Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
234782 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA CR NO. 220004550.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234782, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA $225,000.00
234781 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234781, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO $1,677.78
234780 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234780, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL $1,736.11
234779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CEJA ZEPEDA MARTIN CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN $226.00
234779 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL CEJA ZEPEDA MARTIN CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN $403.00
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $199.98
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $768.19
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $275.85
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $743.17
234778 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $395.95
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $219.97
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $401.19
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $164.46
234777 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $282.03
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $195.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $458.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $522.00
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $144.95
234776 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $43.06
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,204.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,000.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $0.44
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $312.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $168.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $312.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $28.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $688.00
234775 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $626.40
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $774.56
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $410.20
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,081.70
234774 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $582.50
234773 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220198.- COMPAR DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234773, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,318.34
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $909.44
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $18.30
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $120.65
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $157.68
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $88.50
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $26.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $15.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $144.00
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $360.01
234772 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,997.52
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,800.08
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $90.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $446.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $66.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $127.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $95.00
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $67.50
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $4,268.80
234771 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $205.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,000.00
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $979.99
234769 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $999.99
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $7,346.53
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $2,938.61
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $734.65
234765 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO MENDIETA DAVID CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID $127,879.74
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $24,103.47
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $9,634.74
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $2,408.68
234764 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA ZAMBRANO J JESUS CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS $179,529.30
234763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA $7,348.35
234763 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA $127,857.24
234762 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. CR NO. 220003074.- SERVICIO DE LIMPIEZA EXHAUSTIVA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234762, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. $64,960.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $132.32
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $287.90
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.15
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $135.72
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $476.30
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $125.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $87.70
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $74.70
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
234761 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $50.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $98.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $210.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $140.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $748.20
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $252.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $392.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $42.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $56.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $140.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $126.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $308.00
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $63.80
234760 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $311.99
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $190.71
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,473.92
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $312.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $705.75
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $264.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $143.26
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $904.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,786.40
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,120.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,500.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $176.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $112.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $531.52
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $248.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $196.07
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $826.65
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,733.84
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,377.80
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $139.02
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,340.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $602.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $698.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $257.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $474.70
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $904.04
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $358.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,270.00
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $916.40
234759 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $42.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $104.40
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $691.02
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $95.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $838.10
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $83.05
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $258.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $196.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $182.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
234758 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $261.05
234757 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220005228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234757, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $110,664.00
234756 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220005195.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234756, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $42,959.79
234755 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEJORADA ELLER ALBERTO CR NO. 220004997.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "MONOLOGOS EN BICICLETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234755, A FAVOR DE MEJORADA ELLER ALBERTO $64,960.00
234754 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234754, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $7,954.07
234753 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004987.- COMPRA DE ESCOBILLON DE CERDA PARA PISTOLA CAL. 9 MM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234753, A FAVOR DE DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $3,674.88
234752 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220004960.- AGENDA AVANTE A-52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234752, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $261.00
234751 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220004892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234751, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,000.00
234750 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004871.- SERVICIO DE IMPRESIONES SOBRE MATERIAL AUTOADHERIBLE POR AMBAS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234750, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $10,556.00
234749 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220004774.- SERVICIO FUNERARIOS TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234749, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $73,660.00
234715 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220005312.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234715, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $232,000.00
147262 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220005313.- SERVICIOS Y HONORARIOS POR RECUPERACION PREDIAL DE SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147262, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $476,625.59
147261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,224.80
147261 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $3,282.80
147260 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147260, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $103,820.00
147259 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005491.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147259, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $523,887.80
147258 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005490.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147258, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $477,469.39
147257 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220004864.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147257, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
147256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,236.09
147256 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.15
147255 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005401.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147255, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $1,083.68
147254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,682.46
147254 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-152.10
147253 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005310.- SUM. DE 2490 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147253, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,160.08
147252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,883.19
147252 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-260.65
147251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,580.03
147251 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-414.05
147250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $353,908.72
147250 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $246,712.43
147249 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005285.- SUM. DE 1684 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147249, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,929.15
147247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,171.38
147247 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.30
147246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-85.80
147246 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $949.08
