Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 234782 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220004550.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234782, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 234781 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO | CR NO. 220004415.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234781, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JESUS ALFREDO | $1,677.78 |
| 234780 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004414.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234780, A FAVOR DE GAYTAN GUTIERREZ JOSE MANUEL | $1,736.11 |
| 234779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $226.00 |
| 234779 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CEJA ZEPEDA MARTIN | CR NO. 33010027.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PARTICIPCION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234779, A FAVOR DE CEJA ZEPEDA MARTIN | $403.00 |
| 234778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $199.98 |
| 234778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $768.19 |
| 234778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $275.85 |
| 234778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $743.17 |
| 234778 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010025.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234778, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $395.95 |
| 234777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $219.97 |
| 234777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $401.19 |
| 234777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $164.46 |
| 234777 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFNAITLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234777, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $282.03 |
| 234776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $195.00 |
| 234776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $458.00 |
| 234776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $522.00 |
| 234776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $144.95 |
| 234776 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234776, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $43.06 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,204.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,000.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $0.44 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $312.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $168.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $312.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $28.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $688.00 |
| 234775 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500004.- Gastos menores de Padrón, Estacionamientos y Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234775, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $140.00 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $626.40 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $774.56 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $410.20 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,081.70 |
| 234774 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234774, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $582.50 |
| 234773 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220198.- COMPAR DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234773, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,318.34 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $909.44 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $18.30 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.65 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $157.68 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $88.50 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $26.00 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $15.00 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $144.00 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $360.01 |
| 234772 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210006.- FONDO REVOLVENTE NO. 3 (DEL 11 DE MARZO AL 09 ABRIL 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234772, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,997.52 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,800.08 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $90.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $446.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $66.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $127.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $95.00 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $67.50 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $4,268.80 |
| 234771 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010019.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234771, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $205.00 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,000.00 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,000.00 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,000.00 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,000.00 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $979.99 |
| 234769 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220005409.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234769, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $999.99 |
| 234765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MENDIETA DAVID | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID | $7,346.53 |
| 234765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MENDIETA DAVID | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID | $2,938.61 |
| 234765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MENDIETA DAVID | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID | $734.65 |
| 234765 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MENDIETA DAVID | CR NO. 220004587.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RUBIO MENDIETA DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234765, A FAVOR DE RUBIO MENDIETA DAVID | $127,879.74 |
| 234764 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $24,103.47 |
| 234764 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $9,634.74 |
| 234764 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $2,408.68 |
| 234764 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | CR NO. 220004447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234764, A FAVOR DE DE ANDA ZAMBRANO J JESUS | $179,529.30 |
| 234763 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA | CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA | $7,348.35 |
| 234763 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA | CR NO. 220004197.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234763, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ ANA YOLANDA | $127,857.24 |
| 234762 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220003074.- SERVICIO DE LIMPIEZA EXHAUSTIVA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234762, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $64,960.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $132.32 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $287.90 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.15 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $135.72 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $476.30 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $125.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $87.70 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $74.70 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 234761 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 21200003.- REPOSICION DE GASTOS EROGADOS, DEL FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 06 MZO. AL 07 DE ABRIL DE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234761, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $50.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $98.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $140.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $748.20 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $252.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $420.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $392.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $42.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $140.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $196.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $126.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $308.00 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $63.80 |
| 234760 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010009.- COMPRAS NECESARIAS PARA SUMINISTRAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234760, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $311.99 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $190.71 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,473.92 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $312.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $705.75 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $264.80 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $143.26 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $904.80 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,786.40 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,120.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE ASESORES | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,500.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $176.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $531.52 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $248.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $196.07 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $826.65 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,733.84 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,377.80 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $139.02 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,340.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $602.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $56.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $698.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $257.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $474.70 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $904.04 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $358.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,270.00 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $916.40 |
| 234759 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010017.- REPOSICION DE F.R. ASGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234759, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $42.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $104.40 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $691.02 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $95.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $838.10 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $83.05 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $238.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $258.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $196.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $182.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 234758 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010016.- Compras por fondo revolvente del 11 de febrero al 9 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234758, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $261.05 |
| 234757 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220005228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234757, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $110,664.00 |
| 234756 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220005195.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234756, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $42,959.79 |
| 234755 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEJORADA ELLER ALBERTO | CR NO. 220004997.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "MONOLOGOS EN BICICLETA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234755, A FAVOR DE MEJORADA ELLER ALBERTO | $64,960.00 |
| 234754 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004994.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234754, A FAVOR DE FODCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $7,954.07 |
| 234753 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004987.- COMPRA DE ESCOBILLON DE CERDA PARA PISTOLA CAL. 9 MM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234753, A FAVOR DE DAKAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,674.88 |
| 234752 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220004960.- AGENDA AVANTE A-52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234752, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $261.00 |
| 234751 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220004892.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234751, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,000.00 |
| 234750 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004871.- SERVICIO DE IMPRESIONES SOBRE MATERIAL AUTOADHERIBLE POR AMBAS CARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234750, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. | $10,556.00 |
| 234749 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220004774.- SERVICIO FUNERARIOS TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234749, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $73,660.00 |
| 234715 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220005312.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234715, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $232,000.00 |
| 147262 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | CORPORATIVO YLENISA, S.C. | CR NO. 220005313.- SERVICIOS Y HONORARIOS POR RECUPERACION PREDIAL DE SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147262, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. | $476,625.59 |
| 147261 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 147261 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147261, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,282.80 |
| 147260 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004077.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147260, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $103,820.00 |
| 147259 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005491.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147259, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $523,887.80 |
| 147258 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005490.- SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147258, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $477,469.39 |
| 147257 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220004864.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147257, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 147256 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,236.09 |
| 147256 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005410.- SUMINISTRO DE 311 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 24/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147256, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.15 |
| 147255 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005401.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147255, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $1,083.68 |
| 147254 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,682.46 |
| 147254 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005319.- SUM. DE 234 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 25/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147254, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-152.10 |
| 147253 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005310.- SUM. DE 2490 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147253, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,160.08 |
| 147252 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,883.19 |
| 147252 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005309.- SUMINISTRO DE 401 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/946/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147252, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-260.65 |
| 147251 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,580.03 |
| 147251 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005308.- SUMINISTRO DE 637 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/947/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147251, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-414.05 |
| 147250 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $353,908.72 |
| 147250 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005299.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147250, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $246,712.43 |
| 147249 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005285.- SUM. DE 1684 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 21/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147249, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,929.15 |
| 147247 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,171.38 |
| 147247 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005255.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147247, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 147246 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-85.80 |
| 147246 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005253.- SUM. DE 132 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 16/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147246, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $949.08 |
| 147245 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005252.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO DE SERGIO ROMERO LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147245, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96.25 |
| 147244 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005251.- APORTACIONES POR ADEUDO AL MUNICIOIO DE FRANCISCO JAVIER APECECHEA ALVAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147244, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $29,182.92 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,988.68 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,091.70 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,747.17 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,300.80 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,876.00 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-631.80 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 147243 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005248.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147243, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 147241 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.20 |
| 147241 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005241.- SUMINISTRO DE 188 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/859/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147241, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,351.72 |
| 147240 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,078.50 |
| 147240 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005239.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL MEMO EIM 030/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147240, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 147239 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-124.15 |
| 147239 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005236.- SUMINISTRO DE 191 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 044/14 DEL 4/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147239, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,373.29 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-291.85 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,782.53 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,228.31 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-323.05 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-251.55 |
| 147236 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- SUMINISTRO DE 1333 LITROS DE GAS PARA UNIDADES MEDICAS MEMOS S/N DEL 07, 10 Y 13/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,573.43 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,991.63 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,747.17 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,098.89 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-636.35 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-256.75 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-180.05 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-280.15 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,039.01 |
| 147235 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005231.- SUMINISTRO DE 2325 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/205/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147235, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,840.05 |
| 147234 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005226.- SUMINISTRO DE 110 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 ALFA DE BOMBEROS OF. PCB02/867/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147234, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $790.90 |
| 147233 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SUM. DE 186 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM/031/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147233, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,337.34 |
| 147231 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,419.67 |
| 147231 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005220.- SUM. DE 4451 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA PANTEONES MEMOS S/N DEL 10 Y 11/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,467.27 |
| 147229 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220005176.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147229, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 147228 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $332,300.15 |
| 147228 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004877.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147228, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,520.16 |
| 147227 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004831.- SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147227, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $5,320.00 |
| 147226 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220004829.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147226, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $443.00 |
| 147225 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004824.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DEE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147225, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 147224 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004823.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147224, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 147223 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220004814.- APORATACION POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147223, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 147222 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004772.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147222, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $74,705.24 |
| 234707 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220004588.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234707, A FAVOR DE GUERRERO BARBA CLAUDIA PATRICIA | $9,928.35 |
| 234706 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | $5,588.65 |
| 234706 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | $2,235.46 |
| 234706 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | CR NO. 220004393.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234706, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMPOS GERARDO | $558.87 |
| 234705 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS | CR NO. 220004209.- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE URGENCIAS EN LA UNIDAD RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234705, A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, ELECTROMECANICOS Y HOSPITALARIOS | $37,768.96 |
| 234704 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220005167.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234704, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $70,019.92 |
| 234701 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | $16,363.40 |
| 234701 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | $6,544.07 |
| 234701 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | CR NO. 220005200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234701, A FAVOR DE DEGOLLADO GONZALEZ GERARDO | $69,990.00 |
| 234700 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010017.- PAGO DE FACTURA RECHAZADA DEL FONDO REVOLVENTE 60010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234700, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,480.16 |
| 234699 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,320.00 |
| 234699 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $856.99 |
| 234699 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $987.90 |
| 234699 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,929.00 |
| 234699 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010026.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234699, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,246.75 |
| 234698 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $848.03 |
| 234698 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $540.00 |
| 234698 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,365.53 |
| 234698 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $878.00 |
| 234698 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234698, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,185.50 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $279.21 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $12,151.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $774.01 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $179.51 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,299.98 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $112.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $222.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $158.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $736.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,647.20 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $180.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,990.01 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $771.40 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,289.50 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $114.00 |
| 234697 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN FORMA DIRECTA POR LA DPCYB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234697, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $9,744.00 |
| 234693 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220005317.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234693, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 234692 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220005278.- PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234692, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 234689 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO | CR NO. 220005256.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 225237 Y 140758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234689, A FAVOR DE MORALES TAPIA GILBERTO EUGENIO | $660.00 |
| 234685 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GOMEZ ROCHA FERNANDO | CR NO. 220004963.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 4/04/ 2014 JUZG. 4to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.639/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234685, A FAVOR DE GOMEZ ROCHA FERNANDO | $12,681.31 |
| 234684 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS | CR NO. 220004935.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 403/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234684, A FAVOR DE VAZQUEZ LANDEROS MARIA DE JESUS | $2,114.22 |
| 234683 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220004933.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 363/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234683, A FAVOR DE MAGDALENO RODRIGUEZ EDUARDO | $2,788.45 |
