010398.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237557, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $105,972.14
237556 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $149,999.99
237556 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010371.- SERVICIO DE PENSION DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237556, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $30,000.00
237555 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010323.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237555, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $147,905.66
237554 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $4,814.00
237554 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, CR NO. 220010309.- PINTARRON DE CRISTAL Y UN FRIGOBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237554, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, $4,769.99
237552 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010150.- COMPRA DE ANAQUEL TIPO ESQUELETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237552, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $867.68
237551 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010135.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237551, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
237550 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA GONZALEZ SOTO EDUARDO CR NO. 220010129.- BLOCKS DE PARTE MEDICO DE LESIONES Y SOLICITUD DE ORDENES DE SERVICIO DE TRANSPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237550, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO $6,844.00
237549 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220010113.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237549, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
237548 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220010112.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237548, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
237547 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010108.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237547, A FAVOR DE TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $558,180.62
237546 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220010043.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237546, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $5,742.00
237545 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010041.- PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DINAMICA DE NETWORKING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237545, A FAVOR DE URBAN TRIPS S. DE R.L. DE C.V. $43,848.00
237544 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS CR NO. 220010037.- ADQUISICION DE 14 JUEGOS DE HERRAJES CON 5 PIEZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALTO MANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237544, A FAVOR DE ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS $9,744.00
237543 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010026.- AGUA EMBOTELLADA P/LLEVAR A CABO EL APOYO ESTRATEGICO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237543, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $11,312.00
237542 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220010025.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO EN COL. VILLAS DE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237542, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $3,712.00
237541 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220010018.- REEMBOLSO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237541, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $899.00
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $556.80
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,438.40
237540 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220010007.- COMPRA DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237540, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,158.84
237539 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA GONZALEZ CRECENCIO CR NO. 220010003.- ELABORACION DE 80 MTS. DE OFICINA EN TABLAROCA EN INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237539, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ CRECENCIO $13,920.00
237538 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COBIAN GALINDO RODOLFO CR NO. 220009995.- COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES Y BATAS COMO PARTE DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237538, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO $13,218.20
237537 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220009994.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON SAN JOAQUIN Y LA DIRECCION DE FOMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237537, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
237536 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009992.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCO COMO CATERING PARA TODOS LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SRIA. DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $5,126.98
237535 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009989.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11/06/2014 EN EL PARQUE "IRENE ROBLEDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237535, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $8,774.24
237534 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009987.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 07/06/2014, EN JUAN N. CUMPLIDO E INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237534, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $5,980.96
237533 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009983.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 14/06/2014, EN EXPLANADA DEL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237533, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $25,979.36
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,667.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,471.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,817.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,999.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,623.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,773.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,710.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $555.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,947.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,436.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,280.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,814.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,983.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,780.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $316.50
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $606.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,013.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,552.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,256.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,791.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,487.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $510.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,375.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,548.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,722.00
237532 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009961.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237532, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,145.00
237531 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009956.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237531, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $53,700.02
237530 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PONCE GUTIERREZ GERARDO CR NO. 220009951.- VIOLINISTA GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO, GRUPO GASTON DEL 17 DE MAYO Y GRUPO ROX DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237530, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ GERARDO $9,744.00
237528 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220009929.- MONTAJE Y CURADURIA DE LA EXP. FOTOGRAFICA NOMADAS EN LARVA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237528, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $14,000.00
237527 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220009925.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. MED. GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237527, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,804.00
237526 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220009915.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237526, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
237525 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220009914.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237525, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
237524 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220009913.- COMPRA DE ADATOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237524, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $1,000.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,130.50
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,060.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $319,625.15
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $183,252.00
237523 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009536.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237523, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,000.00
237522 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009515.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237522, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $205.88
237521 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PACKLIFE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009514.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237521, A FAVOR DE PACKLIFE, S.A. DE C.V. $846.35
237520 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220009253.- COMPRA DE MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237520, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $902.48
237519 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009088.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237519, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. $47,072.80
237518 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $101,898.32
237518 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009078.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237518, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $67,438.96
237517 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009076.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237517, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $575,934.96
237516 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $58,993.49
237516 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008938.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237516, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $103,607.40
237515 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $10,875.00
237515 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008780.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237515, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $89,222.56
237514 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $143,830.13
237514 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008700.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237514, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $135,245.51
185 Detalle Factura de click aquí 31/07/2014 BANAMEX bn 70034428997 elec 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010850.- EXAMENES DE LABORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $4,399,821.36
237513 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER FRENTE A ESTE TEMPORAL DE LLUVIAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237513, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $138,325.02
237512 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CR NO. 220010944.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237512, A FAVOR DE K3 INGENIERIA ASESORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $139,095.60
237511 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010941.- COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DIVERSOS INMUEBLES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237511, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $123,395.00
237510 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220010936.- COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237510, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $141,242.79
237509 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010935.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION EN LUGARES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237509, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $128,516.40
237508 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA CR NO. 220010069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237508, A FAVOR DE RAMOS NAVARRO CARMEN ALICIA $4,375.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,865.70
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $258.91
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $299.70
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $412.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $2,000.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $771.01
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,025.44
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $794.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $309.95
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $266.80
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $97.02
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,972.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $101.52
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $855.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,205.71
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $525.48
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,998.82
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $712.77
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $191.31
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,442.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $69.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $61.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,392.00
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $699.83
237507 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010023.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237507, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $763.06
237506 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220452.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237506, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,985.92
237505 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. CR NO. 220010042.- COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237505, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V. $13,780.80
237504 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220009919.- SUBSIDIO POR EL ES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237504, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
237503 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009878.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237503, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $122,400.88
237502 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009533.- OBSEQUIOS PARA DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237502, A FAVOR DE GALERIAS SERGIO BUSTAMANTE, S.A. DE C.V. $1,993.59
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $8,069.54
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $266,066.88
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,169.28
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $2,614.64
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $36,540.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $389.76
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $18,676.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $893.20
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $24,360.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $487.20
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $14,331.92
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $129.92
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $34,834.80
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $22,736.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $38,494.60
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $1,786.40
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $6,433.36
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $12,180.00
237501 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220007795.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237501, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $10,231.20
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,837.44
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $98.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $102.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $222.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $101.94
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $183.40
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $106.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $60.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $56.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $26.30
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $94.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $28.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $84.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,948.80
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $27.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $37.60
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $69.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $79.60
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $150.70
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $275.10
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $514.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $89.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $70.70
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $259.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $571.00
237499 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD ADMINISTRATIVA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010032.- FONDO REVOLVENTE NO 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237499, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $122.92
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $233.62
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $664.93
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $295.81
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $724.80
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $30.01
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,997.06
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $235.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $129.00
237498 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010007.- Compra de productos alimenticios, para reuniones de trabajo del Secretario en la Secretaría,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237498, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $375.84
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $775.70
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $127.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $199.98
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $204.32
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,105.32
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $532.90
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $240.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $68.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $657.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,046.55
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $151.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $950.05
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $319.99
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $243.60
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $198.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $28.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
237497 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300015.- Gasto realizado para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237497, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $86.98
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $257.28
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.01
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,932.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,276.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,214.20
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,288.04
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $217.99
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $110.01
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $71.08
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,628.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,040.05
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,300.11
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $238.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $4,999.99
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $312.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $126.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $68.50
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $232.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,070.08
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $83.52
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $30.00
237496 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010010.- FONDO REVOLVENTE10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237496, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $79.47
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,713.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $71.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $318.00
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $815.35
237495 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000054.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promocion Economi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237495, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $134.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $450.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $69.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $532.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $660.01
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $232.29
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $359.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $198.49
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,227.36
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $476.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $50.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $44.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,131.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $295.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $160.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $105.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $392.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $341.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $186.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $215.92
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $219.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $100.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $200.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $280.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $503.00
237494 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237494, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $442.47
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $120.00
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $870.59
237493 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO CR NO. 22200028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237493, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO $140.00
237492 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. CR NO. 220010927.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237492, A FAVOR DE SERVICIOS CARDAN S.A. DE C.V. $142,500.05
237488 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARAIZA HERNANDEZ JAVIER CR NO. 220010876.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 437481. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237488, A FAVOR DE ARAIZA HERNANDEZ JAVIER $315.00
237487 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220010773.- REUNION - DESAYUNO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237487, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,799.94
237486 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $3,027.50
237486 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220010760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237486, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $78,996.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $356.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $785.00
237484 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH CR NO. 20010034.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237484, A FAVOR DE GUERRERO DUARTE MONTSERRAT ELIZABETH $661.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $65.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $76.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $84.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
237483 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010032.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237483, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $320.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $575.50
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $825.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $198.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $25.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $72.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $174.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,902.74
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,130.49
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $162.86
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $209.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,178.52
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $125.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $146.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $166.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,262.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $988.90
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $985.80
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $183.00
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,728.40
237482 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010030.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 18 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237482, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $64.96
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,147.98
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,723.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $107.50
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $192.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $130.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,640.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $63.30
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $80.00
237481 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010029.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo del 28 de mayo al 10 de julio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237481, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $124.04
17 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,638,153.28
17 Detalle Factura de click aquí 30/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-CZM-EQP-CI-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-819,076.64
237442 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO CR NO. 220010890.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO EXP. AMPARO 300/2013 REV.PRINCIPAL 218/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237442, A FAVOR DE MARTINEZ ARECHIGA JORGE ARMANDO $453,854.22
237441 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MONTIEL HERNANDEZ SABAS CR NO. 220010885.- PAGO POR LAUDO DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS EXP. AMPARO 195/2013 OF.4171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237441, A FAVOR DE MONTIEL HERNANDEZ SABAS $402,057.68
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $72.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $48.50
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $7.50
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $442.01
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $52.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $13.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $296.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $117.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $445.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $249.99
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237440 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO CR NO. 35010022.- Fondo Revolvente No.03 de la DIrección de Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237440, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO $100.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $178.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $765.60
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $164.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $118.82
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $689.14
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,237.48
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $364.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,960.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,749.86
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $148.73
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,044.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $986.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $146.76
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $259.84
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,408.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $293.94
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $199.12
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
237439 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010055.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237439, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $219.03
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $115.23
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,044.00
237437 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237437, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,136.42
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $9,814.83
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $1,925.60
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $2,954.23
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $2,194.72
237436 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS (FACTURAS EJERCICIO 2013 REFACTURADAS 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237436, A FAVOR DE MARIO BOSS CARS, S.A. DE C.V. $10,792.90
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $102.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $123.86
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $97.04
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $115.85
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $613.25
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $62.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $322.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $84.10
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $66.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $319.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $49.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,763.20
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $556.80
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $87.13
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $177.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $354.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $350.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $64.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $300.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $487.18
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $108.07
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.50
237435 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237435, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
237433 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220010808.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237433, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
237432 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 220010642.- CERTIFICACION DE HECHOS DEL PREDIO MPAL. EN PASEO DEL ZOOLOGICO Y CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237432, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES HERNANDEZ NUÑO Y ASOCIADOS, S.C. $9,454.00
237430 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010143.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON EL MEDICO DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237430, A FAVOR DE ENTRETENIMIENTO SATELITAL, S.A. DE C.V. $139,999.99
237429 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220010048.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237429, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $41,666.00
237428 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009792.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. O.C.1884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237428, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $500,000.00
237427 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH CR NO. 220004127.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237427, A FAVOR DE ORTIZ VALERA SOCORRO JUDITH $1,388.89
149479 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220010801.- SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO Y JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149479, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
149478 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010778.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MESTRA 3F38671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $79,835.56
149477 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
149477 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010777.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 QUE PERTENECE A CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $332,865.86
149476 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,755.84
149476 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010772.- SUM. DE 236 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 04O/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149476, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,480.56
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,607.04
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-140.40
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-129.35
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-391.30
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,604.00
149475 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- SUMINISTRO DE 1367 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/365/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149475, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,478.88
149474 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010549.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE ANTONIO FRANCO ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $176,518.11
149473 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010532.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAVIER BERNAL BONILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149473, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $160,194.07
149472 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010524.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JOSE SANTOS MARTINEZ AVILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149472, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,682.74
149471 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010523.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ENRIQUE FLORENTINO VELASCO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149471, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,200.46
149470 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220010118.- DONATIVO POR LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149470, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
149469 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220010117.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149469, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
149468 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220010116.- APORTACION LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149468, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $336,700.00
149467 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220010055.- APOYO OTORGADO AL CONSEJO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149467, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
149466 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220010021.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2014 ( PRIMERA PARTIDA ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149466, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
149465 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220009966.- GASTO OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149465, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
149464 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009963.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AURELIO HERNANDEZ QUIROZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149464, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $171,200.28
149463 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009921.- SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149463, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
149462 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009687.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MA. EDWVIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149462, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,277.22
149461 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,230,661.97
149461 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008748.- RENTENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149461, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,057,671.37
16 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 30%DE ANTICIPO. OPG-CZM-PAV-LP-C04-035/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION URBANA DEL CANAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $5,777,847.00
15 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $3,259,228.32
15 Detalle Factura de click aquí 29/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-1,629,614.16
237426 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FUERTE VELAZQUEZ LIDIA CR NO. 220010767.- CUMP. A SENTENCIA DEL 26/05/2014 JUZG. 6to.DE DIST. DEL CENTRO AUX. 3ra. REGION EXP AMP. 506/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237426, A FAVOR DE FUERTE VELAZQUEZ LIDIA $16,299.30
237425 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010766.- CUMP. AL AUTO DEL 10/07/2014 DEL JUEZ 7mo. DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. DE JAL. EXP AMP. 174/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237425, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE VALOR AGREGADO, S.A. DE C.V. $64,913.30
237424 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CABRERA ROBLES JORGE CR NO. 220010744.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237424, A FAVOR DE CABRERA ROBLES JORGE $47,445.00
237423 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORQUECHO CAZARES JOSEFINA CR NO. 220010696.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 08/07/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 680/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237423, A FAVOR DE MORQUECHO CAZARES JOSEFINA $67,807.50
237422 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD CR NO. 220010692.- CUMP.AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 5to. EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMP. 249/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237422, A FAVOR DE CAMPOS CORNEJO JOSE TRINIDAD $1,930.52
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $233.62
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $66.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $274.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $977.01
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $233.61