147245 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005252.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DE SERGIO ROMERO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147245, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96.25
147244 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005251.- APORTACIONES POR ADEUDO AL MUNICIOIO DE FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147244, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $29,182.92
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,988.68
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,091.70
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,747.17
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,300.80
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,876.00
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-631.80
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.00
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-279.50
147243 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-260.00
147241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-122.20
147241 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,351.72
147240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,078.50
147240 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
147239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-124.15
147239 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,373.29
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-291.85
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,782.53
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,228.31
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-323.05
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-251.55
147236 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,573.43
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,991.63
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,747.17
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,098.89
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-636.35
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-256.75
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.05
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.95
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-280.15
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,039.01
147235 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,840.05
147234 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005226.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 ALFA DE BOMBEROS OF. PCB02/867/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147234, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $790.90
147233 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005225.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/031/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,337.34
147231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,419.67
147231 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,467.27
147229 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220005176.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147229, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
147228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $332,300.15
147228 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,520.16
147227 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004831.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147227, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,320.00
147226 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220004829.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147226, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $443.00
147225 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004824.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DEE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147225, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
147224 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147224, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
147223 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220004814.- APORATACION POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147223, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
147222 Detalle Factura de click aquí 30/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004772.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147222, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $74,705.24
234707 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234707, A FAVOR DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA $9,928.35
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $5,588.65
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $2,235.46
234706 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ CAMPOS GERARDO CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO $558.87
234705 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS CR NO. 220004209.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE URGENCIAS EN LA UNIDAD RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234705, A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS $37,768.96
234704 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220005167.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234704, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $70,019.92
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $16,363.40
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $6,544.07
234701 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO $69,990.00
234700 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010017.- PAGO DE FACTURA RECHAZADA DEL FONDO REVOLVENTE 60010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234700, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,480.16
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5,320.00
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $856.99
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $987.90
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,929.00
234699 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,246.75
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $848.03
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $540.00
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,365.53
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $878.00
234698 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,185.50
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $279.21
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $12,151.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $774.01
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $179.51
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,299.98
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $112.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $222.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $158.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $736.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,647.20
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $180.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,990.01
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $771.40
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,289.50
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $114.00
234697 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,744.00
234693 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220005317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234693, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
234692 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220005278.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234692, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
234689 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO CR NO. 220005256.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 225237 Y 140758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234689, A FAVOR DE MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO $660.00
234685 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GOMEZ ROCHA FERNANDO CR NO. 220004963.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 4/04/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.639/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234685, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO $12,681.31
234684 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS CR NO. 220004935.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 403/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234684, A FAVOR DE VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS $2,114.22
234683 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO CR NO. 220004933.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 363/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234683, A FAVOR DE MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO $2,788.45
234682 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA CR NO. 220004907.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 271/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234682, A FAVOR DE DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA $77.88
234681 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL CR NO. 220004905.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 70/2014 OF. DI/TP/53/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234681, A FAVOR DE GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL $962.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,670.40
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $406.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,744.96
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $462.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,259.97
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,948.80
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $490.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
234680 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $532.00
234679 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA CR NO. 220004878.- FORMAS DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234679, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA $7,540.00
234678 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA CARLOS CR NO. 220004875.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234678, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS $4,800.00
234677 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. CR NO. 220004870.- REALIZACION NUMERO 6º APORTACION DIA DEL EMPRESARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234677, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. $350,000.00
234676 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004863.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 1556254 DEL 22/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234676, A FAVOR DE ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. $1,489.00
234675 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH CR NO. 220004857.- CONDUCCION DEL SEMINARIO PERMANENTE DE ESTADIOS DE CULTURA DE NIÑOS Y JOVENES D/ENERO A MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234675, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH $13,920.00
234674 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004852.- PRESENTACION DEL GRUPO LOS OLVIDADOS DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234674, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $12,760.00
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $10,459.90
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $9,070.23
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $2,691.24
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $6,672.92
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $18,440.72
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $8,878.62
234673 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $11,509.14
234672 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004685.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEÑORITA DORDA Y MR. DEAF MEXICO DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234672, A FAVOR DE FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $5,707.20
234671 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004672.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234671, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $14,349.20
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $665.53
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $1,193.00
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $247.52
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $187.90
234670 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $99.92
234669 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL $7,998.84
234669 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL $38,054.76
234668 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
234668 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,655.55
147106 Detalle Factura de click aquí 29/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5910 SOFTWARE TESORERÍA NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- SOPORTE TECNICO ANUAL AL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147106, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $1,160,000.00
234666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220005447.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234666, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