| 234682 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA | CR NO. 220004907.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 271/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234682, A FAVOR DE DE LOS SANTOS CALLEJA BENITA | $77.88 |
| 234681 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL | CR NO. 220004905.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA FOLIO 70/2014 OF. DI/TP/53/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234681, A FAVOR DE GONZALEZ MANRIQUEZ LORDES ISABEL | $962.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,670.40 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $406.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,744.96 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $462.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,259.97 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,948.80 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $286.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $150.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $490.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $378.00 |
| 234680 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220004881.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MZO. AL 09 DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234680, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $532.00 |
| 234679 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA | CR NO. 220004878.- FORMAS DE HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234679, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA | $7,540.00 |
| 234678 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA CARLOS | CR NO. 220004875.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADA DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234678, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS | $4,800.00 |
| 234677 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | CR NO. 220004870.- REALIZACION NUMERO 6º APORTACION DIA DEL EMPRESARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234677, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | $350,000.00 |
| 234676 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004863.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBO OFICIAL 1556254 DEL 22/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234676, A FAVOR DE ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. | $1,489.00 |
| 234675 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | CR NO. 220004857.- CONDUCCION DEL SEMINARIO PERMANENTE DE ESTADIOS DE CULTURA DE NIÑOS Y JOVENES D/ENERO A MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234675, A FAVOR DE LOPEZ BARRAGAN YADEMIRA ELIZABETH | $13,920.00 |
| 234674 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004852.- PRESENTACION DEL GRUPO LOS OLVIDADOS DEL 22 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234674, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $10,459.90 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $9,070.23 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,691.24 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $6,672.92 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $18,440.72 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $8,878.62 |
| 234673 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220004844.- VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA DELHI, INDIA Y BANGALORE DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234673, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $11,509.14 |
| 234672 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004685.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO SEÑORITA DORDA Y MR. DEAF MEXICO DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234672, A FAVOR DE FRESH PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $5,707.20 |
| 234671 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220004672.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234671, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $14,349.20 |
| 234670 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $665.53 |
| 234670 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $1,193.00 |
| 234670 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $247.52 |
| 234670 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $187.90 |
| 234670 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004613.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234670, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $99.92 |
| 234669 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL | CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL | $7,998.84 |
| 234669 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL | CR NO. 220004195.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234669, A FAVOR DE ZESTER SAUCEDO CESAR ISRAEL | $38,054.76 |
| 234668 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 234668 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003402.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE CARLOS MERCADO CASILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234668, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,655.55 |
| 147106 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220005404.- SOPORTE TECNICO ANUAL AL SISTEMA ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147106, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 234666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220005447.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234666, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 234665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220005446.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234665, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 234664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220005445.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234664, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 234663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220005444.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234663, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 234662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220005443.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234662, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 234661 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220005442.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234661, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 234660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220005441.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234660, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 234659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220005440.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234659, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 234658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220005439.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234658, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 234657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220005438.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234657, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 234656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220005437.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234656, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 234655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220005436.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234655, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 234654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220005435.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234654, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 234653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220005434.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234653, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 234652 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220005433.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234652, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 234651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220005432.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234651, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 234650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220005431.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234650, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 234649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220005430.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234649, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 234648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220005429.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234648, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 234647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220005428.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234647, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 234646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220005427.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234646, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 234645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220005426.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234645, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 234644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220005425.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234644, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 234643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220005424.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234643, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 234642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220005423.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234642, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 234641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220005422.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234641, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 234640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220005421.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234640, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 234639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220005420.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234639, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 234638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220005419.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234638, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 234637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220005418.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234637, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 234636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220005417.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234636, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $81.96 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $346.81 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $219.80 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $997.04 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $120.00 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $35.99 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $636.00 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,329.10 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $546.48 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $84.01 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $107.96 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $114.96 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $651.72 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,148.90 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $618.45 |
| 234635 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300007.- GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234635, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,263.39 |
| 234634 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $194.88 |
| 234634 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $69.90 |
| 234634 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $38.21 |
| 234634 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010014.- REPOCISION DE LA U. E.A.G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234634, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $345.05 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $299.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $404.20 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $129.40 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $80.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $154.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $365.80 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $960.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $526.18 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $50.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $299.80 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $22.62 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $162.40 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $406.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,142.60 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $87.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,899.84 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $131.71 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $320.00 |
| 234633 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100014.- FONDO REVOLVENTE No. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234633, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,300.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,285.20 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $112.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $28.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $320.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $439.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $938.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $2,562.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $2,914.00 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 234632 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600003.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234632, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,591.36 |
| 234631 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220104.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234631, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,944.16 |
| 234621 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE | CR NO. 220005199.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234621, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE JESUS ENRIQUE | $21,013.92 |
| 234620 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220005197.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234620, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $56,782.64 |
| 234617 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220004887.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234617, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 234614 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220004466.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234614, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,946.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $489.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $169.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $250.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $240.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $457.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $559.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,132.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $467.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.20 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $110.40 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $146.20 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $150.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $108.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $520.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $281.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $411.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $215.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $300.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $577.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $101.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $614.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $605.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $101.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $253.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $742.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,953.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $180.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $576.00 |
| 234613 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200007.- Fondo Revolvente No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234613, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $635.00 |
| 147105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220005400.- PAGO A EJECUTOR FISCAL COMPLEMENTO FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147105, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $9,016.00 |
| 147104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220005399.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147104, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $9,016.00 |
| 147103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220005398.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147103, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $4,555.00 |
| 147102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220005397.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147102, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $7,594.00 |
| 147101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220005396.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147101, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $10,575.00 |
| 147100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005395.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147100, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $404.00 |
| 147099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220005394.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147099, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $5,616.00 |
| 147098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220005393.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147098, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $2,557.00 |
| 147097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220005392.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147097, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $4,440.00 |
| 147096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220005391.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147096, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | $389.00 |
| 147095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220005390.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147095, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $4,400.00 |
| 147094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220005389.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147094, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $1,480.00 |
| 147093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220005388.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147093, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $6,279.00 |
| 147092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220005387.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147092, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $10,286.00 |
| 147091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220005386.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147091, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $10,072.00 |
| 147090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220005385.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147090, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $10,704.00 |
| 147089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220005384.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147089, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $259.00 |
| 147088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220005383.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147088, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $7,495.00 |
| 147087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220005382.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147087, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,940.00 |
| 147086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220005381.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147086, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $2,018.00 |
| 147085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220005380.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147085, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $7,774.00 |
| 147084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220005379.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147084, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $13,774.00 |
| 147083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220005378.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147083, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $1,345.00 |
| 147082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220005377.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147082, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $5,631.00 |
| 147081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220005376.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147081, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $6,304.00 |
| 147080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220005375.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147080, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $4,250.00 |
| 147079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220005374.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147079, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $5,377.00 |
| 147078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220005373.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147078, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $6,408.00 |
| 147077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220005372.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147077, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $2,686.00 |
| 147076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220005371.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147076, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $9,757.00 |
| 147075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005370.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147075, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $9,229.00 |
| 147074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220005369.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147074, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $2,003.00 |
| 147073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220005368.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147073, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $3,055.00 |
| 147072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220005367.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147072, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $3,334.00 |
| 147071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220005366.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147071, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $3,603.00 |
| 147070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220005365.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147070, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $538.00 |
| 147069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220005364.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147069, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $8,975.00 |
| 147068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220005363.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147068, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $2,148.00 |
| 147067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | CR NO. 220005362.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147067, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO | $2,755.00 |
| 147066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220005361.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147066, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $1,884.00 |
| 147065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220005360.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147065, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $6,703.00 |
| 147064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220005359.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147064, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $7,360.00 |
| 147063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220005358.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147063, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $4,256.00 |
| 147062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220005357.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147062, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $5,870.00 |
| 147061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220005356.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147061, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $6,309.00 |
| 147060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220005355.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147060, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $3,080.00 |
| 147059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220005354.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147059, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $3,737.00 |
| 147058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220005353.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147058, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,728.00 |
| 147057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220005352.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147057, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,197.00 |
| 147056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220005351.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147056, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $9,085.00 |
| 147055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220005350.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147055, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $9,653.00 |
| 147054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220005349.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147054, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $9,438.00 |
| 147053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220005348.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147053, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $6,314.00 |
| 147052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220005347.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147052, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $6,812.00 |
| 147051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220005346.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147051, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $8,178.00 |
| 147050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220005345.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147050, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $648.00 |
| 147049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220005344.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147049, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $6,593.00 |
| 147048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220005343.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147048, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $9,229.00 |
| 147047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220005342.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147047, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $2,671.00 |
| 147046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220005341.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147046, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,954.00 |