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $256.51
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $99.99
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $69.01
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $340.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $213.76
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $657.02
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $81.90
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $119.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $197.99
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $77.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $161.38
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $364.70
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $239.99
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $54.00
237420 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220010455.- fondo Revolvente 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237420, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $75.01
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $549.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,144.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $355.35
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,004.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,004.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,185.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $540.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $438.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $2,144.00
237419 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010019.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237419, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $308.00
193 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000115.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
192 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000114.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
191 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000112.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
190 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000111.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
189 Detalle Factura de click aquí 28/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000105.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,771,450.91
237417 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010819.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE NECESARIO PARA APLICAR EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237417, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. $137,750.75
237416 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220010818.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237416, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $140,240.02
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $680.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $303.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $427.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $406.00
237413 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010031.- Facturas diversas por consumo de alimentos en horas extra laboradas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237413, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $1,140.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $630.08
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $946.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,091.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,914.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $285.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $774.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,101.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $150.80
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $255.20
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,107.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $864.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,820.82
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,320.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $565.77
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,773.87
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $415.40
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $130.00
237412 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200007.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/128/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237412, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,334.00
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,334.00
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,019.01
237411 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO CR NO. 25510008.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237411, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO $1,447.33
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $313.20
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,740.00
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,080.00
237410 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237410, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,231.92
237406 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010835.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1881, SUSTITUYE AL 220008484. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237406, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. $900,000.00
237405 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010833.- SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO, PARCIALIDAD DE LA O.C.1889, SUSTITUYE AL 220009189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237405, A FAVOR DE RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $750,000.00
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $31,805.76
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $25,590.36
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $354.00
237403 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO CR NO. 220010792.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO LABORAL DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237403, A FAVOR DE MALO VELAZQUEZ JORGE IGNACIO $88.50
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $126.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $250.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $362.01
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $249.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $77.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $465.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $285.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $469.01
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $345.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $256.51
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $598.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $55.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $210.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $150.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $463.51
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $200.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $440.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $119.99
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $199.80
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $57.90
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $138.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $604.95
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $152.50
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $220.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $395.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $754.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $120.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $560.00
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $99.99
237402 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220010302.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014 AL 07 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237402, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $50.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,493.99
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $724.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $21.90
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $471.01
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $20.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $456.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $104.52
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $443.01
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $448.50
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $193.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $41.50
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,289.92
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $95.04
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,413.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $378.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $167.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $87.00
237401 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200014.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237401, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,290.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $2,125.80
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
237400 Detalle Factura de click aquí 25/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010031.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237400, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
237398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220010483.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237398, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $100,000.00
237388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,640.80
237388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010053.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANITLES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237388, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,382.25
237387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $72.00
237387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200027.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237387, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $36.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $322.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $696.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,972.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,993.88
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $371.20
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $232.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $336.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $392.00
237382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220010544.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 03 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237382, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $124.96
237381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220010505.- CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237381, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $10,101.28
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,192.32
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,089.19
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $322.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,174.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,104.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $288.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,781.20
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $294.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,600.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,700.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,328.46
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,786.32
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $683.03
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,852.80
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,948.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,540.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $695.50
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $418.02
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,957.60
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,923.41
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,064.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,829.85
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $522.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $420.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,943.12
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,942.79
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,513.97
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $886.50
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,860.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $756.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,368.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $812.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $448.00
237366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300015.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE JUNIO 2014 AL 07 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237366, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,964.06
237364 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220450.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237364, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
237362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
237362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220010446.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237362, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
237361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO $8,100.00
237361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO CR NO. 220010423.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237361, A FAVOR DE MACIAS RUVALCABA MIGUEL LEOBARDO $72,498.12
237360 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL CR NO. 220010408.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237360, A FAVOR DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIBEL $3,105.37
237359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD CR NO. 220010407.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237359, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD $3,105.37
237358 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220010050.- COMPRA DE COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237358, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $119,999.87
237357 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220009960.- COMPRA DE CARNES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237357, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $99,547.00
237356 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009861.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237356, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $133,649.96
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,726.67
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $190.00
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $148.33
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $6,059.26
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,421.28
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $2,726.67
237355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009835.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237355, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $67.29
237354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $203,896.98
237354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009800.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237354, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $9,973.49
237353 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO CR NO. 220009723.- IMPRESION DE PLACAS PARA LOS ESARCIONAMIENTO EXCLUSIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237353, A FAVOR DE HUACUZ TORRES OMAR ALBERTO $27,985.00
237352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009019.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237352, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $179,131.84
237351 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008560.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237351, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $124,887.80
237350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $51,898.40
237350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220007711.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237350, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $83,190.56
149460 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
149460 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010681.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/1928/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149460, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,008.80
149459 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010671.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149459, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $31,809.16
149457 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADO A LA SRÍA. DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149457, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $694.06
149456 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220458.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149456, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,021.91
149455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,060.16
149455 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220442.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149455, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,328.23
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $560.28
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,321.93
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,596.00
149454 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220436.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149454, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,835.23
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $591.60
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $103.24
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $198.36
149453 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220357.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149453, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,026.60
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $591.60
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $429.20
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,827.20
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $377.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $62.64
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,132.00
149452 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149452, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,990.40
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,013.60
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,790.80
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,748.80
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,825.60
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $11,078.00
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,215.60
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,248.00
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $1,682.00
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,955.60
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,568.00
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
149451 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220335.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149451, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,607.20
149450 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220305.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149450, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $1,262.00
149450 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 24220305.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149450, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $649.60
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $7,215.20
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,296.80
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,366.40
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $2,668.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,825.60
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $8,120.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,306.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,306.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $5,452.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,756.00
149449 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220289.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149449, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,306.00
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $798.08
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $798.08
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $798.08
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149448 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220271.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149448, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $698.32
149447 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149447, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $2,668.00
149446 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010547.- SUMINISTRO DE 4403 LITROS DE GAS PARA PANTEONES OFS. S/NS DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,635.02
149446 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010547.- SUMINISTRO DE 4403 LITROS DE GAS PARA PANTEONES OFS. S/NS DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149446, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,041.20
149445 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010517.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,464.00
149445 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010517.- SUMINISTRO DE 600 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149445, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-390.00
149444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,184.00
149444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-715.00
149444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $892.80
149444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-78.00
149444 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010513.- SUMINISTRO DE 1287 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1902-1915-1916/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149444, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $498.48
149442 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010405.- SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149442, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,377.76
149442 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010405.- SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 10/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149442, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-295.10
149441 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010404.- 67 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/890/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-43.55
149441 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010404.- 67 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/890/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149441, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $498.48
149440 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010399.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149440, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $15,644.34
149439 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010392.- COMPRA DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149439, A FAVOR DE IDEA GENERAL, S.A. DE C.V. $6,936.80
149438 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220010391.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149438, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
149437 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220010374.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149437, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $16,588.00
149436 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010335.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149436, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $70,180.00
149435 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220010332.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149435, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
149434 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220010331.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149434, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,519.46
149433 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010329.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149433, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
149432 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010326.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149432, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
149431 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010324.- RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE CAJA DE CAMION DE BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149431, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,600.00
149430 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220010144.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149430, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $23,200.00
149429 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220010128.- SERVICIO DE RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149429, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $101,000.00
149428 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220010053.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149428, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,304.76
149426 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010009.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO Y MARTES CASA MUSEO LOPEZ P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149426, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $24,360.00
149425 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009981.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149425, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $15,683.20
149424 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL FERNANDEZ ORTIZ IRMA CR NO. 220009959.- COMPRA DE TOSTADAS DE MAIZ Y TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149424, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA $58,000.00
149423 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220009953.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149423, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $88,800.00
149422 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220009902.- COMPRA DE BLUSAS Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149422, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $6,148.00
149421 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009884.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149421, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $2,436.00
149420 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009882.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149420, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $3,248.00
149420 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009882.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149420, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,958.00
149419 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009879.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149419, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,981.20
149418 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220009862.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149418, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $1,000.00
149417 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009851.- IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149417, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $12,562.80
149416 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009845.- DIPTICO T/C QUIERES SEGUIR ESTUDIANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149416, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,744.00
149415 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220009843.- DIPLOMAS Y CONSTANCIAS ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION POPULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149415, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,640.00
149414 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220009842.- TRIPTICOS IMPRESOS FRENTE Y VUELTA CATALOGO DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149414, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $14,616.00
149413 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220009841.- HOJAS MEMBRETADAS T/C PARA LOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149413, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $3,828.00
149412 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220009833.- ADECUACION DE ESPACIO DE OFICINA EN BASE UNO DE BOMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149412, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $9,802.00
149411 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220009804.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149411, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $1,000.00
149410 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220009803.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149410, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $1,000.00
149409 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220009802.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149409, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $11,020.00
149408 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009801.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149408, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $25,674.22
149407 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220009798.- PLAYERAS ROJAS SIN BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149407, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $5,753.60
149406 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220009791.- MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149406, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $3,104.49
149405 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220009787.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149405, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,500.00
149404 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220009786.- COMPRA DE ATATOS DE POPTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149404, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $6,500.00
149403 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009781.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMITE PARA LICENCIA MPAL. Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149403, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,619.12
149402 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE CR NO. 220009780.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149402, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE $13,962.34
149401 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220009778.- SERVICIO DE SUSTITUCION DE DRENAJE DE BARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149401, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $13,815.60
149400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009776.- MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149400, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,015.00
149400 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009776.- MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149400, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $878.70
149399 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009775.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149399, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,500.00
149398 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220009768.- APORTACION DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149398, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
149397 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220009765.- MATERIAL ELECTRICO PARA EL STOCK DEL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149397, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $12,012.96
149396 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220009748.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149396, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,500.00
149395 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220009747.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149395, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,000.00
149394 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009744.- COMPRA DE GUANTES ANTICORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149394, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,134.00
149393 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220009738.- COMPRA DE BATA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149393, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $2,818.80
149392 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220009736.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149392, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $46,255.00
149391 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009705.- SERVICIO DE FUMINGACION DE LAS OFICINAS EN PALACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149391, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $7,888.00
149390 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009691.- COMPRA DE ARNES PC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149390, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $4,193.40
149389 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220009686.- SERVICIO DE FUMINGACION EN MERCADO LIBERTAD POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149389, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,960.00
149388 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220009685.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149388, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $3,854.20
149387 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009646.- COORDINACION DEL TALLER SLAM POETICO DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149387, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $8,120.00
149386 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009645.- RENTA DE UN PIANO PARA EL CONCIERTO DEL DANIELA LIEBMAN DEL 12 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149386, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $14,268.00
149385 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220009642.- REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LA FERIA MPAL. DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149385, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
149384 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009629.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DESAYUNO DEL 10 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149384, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $1,160.00
149383 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220009618.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA UND. ADMVA. BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149383, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $5,568.00
149382 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220009610.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149382, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $1,740.00
149381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $2,616.96
149381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,712.00
149381 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220009606.- IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149381, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,351.24
149380 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220009601.- MATERIAL NECESARIO PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149380, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $47,850.00
149379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009594.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149379, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149379 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009594.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA - MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149379, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,335.00
149378 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009591.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COL. LOS ARRAYANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149378, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,760.00
149377 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220009590.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149377, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,356.40
149376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149376, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $662.36
149376 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149376, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $11,022.78
149375 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009571.- TONER Y TINTA HP PARA DIFERENTES AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149375, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,564.43
149374 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009569.- IMPRESION DE CARPETAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149374, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,380.00
149373 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009568.- VINILES ANTITREFLEJANTES AUTOADHERIBLES A COLOR ANTIGRAFFITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149373, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $13,340.00
149372 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009559.- TONER LA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149372, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,880.02
149372 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009559.- TONER LA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149372, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $1,880.00
149371 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220009558.- COMPRA DE CALZADO COMO PARTE DEL UNIFORME DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149371, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $13,863.28
149370 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009557.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149370, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,932.00
149369 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009554.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149369, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,519.60
149369 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009554.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149369, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,836.80
149368 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009552.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149368, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,802.40
149368 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009552.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149368, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $778.59
149367 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220009546.- COMPRA DE CITATORIOS EN BLOCK MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149367, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $51,156.00
149366 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220009541.- EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149366, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $63,790.71
149365 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220009540.- UN DISCO DURO EXTERNO Y UPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149365, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $4,584.55
149364 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009539.- UN MULTIFUNCIONAL Y UNA IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149364, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $12,386.02
149363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009537.- COMPRA DE PLAYERAS Y VEST. DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149363, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,809.60
149363 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009537.- COMPRA DE PLAYERAS Y VEST. DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149363, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,994.96