234665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220005446.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234665, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
234664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220005445.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234664, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
234663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220005444.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234663, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
234662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220005443.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234662, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
234661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220005442.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234661, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
234660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220005441.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234660, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
234659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220005440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234659, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
234658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220005439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234658, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
234657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220005438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234657, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
234656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220005437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234656, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
234655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220005436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234655, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
234654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220005435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234654, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
234653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220005434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234653, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
234652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220005433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234652, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
234651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220005432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234651, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
234650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220005431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234650, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
234649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220005430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234649, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
234648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220005429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234648, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
234647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220005428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234647, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
234646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220005427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234646, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
234645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220005426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234645, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
234644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220005425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234644, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
234643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220005424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234643, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
234642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220005423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234642, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
234641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220005422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234641, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
234640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220005421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234640, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
234639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220005420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234639, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
234638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220005419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234638, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
234637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220005418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234637, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
234636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220005417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234636, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $81.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $346.81
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $219.80
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $997.04
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $120.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.99
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $636.00
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,329.10
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $546.48
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $84.01
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $107.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $114.96
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $651.72
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,148.90
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $618.45
234635 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,263.39
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $194.88
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $69.90
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $38.21
234634 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $345.05
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $404.20
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $129.40
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $80.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $365.80
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $960.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $526.18
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $299.80
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.62
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $162.40
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,142.60
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $87.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $28.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,899.84
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $131.71
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $320.00
234633 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,300.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,285.20
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $112.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $28.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $320.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $439.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $938.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $2,562.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $2,914.00
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
234632 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
234631 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220104.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234631, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,944.16
234621 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE CR NO. 220005199.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234621, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE $21,013.92
234620 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220005197.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234620, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $56,782.64
234617 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220004887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234617, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
234614 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220004466.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234614, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,946.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $489.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $169.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $250.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $240.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $457.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $559.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,132.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $467.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $85.20
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $110.40
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $146.20
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $150.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $108.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $520.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $281.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $411.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $215.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $300.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $577.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $614.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $605.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $253.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $742.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $86.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,953.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $180.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $576.00
234613 Detalle Factura de click aquí 28/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $635.00
147105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220005400.- PAGO A EJECUTOR FISCAL COMPLEMENTO FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147105, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $9,016.00
147104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220005399.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147104, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $9,016.00
147103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220005398.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147103, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $4,555.00
147102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220005397.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147102, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $7,594.00
147101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220005396.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147101, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $10,575.00
147100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220005395.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147100, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $404.00
147099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220005394.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147099, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $5,616.00
147098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220005393.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147098, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $2,557.00
147097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220005392.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147097, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $4,440.00
147096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220005391.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147096, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $389.00
147095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220005390.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147095, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $4,400.00
147094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220005389.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147094, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $1,480.00
147093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220005388.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147093, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $6,279.00
147092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220005387.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147092, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $10,286.00