| 147045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220005340.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147045, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $4,420.00 |
| 147044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220005339.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147044, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $2,402.00 |
| 147043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220005338.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147043, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $7,853.00 |
| 147042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220005337.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147042, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $6,309.00 |
| 147041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220005336.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147041, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $11,273.00 |
| 147040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220005335.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147040, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $7,091.00 |
| 147039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220005334.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147039, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $4,400.00 |
| 234611 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220005314.- PAGO EN CUM. A SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 30/11/2011 EXP. PLENO 13/2009 TRIB. DE LO ADMVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234611, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $21,000,000.00 |
| 234610 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220005311.- REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234610, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $34,864.15 |
| 234609 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED | CR NO. 220000881.- SEMINARIO THE PACIFIC INSTITUTE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO 2013 EN CAMARA DE COMERICO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234609, A FAVOR DE THE PACIFIC INSTITUTE INCORPORATED | $7,440.00 |
| 234608 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005000.- HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234608, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 234605 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | CR NO. 220005257.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 09/04/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1613/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234605, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ANA SALUD BEATRIZ | $65,078.50 |
| 234604 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005235.- MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DE SABADOS COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234604, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $115,920.02 |
| 234603 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220004771.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234603, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $835.20 |
| 147038 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $30,382.72 |
| 147038 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003426.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147038, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $109,968.00 |
| 147037 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004840.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147037, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 147036 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,770.66 |
| 147036 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $175.86 |
| 147036 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004830.- COMPRA DE M ATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147036, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $258.56 |
| 147035 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220004817.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147035, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 147034 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004813.- APORATACION PARA EL MES DE MAYO 2014, AL FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS, PAESPAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147034, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $320,000.00 |
| 147033 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,729.84 |
| 147033 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004809.- SUMINISTRO DE 936 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. DPCB04/826/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147033, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-608.40 |
| 147032 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220004806.- ELABAROACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147032, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $13,166.00 |
| 147031 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004803.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147031, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,690.80 |
| 147030 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004801.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $989.48 |
| 147029 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220004800.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147029, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 147028 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220004798.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147028, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,500.00 |
| 147027 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,203.97 |
| 147027 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004797.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147027, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,043.84 |
| 147026 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220004796.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147026, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,500.00 |
| 147025 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004793.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147025, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 147024 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004790.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147024, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 147023 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220004789.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147023, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 147022 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $861.30 |
| 147022 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147022, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,317.60 |
| 147021 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $686.59 |
| 147021 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,095.38 |
| 147021 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004784.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $446.37 |
| 147020 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,931.40 |
| 147020 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $801.56 |
| 147020 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004783.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147020, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $765.02 |
| 147019 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $579.56 |
| 147019 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004689.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147019, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,692.46 |
| 147018 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220004676.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE ARIE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147018, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,156.72 |
| 147017 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220004667.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147017, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,000.00 |
| 147016 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004632.- SUM. DE 2557 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147016, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,594.90 |
| 147015 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220004578.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147015, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,569.72 |
| 147014 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,100.17 |
| 147014 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,919.79 |
| 147014 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $7,205.05 |
| 147014 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004567.- COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147014, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $749.99 |
| 147013 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004562.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147013, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $79,304.88 |
| 147012 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,913.43 |
| 147012 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004419.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147012, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,442.02 |
| 147011 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 147011 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 147011 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,634.28 |
| 147011 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004361.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147011, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $7,887.08 |
| 147010 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004358.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIBRO DEL ARTISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147010, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $14,150.84 |
| 147009 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004304.- SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN BASE 1 DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147009, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $13,456.00 |
| 147008 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004296.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147008, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $38,794.25 |
| 147007 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004292.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ENLACE DE PASAPORTES I Y II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147007, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $10,113.32 |
| 147006 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220004265.- SERVICIOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147006, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,708.88 |
| 147005 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220004249.- ELABORACION DE ZAPATA PARA RAMPA HIDRAULICA EN TALLER PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147005, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $13,862.00 |
| 147004 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004217.- COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147004, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $13,998.88 |
| 147003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $279.50 |
| 147003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,664.91 |
| 147003 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004212.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147003, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $985.40 |
| 147002 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220004205.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147002, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $13,943.20 |
| 147001 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,893.12 |
| 147001 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,311.50 |
| 147001 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 147001 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004176.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147001, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,881.20 |
| 147000 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $6,004.86 |
| 147000 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004173.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147000, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $4,866.43 |
| 146999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $59,867.15 |
| 146999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $202,037.69 |
| 146999 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004047.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146999, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $102,314.50 |
| 146998 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003827.- SERVICIO DE COFFE BREACK PARA REUNION DE PREMIO FRAY ANTONIO ALCALDE Y FUNCIONARIOS DEL D.I.F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146998, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,870.20 |
| 146997 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220003534.- REPARACIONES ELECTRICAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO EN PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146997, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $139,103.74 |
| 146996 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220003438.- INTERNET DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146996, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 146995 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003418.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146995, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,802.94 |
| 146994 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146994, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $15,697.41 |
| 146993 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220004078.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146993, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $94,635.47 |
| 234601 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005210.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 21/02/2014 DENTRO DEL EXP. DE ORIGEN 172/2011-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234601, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA MIGUEL ANGEL | $17,587.31 |
| 234600 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CHAVEZ VALENCIA ELVIRA | CR NO. 220005207.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1631/2010-A DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234600, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIA ELVIRA | $973,529.14 |
| 234599 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO | CR NO. 220005204.- CUMP. DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 1405/2010-D Y 72/2012-F DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234599, A FAVOR DE GAMBOA RAMOS MICHAEL ALONSO | $1,691,199.53 |
| 234598 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES BARRERA JUAN MANUEL | CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL | $11,951.91 |
| 234598 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES BARRERA JUAN MANUEL | CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL | $4,780.76 |
| 234598 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES BARRERA JUAN MANUEL | CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL | $1,195.19 |
| 234598 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES BARRERA JUAN MANUEL | CR NO. 220005192.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234598, A FAVOR DE MONTES BARRERA JUAN MANUEL | $86,053.74 |
| 234597 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004894.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234597, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $128,566.28 |
| 234596 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004893.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234596, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $98,600.00 |
| 234595 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004891.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234595, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $123,546.96 |
| 234594 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004890.- RENTA DE TOLDOS, MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234594, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $91,069.28 |
| 234593 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220004669.- CUBETAS DE SELLADOR Y IMPERMEABLIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234593, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $13,949.99 |
| 234592 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | CR NO. 220004439.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234592, A FAVOR DE OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | $139,200.00 |
| 234591 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004378.- CREDENCIAL CR80 TESLIN IMPRESION COLOR 30G MICA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234591, A FAVOR DE CARD SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $40,293.76 |
| 234590 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004315.- COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234590, A FAVOR DE CASA SORIANO, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 234589 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220004312.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234589, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $46,690.00 |
| 234588 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004233.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234588, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | $17,190.82 |
| 234587 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004220.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234587, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $3,072.84 |
| 234586 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $4,189.92 |
| 234586 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004105.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234586, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $7,157.20 |
| 234585 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220004080.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234585, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $86,969.84 |
| 234584 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220004072.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234584, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $4,034.57 |
| 234581 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $220.01 |
| 234581 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $731.00 |
| 234581 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220005164.- Reposición de Fondo Revolvente 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234581, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 234578 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA MORALES VICTOR MANUEL | CR NO. 220004993.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION AL 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234578, A FAVOR DE ROCHA MORALES VICTOR MANUEL | $3,000.00 |
| 234577 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004985.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES EN AREAS PUBLICAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234577, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $74,820.00 |
| 234576 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004984.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234576, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $82,000.01 |
| 234574 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004982.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234574, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $81,560.02 |
| 234573 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005014.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE NOVIEMBRE 2013. OF. DC/033/2013. C.R. 220001817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234573, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $477,141.45 |
| 234572 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005013.- COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE RADIOLOGIA DE OCTUBRE 2013. OF.DC032/2014. C.R. 220001819. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234572, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $530,582.14 |
| 234571 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005011.- COMPLEMENTO POR SERVICIO DE RADIOLOGIA DE SEPTIEMBRE 2013. OF. DC/556/2013. CR. 220001808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234571, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $447,196.23 |
| 234570 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004989.- SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA EN TALLER MPAL. 24 HS. POR ABRIL Y MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234570, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $120,640.00 |
| 234569 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004980.- CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234569, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,307,069.97 |
| 234568 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004282.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234568, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $93,641.82 |
| 234567 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $122,852.21 |
| 234567 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003047.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234567, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $68,086.90 |
| 234535 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004976.- PAGO EN CUMP. AL OF. No. 1841/2014 DEL 27/03/2014 EXP. AMPARO 1532/2013 JUZ.1ro. MAT. ADMVA. Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234535, A FAVOR DE PAVILLION DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $198,559.00 |
| 234534 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | $29,461.58 |
| 234534 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | $11,776.51 |
| 234534 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | $2,944.13 |
| 234534 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | CR NO. 220004448.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234534, A FAVOR DE JIMENEZ SANCHEZ ALFREDO | $219,438.00 |
| 234533 | Detalle Factura de click aquí | 15/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MEDINA DORA MARIA | CR NO. 220003845.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234533, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA DORA MARIA | $1,388.89 |
| 234532 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004351.- TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234532, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 234531 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ABREU VIDAURRI ARMANDO | CR NO. 220004350.- PRESENTACION DEL GRUPO ESCORT DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234531, A FAVOR DE ABREU VIDAURRI ARMANDO | $3,874.40 |
| 234530 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220004820.- APPORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234530, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 234529 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220004815.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234529, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $2,009.11 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $49.40 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $38.57 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $1,566.93 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $625.91 |
| 234528 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | CR NO. 220004682.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234528, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STHEPANY DENISSE | $156.48 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $2,009.11 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $49.40 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $38.57 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $1,566.93 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $625.91 |
| 234527 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | CR NO. 220004681.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 20%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234527, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA SERGIO EDUARDO | $156.48 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $6,027.32 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $148.20 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $115.70 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $4,700.79 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $1,877.74 |
| 234526 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220004680.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ FRANCO SERGIO ALBERTO (AL 60%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234526, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $469.44 |
| 234525 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HUANTE ABEL | CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL | $1,361.75 |
| 234525 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HUANTE ABEL | CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL | $542.76 |
| 234525 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ HUANTE ABEL | CR NO. 220004679.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GUTIERREZ SILVA ENRIQUE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234525, A FAVOR DE GUTIERREZ HUANTE ABEL | $135.69 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $1,174.50 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $85.50 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $66.75 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $6,525.00 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $260.74 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $65.18 |
| 234524 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL PEREZ HILARIA | CR NO. 220004674.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 90%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234524, A FAVOR DE CURIEL PEREZ HILARIA | $68.00 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $130.50 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $9.50 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $7.42 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $725.00 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $28.97 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $7.24 |
| 234523 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | CR NO. 220004671.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PALAFOX RAMOS FEDERICO (AL 10%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234523, A FAVOR DE PALAFOX CURIEL JONATHAN MARCOS | $7.56 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $3,654.00 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $266.00 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $207.67 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $1,051.25 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $420.21 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $105.05 |
| 234522 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MORALES MARGARITA | CR NO. 220004670.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOJICA RODRIGUEZ ANTONIO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234522, A FAVOR DE CASTILLO MORALES MARGARITA | $181.33 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $522.00 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $38.00 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $29.67 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $2,247.50 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $897.84 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $224.46 |
| 234521 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004668.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234521, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $17.94 |
| 234520 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220004665.- RESTAURACION DE DOS VENTANAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234520, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $13,920.00 |
| 234519 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220004657.- COMPRA DE BOLAS DE RAFIA Y CUCHARAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234519, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $271.44 |