149362 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009532.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149362, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. $731.96
149361 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009513.- DIAGNOSTICO Y REVISIO DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149361, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,688.00
149360 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220009511.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149360, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,500.00
149359 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220009509.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149359, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $3,500.00
149358 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220009508.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149358, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $3,500.00
149357 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220009507.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149357, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,474.80
149356 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220009501.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149356, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $3,500.00
149355 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009496.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149355, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $32,468.40
149354 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009494.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149354, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $4,000.00
149353 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009490.- HOJAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149353, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,964.80
149352 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009489.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149352, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $2,374.04
149351 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220009483.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149351, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $4,000.00
149350 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220009482.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149350, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $3,500.00
149349 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009450.- SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HRS. CUBRIENDO EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149349, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,320.00
149348 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009446.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149348, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $4,002.00
149347 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009445.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149347, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $3,596.00
149346 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009433.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149346, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,748.70
149345 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009422.- SERVICIO DE FOTOGRAFIA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014 EN FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149345, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $10,440.00
149344 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220009419.- RENTA DE ILUMINACION PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149344, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $11,020.00
149343 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220009417.- MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149343, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $5,104.00
149342 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220009416.- TRES FUNCIONES DE ORBA DE TEATRO PATO Y MUERTE DEL 10 DE ABRIL Y 2 Y 20 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149342, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $10,000.00
149341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009258.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA DEL 10 AL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149341, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149341 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009258.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BRUSELAS, BELGICA DEL 10 AL 21 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149341, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $23,582.00
149340 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009256.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149340, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149340 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009256.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149340, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,497.00
149339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009254.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149339, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,829.00
149339 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009254.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149339, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009252.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149338, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
149338 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009252.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149338, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,098.00
149337 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220009245.- REPARACION DE CARRETILLAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149337, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $755.86
149336 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220009225.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149336, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $14,223.92
149335 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220009223.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149335, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
149334 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $243.60
149334 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $324.80
149334 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,798.00
149334 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009217.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149334, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $243.60
149333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,124.89
149333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,081.62
149333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,010.88
149333 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009203.- COMPRA DE TONERY ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149333, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,541.48
149332 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149332, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,197.58
149331 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008776.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149331, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $7,086.67
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $307.15
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,104.59
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $963.88
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,755.60
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $13,214.71
149330 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008772.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220007975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149330, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $672.34
149329 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008718.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149329, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,341.38
149329 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008718.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149329, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,802.40
149328 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008703.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149328, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $1,569.71
149327 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008558.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149327, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $21,071.86
149326 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008544.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $79,781.04
149325 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008491.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149325, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $22,273.18
149325 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008491.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149325, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,493.60
149324 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008481.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149324, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $7,933.24
149324 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220008481.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149324, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $10,084.62
149323 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008320.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149323, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $4,524.00
149322 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008317.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149322, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $45,908.16
149321 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008310.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149321, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $17,931.28
149321 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008310.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149321, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $658.01
149320 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,728.40
149320 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $113.10
149320 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $661.20
149320 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220008273.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149320, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $2,314.20
149319 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008241.- FOCO AHORRADOR TECNO LITE HEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149319, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $957.00
149318 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007893.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149318, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $115,405.65
149317 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007853.- SERV. DE CONTROL DE INSECTOS (MOSQUITOS) APLICACION DE LARVICIDAS, CONTROL DE MALESA PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149317, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $91,060.00
149316 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007850.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149316, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $117,156.10
149315 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007699.- SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS (MOSQUITOS) EN EL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149315, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
149314 Detalle Factura de click aquí 24/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARQUE AGUA AZUL ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006313.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149314, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $62,721.30
237349 Detalle Factura de click aquí 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010378.- CUMP. A SENTENCIA DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB. DE LO ADMVO. EDO. JAL EXP.VI536/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237349, A FAVOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, S.A. DE C.V. $386,103.50
237348 Detalle Factura de click aquí 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220009933.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237348, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
237347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220010732.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237347, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
237346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220010731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237346, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
237345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220010730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237345, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
237344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220010729.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237344, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
237343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220010728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237343, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
237342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220010727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237342, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
237341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220010726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237341, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
237340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220010725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237340, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
237339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220010724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237339, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
237338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220010723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237338, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
237337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220010722.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237337, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
237336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220010721.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237336, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
237335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA PLAZA ELIZABETH CR NO. 220010720.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237335, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH $8,000.00
237334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220010719.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237334, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
237333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220010718.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237333, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
237332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220010717.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237332, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
237331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220010716.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237331, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
237330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220010715.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237330, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
237329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220010714.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237329, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
237328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220010713.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237328, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
237327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220010712.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237327, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
237326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220010711.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237326, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
237325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220010710.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237325, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
237324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220010709.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237324, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
237323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220010708.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237323, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
237322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220010707.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237322, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
237321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220010706.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237321, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
237320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220010705.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237320, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
237319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220010704.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237319, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
237318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220010703.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237318, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
237317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220010702.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, PLANES PARCIALES JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237317, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
149313 Detalle Factura de click aquí 23/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE TESORERÍA NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220010682.- PAGO No. 7 A CUENTA DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149313, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $1,160,000.00
149312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010045.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149312, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
149312 Detalle Factura de click aquí 23/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010045.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149312, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
237316 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOPEZ ARREOLA LIDIA CR NO. 220010633.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 09/04/2013 Y PLANILLA DE LIQ.DEL 13/03/2014 EXP. 281/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237316, A FAVOR DE LOPEZ ARREOLA LIDIA $637,897.65
237315 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO CR NO. 220010107.- PROUDCCION MUSICAL OFJ APOYO FESTIVAL CULTRUAL DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237315, A FAVOR DE FIDEICOMISIO ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO $500,000.00
237313 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010626.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237313, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $156.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $210.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $905.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $300.00
237312 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500009.- Compras menores de la Direccion de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237312, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,260.00
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $312.00
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,923.99
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $744.01
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $85.00
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,355.20
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $93.00
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $330.00
237311 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL INETNAC.Y CIUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237311, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $1,206.00
237310 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010448.- SERVICIO DE ASESORIA DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237310, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
237309 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220010447.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237309, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
237308 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220503.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237308, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
237307 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FMC, AGROQUIMICA DE MEXICO, S. DE .R.L. DE C.V. CR NO. 220010545.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL 2% S/ NOMINA, ES COMPETENCIA DEL ESTADO DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237307, A FAVOR DE FMC, AGROQUIMICA DE MEXICO, S. DE .R.L. DE C.V. $345,948.00
237306 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SOTO FLORES MARIA ELODIA CR NO. 220010520.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE RUPTURA DE PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237306, A FAVOR DE SOTO FLORES MARIA ELODIA $2,177.50
237302 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OROZCO RODRIGUEZ ROBERTO ARMANDO CR NO. 220010458.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE AVALUO CUENTA No. 201690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237302, A FAVOR DE OROZCO RODRIGUEZ ROBERTO ARMANDO $294.00
237301 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220010452.- PRESENTACION MUSICAL DE RR EL CICLO SONORIDADES DEL 15 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237301, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $11,600.00
237297 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRODEYMA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010430.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237297, A FAVOR DE PRODEYMA, S.A. DE C.V. $14,160.00
237296 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENCHACA COTA MARIA ALICIA CR NO. 220010427.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE OMAR MENCHACA COTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237296, A FAVOR DE MENCHACA COTA MARIA ALICIA $16,268.00
237295 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010411.- REPARACION DE MURO GLORIETA PABLO NERUDA Y ACUEDUCTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237295, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. $133,288.64
237294 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010320.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237294, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $145,928.00
237293 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220010145.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237293, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
237292 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220009906.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237292, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $6,500.00
237291 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009892.- SERVICIOS DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237291, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $139,999.99
237290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220009872.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237290, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,148.40
237290 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220009872.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237290, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $928.00
237289 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220009866.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 27 DE JUNIO 2014 AL 26 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237289, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,280.00
237288 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220009860.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237288, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $2,041.60
237287 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220009844.- COMPRA DE PANTALON DE VESTIR TIPO CARGO EN GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237287, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $13,084.80
237286 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220009839.- HOJAS MEMBRETADAS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237286, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $2,517.20
237285 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220009838.- TRAJETAS DE PRESENTACION PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237285, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,900.00
237284 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220009831.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CREMATORIO No.1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237284, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $110,896.00
237283 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OSUNA MAGAÑA ESTHELA CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA $46.00
237283 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OSUNA MAGAÑA ESTHELA CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA $3,978.84
237283 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA OSUNA MAGAÑA ESTHELA CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA $360.00
237283 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OSUNA MAGAÑA ESTHELA CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA $139.00
237283 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OSUNA MAGAÑA ESTHELA CR NO. 220009796.- VIATICOS A REUNIONES EN LA SECRETARIA DE ECONOMICA Y EL INADEM DEL 26 Y 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237283, A FAVOR DE OSUNA MAGAÑA ESTHELA $32.00
237282 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237282, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $12,842.48
237282 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009793.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237282, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $163.73
237280 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220009774.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237280, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
237279 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009773.- SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237279, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. $9,802.00
237278 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. CR NO. 220009597.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237278, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. DE C.V. $4,549.20
237277 Detalle Factura de click aquí 22/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ARAMBURO OSUNA AIDA ARACELI CR NO. 220009425.- INTERPRETACION SIMULTANEA EN LENGUA EN SEÑAS MEXICANAS DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237277, A FAVOR DE ARAMBURO OSUNA AIDA ARACELI $6,264.00
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,667.96
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $517.53
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $130.00
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $150.41
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $520.00
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $47.22
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $114.89
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,207.56
237273 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010029.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Leonardo Oliva. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237273, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $303.56
237268 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220010453.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA 420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237268, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237267 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN $1,912.61
237267 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN $478.15
237267 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN $37,471.92
237267 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN CR NO. 220009002.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237267, A FAVOR DE BARAJAS AVILA EDGAR ADRIAN $4,781.52
237266 Detalle Factura de click aquí 21/07/2014 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PARA EL MERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237266, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $12,315,002.08
149311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220010616.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149311, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $12,110.00
149310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220010615.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149310, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $7,132.00
149309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220010614.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149309, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $16,955.00
149308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220010613.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149308, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $48,172.00
149307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220010612.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149307, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $16,013.00
149306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220010611.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149306, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $8,343.00
149305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220010610.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149305, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $942.00
149304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220010609.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149304, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $12,110.00
149303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220010608.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149303, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $3,229.00
149302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220010607.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149302, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $8,208.00
149301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220010606.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149301, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $135.00
149300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220010605.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149300, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $21,260.00
149299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220010604.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149299, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $34,044.00
149298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO CR NO. 220010603.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149298, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO $942.00
149297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220010602.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149297, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $26,912.00
149296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220010601.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149296, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $13,994.00
149295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220010600.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149295, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $4,171.00
149294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220010599.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149294, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $20,588.00
149293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220010598.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149293, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $19,511.00
149292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ CR NO. 220010597.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149292, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ $5,248.00
149291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220010596.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149291, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $20,184.00
149290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220010595.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149290, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $2,422.00
149289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220010594.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149289, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $26,374.00
149288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220010593.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149288, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $38,350.00
149287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220010592.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149287, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $9,554.00
149286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220010591.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149286, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $12,110.00
149285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220010590.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149285, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $22,606.00
149284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO RIOS OSCAR IVAN CR NO. 220010589.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149284, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN $538.00
149283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220010588.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149283, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $135.00
149282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220010587.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149282, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $11,572.00
149281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220010586.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149281, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $13,860.00
149280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220010585.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149280, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $10,361.00
149279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220010584.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149279, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $1,615.00
149278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220010583.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149278, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $5,517.00
149277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220010582.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149277, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $2,018.00
149276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220010581.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149276, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $21,664.00
149275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220010580.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149275, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $10,092.00
149274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220010579.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149274, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $3,768.00
149273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220010578.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149273, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $22,068.00
149272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220010577.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149272, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $19,108.00
149271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220010576.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149271, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $15,474.00
149270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220010575.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149270, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $20,588.00
149269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220010574.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149269, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $8,612.00
149268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220010573.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149268, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $1,480.00
149267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220010572.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149267, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $12,514.00
149266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220010571.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149266, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $12,245.00
149265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220010570.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149265, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $15,071.00
149264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220010569.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149264, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $37,408.00
149263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220010568.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149263, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $20,722.00
149262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220010567.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149262, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $27,988.00
149261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220010566.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149261, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $21,395.00
149260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220010565.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149260, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $10,496.00
149259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220010564.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149259, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $15,744.00
149258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS MESA MARCELA LIZETH CR NO. 220010563.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149258, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH $12,649.00
149257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220010562.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149257, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $4,440.00
149256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220010561.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149256, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $14,532.00
149255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220010560.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149255, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $8,746.00
149254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220010559.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149254, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $12,649.00
149253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220010558.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149253, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $9,016.00
149252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220010557.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149252, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $5,786.00
149251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220010556.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149251, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $10,361.00
149250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220010555.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149250, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $11,303.00
149249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220010554.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149249, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $31,352.00