147091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220005386.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147091, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $10,072.00
147090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220005385.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147090, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $10,704.00
147089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220005384.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147089, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $259.00
147088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220005383.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147088, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $7,495.00
147087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220005382.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147087, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $2,940.00
147086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220005381.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147086, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,018.00
147085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220005380.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147085, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $7,774.00
147084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220005379.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147084, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $13,774.00
147083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220005378.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147083, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $1,345.00
147082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220005377.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147082, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $5,631.00
147081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220005376.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147081, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $6,304.00
147080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220005375.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147080, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $4,250.00
147079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220005374.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147079, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $5,377.00
147078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220005373.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147078, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $6,408.00
147077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220005372.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147077, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $2,686.00
147076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220005371.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147076, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $9,757.00
147075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220005370.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147075, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $9,229.00
147074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220005369.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147074, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $2,003.00
147073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220005368.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147073, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $3,055.00
147072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220005367.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147072, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $3,334.00
147071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220005366.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147071, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $3,603.00
147070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220005365.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147070, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $538.00
147069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220005364.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147069, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $8,975.00
147068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220005363.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147068, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $2,148.00
147067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO MORA JOSE ALFREDO CR NO. 220005362.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147067, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO $2,755.00
147066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220005361.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147066, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $1,884.00
147065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220005360.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147065, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $6,703.00
147064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220005359.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147064, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $7,360.00
147063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220005358.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147063, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $4,256.00
147062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220005357.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147062, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $5,870.00
147061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220005356.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147061, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,309.00
147060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220005355.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147060, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $3,080.00
147059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220005354.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147059, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $3,737.00
147058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220005353.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147058, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $6,728.00
147057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220005352.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147057, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $5,197.00
147056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220005351.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147056, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $9,085.00
147055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220005350.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147055, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,653.00
147054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220005349.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147054, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $9,438.00
147053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220005348.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147053, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $6,314.00
147052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220005347.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147052, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $6,812.00
147051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220005346.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147051, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $8,178.00
147050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220005345.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147050, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $648.00
147049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220005344.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147049, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $6,593.00
147048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220005343.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147048, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,229.00
147047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220005342.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147047, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $2,671.00
147046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220005341.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147046, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $4,954.00
147045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220005340.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147045, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $4,420.00
147044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220005339.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147044, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $2,402.00
147043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220005338.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147043, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $7,853.00
147042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220005337.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147042, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $6,309.00
147041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220005336.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147041, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $11,273.00
147040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220005335.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147040, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $7,091.00
147039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220005334.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147039, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $4,400.00
234611 Detalle Factura de click aquí 24/04/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220005314.- PAGO EN CUM. A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 30/11/2011 EXP. PLENO 13/2009 TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234611, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $21,000,000.00
234610 Detalle Factura de click aquí 24/04/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 220005311.- REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234610, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $34,864.15
234609 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES PRESIDENCIA THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED CR NO. 220000881.- SEMINARIO THE PACIFIC INSTITUTE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO 2013 EN CAMARA DE COMERICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234609, A FAVOR DE THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED $7,440.00
234608 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220005000.- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234608, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
234605 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ CR NO. 220005257.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 09/04/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234605, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ $65,078.50
234604 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LENAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005235.- MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DE SABADOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234604, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. $115,920.02
234603 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220004771.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234603, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $835.20
147038 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $30,382.72
147038 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. $109,968.00
147037 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220004840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147037, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,770.66
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $175.86
147036 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $258.56
147035 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220004817.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147035, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
147034 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220004813.- APORATACION PARA EL MES DE MAYO 2014, AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147034, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $320,000.00
147033 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,729.84
147033 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-608.40
147032 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220004806.- ELABAROACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147032, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,166.00
147031 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004803.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147031, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,690.80
147030 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220004801.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $989.48