| 234518 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA | CR NO. 220004645.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE ROSA HERNANDEZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234518, A FAVOR DE SALDAÑA HERNANDEZ PATRICIA | $15,660.00 |
| 234517 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220004600.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234517, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,000.00 |
| 234516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220004599.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234516, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 234515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA CORDOVA RICARDO | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO | $5,143.33 |
| 234515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA CORDOVA RICARDO | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO | $2,057.33 |
| 234515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA CORDOVA RICARDO | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO | $514.34 |
| 234515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA CORDOVA RICARDO | CR NO. 220004586.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CARDONA CORDOVA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234515, A FAVOR DE CARDONA CORDOVA RICARDO | $40,682.64 |
| 234514 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | $7,346.53 |
| 234514 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | $2,938.61 |
| 234514 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | $734.65 |
| 234514 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | CR NO. 220004585.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234514, A FAVOR DE GONZALEZ VILLAGRANA JULIO CESAR | $56,949.36 |
| 234513 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220004582.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234513, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 234512 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN | CR NO. 220004570.- BATAS EN GABARDINA MANGA CORTA Y BORDADES CON ESCUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234512, A FAVOR DE MARTINEZ ALVARADO MA. DEL CARMEN | $3,236.40 |
| 234511 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | CR NO. 220004461.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234511, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN | $35,324.19 |
| 234510 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | CR NO. 220004460.- SERVICIOS PROFESIONALES 2,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234510, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR | $35,324.19 |
| 234509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220004457.- SERVICIOS PROFESIONALES 6,13,20,27 D/OCT. 3,10,17,24 D/NOV. 2013, 8,9,16,23 D/FEB. Y 2 DE MZO. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234509, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $85,358.49 |
| 234508 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220004440.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234508, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 234507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220004360.- TALLER DE PINTURA DE JUGUETE MEXICANO DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234507, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,624.00 |
| 234506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS FIGUEROA FERNANDO | CR NO. 220004357.- IMPRESION DE LONAS MESH PARA ANUNCIAR LOS CIERRES VIALES DEL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234506, A FAVOR DE RAMOS FIGUEROA FERNANDO | $7,586.40 |
| 234505 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004355.- AGUA Y REFRESO COMO CATERING PARA EL EVENTO DEL FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234505, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $14,422.53 |
| 234504 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004353.- TALLER DE ESCULTURA Y PINTURA EN YESO 25 ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234504, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 234503 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004352.- TALLER DE DULCE MEXICANO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234503, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 234500 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220004347.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234500, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $5,486.80 |
| 234499 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | CR NO. 220004346.- SESIONES DE CUENTACUENTOS HALLAZGO DEL GONFOTERIO Y UN TALLER DE BARRIO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234499, A FAVOR DE ANDRADE TORRES GAHDIEL ROBERTO | $9,164.00 |
| 234498 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA JORGE | CR NO. 220004345.- TALLER DE RECICLADO DEL 15 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234498, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE | $1,937.86 |
| 234497 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220004338.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234497, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 234496 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004328.- LAMPARA PARA EL VIDEO PROYECTOR SONY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234496, A FAVOR DE ELECTRONICA, COMPONENTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,746.80 |
| 234494 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220004306.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234494, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,500.00 |
| 234493 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220004305.- COMPRA DE VENTA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234493, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,500.00 |
| 234492 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220004291.- ELABORACION DE DISEÑO DE MODULOS TURISTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234492, A FAVOR DE SOTO LOPEZ JOSE ALBERTO | $10,440.00 |
| 234491 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA | CR NO. 220004278.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234491, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA | $3,997.36 |
| 234490 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004257.- SERVICIO DE EXTINTORES NUEVOS DE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234490, A FAVOR DE MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS ZAE, S.A. DE C.V. | $6,546.43 |
| 234489 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220004251.- PARQUE EXTREMO EN CIRCUNVALACION Y NORMALISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234489, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $6,960.00 |
| 234488 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220004248.- REPARCION DE PUERTA DE ALUMINIO EN SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234488, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,712.00 |
| 234487 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220004247.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234487, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $1,032.40 |
| 234486 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA | CR NO. 220004246.- MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS ADMVA. PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234486, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA | $9,970.20 |
| 234485 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220004221.- CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234485, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $9,299.95 |
| 234484 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | $237.00 |
| 234484 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | $3,492.30 |
| 234484 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | $550.00 |
| 234484 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | $150.00 |
| 234484 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | CR NO. 220004202.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234484, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO | $116.00 |
| 234483 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004167.- DOS MAQUINAS ASPERSORAS PARA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234483, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $960.00 |
| 234482 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | CR NO. 220004162.- SILLAS FIJA TAPIZADA EN TELA PARA CONSEJO CONSULTIVO PARA PREVENSION Y COMBATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234482, A FAVOR DE INTERMUEBLES SPACIO`S, S.A. DE C.V, | $5,209.56 |
| 234481 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004087.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234481, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $591.60 |
| 234480 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | METALES MARCHINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004070.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234480, A FAVOR DE METALES MARCHINA, S.A. DE C.V. | $127.37 |
| 234479 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $899.25 |
| 234479 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $386.33 |
| 234479 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220003808.- TRITURADORA Y DESPENSA PARA REUNIONES DEL DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234479, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,293.42 |
| 234478 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RIOS VASQUEZ ROBERTO | CR NO. 220003801.- INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT EN LA UND. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234478, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO | $3,770.00 |
| 234477 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003798.- COMPRA DE UN MONITOR HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234477, A FAVOR DE MICROSYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | $2,237.64 |
| 234476 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003788.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $997.02 |
| 234476 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003788.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $858.40 |
| 234475 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003773.- COMPRA DE CINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234475, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 234474 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,514.50 |
| 234474 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $177.25 |
| 234474 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003772.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234474, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,112.50 |
| 234473 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RIOS VASQUEZ ROBERTO | CR NO. 220003728.- INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y MOTORES EN LA UND. MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234473, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO | $4,196.88 |
| 234473 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RIOS VASQUEZ ROBERTO | CR NO. 220003728.- INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE Y MOTORES EN LA UND. MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234473, A FAVOR DE RIOS VASQUEZ ROBERTO | $3,828.00 |
| 234472 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003480.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA 9 V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234472, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $11,906.24 |
| 234471 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,345.10 |
| 234471 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $248.47 |
| 234471 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003064.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234471, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $963.19 |
| 234470 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220002986.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234470, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $851.44 |
| 234469 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002979.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234469, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $1,600.01 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $660.01 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $586.19 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $145.00 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $800.40 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,750.00 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 234468 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520007.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234468, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $80.04 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $20.30 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $79.74 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $21.20 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $304.18 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $754.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $252.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $28.99 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $1,318.34 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $84.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $83.52 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $98.51 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $200.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $339.91 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $80.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $90.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $116.00 |
| 234467 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 24210004.- FONDO REVOLVENTE NO. 2 (DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234467, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $120.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $254.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $33.26 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $233.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $134.40 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $252.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $56.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $9.60 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $33.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $169.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $170.00 |
| 234466 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010015.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234466, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,740.00 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $621.20 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $103.80 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $42.00 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $754.00 |
| 234465 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010014.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234465, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,443.99 |
| 146873 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220004673.- ROTULACION DE FACHADA EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146873, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,368.00 |
| 146872 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220004659.- COMPRA DE ATDOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146872, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 146871 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004655.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146871, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $725.00 |
| 146870 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004609.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146870, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $645.54 |
| 146869 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004607.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146869, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $579.59 |
| 146868 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004605.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146868, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 146867 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220004604.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146867, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $2,088.00 |
| 146866 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220004602.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146866, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,500.00 |
| 146865 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004596.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146865, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,855.66 |
| 146864 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004571.- FORMATOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146864, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
| 146863 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004568.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146863, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,400.70 |
| 146862 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220004565.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO P/ABASTECER LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146862, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $4,814.00 |
| 146861 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004564.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146861, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $851.79 |
| 146860 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220004563.- COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146860, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $9,651.20 |
| 146859 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004561.- SERV. DE FUMIGACION EN INMUEBLE QUE OCUPA JUZGADOS MPALES Y EN UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146859, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 146858 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004481.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146858, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $644.03 |
| 146857 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004472.- RENTA DE TAZAS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS PARA EVENTOS DEL 11 Y 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146857, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $672.80 |
| 146857 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004472.- RENTA DE TAZAS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS PARA EVENTOS DEL 11 Y 19 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146857, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $754.00 |
| 146856 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220004471.- DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146856, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,218.00 |
| 146855 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,477.60 |
| 146855 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $179.80 |
| 146855 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004467.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146855, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,470.82 |
| 146854 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004437.- COMPRA DE PINOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146854, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $417.60 |
| 146853 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $1,343.86 |
| 146853 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $1,698.82 |
| 146853 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $1,787.56 |
| 146853 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AP & SUCS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004436.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146853, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. | $8,368.24 |
| 146852 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004434.- COMPRA DE MEMORIAS RAM DDR II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146852, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $2,696.42 |
| 146851 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004422.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146851, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $315.29 |
| 146850 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220004418.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146850, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,500.00 |
| 146849 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004398.- COMPRA DE TARJETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146849, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $776.62 |
| 146848 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004396.- CARGADOR PARA LAP-TOP DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146848, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 146847 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220004383.- CITATORIOS PARA EJECUCION FISCAL DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146847, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,860.00 |
| 146846 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220004380.- FORMATOS DE ACTA DE VERIFICACION Y/O INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146846, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $13,572.00 |
| 146845 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,618.35 |
| 146845 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004369.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 146844 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004368.- TRAPEADOR PABILO 500 GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146844, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $255.20 |
| 146843 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004366.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146843, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,093.33 |
| 146842 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004363.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146842, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $382.22 |
| 146841 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004344.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146841, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,500.00 |
| 146840 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220004327.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146840, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $933.80 |
| 146839 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004320.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146839, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $679.32 |
| 146838 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004317.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,873.32 |
| 146837 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MEDELLIN REED ANA LOURDES | CR NO. 220004316.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA CIRUGIA MEDIANOS Y GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146837, A FAVOR DE MEDELLIN REED ANA LOURDES | $3,451.00 |
| 146836 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004314.- RENTA DE VARIOS SERVICIOS DE DIA DEL 18 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146836, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,269.80 |
| 146835 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004298.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146835, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $11,246.20 |
| 146834 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220004289.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146834, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $7,776.89 |
| 146833 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004285.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146833, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,253.20 |
| 146833 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004285.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146833, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,350.33 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146832 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004270.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146832, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 146831 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004268.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146831, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $678.02 |
| 146830 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004263.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146830, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $363.66 |
| 146830 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004263.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146830, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $522.70 |
| 146829 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $475.60 |
| 146829 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $692.38 |
| 146829 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220004262.- COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146829, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,436.00 |
| 146828 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004245.- IMPRESIONES EDUCANDO CON VALORES PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146828, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,700.00 |
| 146827 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004244.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146827, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $713.40 |
| 146826 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146826, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,313.30 |
| 146826 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004230.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146826, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,256.87 |
| 146825 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220004229.- COMPRA DE TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146825, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,784.00 |
| 146824 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $525.48 |
| 146824 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,633.78 |
| 146824 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220004228.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146824, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,193.99 |
| 146823 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004224.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146823, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $725.00 |
| 146822 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004222.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146822, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 146821 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004219.- COMPRA DE ESCOBILLON DE CERDA PARA PISTOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146821, A FAVOR DE ABASTECEDOR PRINCIPAL NACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 146820 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146820, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $179.56 |
| 146820 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146820, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,140.04 |
| 146819 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220004213.- MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146819, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $11,994.40 |
| 146818 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220004200.- IMPRESIONES TABLOIDE AYUNTAMIENTO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146818, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,700.00 |
| 146817 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146817, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,964,539.80 |
| 146817 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004191.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146817, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,991,138.31 |
| 146816 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004183.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146816, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $24,893.60 |
| 146815 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220004177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146815, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $8,320.68 |