149248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220010553.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149248, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $35,658.00
149247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 21/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220010552.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149247, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $25,297.00
237265 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
237265 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,712.00
237265 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,218.00
237265 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,093.40
237265 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220336.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237265, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,712.00
237264 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. CR NO. 220010343.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237264, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. $80,000.00
237263 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009856.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237263, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $42,514.00
237261 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RIVERA LUIS CR NO. 220009102.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ RIVERA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237261, A FAVOR DE MARTINEZ RIVERA LUIS $8,772.95
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $462.20
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $875.90
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $60.32
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $69.60
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,488.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $228.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $979.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $118.81
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $836.70
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $104.99
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $840.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $286.40
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $724.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $544.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $297.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $801.56
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $34.13
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $336.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,953.44
237258 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100025.- FONDO REVOLVENTE No. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237258, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,018.80
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $318.50
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,999.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $585.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $607.30
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $480.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $819.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $507.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $832.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $98.55
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $806.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $129.91
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.44
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $66.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $46.01
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $845.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $806.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $67.90
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $572.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $117.03
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $691.80
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $16.80
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.25
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $344.43
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $845.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.11
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $332.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
237256 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo revolvente del 27 de Mayo al 27 de Junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237256, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $458.70
237255 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009767.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237255, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $142,391.86
237254 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO $65,774.38
237254 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO $5,029.04
237254 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO $2,007.95
237254 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO CR NO. 220007936.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237254, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ DIETER RICARDO $501.99
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $407.24
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $887.40
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $1,872.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $444.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $591.60
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $16.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $285.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $337.01
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $17.79
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $219.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $227.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $293.35
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $75.00
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $72.99
237253 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400004.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237253, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $126.44
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $84.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $105.84
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $864.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $119.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $44.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $2,328.53
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $28.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $84.00
237252 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040017.- REMBOLSO DE FONDO RENVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237252, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $98.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $487.20
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,980.12
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $864.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $322.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $182.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $762.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $84.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,972.00
237251 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010020.- GASTOS MENORES NECESARIAS PARA LAS CINCO UNIDADES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237251, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $564.00
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $5,280.00
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $374.90
237250 Detalle Factura de click aquí 18/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600006.- Pago rembolso fonto revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237250, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $84.00
237249 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220009521.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237249, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $40,368.00
237248 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009643.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237248, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $633,602.90
237247 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE LA VIVIENDA CR NO. 220010415.- CUOTA DE RECUPERACION DONDE ASISTIERON A LA "REUNION ANUAL CANADEVI 2014". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237247, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y PROMOCION DE LA VIVIENDA $30,000.00
237244 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220010364.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237244, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
237243 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RECTIFICACIONES CAPACETE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220463.- REPARACION DE CABEZA DE MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237243, A FAVOR DE RECTIFICACIONES CAPACETE, S.A. DE C.V. $5,045.91
237242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220432.- COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237242, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,915.16
237241 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220408.- COMPRA DE PAPELERIA , TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,056.76
237241 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220408.- COMPRA DE PAPELERIA , TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $646.35
237240 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220244.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237240, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,784.00
237239 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009766.- APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47 (VEHICULO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237239, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. $153,525.00
237238 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009641.- COORDINACION DEL EVENTO COSA PROYECTO DE EXPRESION Y DESARROLLO CULTURAL DEL 19 AL 22 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237238, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $11,994.40
237237 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009640.- COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DEL 9 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237237, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $7,656.00
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $734.00
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $459.36
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $260.00
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $228.00
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $150.80
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $270.00
237235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010006.- Fondo Revolvente 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237235, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $252.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $410.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $369.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $51.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $204.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $893.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,624.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,854.62
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,740.00
237234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237234, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,129.20
237233 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220456.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237233, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,900.00
237232 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220455.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237232, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,740.00
237231 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD CR NO. 220010353.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE DE DOMINGUEZ RENTERIA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237231, A FAVOR DE LOPEZ RAMIREZ MA. TRINIDAD $16,360.00
237229 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010011.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO DONDE ACUDE EL SR. PRESIDENTE MPAL Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237229, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
237229 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010011.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE LUNES CONTIGO DONDE ACUDE EL SR. PRESIDENTE MPAL Y FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237229, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
237228 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009984.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237228, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $38,280.90
237227 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220009900.- OBRA DE TEATRO DE TITERES EL TRICICLO DEL 8 Y 9 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237227, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $11,600.00
237226 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220009848.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237226, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
237225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220009847.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237225, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
237224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220009746.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237224, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $3,500.00
237223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220009722.- SERVICIO FUNERARIOS DE TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237223, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $62,060.00
237222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220009708.- COMPRA DE UN EXTINGUIDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237222, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,566.00
237221 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VASALLO MORALES HECTOR CR NO. 220009649.- FICHAS COLECCIONABLES PARA LOS TALLERES DE PROMOCION NACIONAL DE VERANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237221, A FAVOR DE VASALLO MORALES HECTOR $3,480.00
237220 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO CR NO. 220009644.- IMPARTICION DE DE VARIOS TALLERES DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237220, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO $6,496.00
237217 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009633.- RENTA DE BACKLINE PARA EVENTO QUE VIVAN LOS NIÑOS CON CANCER DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237217, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. $14,616.00
237216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009631.- SERVICIO DE RENTA DE CASETAS MOVILES DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237216, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $9,280.00
237215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,359.40
237215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,370.71
237215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,683.00
237215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220009614.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237215, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $6,031.42
237214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220009600.- REUNION DESAYUNO CONSEJO TECNICO CATASTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237214, A FAVOR DE CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. $1,950.84
237213 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009595.- RENTA DE VALLAS DE CONTENCION EN EL CONCIERTO A FAVOR DE LOS NIÑOS CON CANCER DEL 14 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237213, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $8,700.00
237212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220009578.- VENTILADORES PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237212, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,936.00
237211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220009527.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237211, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $3,500.00
237210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220009526.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237210, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $3,500.00
237209 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220009525.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237209, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $3,500.00
237208 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009502.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237208, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,829.16
237207 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009171.- COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $20,967.00
237206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220008959.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237206, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $396.72
237205 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220008694.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237205, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $551.23
237204 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237204, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,077.41
237204 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008663.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237204, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $997.60
237203 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $559,392.55
237203 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $415,105.60
237203 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010348.- CUOTAS OBREROS POR EL MES DE JUNIO 2014 DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237203, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $425,810.47
149246 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220512.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149246, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
149245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
149245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $63.80
149245 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220510.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149245, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $684.40
149244 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220504.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149244, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $11,948.00
149243 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220502.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149243, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,454.40
149242 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220501.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149242, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,891.99
149241 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149241, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,983.60
149240 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220485.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149240, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,454.40
149239 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220476.- REFACCIONES PARA REP. DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149239, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
149238 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149238, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,854.39
149238 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149238, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
149237 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149237, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
149236 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149236, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,488.47
149235 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220441.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149235, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,538.60
149234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $4,872.00
149234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,596.00
149234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
149234 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220440.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149234, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,392.00
149233 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $3,944.00
149233 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $2,958.00
149233 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220435.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149233, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $7,946.00
149232 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220426.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149232, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $4,141.20
149231 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $101.95
149231 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $375.38
149231 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $620.45
149231 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220425.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149231, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $422.48
149230 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220421.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149230, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,341.38
149230 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220421.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149230, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,769.63
149229 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220414.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149229, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,050.00
149228 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220410.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149228, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,148.40
149227 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $315.52
149227 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $3,605.28
149227 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220393.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149227, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $4,454.40
149226 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220350.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149226, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $498.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29.00
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $204.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,977.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,424.00
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $154.28
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,895.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $42.92
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,343.12
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,076.08
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,273.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $68.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $498.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.96
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $308.56
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,328.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $315.52
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,161.08
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $321.90
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $96.28
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $783.00
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,036.88
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,514.56
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,995.40
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $662.36
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,552.08
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $661.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,001.34
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,984.44
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149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $842.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $223.88
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149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,282.88
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $533.60
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,431.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $858.40
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $77.72
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $615.96
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $226.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $682.08
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $834.04
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $360.76
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $692.52
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149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $175.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $519.68
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149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,538.34
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,869.76
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $626.40
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $930.32
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,141.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,054.28
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $55.68
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431.52
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $784.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,016.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $342.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,016.16
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,976.64
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $519.68
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $234.32
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,992.30
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,085.76
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,050.72
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $266.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $556.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,934.56
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,240.48
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $805.04
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.20
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,119.24
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $112.52
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,790.72
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $821.28
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,679.44
149225 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220345.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149225, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,821.12
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,018.40
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,647.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $406.00
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $539.40
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $574.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,223.80
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,449.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,316.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $678.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,644.80
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,064.80
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,053.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,271.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,125.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $78.30
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $783.00
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,654.00
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $284.20
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $10,074.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,345.60
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,164.40
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,108.80
149224 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220343.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149224, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $292.32
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,456.00
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,709.52
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.84
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,685.40
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,086.92
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,370.88
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $728.48
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $528.38
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,949.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,513.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,053.20
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,594.92
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $843.32
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,228.64
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,607.94
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,466.07
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,380.68
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,568.66
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,076.98
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,179.63
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,078.90
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $415.16
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,296.57
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $604.36
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,773.64
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,018.40
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,913.84
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $926.72
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $110.20
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,223.40
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $535.46
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,492.92
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $985.88
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,209.84
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,464.18
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48.72
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,138.59
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $241.86
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $806.20
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,644.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $429.20
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,187.96
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,276.52
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $498.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.92
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $241.86
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,920.80
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,498.56
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,507.46
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,499.88
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,199.36
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,284.12
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $690.43
149223 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220342.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149223, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,859.40
149222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,668.00
149222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
149222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $191.40
149222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,322.40
149222 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220341.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149222, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $295.80
149221 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $324.80
149221 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $475.60
149221 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220331.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149221, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $324.80
149220 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220329.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149220, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,688.80
149220 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220329.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149220, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,966.80
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $934.96
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,727.16
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,154.20
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $917.56
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $784.16
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,914.00
149219 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220314.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149219, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,022.88
149218 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,638.34
149218 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,507.80
149218 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,507.80
149218 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,383.60
149218 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220307.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149218, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,383.60
149217 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,948.00
149217 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $7,986.99
149217 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220292.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149217, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $13,233.28
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $477.92
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,154.20
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $167.04
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $968.60
149216 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149216, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $504.60
149215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $8,734.80
149215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $2,146.00
149215 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220241.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149215, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,060.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,925.20
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,364.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,048.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,474.20
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $11,948.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,770.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,740.00
149214 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220238.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149214, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,275.60
149213 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149213, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $899.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,175.60
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,790.80
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $522.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,702.80
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,642.40
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,159.60
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,387.20
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,480.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,199.20
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,642.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,900.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,229.60
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,046.00
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,865.20
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,330.80
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,885.20
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,094.80
149212 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220211.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149212, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $9,233.60
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $754.00
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,540.16
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,704.96
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,828.00
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
149211 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220166.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149211, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,331.76
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,464.00
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-111.80
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-116.35
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,604.00
149210 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010379.- SUMINISTRO DE 1301 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/349/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149210, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,279.68
149209 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010376.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE MEMO EIM 048/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149209, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,488.00
149208 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010351.- SUM. DE 2330 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149208, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,704.18
149207 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010349.- SUM. DE 275 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-178.75
149207 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010349.- SUM. DE 275 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 14/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149207, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,046.00
149206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010347.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 069/14 DEL 09/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149206, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-102.70
149206 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010347.- SUMINISTRO DE 158 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 069/14 DEL 09/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149206, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,175.52
149205 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010301.- SUMINISTRO DE 111 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1820/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149205, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $825.84
149204 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010298.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149204, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,560.86
149203 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010060.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $371,564.03
149203 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010060.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149203, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $248,228.19
149202 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010008.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTHA ALICIA ROMERO SILVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,591.50
149201 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010002.- ACTUALIZACION DEL LAS APORTACIONES DEL C. GERARDO RUIZ LOERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $72,344.78
149200 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220010000.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FERMIN VILLARREAL RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $66,868.43