147029 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220004800.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147029, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
147028 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220004798.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,500.00
147027 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,203.97
147027 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,043.84
147026 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220004796.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147026, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,500.00
147025 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004793.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147025, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
147024 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220004790.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147024, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
147023 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220004789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147023, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
147022 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $861.30
147022 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,317.60
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $686.59
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,095.38
147021 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $446.37
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,931.40
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $801.56
147020 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $765.02
147019 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $579.56
147019 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,692.46
147018 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220004676.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE ARIE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147018, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,156.72
147017 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220004667.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147017, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,000.00
147016 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004632.- SUM. DE 2557 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147016, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,594.90
147015 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220004578.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147015, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $14,569.72
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,100.17
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,919.79
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,205.05
147014 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $749.99
147013 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004562.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147013, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $79,304.88
147012 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,913.43
147012 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,442.02
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $261.00
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $435.00
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,634.28
147011 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $7,887.08
147010 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220004358.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIBRO DEL ARTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147010, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $14,150.84
147009 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004304.- SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BASE 1 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147009, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,456.00
147008 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004296.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147008, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $38,794.25
147007 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004292.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ENLACE DE PASAPORTES I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147007, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $10,113.32
147006 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220004265.- SERVICIOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147006, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,708.88
147005 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220004249.- ELABORACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147005, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,862.00
147004 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 220004217.- COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147004, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $13,998.88
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $279.50
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,664.91
147003 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $985.40
147002 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220004205.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147002, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $13,943.20
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,893.12
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,311.50
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,438.40
147001 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,881.20
147000 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $6,004.86
147000 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,866.43
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $59,867.15
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $202,037.69
146999 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $102,314.50
146998 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220003827.- SERVICIO DE COFFE BREACK PARA REUNION DE PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL D.I.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,870.20
146997 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220003534.- REPARACIONES ELECTRICAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO EN PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146997, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $139,103.74
146996 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 220003438.- INTERNET DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146996, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $92,684.00
146995 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146995, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,802.94
146994 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146994, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $15,697.41
146993 Detalle Factura de click aquí 22/04/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146993, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $94,635.47
234601 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL CR NO. 220005210.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 21/02/2014 DENTRO DEL EXP. DE ORIGEN 172/2011-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234601, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL $17,587.31
234600 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CHAVEZ VALENCIA ELVIRA CR NO. 220005207.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1631/2010-A DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234600, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIA ELVIRA $973,529.14
234599 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO CR NO. 220005204.- CUMP. DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1405/2010-D Y 72/2012-F DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234599, A FAVOR DE GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO $1,691,199.53
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $11,951.91
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $4,780.76
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $1,195.19
234598 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES BARRERA JUAN MANUEL CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL $86,053.74
234597 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004894.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234597, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $128,566.28
234596 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004893.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234596, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $98,600.00
234595 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004891.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234595, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $123,546.96
234594 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004890.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234594, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. $91,069.28
234593 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220004669.- CUBETAS DE SELLADOR Y IMPERMEABLIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234593, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $13,949.99
234592 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO CR NO. 220004439.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234592, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO $139,200.00
234591 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004378.- CREDENCIAL CR80 TESLIN IMPRESION COLOR 30G MICA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234591, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40,293.76
234590 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CASA SORIANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004315.- COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234590, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. $3,654.00
234589 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220004312.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234589, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $46,690.00
234588 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234588, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. $17,190.82
234587 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004220.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234587, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $3,072.84
234586 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $4,189.92
234586 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIGHTNET, S.A. DE C.V. CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. $7,157.20
234585 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220004080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $86,969.84
234584 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220004072.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234584, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $4,034.57
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.01
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $731.00
234581 Detalle Factura de click aquí 21/04/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
234578 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN ***9440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROCHA MORALES VICTOR MANUEL CR NO. 220004993.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION AL 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234578, A FAVOR DE ROCHA MORALES VICTOR MANUEL $3,000.00
234577 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004985.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN AREAS PUBLICAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234577, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $74,820.00
234576 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220004984.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234576, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $82,000.01
234574 Detalle Factura de click aquí 16/04/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004982.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234574, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $81,560.02
234573 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005014.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE NOVIEMBRE 2013. OF. DC/033/2013. C.R. 220001817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234573, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $477,141.45
234572 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005013.- COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA DE OCTUBRE 2013. OF.DC032/2014. C.R. 220001819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234572, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $530,582.14
234571 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005011.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE SEPTIEMBRE 2013. OF. DC/556/2013. CR. 220001808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234571, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $447,196.23
234570 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004989.- SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA EN TALLER MPAL. 24 HS. POR ABRIL Y MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234570, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $120,640.00