| 146814 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 146814 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004174.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146814, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 146813 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220004172.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146813, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $8,988.84 |
| 146812 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004170.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 146812 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004170.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146812, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 146811 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $789.96 |
| 146811 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,968.15 |
| 146811 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004169.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146811, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $2,520.45 |
| 146810 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146810, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 146810 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004119.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146810, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 146809 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146809, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,948.82 |
| 146809 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146809, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $655.05 |
| 146808 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220004106.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146808, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,180.53 |
| 146807 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004092.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146807, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,342.20 |
| 146806 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146806, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $654.17 |
| 146805 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004067.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146805, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,362.28 |
| 146804 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004066.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146804, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,480.16 |
| 146804 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004066.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146804, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $552.07 |
| 146803 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004050.- IMPRESION DE TROVICELES EN MAQUINA DIGITAL DE CULTURA GUADALAJARA FIL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146803, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $5,324.40 |
| 146802 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003829.- RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, CABLE, MOBILIARIO Y TEMPLETE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JAUREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146802, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,412.00 |
| 146801 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003810.- FORMATOS DE ORDEN DE REQUIERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146801, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 146800 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003807.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146800, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,310.00 |
| 146799 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220003804.- MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LOS BAÑOS DE TESOERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146799, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $14,037.16 |
| 146798 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220003790.- COMPRA DE CABOS DE MADERA DE ENCINO PARA PIZON DE 1.20 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146798, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $4,499.64 |
| 146797 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003787.- MATERIAL DE CONSTUCCION PARA MANTENIMIENTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146797, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $13,923.00 |
| 146796 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | CR NO. 220003783.- CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146796, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | $4,471.80 |
| 146795 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220003781.- MANTENIMIENTO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146795, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,901.44 |
| 146794 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $764.44 |
| 146794 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,409.17 |
| 146794 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003780.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146794, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,443.03 |
| 146793 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220003776.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146793, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $4,490.36 |
| 146792 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146792, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $176.55 |
| 146791 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003774.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 146790 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 146790 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 146790 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003769.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146790, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 146789 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003766.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146789, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $943.78 |
| 146788 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003750.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146788, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $443.93 |
| 146787 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003748.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146787, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $895.90 |
| 146786 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003739.- SERVICIO DE FUMIGACION EN INMUEBLE QUE OCUPA EL PANTEON SAN ANDRES, MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146786, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 146785 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003735.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146785, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $1,848.12 |
| 146784 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220003734.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146784, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,484.95 |
| 146783 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 146783 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003731.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146783, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,558.80 |
| 146782 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $874.66 |
| 146782 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $4,211.27 |
| 146782 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $530.79 |
| 146782 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003726.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146782, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,105.84 |
| 146781 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003682.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146781, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,959.00 |
| 146780 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,074.51 |
| 146780 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,095.42 |
| 146780 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003513.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146780, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,677.75 |
| 146779 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003457.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146779, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $9,556.48 |
| 146778 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003448.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146778, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,175.96 |
| 146778 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003448.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146778, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $517.48 |
| 146777 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003419.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146777, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,510.32 |
| 146776 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003333.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146776, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,308,008.51 |
| 146775 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003295.- COMPRA DE GUANTES DESECHABLES P/EXP. DE LATEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146775, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 146774 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003275.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146774, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $911.40 |
| 146773 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220003099.- COMPRA DE SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146773, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $6,008.80 |
| 146772 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $452.40 |
| 146772 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $232.00 |
| 146772 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220003010.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146772, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $452.40 |
| 146771 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220003002.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146771, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,302.62 |
| 146770 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002970.- COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146770, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $3,114.82 |
| 146769 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002872.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $388.55 |
| 146769 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002872.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146769, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,104.51 |
| 146768 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002870.- COMPRA DE TOALLA ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146768, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,790.11 |
| 146767 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002858.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146767, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $152.60 |
| 146766 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002837.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146766, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,002.00 |
| 146766 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002837.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146766, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,787.56 |
| 234459 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220003454.- RECUPERACION DE GASTO DE LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR Y PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234459, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $10,600.00 |
| 234458 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004972.- SUBSDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234458, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 234457 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220004970.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234457, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 234456 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ GUZMAN MARCELA | CR NO. 220004853.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MARAVENTO DEL 25 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234456, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN MARCELA | $44,660.00 |
| 234455 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PARQUES GDL COMERCIAL, S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | CR NO. 220004862.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 14/02/2014 DE LA 6TA. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. VI-538/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234455, A FAVOR DE PARQUES GDL COMERCIAL, S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | $3,800,544.23 |
| 234454 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | REYES GARRIDO MONICA MARIELA | CR NO. 220004848.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1118, POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234454, A FAVOR DE REYES GARRIDO MONICA MARIELA | $87,000.00 |
| 234453 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE | CR NO. 220004846.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1167, POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234453, A FAVOR DE ORDOÑEZ CERVANTES JUAN FELIPE | $113,100.00 |
| 234452 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES | CR NO. 220004845.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1033 POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234452, A FAVOR DE GOMEZ RAZO VICTOR ANDRES | $58,000.00 |
| 234451 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | CORTES LARA MARA ALEJANDRA | CR NO. 220004842.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 1032 POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234451, A FAVOR DE CORTES LARA MARIA ALEJANDRA | $52,200.00 |
| 234450 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004643.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234450, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $18,706.00 |
| 234447 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004168.- UN RELOJ CHECADOR PARA LA DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234447, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,952.28 |
| 234446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220004951.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234446, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 234444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | CR NO. 220004949.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234444, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA | $5,737.82 |
| 234443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220004948.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234443, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 234442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220004947.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234442, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 234441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220004946.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234441, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 234440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220004945.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234440, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 234439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220004944.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234439, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 234438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220004943.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234438, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220004942.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234437, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 234436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220004941.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234436, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 234435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220004940.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234435, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 234434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | CR NO. 220004939.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234434, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO | $5,737.82 |
| 234433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220004932.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234433, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 234432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220004931.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234432, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 234431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220004930.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234431, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 234430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220004929.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234430, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 234429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220004928.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234429, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 234428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004927.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234428, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 234427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | CR NO. 220004926.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234427, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO | $5,737.82 |
| 234426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220004925.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234426, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 234425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | CR NO. 220004924.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234425, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL | $5,737.82 |
| 234424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220004923.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234424, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 234423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220004922.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234423, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 234422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220004921.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234422, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 234421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220004920.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234421, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 234420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220004919.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234420, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 234419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220004918.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234419, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 234418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220004917.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234418, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 234417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220004916.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234417, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 234416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220004915.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234416, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 234415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | CR NO. 220004914.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234415, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 234414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | CR NO. 220004913.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234414, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO | $5,737.82 |
| 234413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220004912.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234413, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 234412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220004911.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234412, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 234411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220004910.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234411, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 234410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | CR NO. 220004909.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234410, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220004908.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234409, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 234408 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI | CR NO. 220003852.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234408, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ARACELI | $1,365.74 |
| 234407 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | CR NO. 220004628.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234407, A FAVOR DE PEREZ GARCIA MANUEL ENRIQUE | $58,100.00 |
| 146765 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220004403.- SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146765, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 146764 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220004400.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146764, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
| 146763 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 146763 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,145.00 |
| 146763 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004310.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO A GUADALAJARA DEL 5 A 8 DE MARZO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146763, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,145.00 |
| 146762 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220004128.- RENTA DE SILLAS ACOGINADAS PARA EVENTO DEL 15 Y 16 DE FEBRERO 2014 PLAZA FUNDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146762, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,639.60 |
| 146761 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004049.- IMPRESIONES DE VINIL EN ALTA, MEDIA CALIDAD, INSTALACION DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146761, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $2,426.72 |
| 146760 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004045.- IMPRESION DE LONAS DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146760, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $12,272.80 |
| 146759 | Detalle Factura de click aquí | 11/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003683.- ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN SABADOS OMUNITARIOS Y CENTRO LIMPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146759, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $34,765.20 |
| 234406 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234406, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,296.80 |
| 234406 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010020.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234406, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $194.00 |
| 234405 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $10,542.00 |
| 234405 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $275.00 |
| 234405 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010019.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR ARTCULOS DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234405, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,648.00 |
| 234404 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $579.00 |
| 234404 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $272.06 |
| 234404 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510001.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PAARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234404, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $438.90 |
| 234403 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $694.84 |
| 234403 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,392.00 |
| 234403 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $986.00 |
| 234403 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $22.00 |
| 234403 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220209.- COMPRA DE BANDA Y GRAPAS, REPARACION DE RELOJ CHECADOR, PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234403, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $208.00 |
| 234402 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220207.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234402, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $696.00 |
| 234402 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220207.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234402, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $928.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $70.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $378.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $130.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $233.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $154.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $112.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $34.52 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $20.01 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $23.01 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $16.01 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $252.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $152.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $72.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $126.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $161.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $168.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $65.48 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $252.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $255.01 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $5,388.20 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $754.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $196.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $432.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $84.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $104.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $144.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $66.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $219.98 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $540.00 |
| 234401 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010003.- COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 08/FEB AL 27/MARZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234401, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $280.00 |
| 234399 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE | CR NO. 220004826.- CUMP. DE CONVENIO DEL 02/04/2014 EXP. 2088/2010-B Y 817/2013-G DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234399, A FAVOR DE BAÑUELOS PEREZ JOSE ENRIQUE | $312,455.00 |
| 234398 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | CR NO. 220004812.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 26/02/2013 DE SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO EXP. 1268/2007-D Y 1377/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234398, A FAVOR DE SANCHEZ OROZCO CESAR FERNANDO | $11,620.83 |
| 234397 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | FUNDACION JESUS ALVAREZ DEL CASTILLO, A.C. | CR NO. 220004807.- APOYO PARA EL FOMENTO, DIVULGACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES SOBRE LA HISTORIA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234397, A FAVOR DE FUNDACION JESUS ALVAREZ DEL CASTILLO, A.C. | $2,807,601.30 |
| 234396 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA GARCIA HERIBERTO | CR NO. 220004386.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 23915 Y 28973-Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234396, A FAVOR DE GARCIA GARCIA HERIBERTO | $6,764.52 |
| 234394 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN CASTILLO ROSALBA | CR NO. 220004382.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 8147-Urbano. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234394, A FAVOR DE GUZMAN CASTILLO ROSALBA | $833.87 |