149199 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009997.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NOE DANIEL PLASCENCIA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $260,524.17
149198 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009996.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL. C. MIGUEL ANGEL GONZALEZ LUNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,159.23
149197 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- SERV. DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EN EL NODO COLON, SUMINISTRO E INSTALACION DE PVC DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149197, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $12,965.90
149196 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149196, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,629.10
149196 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009932.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149196, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $388.48
149195 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009909.- COMPRA DE CABELADO ESTRCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149195, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $98,600.00
149194 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-172.90
149194 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,370.32
149194 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,979.04
149194 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009896.- SUM. DE 719 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMOs. S/N DEL 04/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149194, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,086.32
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-96.20
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,037.00
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-161.85
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,827.66
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-134.55
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
149193 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009889.- SUMINISTRO DE 1154 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/337/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,519.38
149192 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009887.- SUM. DE 4514 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOs S/N DEL 02 y 07/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149192, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,520.43
149192 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009887.- SUM. DE 4514 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOs S/N DEL 02 y 07/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149192, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,839.00
149191 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009821.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1718/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $833.28
149191 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009821.- SUMINISTRO DE 112 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1718/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-72.80
149190 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 039/14 DEL 01/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149190, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-107.25
149190 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009762.- SUM. DE 165 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 039/14 DEL 01/07/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149190, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,227.60
149189 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009721.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149189, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
149188 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220009704.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149188, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $3,500.00
149187 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220009703.- COMRPA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149187, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $3,500.00
149186 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220009702.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149186, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $3,500.00
149185 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149185, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $27,429.36
149185 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009620.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149185, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $9,396.00
149184 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009589.- SELLOS DE CLAUSURADO Y FORMATO DE APERCIBIMIENTO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149184, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,171.20
149183 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009566.- RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149183, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,428.80
149182 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220009251.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149182, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
149181 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220009249.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149181, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
149180 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220009247.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149180, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
149179 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $17,400.00
149179 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
149179 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009221.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149179, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $22,040.00
1 Detalle Factura de click aquí 17/07/2014 SERFIN 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0081.- PAGO DEL 30% ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 7 HEROES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $1,628,466.17
237202 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009967.- PAGO DE PRODUCCION DEL EVENTO "SAN JUAN DE DIOS 2014" AUDIO Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237202, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $34,800.00
237201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,800.00
237201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $324.00
237201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,260.00
237201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $116.00
237201 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300006.- REEMBOLSO DE SEXTO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237201, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $495.32
237200 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $612.00
237200 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,678.68
237200 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010052.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237200, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,212.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $195.02
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $417.60
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,206.57
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $280.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,914.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $73.42
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $102.20
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $318.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $420.00
237199 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100026.- FONDO REVOLVENTE No. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237199, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,901.25
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $925.68
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $82.00
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $42.00
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,339.80
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $925.68
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $852.60
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $118.00
237198 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 25520015.- FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237198, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $1,398.00
237197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237197, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $56.00
237197 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA CR NO. 22200025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237197, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA $70.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $269.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $543.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $50.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $712.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $243.46
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $193.90
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $209.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $400.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $324.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $276.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $455.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $448.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $356.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $261.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $120.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $914.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $37.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $510.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $65.50
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $604.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $348.00
237196 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200013.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237196, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $574.20
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,171.60
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $11,767.13
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $943.40
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,563.68
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,920.96
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $3,194.64
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,357.20
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,718.46
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,176.16
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,052.04
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $301.60
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $910.60
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,786.40
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,398.72
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $14,197.19
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $8,592.12
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,289.61
237195 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220363.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237195, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $11,508.36
237191 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237191, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $144,567.70
237191 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009855.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237191, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $138,471.05
237190 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BRANDPACK, S.A. DE C.V. CR NO. 220009725.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237190, A FAVOR DE BRANDPACK, S.A. DE C.V. $644.31
237188 Detalle Factura de click aquí 16/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CASTRO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220009628.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EN EVENTO DEL 21 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237188, A FAVOR DE CASTRO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO $14,616.00
237186 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO CR NO. 220010064.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1120, EN ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237186, A FAVOR DE VALDEZ ANGULO SERGIO FERNANDO $197,200.00
237181 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220433.- COMPRA DE SILLON PARA EL AREA DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237181, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,999.84
237180 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220010306.- CUOTAS PATRONALES POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237180, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,123,755.01
237179 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO CR NO. 220010300.- CUMP. A SENTENCIA DEL 29/05/2014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.635/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237179, A FAVOR DE GODINEZ VELAZQUEZ ARTURO $844.62
237178 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010299.- CUMP. AL AUTO DEL 04/07/2014 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP.1592/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237178, A FAVOR DE TURISTICA CHAPALITA, S.A. DE C.V. $264,251.96
237177 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FLORES CAMPOS MARIA BARBARA CR NO. 220010065.- PAGO POR CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE FECHA 12/12/2013 EXP. AMPARO 1674/2013 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237177, A FAVOR DE FLORES CAMPOS MARIA BARBARA $15,293.90
237175 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220010013.- REHABILITACION DE DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD DAÑADAS DURANTE EL PRESENTE TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237175, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $118,320.00
237174 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $235.00
237174 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,682.00
237174 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220009998.- PAGO DE TRAMITE DE LICENCIA FEDERAL TIPO "E" PARA EL C.MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237174, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,392.00
237173 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009990.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237173, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,000,000.00
237172 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009969.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237172, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $1,000.00
237171 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS HERRERA CASTRO JOSE FRANCISCO CR NO. 220009964.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 274639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237171, A FAVOR DE HERRERA CASTRO JOSE FRANCISCO $1,979.00
237170 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220009958.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237170, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
237168 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ CR NO. 220009897.- CUM. AL AUTO DEL 27/06/2014 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237168, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $187,211.50
237167 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009893.- SERVICIO DE INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237167, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $145,622.27
237166 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $979.99
237166 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $997.00
237166 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $994.99
237166 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220009865.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237166, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $949.99
237165 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009864.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237165, A FAVOR DE MVS MULTIVISION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $140,000.00
237164 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220009846.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237164, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
237163 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH $12,120.37
237163 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH $4,400.00
237163 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH $114.00
237163 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH CR NO. 220009830.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ RGUEZ. ERIKA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237163, A FAVOR DE MUÑOZ RODRIGUEZ ERIKA ELIZABETH $88.98
237162 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220009822.- TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237162, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $2,399,999.98
237160 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220009742.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237160, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $132,000.00
237159 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $64,078.40
237159 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $27,445.60
237159 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009542.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237159, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $68,730.00
237158 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL JUNES CERVANTES RAFAEL CR NO. 220009506.- IMPRESION DE POSTERS EN OFFSET PARA DIRECCION DE ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237158, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL $4,222.40
237157 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA CR NO. 220009499.- PATANLLAS DE TV, PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237157, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA $120.00
237157 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA CR NO. 220009499.- PATANLLAS DE TV, PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237157, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS MARIA SOFIA $9,778.00
237156 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220009493.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237156, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,804.00
237155 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220009481.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237155, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $1,566.00
237155 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220009481.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237155, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $609.00
237154 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220009471.- IMPRESION DE CARPETAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237154, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $3,062.40
237153 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220009469.- MONTAJE Y CUARADURIA DE LA EXPOSICION ZAPATEANDO SON RUEDAS DEL 11 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237153, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $15,320.75
237152 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009453.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237152, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $580,000.00
237151 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220009442.- MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237151, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $348.00
237151 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220009442.- MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237151, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,545.12
237150 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220009430.- OBRA DE TEATRO CON TITERES EL TRICICLO DEL 30 DE ABRIL 2014 DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237150, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $5,300.00
237149 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $1,350.00
237149 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $756.00
237149 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009227.- AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237149, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $594.00
237148 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220009207.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237148, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
237147 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220009205.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237147, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
237145 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009025.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237145, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $580.00
237144 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009013.- TRASMISION DE SPOTS EN TV. DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237144, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $240,000.01
237143 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220008489.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237143, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $5,795.55
237141 Detalle Factura de click aquí 15/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220005178.- COMPRA DE GAS PARA PREPARAR ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237141, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $395.70
237137 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009456.- GASTOS EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237137, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $621,228.06
237136 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008313.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237136, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $1,393,682.00
237101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOSA GOMEZ SANTOS OMAR CR NO. 220010106.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237101, A FAVOR DE SOSA GOMEZ SANTOS OMAR $5,737.82
237100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ LEON GUSTAVO CR NO. 220010105.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237100, A FAVOR DE SANCHEZ LEON GUSTAVO $5,737.82
237099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL CR NO. 220010104.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237099, A FAVOR DE RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL $5,737.82
237098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MARES IGNACIO CR NO. 220010103.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237098, A FAVOR DE PEREZ MARES IGNACIO $5,737.82
237097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT CR NO. 220010102.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237097, A FAVOR DE MORENO PRECIADO HANUAR HAVIT $5,737.82
237096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ MONTES JESUS CESAR CR NO. 220010101.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237096, A FAVOR DE JUAREZ MONTES JESUS CESAR $5,737.82
237095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE CR NO. 220010100.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237095, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA JUAN JOSE $5,737.82
237094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO CR NO. 220010099.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237094, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA LUIS FERNANDO $5,737.82
237093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES VERA ARACELI GUADALUPE CR NO. 220010098.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237093, A FAVOR DE FLORES VERA ARACELI GUADALUPE $5,737.82
237092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220010097.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237092, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
237091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220010096.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237091, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
237090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220010095.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237090, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
237089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220010094.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237089, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
237088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220010093.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237088, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
237087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220010092.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237087, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
237086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220010091.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237086, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
237085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220010090.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237085, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
237084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220010089.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237084, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
237083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220010088.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237083, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
237080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220010084.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237080, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
237079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220010083.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237079, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
237078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220010082.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237078, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
237076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220010080.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237076, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
237075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220010079.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237075, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
237074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220010078.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237074, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
237073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220010077.- POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237073, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
237072 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI CR NO. 220009834.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE FIGUEROA VAZQUEZ DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237072, A FAVOR DE SAUCEDO CASILLAS EDITH ZITLALLI $16,360.00
237071 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $26,764.91
237071 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $18,295.00
237071 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $285.00
237071 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA CR NO. 220009717.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237071, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERENDIRA JOSEFINA $222.50
149064 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220009920.- PRIMERA QNCA. POR EL MES DE JULIO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149064, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,571.23
149063 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009918.- PRIMER Y SEGUNDO 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149063, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
149063 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220009918.- PRIMER Y SEGUNDO 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149063, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
149062 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220009045.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149062, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $9,079,594.68
149061 Detalle Factura de click aquí 14/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220008027.- SEGUNDA PARTIDA DE SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149061, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
237070 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA CR NO. 220010020.- PAGO DE LAUDO DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA EXP. 1293/2010-F1 Y ACUM. TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237070, A FAVOR DE FLORES MEDA JANETTE ALEJANDRA $52,039.56
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $89.10
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $73.60
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,480.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $88.40
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,218.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,250.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $93.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $532.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $46.88
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $191.45
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $224.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $306.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $700.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $720.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $87.16
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $168.01
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,712.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $141.82
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $30.68
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $350.00
237069 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010051.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237069, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $29.93
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $52.78
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $754.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,210.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $949.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $274.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,823.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $34.06
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $157.01
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,682,131.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $49.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,188.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,527.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,658.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8.50
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,109.59
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,500.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $498.00
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $178.16
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,924.49
237068 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100024.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237068, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,924.49
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,464,254.00
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $813.83
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,912.84
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $731.10
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $990.00
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $406.00
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,297.00
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,459.28
237067 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000048.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Econòmi. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237067, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,680.00
237066 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220009874.- VIENE DEL CR 3/220021088 APORT P/COORDINACION DE FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO "VILLA NAVIDAD". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237066, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $3,478,213.00
237063 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009699.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237063, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $137,803.60
237062 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220008675.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237062, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $2,862,006.52
541 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12. UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA). U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. $405,358.22
541 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12. UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA). U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E541, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. $-101,339.56
540 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003329.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA, MES FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E540, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
539 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,351.45
539 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $170,564.01
539 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003036.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E539, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $120,582.23
538 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $2,849.15
538 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001717.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E538, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $289,051.20
537 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002624.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $149,607.60
537 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002624.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E537, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $163,033.55
536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $156,545.87
536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $161,179.01
536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,994.10
536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $137,144.13
536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E536, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $93,079.54
188 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001334.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $-4,585,080.47
188 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001334.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,000,000.00
187 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003066.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $178,181.79
187 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003066.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $159,150.50
186 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $146,169.05
186 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002816.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $105,405.18
185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $141,852.38
185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $176,531.13
185 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002666.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $176,383.79
184 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220002453.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $157,010.08
183 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $174,664.37
183 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $24,978.25
183 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220001754.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $160,763.08
182 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $139,807.73
182 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $132,147.79
182 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220002656.- COMPRA DE MAGNA PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $145,494.84
181 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002567.- COMPRA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $80,082.37
181 Detalle Factura de click aquí 11/07/2014 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002567.- COMPRA DE GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $140,147.20
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,078.80
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,368.32
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,902.40
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $530.12
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $406.00
237061 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010029.- FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS RECHAZADAS DEL CONTRARECIBO 60010027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237061, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,682.00
237060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $613.00
237060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $307.00
237060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $189.00
237060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $812.00
237060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010028.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRA LABORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237060, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $715.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,293.40
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $319.50
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $105.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,999.75
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $62.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $583.49
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $309.50
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $904.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $187.60
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $228.00
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $36.01
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,053.30
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $52.80
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $73.11
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $239.60
237059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300014.- Gastos realizados para la operatividad de la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237059, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $156.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.92
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.92
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $910.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $392.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,160.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $490.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $717.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,500.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $490.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,500.46
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $799.99
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,160.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $385.99
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,400.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.92
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $143.84
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.92
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $71.92
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $205.97
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $64.96
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $908.28
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $196.00
237058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010021.- Fondo Revolvente No.07 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237058, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $182.00
237057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $929.38
237057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,253.00
237057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010050.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237057, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,775.01
237056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,465.00
237056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,945.70