234569 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220004980.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234569, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,307,069.97
234568 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004282.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234568, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $93,641.82
234567 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $122,852.21
234567 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $68,086.90
234535 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004976.- PAGO EN CUMP. AL OF. No. 1841/2014 DEL 27/03/2014 EXP. AMPARO 1532/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234535, A FAVOR DE PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $198,559.00
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $29,461.58
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $11,776.51
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $2,944.13
234534 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO $219,438.00
234533 Detalle Factura de click aquí 15/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MEDINA DORA MARIA CR NO. 220003845.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234533, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA $1,388.89
234532 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004351.- TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234532, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
234531 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ABREU VIDAURRI ARMANDO CR NO. 220004350.- PRESENTACION DEL GRUPO ESCORT DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234531, A FAVOR DE ABREU VIDAURRI ARMANDO $3,874.40
234530 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220004820.- APPORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234530, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
234529 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220004815.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234529, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $2,009.11
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $49.40
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $38.57
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $1,566.93
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $625.91
234528 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE $156.48
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $2,009.11
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $49.40
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $38.57
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $1,566.93
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $625.91
234527 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO $156.48
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $6,027.32
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $148.20
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $115.70
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $4,700.79
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $1,877.74
234526 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $469.44
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $1,361.75
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $542.76
234525 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ HUANTE ABEL CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL $135.69
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $1,174.50
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $85.50
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $66.75
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $6,525.00
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $260.74
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $65.18
234524 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PEREZ HILARIA CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA $68.00
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $130.50
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $9.50
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.42
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $725.00
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $28.97
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.24
234523 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS $7.56
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $3,654.00
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $266.00
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $207.67
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $1,051.25
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $420.21
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $105.05
234522 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MORALES MARGARITA CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA $181.33
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $522.00
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $38.00
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $29.67
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $2,247.50
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $897.84
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $224.46
234521 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTANA LOPEZ TEODULO CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO $17.94
234520 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220004665.- RESTAURACION DE DOS VENTANAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234520, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
234519 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220004657.- COMPRA DE BOLAS DE RAFIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234519, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $271.44
234518 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA CR NO. 220004645.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE ROSA HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234518, A FAVOR DE SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA $15,660.00
234517 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220004600.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234517, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,000.00
234516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220004599.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234516, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,000.00
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $5,143.33
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $2,057.33
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $514.34
234515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA CORDOVA RICARDO CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO $40,682.64
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $7,346.53
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $2,938.61
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $734.65
234514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR $56,949.36
234513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220004582.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234513, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
234512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN CR NO. 220004570.- BATAS EN GABARDINA MANGA CORTA Y BORDADES CON ESCUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234512, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN $3,236.40
234511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220004461.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234511, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $35,324.19
234510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220004460.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234510, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $35,324.19
234509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO CR NO. 220004457.- SERVICIOS PROFESIONALES 6,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234509, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO $85,358.49
234508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220004440.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234508, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
234507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220004360.- TALLER DE PINTURA DE JUGUETE MEXICANO DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234507, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,624.00
234506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA RAMOS FIGUEROA FERNANDO CR NO. 220004357.- IMPRESION DE LONAS MESH PARA ANUNCIAR LOS CIERRES VIALES DEL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234506, A FAVOR DE RAMOS FIGUEROA FERNANDO $7,586.40
234505 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004355.- AGUA Y REFRESO COMO CATERING PARA EL EVENTO DEL FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234505, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $14,422.53
234504 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004353.- TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA EN YESO 25 ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234504, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,596.00
234503 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220004352.- TALLER DE DULCE MEXICANO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234503, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,740.00
234500 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220004347.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234500, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $5,486.80
234499 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO CR NO. 220004346.- SESIONES DE CUENTACUENTOS HALLAZGO DEL GONFOTERIO Y UN TALLER DE BARRIO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234499, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO $9,164.00
234498 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA AGUILERA OCHOA JORGE CR NO. 220004345.- TALLER DE RECICLADO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234498, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE $1,937.86
234497 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220004338.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234497, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
234496 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004328.- LAMPARA PARA EL VIDEO PROYECTOR SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234496, A FAVOR DE ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,746.80
234494 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220004306.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234494, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,500.00
234493 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220004305.- COMPRA DE VENTA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234493, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
234492 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO CR NO. 220004291.- ELABORACION DE DISEÑO DE MODULOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234492, A FAVOR DE SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO $10,440.00
234491 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220004278.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234491, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $3,997.36
234490 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004257.- SERVICIO DE EXTINTORES NUEVOS DE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234490, A FAVOR DE MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. $6,546.43
234489 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220004251.- PARQUE EXTREMO EN CIRCUNVALACION Y NORMALISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234489, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $6,960.00
234488 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004248.- REPARCION DE PUERTA DE ALUMINIO EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234488, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $3,712.00
234487 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220004247.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234487, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $1,032.40
234486 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220004246.- MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS ADMVA. PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234486, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $9,970.20
234485 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ VELASCO RAFAEL CR NO. 220004221.- CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234485, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL $9,299.95
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $237.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $3,492.30
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $550.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $150.00
234484 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $116.00
234483 Detalle Factura de click aquí 14/04/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220004167.- DOS MAQUINAS ASPERSORAS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234483, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $960.00
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