| 234393 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004303.- IMPRESION DE TRIPTICOS Y VOLANTES DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234393, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,248.00 |
| 234392 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004300.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS TORRES DE VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234392, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6,756.63 |
| 234391 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220004239.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234391, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $1,100,000.00 |
| 234389 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,640.00 |
| 234389 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,762.00 |
| 234389 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220004171.- PERIODICOS QUE SON ENTREGADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234389, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,722.00 |
| 234388 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA | CR NO. 220004046.- CARTELES Y VOLANTES PARA PROMOCION DEL EVENTO FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234388, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRANZA MARIA ELENA | $3,596.00 |
| 234386 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220003488.- BOLSAS DE CAMISETA PARA LAS DESPENSAS DEL PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234386, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $6,496.00 |
| 234385 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003759.- RENTA DE UNIFILAS PARA LA GUARDIA DE JORGE MATUTE REMUS DEL 17 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234385, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $3,828.00 |
| 234384 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 220003743.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234384, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,748.00 |
| 234383 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234383, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $2,999,996.96 |
| 234383 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0021.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 FINIQUITO. OPG-CZM-EQP-LP-C04-077/12 REHAB. DEL PARQUE GONZALEZ GALLO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234383, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-1,417,817.91 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $512.10 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $152.50 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $51.00 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $638.64 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $170.13 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $518.30 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $740.00 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $420.34 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $679.10 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $268.25 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $61.80 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $105.00 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $170.00 |
| 234382 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESAROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234382, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $102.00 |
| 234381 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220004773.- CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234381, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $580,499.75 |
| 234380 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA LOPEZ TEODULO | CR NO. 220004660.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE PRUDENCIO VALERIO MA. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234380, A FAVOR DE SANTANA LOPEZ TEODULO | $15,660.00 |
| 234376 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORDOVA ARRIAGA JUAN JOSE | CR NO. 220004389.- DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO DE CREMACION NO REALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234376, A FAVOR DE CORDOVA ARRIAGA JUAN JOSE | $2,212.00 |
| 234375 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $27,248.40 |
| 234375 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $25,935.05 |
| 234375 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $27,005.15 |
| 234375 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 220004241.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234375, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $38,952.68 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $703.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $109.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $128.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $177.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.80 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $324.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $390.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $770.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $130.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $334.80 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $30.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $73.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $191.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $49.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $114.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $252.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,085.01 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $643.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $192.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $717.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $230.08 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $490.65 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $106.01 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $199.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $299.28 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,113.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $348.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $312.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $113.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $442.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $118.80 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $53.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.20 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $248.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $425.70 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $185.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,825.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,575.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $165.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $386.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $629.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $268.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $240.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $18.30 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $886.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $220.01 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $74.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $85.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $983.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $329.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $417.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $410.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $204.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $89.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $149.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $53.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $693.99 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,589.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $120.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $294.76 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $145.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $24.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $151.99 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $140.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $250.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $337.50 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $511.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,322.60 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $260.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $284.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $106.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $66.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $420.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $620.00 |
| 234374 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200006.- FONDO REVOLVENTE NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234374, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $221.40 |
| 146757 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220003062.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146757, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 146756 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004781.- SUM. DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 146756 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004781.- SUM. DE 240 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 07/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146756, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,725.60 |
| 146755 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004780.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/810/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,329.56 |
| 146755 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004780.- SUMINISTRO DE 324 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 OF. DPCB04/810/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146755, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-210.60 |
| 146752 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004577.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN DE DIOS BARBA VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146752, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,770.34 |
| 146751 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004576.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN JOSE LARIOS VAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146751, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,770.34 |
| 146750 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004574.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ISRAEL VIDAL JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146750, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,372.89 |
| 146749 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004572.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HECTOR CORNEJO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146749, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,636.64 |
| 146748 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004468.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE SABRINA ETLLENIT RAMIREZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146748, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,501.64 |
| 146747 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220004339.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DE SALARIO MINIMO POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146747, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 146745 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004779.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA DEL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146745, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 146744 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004664.- SUM. DE 1912 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 03/04/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146744, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,408.87 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,844.08 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-174.20 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.90 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-624.00 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-321.75 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,908.16 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,893.92 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,835.20 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,524.40 |
| 146743 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004581.- SUMINISTRO DE 2248 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/177/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146743, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-168.35 |
| 146742 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004580.- SUMINISTRO DE 150LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE MEMO EIM 026/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146742, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,068.00 |
| 146741 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004579.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DPCB04/808/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,213.93 |
| 146741 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004579.- SUMINISTRO DE 447 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 1 OF. DPCB04/808/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146741, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-290.55 |
| 146740 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220004459.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146740, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $27,197.91 |
| 146739 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004445.- SUMINISTRO DE 873 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB04/684/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-567.45 |
| 146739 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004445.- SUMINISTRO DE 873 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OF. PCB04/684/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146739, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,215.76 |
| 146738 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004444.- SUMINISTRO DE 672 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 3 BETA OF. PCB04/753/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146738, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $647.92 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,329.68 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-145.60 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-308.75 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,787.12 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,594.88 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,382.00 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-577.85 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 146737 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- SUMINISTRO DE 2245 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146737, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,890.72 |
| 146736 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004416.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-264.55 |
| 146736 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004416.- SUMINISTRO DE 407 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146736, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,897.84 |
| 146735 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004377.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146735, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 146734 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004376.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146734, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $67,187.66 |
| 146733 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004329.- COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146733, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $3,575.42 |
| 146732 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220004322.- SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146732, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $14,500.00 |
| 146731 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220004321.- ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146731, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 146730 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUM. DE 150 LTROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM/024/2014 DEL 18/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,068.00 |
| 146730 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004240.- SUM. DE 150 LTROS DE GAS PARA LA EST. INFANTIL LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM/024/2014 DEL 18/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146730, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-49.50 |
| 146729 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004226.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMOS S/N DEL 27/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $943.75 |
| 146729 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004226.- SUM. DE 2012 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMOS S/N DEL 27/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146729, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,973.30 |
| 146728 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004188.- SUMINISTRO DE 345 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,456.40 |
| 146728 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004188.- SUMINISTRO DE 345 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146728, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-224.25 |
| 146727 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004185.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 017/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146727, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 146727 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004185.- SUM. DE 250 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. .ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 017/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146727, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,780.00 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,776.80 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,545.04 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,052.00 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,573.52 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,275.20 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-253.50 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-141.05 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-552.50 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.65 |
| 146726 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004180.- SUMINISTRO DE 2138 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/147/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146726, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-299.00 |
| 146725 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004041.- COCKTAIL PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146725, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $11,457.32 |
| 146724 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003794.- PAPALERIA PARA EL EJECRICIO DE LAS FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146724, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,117.86 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146723 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003517.- POLIZA, MANTENIMIENTOY CONEXION POLICIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146723, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 146722 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220003332.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION "PIJAMA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146722, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | $139,200.00 |
| 146721 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220003290.- CARTELES PARA PASTORELA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146721, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,972.00 |
| 146721 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220003290.- CARTELES PARA PASTORELA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146721, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $1,918.64 |
| 146720 | Detalle Factura de click aquí | 10/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002604.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146720, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $5,508.28 |
| 234372 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO CASILLAS CARLOS | CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS | $34,876.53 |
| 234372 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO CASILLAS CARLOS | CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS | $13,940.99 |
| 234372 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO CASILLAS CARLOS | CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS | $3,485.25 |
| 234372 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO CASILLAS CARLOS | CR NO. 220004446.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MERCADO CASILLAS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234372, A FAVOR DE MERCADO CASILLAS CARLOS | $259,770.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $532.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $50.01 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $138.01 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $250.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $919.60 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $706.90 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $68.01 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,479.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $728.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,740.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $329.99 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $110.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $69.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $152.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $126.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $126.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $126.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $126.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $120.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $300.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $120.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $150.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $60.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $696.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $390.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,999.99 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $640.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 234370 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010007.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección Administrativa. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234370, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $200.00 |
| 234369 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $220.00 |
| 234369 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,673.00 |
| 234369 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,308.33 |
| 234369 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010018.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234369, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,158.47 |
| 234368 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000016.- Reposicion de gastos de fondo revolvente de material de higiene y papeleria de Fomrnto a la Inversio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234368, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,795.68 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $44.89 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $60.00 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $40.02 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $176.25 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $647.00 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $649.00 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $299.98 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.30 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $59.98 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $649.60 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $178.92 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $106.00 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $997.60 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $220.40 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $172.93 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $207.87 |
| 234367 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200009.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 24 de febrero al 02 de abril de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234367, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $138.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $98.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $14.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $1,218.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $126.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $532.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $14.00 |
| 234366 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234366, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $644.00 |
| 234360 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004367.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234360, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $95,600.00 |
| 234359 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220004341.- COMPRA DE ESCOBAS POPOTONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234359, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,000.00 |
| 234358 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | CR NO. 220004307.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234358, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH | $6,500.00 |
| 234357 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004164.- CENA DE BIENVENIDA PARA AGENTES Y TOUR OPERADORES DE VIAJE DE LA CD. DE SAN ANTONIO, TEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234357, A FAVOR DE PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V. | $13,800.00 |
| 234356 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL | CR NO. 220003855.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234356, A FAVOR DE DAVALOS SILVA BRENDA MARISOL | $1,388.89 |
| 234355 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234355, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $70.00 |
| 234355 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040003.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234355, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $740.08 |
| 234354 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 234354 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $92.80 |
| 234354 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010007.- COMPRAS MENORES, NECESARIAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234354, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,995.20 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,883.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,767.02 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,818.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,022.72 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,232.52 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,818.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,040.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $182.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $128.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $872.09 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $280.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $80.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $67.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,974.65 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,517.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $710.87 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,008.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $116.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,401.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $9,260.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,070.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $294.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,919.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,973.97 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,000.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $812.00 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,107.81 |