237056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010049.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237056, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $576.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $97.90
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $358.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,332.80
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,937.03
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $209.40
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $50.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $353.06
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $392.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $193.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $22.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $184.14
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $223.20
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $22.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $285.36
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $247.40
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $71.60
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $783.70
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $117.48
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $160.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $22.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $335.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $189.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $243.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $200.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $189.00
237055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237055, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $189.00
237054 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220404.- COMPRA DE PAPEL STOCK 4 TANTOS IMPRESION DE VALES DE ALMACEN DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237054, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $4,447.44
237053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220298.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237053, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $88.16
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $70.01
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $119.05
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $97.70
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $116.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $104.40
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $156.19
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $118.50
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $107.10
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $116.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $116.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $21.90
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $132.24
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $52.99
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $107.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $87.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $135.20
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $213.69
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $285.00
237052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 22200024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237052, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $45.50
237048 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009894.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237048, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
237047 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009763.- APOYO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16 (VEHICULO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237047, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, S.A. DE C.V. $153,525.00
237046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 220009026.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237046, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $1,000,000.01
237045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $18,898.06
237045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $27,213.20
237045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $7,556.20
237045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE HERNANDEZ MARTIN CR NO. 220008631.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE PONCE HERNANDEZ MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237045, A FAVOR DE PONCE HERNANDEZ MARTIN $7,256.85
237043 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220008235.- COMPRA DE FABULOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237043, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,169.28
237042 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE CR NO. 220008233.- IMPRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EJECUCCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237042, A FAVOR DE MARQUEZ GUTIERREZ ENRIQUE $31,215.60
149060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149060, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $80,267.68
149060 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149060, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-20,066.92
149059 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149059, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $696.00
149058 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220392.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149058, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,008.80
149057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
149057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
149057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
149057 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149057, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
149056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220328.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149056, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $3,178.40
149056 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220328.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149056, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $6,072.60
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $667.00
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,136.80
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,704.80
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,624.00
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,192.40
149055 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149055, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,262.00
149054 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,238.50
149054 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,946.34
149054 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,416.28
149054 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220287.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149054, A FAVOR DE NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,534.30
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $324.80
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,115.92
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $179.80
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $440.80
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $179.80
149053 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220279.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149053, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
149052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $30.16
149052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $638.00
149052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149052 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220277.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149052, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
149051 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149051, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,784.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $536.50
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $714.56
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $46.40
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $58.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,798.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $458.20
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,960.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $714.56
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,011.52
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,698.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $875.80
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $783.00
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $113.68
149050 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149050, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $714.56
149049 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES Y TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149049, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $4,825.60
149049 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220245.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES Y TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149049, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $9,581.60
149048 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220234.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149048, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $477.18
149047 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149047, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,380.00
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,342.40
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $13,873.60
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $4,570.40
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,843.60
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $12,922.40
149046 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24220146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149046, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $11,716.00
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $7,240.56
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,410.47
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $4,987.41
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,358.09
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $457.02
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $6,207.39
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,561.79
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $789.16
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,160.69
149045 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220143.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149045, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,214.16
149044 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220009911.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149044, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
149043 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220009898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149043, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
149042 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220009891.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149042, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
149041 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009888.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149041, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
149040 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009883.- SERVICIO FINANCIERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149040, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $104,400.00
149039 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149039, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
149038 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009870.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3 DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149038, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
149037 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220009859.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50 DEL MES DE JULIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149037, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
149036 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220009853.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149036, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
149035 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220009850.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149035, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
149034 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149034, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
149033 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009826.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149033, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
149032 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220009823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149032, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
149031 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009706.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149031, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,956.34
149031 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009706.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149031, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,860.00
149030 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009688.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FEDERICO PALAFOX RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149030, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $860.83
149029 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220009617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149029, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $32,016.00
149028 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220009609.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149028, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,804.00
149027 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009531.- SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149027, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $60,320.00
149026 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009222.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE FRANCISCO JAVIER FLORES MARTIN DEL CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149026, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $18,366.47
149025 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009220.- APORTACIONES CORRRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE MA. EDUWIGES MARTINEZ CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149025, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $14,629.81
149024 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220009188.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149024, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,804.00
149023 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220009186.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149023, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
149022 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220009184.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149022, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
149021 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220009179.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD MEDICA GOMEZ FARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149021, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,804.00
149020 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009177.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $136.60
149020 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009177.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149020, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,505.60
149019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $3,236.40
149019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,800.43
149019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $967.44
149019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $579.63
149019 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220008226.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149019, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $121.92
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,029.37
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,531.52
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,364.84
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $897.96
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,553.44
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,894.16
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $773.14
149018 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008216.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149018, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,436.84
149017 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008202.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149017, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $25,148.80
149016 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007977.- LICENCIA RENOVACION ANUAL P/RESPALDO DE SERVIDORES IBM, POLIZA DE MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149016, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $645,124.91
149016 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007977.- LICENCIA RENOVACION ANUAL P/RESPALDO DE SERVIDORES IBM, POLIZA DE MANTTO. DE INFRAESTRUCTURA IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149016, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $80,504.00
149015 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007392.- CDOMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149015, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $94,068.95
149015 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007392.- CDOMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149015, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $17,001.91
149014 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220007324.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO Y DE CURACION, FINIQUITO DE LA ORDEN 750. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149014, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $105,433.83
149013 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007226.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149013, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $449.16
149012 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006855.- APORTACIONES CORRESP. A LA NOMINA DE LA PRIMERA QNCA. DE MAYO A LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149012, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,338,484.42
149011 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006436.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149011, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,142,956.59
149011 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006436.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149011, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,035,743.31
149010 Detalle Factura de click aquí 10/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006434.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149010, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $147,702.80
237034 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009759.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237034, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $7,000.00
237033 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220009753.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237033, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $11,899.74
237033 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220009753.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237033, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $113,700.30
237032 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220009752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237032, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $1,200.00
237032 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220009752.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237032, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $124,260.20
237029 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009730.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237029, A FAVOR DE VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C.V. $27,838.00
237028 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ CAMPOS RUBEN CR NO. 220009726.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237028, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMPOS RUBEN $69,600.00
237027 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CUARTOSCURO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009588.- SERVICIO DE EXPOSICION DEL 27 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237027, A FAVOR DE CUARTOSCURO, S.A. DE C.V. $145,000.00
237026 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA GUERRERO ERICK CR NO. 220009101.- SERVICIO DE PORTON Y REPARACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237026, A FAVOR DE PADILLA GUERRERO ERICK $3,770.00
237026 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA GUERRERO ERICK CR NO. 220009101.- SERVICIO DE PORTON Y REPARACION DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237026, A FAVOR DE PADILLA GUERRERO ERICK $7,888.00
237025 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLAFAN VALADEZ LAURA CR NO. 220009057.- COFFEE BREAK PARA EL EVENTO DEL 28 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237025, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA $5,999.52
237024 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR CR NO. 220009047.- MONTAJE DE LA EXPOSICION EL CRISTAL CON QUE SE MIRA,OJOS Y PRESENCIA DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237024, A FAVOR DE SANCHEZ NAVA SERGIO IGOR $5,471.70
237023 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS ALDANA CARLOS CR NO. 220008634.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARDENAS ALDANA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237023, A FAVOR DE CARDENAS ALDANA CARLOS $5,444.44
237022 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220009857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237022, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
237021 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009854.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237021, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
237019 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220009829.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237019, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
237018 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220009758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237018, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237017 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220009757.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237017, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237016 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220009756.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237016, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237015 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220009755.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237015, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237014 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYALA CORNEJO JOSE LUIS CR NO. 220009754.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA No.420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237014, A FAVOR DE AYALA CORNEJO JOSE LUIS $34,800.00
237013 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009720.- PATROCINIO PARA LA REALIZACION DEL XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237013, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,160,000.00
237012 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220009903.- APOYO ECONOMICO POR EL DIA DE LA SECRETARIA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237012, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $104,299.40
237010 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009693.- PUBLICACION EN REVISTAS POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237010, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $75,000.96
237009 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008272.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237009, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $2,000,000.08
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $392.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,328.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $337.56
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,666.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.50
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,625.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $12,132.44
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $406.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,679.60
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $504.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,055.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,994.60
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,113.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,795.20
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,160.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $395.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $89.32
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,934.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,169.20
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $138.80
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $555.53
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,487.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,468.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,975.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,242.04
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $175.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $337.56
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,232.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,356.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,815.00
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,641.08
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.93
237008 Detalle Factura de click aquí 09/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300014.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 19/05/2014 AL 24/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237008, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,928.88
149009 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009689.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JAIME GONZALEZ X. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149009, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,118.87
149008 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009683.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149008, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $388.60
149008 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009683.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149008, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,735.98
149007 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008657.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ENRIQUE BAÑUELOS PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149007, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $173,224.74
149006 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006426.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FRANCISCO JAVIER PLORES MARTIN DEL CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149006, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,233.38
149005 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006038.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2014, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149005, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $10,726,633.45
149004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220004573.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE RUBEN RUIZ GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149004, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $126,185.79
237007 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO.OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237007, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $1,805,090.07
237007 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO.OPG-OD-IHS-CI-C04-010/13. SANEAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237007, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-451,334.34
237006 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220293.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237006, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,828.00
237005 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220009690.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237005, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
237004 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220009682.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICIATARIA EN PAGINA DE INTERNET POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237004, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $125,000.44
237003 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220405.- COMPRA DE GUIA ROJI PARA EL PERSONAL DE RECEPCION QUE UTILIZAN LAS GRUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237003, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $440.00
237002 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEZA LOZANO LOURDES AURORA CR NO. 24220400.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237002, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA $4,536.16
237002 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEZA LOZANO LOURDES AURORA CR NO. 24220400.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237002, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA $4,800.00
237000 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MEZA LOZANO LOURDES AURORA CR NO. 24220391.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237000, A FAVOR DE MEZA LOZANO LOURDES AURORA $1,650.00
236999 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220327.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236999, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,948.80
236999 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220327.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236999, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,204.00
236998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220313.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236998, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,888.48
236985 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009598.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236985, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $105,109.92
236983 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC CR NO. 220009454.- EVENTO CULTURAL Y PRODUCCION DEL 9 AL 14 DE JUNIO 2014 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236983, A FAVOR DE COMPAÑIA LOS ENDEBLES AC $202,500.00
236982 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220009014.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARA EN FORO PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236982, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA VOCAFY´S, S.A. DE C.V. $119,480.00
236981 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220008963.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236981, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $136,880.00
236980 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008937.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN BANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236980, A FAVOR DE TEQUIMEDIA, S.A. DE C.V. $60,000.00
236978 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220008086.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236978, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $1,094.46
236977 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007920.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236977, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $94,437.20
236977 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007920.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236977, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $124,138.64
236975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 220008707.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236975, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $399,999.99
236973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VERA GLORIA FERNANDO JAVIER CR NO. 220008529.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL PROGRAMA ENFOQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236973, A FAVOR DE VERA GLORIA FERNANDO JAVIER $90,000.00
236972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. RUMBO PUBLICACIONES S.C. CR NO. 220008493.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236972, A FAVOR DE RUMBO PUBLICACIONES S.C. $999,999.99
149001 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220446.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149001, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,426.00
149000 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,726.00
149000 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,074.00
149000 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220402.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149000, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $5,684.00
148999 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220358.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148999, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $266.80
148998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $139.66
148998 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220311.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148998, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $92.80
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $50.46
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $417.60
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,113.60
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,586.80
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,981.20
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $50.46
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,670.40
148997 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220283.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148997, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
148996 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148996, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $3,364.00
148996 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148996, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,740.00
148995 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
148995 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
148995 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
148995 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,720.20
148995 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220220.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148995, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $87.00
148994 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
148994 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
148994 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
148994 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220181.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148994, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,125.20
148993 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-405.60
148993 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,580.16
148993 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,506.76
148993 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009639.- SUMINISTRO DE 1238 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/1625/2014 Y 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148993, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-399.10
148992 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220003045.- SERVICIO TEMPORAL PARA LA OPERACION DE LA PISTA DE HIELO DEL PERIODO VACACIONAL INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148992, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $45,531.00
148991 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220009436.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148991, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $2,498.64
148990 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $764.44
148990 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,293.32
148990 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009549.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148990, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,293.32
148989 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009083.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,293.00
148989 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009083.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148989, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148988 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009082.- IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148988, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $7,018.00
148987 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009081.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148987, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $150.80
148987 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220009081.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148987, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $243.60
148986 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009075.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148986, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $694.26
148986 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009075.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148986, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,953.36
148985 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009071.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148985, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $5,142.98
148984 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009068.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148984, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,797.92
148983 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220009055.- SERVICIO DE COFFEE BREAK DEL DIA 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148983, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $4,640.00
148982 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220009051.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148982, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,227.20
148981 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220009048.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148981, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
148980 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148980, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,146.00
148980 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148980, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $417.60
148979 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220008140.- CEDULA DE NOTIFICACION POR INSTRUCTIVO, (PREVIO CITATORIO, DOMICILIO CERRADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148979, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $16,008.00
148978 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220008139.- ACUERO DE IMPOSICION DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148978, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $15,950.00
148977 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220008098.- COMPRA DE GARRAFAS DE 3 LITOS DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148977, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $554.02
148977 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220008098.- COMPRA DE GARRAFAS DE 3 LITOS DE GEL ANTIBACTERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148977, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $389.76
148976 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220008083.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148976, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $4,524.00
148975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220389.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148975, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $266.80
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $214.60
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,940.60
148974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148974, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $713.40
148973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,408.00