| 234353 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300007.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ENERO 2014 AL 27 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234353, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
| 234351 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC | CR NO. 220004678.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO DE AMP.EXP. 93/2013 (DOCTOS CR. 220004259 DEL 01/04/14). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234351, A FAVOR DE JACOME SANCHEZ VICENTE ISAAC | $314,573.14 |
| 234350 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARRILLO ROMERO RICARDO | CR NO. 220004638.- CUMP.AL AUTO DEL 25/03/2014 JUZG. 2do.DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. AMPARO 2350/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234350, A FAVOR DE CARRILLO ROMERO RICARDO | $15,159.53 |
| 234349 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220004635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234349, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 234348 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004634.- CUMP. AL AUTO DEL 27/03/2014 JUZG. 5TO.DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. DE JAL. AMPARO 23/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234348, A FAVOR DE C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. | $230,612.22 |
| 234347 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES | CR NO. 220004629.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES EXP. 98/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234347, A FAVOR DE HERNANDEZ ARRIAGA GUILLERMO RADAMES | $784,109.05 |
| 234346 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ROMERO SILVA MARTHA ALICIA | CR NO. 220004626.- CUMP. A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 17/02/2014 Y ACUERDO DEL 19/03/2014 EXP. 166/2010-III. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234346, A FAVOR DE ROMERO SILVA MARTHA ALICIA | $770,361.16 |
| 234345 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220004611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234345, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 234344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA PEREDIA ERICK | CR NO. 220004770.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234344, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK | $5,737.82 |
| 234343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220004769.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234343, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 234342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFANA DE ALBA KARINA | CR NO. 220004768.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234342, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA | $5,737.82 |
| 234341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220004767.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234341, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 234340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | CR NO. 220004766.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234340, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS | $5,737.82 |
| 234339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220004765.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234339, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN | $5,737.82 |
| 234338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | CR NO. 220004764.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234338, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO | $5,737.82 |
| 234337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | CR NO. 220004763.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234337, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA | $5,737.82 |
| 234336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | CR NO. 220004762.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234336, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 234335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | CR NO. 220004761.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234335, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO | $5,737.82 |
| 234334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | CR NO. 220004760.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234334, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO | $5,737.82 |
| 234333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220004759.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234333, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220004758.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234332, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 234331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTAMARIA SALAZAR PABLO | CR NO. 220004757.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234331, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO | $5,737.82 |
| 234330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | CR NO. 220004756.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234330, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE | $5,737.82 |
| 234329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | CR NO. 220004755.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234329, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN | $5,737.82 |
| 234328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220004754.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234328, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 234327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | CR NO. 220004753.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234327, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO | $5,737.82 |
| 234326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS VELAZQUEZ HUGO | CR NO. 220004752.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234326, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO | $5,737.82 |
| 234325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | CR NO. 220004751.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234325, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL | $5,737.82 |
| 234324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | CR NO. 220004750.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234324, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH | $5,737.82 |
| 234323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS PEREZ ELIZABETH | CR NO. 220004749.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234323, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH | $5,737.82 |
| 234322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | CR NO. 220004748.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234322, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 234321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220004747.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234321, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIÑA CASTILLO DAVID | CR NO. 220004746.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234320, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID | $5,737.82 |
| 234319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220004745.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234319, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 234318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220004744.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234318, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 234317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | CR NO. 220004743.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234317, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 234316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIDE VIAYRA FERNANDO | CR NO. 220004742.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234316, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO | $5,737.82 |
| 234315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | CR NO. 220004741.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234315, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCEGUERA SALMERON ALFREDO | CR NO. 220004740.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234314, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO | $5,737.82 |
| 234313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | CR NO. 220004739.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234313, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO | $5,737.82 |
| 234312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220004738.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234312, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | CR NO. 220004737.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234311, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO | $5,737.82 |
| 234310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | CR NO. 220004736.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234310, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL | $5,737.82 |
| 234309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | CR NO. 220004735.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234309, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS | $5,737.82 |
| 234308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004734.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234308, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 234307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA OLIVARES DAVID ULISES | CR NO. 220004733.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234307, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES | $5,737.82 |
| 234306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA ARELLANO ROMAN | CR NO. 220004732.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234306, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN | $5,737.82 |
| 234305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004731.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234305, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 234304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | CR NO. 220004730.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234304, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO | $5,737.82 |
| 234303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | CR NO. 220004729.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234303, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO | $5,737.82 |
| 234302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | CR NO. 220004728.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234302, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO | $5,737.82 |
| 234301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA CORDERO MARIA MAYELA | CR NO. 220004727.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234301, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA | $5,737.82 |
| 234300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220004726.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234300, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 234299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | CR NO. 220004725.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234299, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 234298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220004724.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234298, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE | $5,737.82 |
| 234297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220004723.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234297, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 234296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RIOS LUCIANO | CR NO. 220004722.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234296, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO | $5,737.82 |
| 234295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | CR NO. 220004721.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234295, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 234294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | CR NO. 220004720.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234294, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 234293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | CR NO. 220004719.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234293, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN | $5,737.82 |
| 234292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | CR NO. 220004718.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234292, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO | $5,737.82 |
| 234291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220004717.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234291, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 234290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ VICTOR NOE | CR NO. 220004716.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234290, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE | $5,737.82 |
| 234289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | CR NO. 220004715.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234289, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 234288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | CR NO. 220004714.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234288, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO | $5,737.82 |
| 234287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ VALENZUELA GISELA | CR NO. 220004713.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234287, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA | $5,737.82 |
| 234286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | CR NO. 220004712.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234286, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE | $5,737.82 |
| 234285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | CR NO. 220004711.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234285, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO | $5,737.82 |
| 234284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GARCIA YAIR JESREL | CR NO. 220004710.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234284, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL | $5,737.82 |
| 234283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | CR NO. 220004709.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234283, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN | $5,737.82 |
| 234282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220004708.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234282, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO | $5,737.82 |
| 234281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | CR NO. 220004707.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234281, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO | $5,737.82 |
| 234280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | CR NO. 220004706.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234280, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR | $5,737.82 |
| 234279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | CR NO. 220004705.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234279, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 234278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA JOSE MANUEL | CR NO. 220004704.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234278, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL | $5,737.82 |
| 234277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | CR NO. 220004703.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234277, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE | $5,737.82 |
| 234276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220004702.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234276, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO | $5,737.82 |
| 234275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | CR NO. 220004701.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234275, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 234274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220004700.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234274, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO | $5,737.82 |
| 234273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220004699.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234273, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS | $5,737.82 |
| 234272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | CR NO. 220004698.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234272, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO | $5,737.82 |
| 234271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | CR NO. 220004697.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234271, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO | $5,737.82 |
| 234270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | CR NO. 220004696.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234270, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO | $5,737.82 |
| 234269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004695.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234269, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 234268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220004694.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234268, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 234267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | CR NO. 220004693.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234267, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS | $5,737.82 |
| 234266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220004692.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234266, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 234265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ROJAS HECTOR | CR NO. 220004691.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234265, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR | $5,737.82 |
| 234264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | CR NO. 220004690.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 POR MARZO ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234264, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA | $5,737.82 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,192,435.34 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 09/04/2014 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 99124 | ADEFAS OBRA 124 | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-298,108.84 |
| 234263 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | $3,534.72 |
| 234263 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | $1,413.89 |
| 234263 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | CR NO. 220001202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234263, A FAVOR DE MADERO OROZCO EDNA ROSA ISELA | $353.47 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $928.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $999.92 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $136.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $182.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $98.00 |
| 234253 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300002.- reposicion de fondo revolvente oficio N° ADQ/082/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234253, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $112.00 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $1,558.83 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $95.00 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $74.17 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $2,814.56 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $1,125.48 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $281.37 |
| 234252 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | CR NO. 220004449.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LOZA LOMELI DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234252, A FAVOR DE DELGADILLO QUEZADA JOSEFINA | $22.43 |
| 234251 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA | CR NO. 220003850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234251, A FAVOR DE CAZARES GALINDO NORMA PATRICIA | $1,388.89 |
| 234250 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ SANDOVAL JAIME | CR NO. 220003835.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE RUIZ SANDOVAL JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234250, A FAVOR DE RUIZ SANDOVAL JAIME | $7,276.00 |
| 234249 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | $1,694.75 |
| 234249 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | $677.90 |
| 234249 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | CR NO. 220001777.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234249, A FAVOR DE VELAZQUEZ LARA JUAN PABLO | $169.48 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,667.89 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $112.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.10 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $377.80 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $826.62 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $155.25 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $83.13 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $472.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $215.29 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $336.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $336.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $388.89 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $140.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $198.01 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $221.70 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $53.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $168.00 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,999.55 |
| 234247 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010006.- Fondo Revolvente No.02 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234247, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $320.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $200.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $928.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,645.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $323.64 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $278.40 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $719.52 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $504.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $80.97 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,393.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,600.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,000.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,637.60 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $503.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $602.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,154.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $191.40 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $740.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,280.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,440.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $704.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,234.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $682.08 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $747.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $945.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $649.00 |
| 234246 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100013.- FONDO REVOLVENTE No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234246, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,057.00 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $317.70 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $555.86 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,995.20 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,750.00 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $165.10 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $522.00 |
| 234245 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520006.- GASTOS URGENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234245, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $572.98 |
| 234243 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220004308.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234243, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 234242 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA | CR NO. 220003842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234242, A FAVOR DE BARBARIN VILLA MAYRA CRISTINA | $1,388.89 |
| 234241 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003812.- COMPRA DE CLIP NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234241, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $348.00 |
| 234240 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAEZ CERMEÑO JUAN ANTONIO | CR NO. 220003672.- PRESENTACION MUSICAL DE GERARDO PONCE DEL 1 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234240, A FAVOR DE PAEZ CERMEÑO JUAN ANTONIO | $2,581.00 |
| 234239 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA JORGE | CR NO. 220003658.- TALLER ECOLOGICO, PUNTIRA, ARTESANAL Y RECICLADO DEL 8 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234239, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE | $8,426.42 |
| 234238 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003654.- PRESENTACION DEL CANTANTE GERARDO EMANUEL TOPETE HORTA DEL 17 Y 24 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234238, A FAVOR DE COMERCIAL DE SERVICIOS PROMOSEN, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 234237 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220003538.- TALLER DE BARRO DEL 22 DE FEBERO Y PLASTILINA DEL 1 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234237, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $8,426.42 |
| 234236 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 220003532.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234236, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,212.20 |
| 234235 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220003525.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234235, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $3,000.00 |
| 234235 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220003525.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234235, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $8,500.00 |
| 234234 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA | CR NO. 220003518.- FORMAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234234, A FAVOR DE VAZQUEZ HERNANDEZ SANDRA SUSANA | $6,960.00 |
| 234233 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 234233 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 234233 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 234233 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 234233 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003406.- ENVIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234233, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,640.01 |
| 234232 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003327.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234232, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $466.90 |
| 234232 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003327.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234232, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $687.30 |
| 234231 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220003317.- REPARACION DE CORTINA METALICA EN MODULO DE INFORMACION EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234231, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $3,016.00 |
| 234230 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | GARCIA GARCIA ARMANDO | CR NO. 220003276.- SOLICITUDES DE PASAPORTE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234230, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO | $7,540.00 |
| 234229 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220002804.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234229, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $1,056.76 |