148973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,160.00
148973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220385.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
148972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220384.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148972, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $928.00
148971 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148971, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148971 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220383.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148971, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
148970 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148970, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $669.44
148970 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO CR NO. 24220361.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148970, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO $165.31
148969 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24220330.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148969, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $11,832.00
148968 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220306.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148968, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,363.20
148967 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148967, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $1,979.96
148967 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220304.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148967, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $3,935.02
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,848.56
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $5,046.00
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $11,762.40
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $6,960.00
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,483.16
148966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220257.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148966, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $7,609.60
148965 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220190.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148965, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $14,778.40
148965 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24220190.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148965, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $12,145.20
148964 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220144.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148964, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $4,024.65
148963 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,880.53
148963 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,160.00
148963 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $1,624.00
148963 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24220131.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148963, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,120.02
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $423.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,194.80
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $446.60
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $493.00
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $788.80
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $533.60
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $139.20
148962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220118.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148962, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $730.80
148961 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220027.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148961, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $464.00
148960 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007757.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148960, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $41,973.44
148959 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $2,380.01
148959 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $8,737.12
148959 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220495.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148959, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $14,500.00
148958 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 24220430.- COMPRA DE IMPERMEABLE, BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148958, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $676.12
148958 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORTES MANUEL JOSE CR NO. 24220430.- COMPRA DE IMPERMEABLE, BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148958, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $281.72
148957 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220407.- MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148957, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $5,005.40
148956 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220399.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148956, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,415.20
148956 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220399.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148956, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,322.40
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,344.04
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,137.95
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,173.56
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,371.73
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $965.82
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,018.76
148955 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220319.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148955, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,951.00
148954 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220286.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148954, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,665.60
148953 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24220268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148953, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $1,798.00
148952 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148952, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,044.00
148952 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220254.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148952, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $3,019.48
148951 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220243.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148951, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $13,862.00
148950 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,240.68
148950 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,692.13
148950 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220230.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148950, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,897.47
148949 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220009718.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148949, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $320,000.00
148948 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009638.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/1643/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148948, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,524.96
148948 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009638.- SUMINISTRO DE 344 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DPCB04/1643/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148948, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-223.60
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $902.82
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-79.95
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $785.38
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-439.40
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,961.84
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,003.82
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,569.00
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-177.45
148947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009637.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/326/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148947, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-69.55
148946 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009605.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.10
148946 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009605.- SUMINISTRO DE 594 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148946, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,359.96
148945 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009602.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148945, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $99,039.52
148942 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009567.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $49,439.44
148942 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009567.- FACTURA DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0V33505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148942, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $25,770.95
148941 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009565.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,479.16
148941 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009565.- SUMINISTRO DE 474 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148941, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.10
148940 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220009564.- COMPRA DE EQUIPO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148940, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $114,028.00
148939 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009548.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTL RIO VERDE DE POLANCO MEMO EIM 044/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148939, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-16.25
148939 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009548.- SUM. DE 65 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTL RIO VERDE DE POLANCO MEMO EIM 044/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148939, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $477.10
148938 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $615.40
148938 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,086.00
148938 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $615.40
148938 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,578.32
148938 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009543.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148938, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $977.40
148937 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009534.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148937, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $332,140.22
148937 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220009534.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148937, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
148936 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009520.- SUM. DE 2400 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148936, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,936.01
148935 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009497.- SUM. DE 2021 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 26/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148935, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $13,419.43
148934 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,325.02
148934 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-294.45
148934 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,172.64
148934 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009495.- SUM. DE 749 LITROS DE GAS PARA LAS U. MEDICAS DR. DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148934, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-192.40
148933 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220009487.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148933, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,417.20
148932 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009475.- DESAYUNOS Y COMIDAS POR EL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148932, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $95,377.57
148931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009460.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148931, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $37,063.33
148930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220009459.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148930, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
148929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220009036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148929, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $146,121.53
148929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220009036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148929, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $120,782.07
148928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220009421.- COFE BREAK PARA EL SLAM POETICO EN LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148928, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $4,930.00
148927 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009414.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148927, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-79.30
148927 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009414.- SUMINISTRO DE 122 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148927, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $895.48
148926 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,569.00
148926 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
148926 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009413.- SUMINISTRO DE 448 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/1584/2014 Y 1585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148926, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $719.32
148925 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009250.- DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148925, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $464.00
148924 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220009243.- COMPRA DE BULTOS QUIRURGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148924, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $66,178.00
148923 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009219.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE JOSE DE JESUS LEON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148923, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $11,365.16
148922 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220009218.- APORATACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MPIO. DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148922, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,586.13
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,810.33
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $722.45
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,575.52
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $249.86
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $4,083.54
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,369.24
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $515.42
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $850.73
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $28,204.06
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $903.51
148921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009183.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148921, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $626.26
148920 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009091.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE ACTAS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148920, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,148.40
148919 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220009030.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148919, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $79,924.00
148918 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220009029.- COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148918, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $6,931.00
148917 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009027.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148917, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $605.52
148917 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220009027.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148917, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $2,436.00
148916 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009018.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A GDL/MEXICO/PACHUCA/GDL. DEL 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148916, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148916 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009018.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A GDL/MEXICO/PACHUCA/GDL. DEL 27 Y 28 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148916, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,139.00
148915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220009012.- SUMINISTRO DE INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM CON CANTO BISELADO Y LOGO DEL ESCUDO DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148915, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,654.00
148914 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009011.- SERVICIO DE REPARACION DE 3 GENERADORES DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148914, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $10,697.52
148914 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009011.- SERVICIO DE REPARACION DE 3 GENERADORES DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148914, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $2,389.61
148913 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220009005.- RENTA DE TAZAS, VASOS, COPAS Y CUBIERTOS PARA DE DESAYUNO DEL 6 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148913, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $2,152.96
148912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009003.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE LAVADO EN LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148912, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $5,370.80
148911 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220008997.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148911, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,000.28
148910 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008995.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148910, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,310.00
148909 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008993.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LOS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148909, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,306.82
148908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008975.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148908, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $61,804.80
148907 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008970.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148907, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $8,794.66
148906 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220008967.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO DICEN QUE LAS TORTUGAS NO SUEÑAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148906, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $11,600.00
148905 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008953.- MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESCTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148905, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $14,000.04
148904 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008951.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148904, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $472.00
148904 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008951.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148904, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,880.59
148903 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220008944.- CUBETAS DE PINTURA PARA REHABILTACION DE VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148903, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $13,439.97
148902 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008936.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148902, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,698.00
148902 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008936.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 3 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148902, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $232.00
148901 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148901, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148901 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008935.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 9 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148901, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,397.00
148900 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220008934.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148900, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $11,440.01
148899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,477.60
148899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $31,680.00
148899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $925.22
148899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,927.99
148899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008923.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148899, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $555.82
148898 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008921.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148898 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008921.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148898, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,416.00
148897 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008920.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148897 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008920.- SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148897, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,692.00
148896 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148896, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $733.24
148896 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220008846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148896, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,186.60
148895 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008845.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148895, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,368.24
148894 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008839.- ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A UNIDADES OFICIALES POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148894, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
148894 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008839.- ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA A UNIDADES OFICIALES POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148894, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220008825.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148893, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $464.00
148892 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220008823.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COLONIA SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148892, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $5,997.20
148891 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $588.00
148891 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,000.00
148891 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008819.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148891, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,150.00
148890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $5,150.40
148890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $974.40
148890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,036.96
148890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,678.44
148890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE CULTURA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220008784.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148890, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $12,931.68
148889 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008771.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148889, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $19,295.91
148888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $2,953.36
148888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,828.00
148888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $2,616.96
148888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $986.00
148888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220008766.- VARIAS FACTURAS DE DIFERENTES FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148888, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,508.00
148887 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220008746.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148887, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $9,181.56
148886 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008745.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148886, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,172.02
148886 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008745.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148886, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $5,725.30
148885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008741.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148885, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,482.29
148885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008741.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148885, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,346.99
148884 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008740.- SERVICIO DE BUFFET TAQUIZA DEL 4 DE JUNIO 2014 POR EL MES DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148884, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
148883 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220008713.- TODO LOS SERVICIO DE BANQUETE DESAYUNO DEL 29 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148883, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $25,245.31
148882 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008712.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148882, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148882 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008712.- CUOTA DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148882, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,399.00
148881 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008709.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148881, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148881 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008709.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148881, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,245.00
148880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,812.00
148880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008706.- SEVICIOS Y POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON DEL 29 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148880, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
148879 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008689.- ADQUISICION DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148879, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,053.20
148878 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008687.- SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIO METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148878, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,631.48
148877 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008685.- REFACCIOINES PARA LA REPARACION DE LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148877, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $4,096.30
148876 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008662.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148876, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,002.16
148876 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008662.- COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148876, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,523.00
148875 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008655.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ZONA OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148875, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
148874 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220008653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148874, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $131.43
148873 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220008651.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148873, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $12,122.00
148872 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220008648.- POSTALES EN VARIOS DISEÑOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148872, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $11,484.00
148871 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220008646.- TRANSPORTE PARA RECORRIDOS TURISTICOS GRATUITOS DEL 18 Y 19 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148871, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $9,744.00
148870 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220008203.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148870, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $79,694.32
148869 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008051.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148869, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $8,960.54
148868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220008029.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148868, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $33,129.60
148867 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007984.- COMPRA DE MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148867, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $641.48
148866 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA CR NO. 220007916.- IMPRESION DE MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148866, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA $23,176.80
148865 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $11,627.69
148865 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO URBANO SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $8,498.16
148865 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $11,321.60
148865 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220007910.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148865, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $24,399.44
148864 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007906.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148864, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $7,870.60
148863 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220007810.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148863, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $23,994.60
148862 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220007726.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148862, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $5,916.00
148861 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $13,873.60
148861 Detalle Factura de click aquí 07/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006890.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $69,890.00
236970 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220009455.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTENCIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236970, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $155,111.02
236969 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008177.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236969, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $142,579.11
236969 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008177.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236969, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,929.01
236968 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,988.00
236968 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
236968 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,600.00
236968 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $4,002.00
236968 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220236.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236968, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $11,600.00
236967 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220009684.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236967, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
236966 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220009619.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236966, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,210.00
236965 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220009538.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236965, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $2,054.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $330.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $330.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $250.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $280.00
236963 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO CR NO. 220009232.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236963, A FAVOR DE DE ALBA PEREZ LUIS FERNANDO $165.00
236961 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL CR NO. 220009079.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LA LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236961, A FAVOR DE CHAVEZ CAMARILLO VICTOR MANUEL $3,944.00
236958 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220009712.- PUBLICIDAD A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE JUNIO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236958, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.01
236957 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS LOPEZ JOSE NICOLAS CR NO. 220009710.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236957, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ JOSE NICOLAS $17,400.88
236956 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009576.- PINTURAS Y BROCHAS PARA GALERIA URBANA DE ARTE EN TU CIUDAD DEL 21 Y 22 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236956, A FAVOR DE PINTURAS PROFESIONALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,331.00
236955 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO VALDEZ GRAJEDA FABIOLA CR NO. 220009574.- CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236955, A FAVOR DE VALDEZ GRAJEDA FABIOLA $5,707.20
236954 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA CR NO. 220009547.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAYGOZA VARGAS MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236954, A FAVOR DE RAYGOZA VARGAS ANA VERONICA $15,800.00
236953 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO CR NO. 220009535.- REPARACION Y MANTENIMIENTO A VARIOS LECTORES DEL AREA DE MICROFILMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236953, A FAVOR DE CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO $12,470.00
236952 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERMAST, S.A. DE C.V. CR NO. 220009439.- PINTURA EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236952, A FAVOR DE COMERMAST, S.A. DE C.V. $4,206.16
236951 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK CR NO. 220009438.- UN MICROONDAS PARA DEPTO. DE TELECOMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236951, A FAVOR DE CALOCA MENDEZ RICARDO ERICK $1,239.00
236950 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220009234.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236950, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $104,382.60
236949 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220009089.- PRESENTACION MUSICAL DE ROJO FRENESI DEL 31 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236949, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOASEN, S.A. DE C.V. $3,480.00
236948 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA CR NO. 220007082.- FOTOBOTONES Y CALCOMANIAS PARA EVENTOS DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236948, A FAVOR DE BECERRA HERNANDEZ MARTHA LUCILA $9,929.60
236947 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $518.70
236947 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,668.00
236947 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $10,061.50
236947 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,863.59
236947 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010047.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTICULOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $8,941.41
236946 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $406.00
236946 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $139.00
236946 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $399.97
236946 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010046.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $266.08
236945 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $598.50
236945 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,100.00
236945 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010045.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236945, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,091.30
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,411.80
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $54.01
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,200.02
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $360.00
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $46.80
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $46.88
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $57.00
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $539.40
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $116.50
236944 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010007.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236944, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,093.01
236943 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA CR NO. 220009550.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236943, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ ANA HILDA $6,094.08
236942 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADOLID ACUÑA FELIPE CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE (EMPLEADO RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236942, A FAVOR DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE $7,268.88
236942 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALLADOLID ACUÑA FELIPE CR NO. 220009500.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE (EMPLEADO RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236942, A FAVOR DE VALLADOLID ACUÑA FELIPE $5,481.34
236941 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MARES MARTIN CR NO. 220009486.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MENDEZ MARES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236941, A FAVOR DE MENDEZ MARES MARTIN $7,944.44
236940 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220009484.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236940, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $4,114.70
236940 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220009484.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236940, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $2,950.24
236939 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KEMMESIES CASTRO STEFANIE CR NO. 220009480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE KEMMESIES CASTRO STEFANIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236939, A FAVOR DE KEMMESIES CASTRO STEFANIE $9,888.89
236938 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH CR NO. 220009479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236938, A FAVOR DE MENDOZA ONTIVEROS ELIZABETH $3,000.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $62.64
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $220.01
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $104.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $78.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $236.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $100.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $182.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $169.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $21.34
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $462.84
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $295.80
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $165.30
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.84
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $195.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $388.60
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $210.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $983.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $299.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $90.48
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $750.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $112.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.50
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $169.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $221.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.50
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $656.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,972.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $156.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $24.91
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $66.30
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $388.50
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $126.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $84.00
236936 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010014.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236936, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $475.23
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $114.40
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $212.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,517.20
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $384.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $19.30
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $264.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $90.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $71.05
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $461.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $644.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $63.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $450.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $949.30
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $145.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $334.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $135.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,568.00
236935 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200012.- FONDO REVOLVENTE NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236935, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $160.00
236934 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS SOLIS GOMEZ FERNANDO CR NO. 220009630.- PAGO POR COBRO INDEBIDO DE INTERESES QUE EL SISTEMA GENERO EN CONVENIO DE PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236934, A FAVOR DE SOLIS GOMEZ FERNANDO $253.13
236930 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220009570.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236930, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
236929 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009561.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236929, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,435,966.20
236929 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009561.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236929, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,435,966.20
236928 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CR NO. 220009491.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, BLUSAS, PANTALONES FALDS Y JUMPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236928, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL $10,888,823.72
236927 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220009209.- COMPRA DE ESQUEJE ENRAIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236927, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $87,000.00
236926 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220008968.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236926, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $2,749.20
236921 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220009529.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236921, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $3,500.00
236920 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LEYVA NERY LORENZO CR NO. 220009503.- RENTA DE TOLDO PANORAMICO, MOBILIARIO Y PANTALLA CON AUDIO, INSTALADOS EN PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236920, A FAVOR DE LEYVA NERY LORENZO $120,000.00
236919 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220009485.- APOYO A LAS PERSONAS AFACTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236919, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
236918 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220009476.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236918, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
236917 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220009474.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236917, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
236916 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009457.- GASTO EN VIRTUD DEL SINIESTRO ACONTECIDO EN EL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236916, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $307,000.82
236915 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220009437.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236915, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. $5,547.00
236915 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. CR NO. 220009437.- SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 11 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236915, A FAVOR DE MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V. $67.00
236914 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BAUTISTA LOMELI GUILLERMO CR NO. 220009432.- SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236914, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO $2,772.40
236914 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BAUTISTA LOMELI GUILLERMO CR NO. 220009432.- SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236914, A FAVOR DE BAUTISTA LOMELI GUILLERMO $1,704.04
236913 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009426.- CONCIERTO DE PIANO Y TROMBON CON EL RECITAL EL JALISCO Y RENTA DE PIANO DEL 30 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236913, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $12,760.00
236912 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MOLINA GUTIERREZ OSCAR OMAR CR NO. 220009424.- PRESENTACION DE MUSICA POP CON OSCAR BOULANGE DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236912, A FAVOR DE MOLINA GUTIERREZ OSCAR OMAR $3,228.30
236911 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA DOMINGO CR NO. 220009423.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 7 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236911, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA DOMINGO $6,461.20
236910 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. CR NO. 220009420.- SERVICIOS LOGISTICOS DEL CURSO DE LITERATURA DE TERROR DEL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236910, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. $11,600.00
236909 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA ARIAS LANDIN FERNANDO CR NO. 220009418.- DISTRIBUICION DE VOLANTES Y CARTELES A DOMICILIO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236909, A FAVOR DE ARIAS LANDIN FERNANDO $6,960.00
236907 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009206.- CANALETA LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236907, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. $34,798.60
236906 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009200.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE HUMIDIFICACION DE MUROS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236906, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $97,482.92
236905 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009166.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236905, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $75,063.99
236904 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220009146.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236904, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $139,998.82
236903 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO CR NO. 220009100.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236903, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ GUILLERMO $7,875.00
236902 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE CR NO. 220009056.- COMPRA DE VARIOS MARCOS V/SENCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236902, A FAVOR DE HERNANDEZ GOMEZ ENRIQUE $2,347.84
236901 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDINA GRANADOS CELIA CR NO. 220009007.- SERVICIO DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIR. DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236901, A FAVOR DE MEDINA GRANADOS CELIA $14,152.00
236900 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009000.- CITATORIOS PARA EL DEPTO. DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236900, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $4,640.00
236899 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO DE LA VEGA ZUÑIGA CARLOS ALBERTO CR NO. 220008976.- RENTA DE SALAS LOUNGE Y MESES PERIQUERAS PARA EL EVENTO CONFETUR 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236899, A FAVOR DE DE LA VEGA ZUÑIGA CARLOS ALBERTO $4,060.00
236898 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. CR NO. 220008973.- HONORARIOS DE LA CONFERENCIA AJHORA SI LO VOY HACER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236898, A FAVOR DE CORPORACION EN ADMINISTRACION DE SOCIEDADES S.C. $2,088.00
236897 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220008969.- BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA EN PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236897, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $8,749.30
236895 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA CR NO. 220008931.- OBRA DE TEATRO DE TITERES LA CUCARACHA DEL 28 Y 29 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236895, A FAVOR DE LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA $11,600.00
236894 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008929.- PRESENTACION DE ARTISTISTAS CANTADORES EN EL TEATRO DEGOLLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236894, A FAVOR DE PRISMA PUBLICIDAD DINAMICA, S.A. DE C.V. $11,372.00
236893 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA CR NO. 220008843.- SERVICIO DE TAQUIZA PARA PERSONAS DEL 23 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236893, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA $4,872.00
236892 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220008838.- REGALDOS PARA OBSEQUIAR EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236892, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $57,531.50
236891 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION JURIDICA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220008821.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236891, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $820.00
236891 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION JURIDICA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220008821.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236891, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,640.01
236890 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTEGA SAUCEDO ALFREDO CR NO. 220008770.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236890, A FAVOR DE ORTEGA SAUCEDO ALFREDO $1,364.16
236889 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008755.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236889, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $7,762.07
236888 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008732.- SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO TIERRA FISICA Y CAMBIO DE TABLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236888, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $147,700.00
236887 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIFARVET, S.A. DE C.V. CR NO. 220008660.- ALIMENTO PARA LOS CANES CON LOS QUE CONTAMOS EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236887, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. $10,867.34
236886 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008649.- REFACCIONES PARA EQUIPO MEDICO PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236886, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,092.81
236885 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY CR NO. 220008548.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236885, A FAVOR DE ROBLES LEAL LIZETTE STEPHANY $5,859.03
236884 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220008060.- COMPRA DE RATICIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236884, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $975.00
236883 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA CR NO. 220008049.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236883, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA $267.00
236882 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. CR NO. 220007986.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236882, A FAVOR DE ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V. $1,171.60
236881 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220007922.- COMPRA DE SILLON EJECUTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236881, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $1,854.84
236880 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220007869.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236880, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $139,200.00
236879 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220007858.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $2,668.00
236878 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220007856.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236878, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $8,352.00
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,244.27
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,283.61
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,763.94
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,142.02
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $38,488.53
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,691.48
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $33,435.00
236877 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220007849.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236877, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
236876 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220007613.- SERVICIOS DE LOGISTICA Y ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236876, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $29,800.01
236875 Detalle Factura de click aquí 04/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220007168.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236875, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $517,916.80
236874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220009680.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236874, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
236873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220009679.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236873, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
236872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY CR NO. 220009678.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236872, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY $10,500.00
236871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220009677.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236871, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
236870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220009676.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236870, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
236869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220009675.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236869, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
236868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220009674.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236868, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
236867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220009673.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236867, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
236866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220009672.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236866, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
236865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220009671.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236865, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
236864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220009670.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236864, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
236863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220009669.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236863, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
236862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA PLAZA ELIZABETH CR NO. 220009668.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236862, A FAVOR DE OCHOA PLAZA ELIZABETH $8,000.00
236861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220009667.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236861, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
236860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220009666.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236860, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
236859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220009665.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236859, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
236858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220009664.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236858, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
236857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220009663.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236857, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
236856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220009662.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236856, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
236855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220009661.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236855, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
236854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220009660.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236854, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
236853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220009659.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236853, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
236852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220009658.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236852, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
236851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220009657.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236851, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
236850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220009656.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236850, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
236849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220009655.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236849, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
236848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220009654.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236848, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
236847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220009653.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236847, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
236846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220009652.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236846, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
236845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220009651.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236845, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
236844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220009650.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236844, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
236843 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR CR NO. 220009472.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236843, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR $56,000.00
236842 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009441.- PUBLICIDAD EN INTERNET DEL 20 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236842, A FAVOR DE TZMG MEDIA, S.A. DE C.V. $21,460.00
236841 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236841, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $10,036.40
236841 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220009435.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236841, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $17,523.41
236840 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008954.- SUMINISTRO DE EQUIPO MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236840, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,915.36
236839 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CR NO. 220008952.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236839, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. $1,499,999.99
236838 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220008848.- ENGARGOLADORA MINI WIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236838, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.00
236837 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220008817.- MAQUINA RESURADORA PARA CIRUGIAS EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236837, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,891.88
236836 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008629.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236836, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $9,747.72
236836 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008629.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236836, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER $102,715.16
2 Detalle Factura de click aquí 03/07/2014 BANORTE 00209514836 FONDO CULTURA 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRES BODET. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $771,273.35
236835 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOPEZ TOVAR MANUEL CR NO. 220009636.- ESCENARIO Y MOBILIARIO EVENTO ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236835, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL $92,800.00
236834 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOPEZ TOVAR MANUEL CR NO. 220009635.- PRODUCCION EVENTO ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236834, A FAVOR DE LOPEZ TOVAR MANUEL $104,400.00
236832 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009257.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236832, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $115,400.09
236832 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009257.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236832, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $899.99
236831 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009215.- COMPRA DE PLACA COMPACTADORA WACKER C/MOTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236831, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. $656,399.92
236830 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008538.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236830, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70,855.57
236829 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN VELAZQUEZ PUENTES HECTOR JAVIER CR NO. 220008185.- COMPRA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236829, A FAVOR DE VELAZQUEZ PUENTES HECTOR JAVIER $63,458.31
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $27.90
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $111.60
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $372.05
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $136.30
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $62.90
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $46.91
236828 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010009.- COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236828, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $115.77
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $10.18
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $50.76
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $428.04
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $190.80
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $74.95
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $119.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $180.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $476.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $144.70
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,360.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,564.99
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $148.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $928.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $240.50
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $232.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $159.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $844.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $536.00
236827 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000044.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236827, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $45.01
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $139.20
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $168.00
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $59.00
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $138.00
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $279.00
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $59.98
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $16.50
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $139.00
236826 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ CR NO. 22200022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236826, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ $16.50
236821 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA CR NO. 220009458.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236821, A FAVOR DE FLORES OZUNA SILVIA PATRICIA $116,000.00
236820 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BAKER SEDANO FRANCISCO JESUS CR NO. 220009187.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236820, A FAVOR DE BAKER SEDANO FRANCISCO JESUS $80,000.00
236819 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009173.- SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE MUSEO DE PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236819, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $105,560.00
236818 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220008788.- RENTA DE PLATADORMA ARTICULADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236818, A FAVOR DE LIFT SISTEMAS DE ELEVACION, S.A. DE C.V. $27,144.00
236817 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO $173.00
236817 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO $260.00
236817 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO $53.00
236817 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO CR NO. 220008743.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236817, A FAVOR DE LIMON DEL TORO MARCO ANTONIO $250.00
236816 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220008698.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS AMBULANCIAS Y ESCUADRON MOTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236816, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. $13,780.80
236815 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220008691.- SERVICIO DE COCKTAIL SIN ALCOHOL PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO DEL 26 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236815, A FAVOR DE MANSION MAGNOLIA, S.A. DE C.V. $9,160.52
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,105.40
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $8,508.60
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $316.68
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $6,704.22
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,867.52
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $4,517.04
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $477.34
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,377.73
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $535.92
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $8,421.60
236814 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220008667.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236814, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,690.83
236813 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220008659.- JUEGOS DE FORMULARIOS DE EVALUACION ANUAL DE DESPEMPEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236813, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $4,176.00
236812 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO NUÑO NUÑO SAUL OSVALDO CR NO. 220008644.- VASOS, JARRAS DE VIDRIO, PLATOS DE CERAMICA, CHAROLAS Y UTENSILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236812, A FAVOR DE NUÑO NUÑO SAUL OSVALDO $2,606.32
236811 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220008025.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236811, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $92.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $654.01
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $550.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,138.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,000.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $823.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $762.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,341.00
236810 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010016.- Fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236810, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $363.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $41.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $211.90
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $232.80
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $747.50
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $133.40
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $170.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $24.90
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $96.95
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,117.12
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $170.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $73.87
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $51.55
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $56.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $185.60
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $78.47
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $87.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $37.60
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $149.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $42.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $115.00
236809 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010028.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236809, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $173.06
236808 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 SERFIN SF 65500749440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0078.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-AD-C05-038/14. DEMOLICION DEL MERCADO CORONA. UBICAC.- AV. HIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236808, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,447,680.00
14 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $1,870,591.87
14 Detalle Factura de click aquí 02/07/2014 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $-935,295.94
236807 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO CR NO. 220009099.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236807, A FAVOR DE ALBAÑEZ LOMELIN ALVARO $5,925.93
236806 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009028.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236806, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON, S.A. DE C.V. $599,999.99
236805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220008958.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236805, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
236804 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220008699.- SERVICIO DE EDICION Y PUBLICACION DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236804, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $120,862.49
236803 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220008524.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236803, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $100,000.12
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,476.32
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $19,836.40
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,527.88
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,163.71
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $15,395.41
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
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236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,803.28
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,028.46
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,110.84
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,597.20
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $698.23
236802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006326.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236802, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $336.01
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $287.68
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $287.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $209.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $360.99
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $151.98
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $81.20
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,740.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $442.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,000.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $152.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $472.04
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,208.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $44.02
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,483.83
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,952.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $696.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $431.52
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $287.68
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $287.68
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $215.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $283.99
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,545.50
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,566.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $287.68
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $359.60
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $422.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $289.00
236801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010017.- Fondo Revolvente No 06 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236801, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $2,000.00
236800 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 25510005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U.DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236800, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,581.90
236799 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009519.- REMODELACION DE TUMBAS A BASE DE MUROS DE LADRILLO DE PANTEON SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236799, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MAPROL, S.A. DE C.V. $133,600.00
236796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220009181.- NVA. PETICION DE PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL SE CANCELA ANTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236796, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL $2,169.35
236796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220009181.- NVA. PETICION DE PAGO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL SE CANCELA ANTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236796, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ VICTOR MANUEL $36,746.04
236795 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO CR NO. 220009106.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236795, A FAVOR DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO $11,728.92
236795 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO CR NO. 220009106.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236795, A FAVOR DE MASCORRO GUTIERREZ JOSE ADOLFO $49,713.30
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $365.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $38.90
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,829.98
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $225.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,199.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $349.30
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $78.06
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $160.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,165.62
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,337.28
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,935.80
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $238.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,999.10
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $760.03
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $316.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,906.80
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $255.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,354.03
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $133.50
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $279.03
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $141.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $95.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $209.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $132.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,034.10
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $765.00
236793 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010027.- Reposicion de F.R. asignado amparando gastos efectuados del 28 de mayo al 24 de junio de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236793, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,584.80
236792 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL TESORERÍA EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008761.- SUSCRIPCION MIXTA EN PAPEL Y DIGITAL AL PERIODICO EL FINANCIERO DEL 10 DE JUN 2014 AL 9 DE JUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236792, A FAVOR DE EL FINANCIERO SUSCRIPCIONES, S.A. DE C.V. $2,000.00
236790 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220008276.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236790, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,500,000.00
148860 Detalle Factura de click aquí 01/07/2014 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008480.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAFAEL GODINEZ ANGULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148860, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $361,628.54
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