| 234228 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002793.- COMPRA DE FERRETERIAY HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234228, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $7,823.74 |
| 234228 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002793.- COMPRA DE FERRETERIAY HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234228, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,532.18 |
| 234227 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | RIGHTNET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002670.- COMPRA DE DISCO DURO INTERNO WD WD10EZEX SATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234227, A FAVOR DE RIGHTNET, S.A. DE C.V. | $2,018.40 |
| 234226 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002500.- COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234226, A FAVOR DE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION, S.A. DE C.V. | $58,719.20 |
| 234225 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | CR NO. 220002495.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234225, A FAVOR DE ROJAS JIMENEZ RICARDO ALBERTO | $348.49 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,914.00 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $220.00 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $651.00 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,670.40 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $127.60 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,160.00 |
| 234224 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010006.- COMPRAS NECESARIAS PAR LAS LABORES DE LAS UNIDADESDES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234224, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $404.84 |
| 146719 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220004083.- SERVICIOS DE CAMERINOS PARA EL EVENTO DEL 22 Y 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146719, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $48,691.00 |
| 146717 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220004319.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146717, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $29,547.17 |
| 146716 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220004267.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146716, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 146715 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | CR NO. 220004264.- PARQUE EXTREMO AV. CIRCUNVALACION Y NORMALISTAS, AREA CONSULTORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146715, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE | $13,363.20 |
| 146714 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220004258.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146714, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 146713 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220004256.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146713, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 146712 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004243.- COMPRA DE MATERIAL ELECTGRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146712, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $95,789.24 |
| 146711 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220004189.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146711, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 146710 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220004187.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146710, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 146709 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220004117.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146709, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $24,893.60 |
| 146707 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220004088.- SUBSIDIO POR EL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146707, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $60,000.00 |
| 146706 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004086.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146706, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 146706 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004086.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146706, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $93.96 |
| 146705 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003782.- INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146705, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $21,652.47 |
| 146704 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,250.00 |
| 146704 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 146704 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003724.- CUTOA Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 26 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146704, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146703 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220003717.- SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL MDO. FELIPE ANGELES, CORONA Y ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146703, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $3,912.68 |
| 146702 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 146702 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003715.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146702, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 146701 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003709.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $957.12 |
| 146701 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003709.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146701, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $716.54 |
| 146700 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003707.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146700, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $626.40 |
| 146700 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003707.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146700, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $69.60 |
| 146699 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220003703.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146699, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $1,000.00 |
| 146698 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220003701.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146698, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $2,000.00 |
| 146697 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220003695.- COCTEL Y COMPLEMENTOS EN EL EVENTO DE PREMIO ANUAL DE LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE FINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146697, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,962.00 |
| 146696 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003681.- REPARACION DE IMPRESORA DEL REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146696, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $188.62 |
| 146695 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220003680.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146695, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $43,548.72 |
| 146694 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003678.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146694, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $250.92 |
| 146693 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220003673.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146693, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $603.20 |
| 146692 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003533.- CINTA ANTIDERRAPANTE PARA PISO RESBALOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146692, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,499.79 |
| 146691 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220003531.- HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146691, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $8,642.00 |
| 146690 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146690, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $118.32 |
| 146689 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146689, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $184,503.93 |
| 146689 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003526.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146689, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $201,276.60 |
| 146688 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003524.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146688, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,415.12 |
| 146687 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003521.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146687, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,199.83 |
| 146687 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003521.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146687, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,875.64 |
| 146686 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146686, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,131.00 |
| 146685 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003509.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146685, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $19,181.76 |
| 146684 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003508.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146684, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $780.68 |
| 146683 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003507.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146683, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $365.22 |
| 146682 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003503.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146682, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $6,384.93 |
| 146681 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003502.- COMPRA DE MATAERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146681, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $812.00 |
| 146680 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220003492.- RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146680, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $4,613.32 |
| 146679 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146679, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 146679 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003490.- ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146679, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 146678 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003485.- RENTA DE SONIDO, MICROFONOS INALAMBRICOS, MOBILIARIO PARA EVENTO EN LOMAS DE PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146678, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,644.00 |
| 146677 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003484.- RENTA DE SILLAS ACOGINADAS PARE EVENTO EN LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146677, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,992.00 |
| 146676 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146676, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $96,350.76 |
| 146676 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003478.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146676, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,708.10 |
| 146675 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003477.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146675, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $5,532.73 |
| 146674 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146674, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 146674 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003471.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146674, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,455.49 |
| 146673 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003468.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146673, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $829.17 |
| 146672 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146672, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $560.28 |
| 146672 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146672, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,227.74 |
| 146671 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003453.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,249.00 |
| 146671 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003453.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146670 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220003444.- MEMORIAS RAM QUE SE TENDRAN EN STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146670, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,809.06 |
| 146669 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220003443.- JUEGOS IMPRESOS DE CITATORIO, ORDEN DE VISITA, ACTA CIRCUNSTANCIAL Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146669, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $13,038.40 |
| 146668 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003442.- BOTAS INDUSTRIALES CON SUELA ROJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146668, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $7,391.52 |
| 146667 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003439.- ACTAS DE VERIFICACION Y/O INSPECCION Y FORMATOS DE APERCIBIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146667, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 146666 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003431.- COMPRA DE DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146666, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $324.80 |
| 146665 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003430.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146665, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $551.00 |
| 146665 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220003430.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146665, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $452.40 |
| 146664 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003428.- COMPRA DE BITACORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146664, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $27,753.00 |
| 146663 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $24,601.60 |
| 146663 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 146663 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,451.42 |
| 146663 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003423.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146663, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 146662 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003416.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146662, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 146662 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003416.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146662, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,056.76 |
| 146661 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003411.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146661, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $197.84 |
| 146660 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146660, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,095.36 |
| 146660 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003410.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146660, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,382.14 |
| 146659 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220003409.- SERVICIO DE INTERNET DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146659, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 146658 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,123.46 |
| 146658 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,497.48 |
| 146658 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003403.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146658, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,125.20 |
| 146657 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003401.- COMPRA DE IMPRESORA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146657, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $14,540.60 |
| 146656 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003400.- IMPRESORA EPSON PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146656, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 146655 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003398.- MATERIAL DE OFICINA PARA TURISMO Y LAS JEFATURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146655, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $5,749.27 |
| 146654 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,514.80 |
| 146654 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 146654 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003396.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DESBROZADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146654, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,224.88 |
| 146653 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,474.28 |
| 146653 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $3,300.02 |
| 146653 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003344.- MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146653, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $8,949.92 |
| 146652 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146652, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $353.66 |
| 146652 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003338.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146652, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $220.40 |
| 146651 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146651, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $902.48 |
| 146650 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003328.- COMPRA DE FORMATOS EN PAPEL AUTOCOPIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146650, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,054.80 |
| 146649 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003325.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146649, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,866.14 |
| 146648 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220003324.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146648, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,602.08 |
| 146647 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220003323.- INSTALACION Y LAVADO DEL EQUIPO MINISPLIT,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146647, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,653.20 |
| 146646 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003320.- SERVICIO DE FUMINGACION EN LOS INMUEBLES DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146646, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $11,756.60 |
| 146645 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $11,873.76 |
| 146645 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $1,851.36 |
| 146645 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220003318.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION Y MANGUERA, DIFUSOR DE AGUA PARA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146645, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $505.76 |
| 146644 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | CR NO. 220003316.- MATERIAL PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE CONTROL DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146644, A FAVOR DE MADRIGAL MARTINEZ ERIK RENE | $13,980.90 |
| 146643 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220003315.- SERVICIOS DE ROTULACION DE FACHADA EN ADMINSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146643, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $9,280.00 |
| 146642 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,403.33 |
| 146642 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,919.79 |
| 146642 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003314.- REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146642, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,599.88 |
| 146641 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002808.- COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146641, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,867.52 |
| 146640 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220002671.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146640, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $570.95 |
| 146639 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002618.- COMPRA DE RESPIRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146639, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 146638 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220002546.- COMPRA DE ANTIBACTERIAL EN GEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146638, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $125.28 |
| 146637 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $837.41 |
| 146637 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $716.53 |
| 146637 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002497.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146637, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,943.50 |
| 234223 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TEJEDA FARFAN MAURICIA JESUS | CR NO. 220004411.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 05/02/2014 DENTRO DEL EXP. 42/2010-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234223, A FAVOR DE TEJEDA FARFAN MAURICIA JESUS | $942,756.02 |
| 234222 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN | CR NO. 220004410.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 11/02/2014 DENTRO DEL EXP. 156/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234222, A FAVOR DE VILLARREAL RODRIGUEZ FERMIN | $401,071.01 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,278.90 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,502.70 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,060.16 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,184.94 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,984.80 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $5,265.24 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,834.17 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $334.54 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,472.25 |
| 234219 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004214.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234219, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,661.04 |
| 234218 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NICCO SA DE CV | CR NO. OPB0018.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234218, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $96,255.71 |
| 234217 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MODUR SA DE CV | CR NO. OPB0016.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-045/13. PROYECTO PARA LA MOVILIDAD Y ACCES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234217, A FAVOR DE MODUR SA DE CV | $229,104.64 |
| 234216 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003476.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DIC. NOV. Y OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234216, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $36,550.07 |
| 146636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220004548.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146636, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $6,997.00 |
| 146635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220004547.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146635, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $8,705.00 |
| 146634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220004546.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146634, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $17,794.00 |
| 146633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220004545.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146633, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $40,983.00 |
| 146632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE RON CARLOS ALBERTO | CR NO. 220004544.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146632, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO | $1,211.00 |
| 146631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220004543.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146631, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $11,768.00 |
| 146630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220004542.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146630, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $10,816.00 |
| 146629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220004541.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146629, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $1,310.00 |
| 146628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | CR NO. 220004540.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146628, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO | $9,714.00 |
| 146627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220004539.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146627, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $13,418.00 |
| 146626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220004538.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146626, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $13,182.00 |
| 146625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220004537.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146625, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $10,170.00 |
| 146624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220004536.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146624, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $22,125.00 |
| 146623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220004535.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146623, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $24,490.00 |
| 146622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220004534.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146622, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $28,049.00 |
| 146621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220004533.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146621, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $5,310.00 |
| 146620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220004532.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146620, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $18,635.00 |
| 146619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220004531.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146619, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $9,453.00 |
| 146618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220004530.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146618, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $4,032.00 |
| 146617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220004529.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146617, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $13,389.00 |
| 146616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220004528.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146616, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $20,613.00 |
| 146615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220004527.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146615, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $1,615.00 |
| 146614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220004526.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146614, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $14,538.00 |
| 146613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220004525.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146613, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $12,836.00 |
| 146612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004524.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146612, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $10,030.00 |
| 146611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220004523.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146611, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $6,508.00 |
| 146610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220004522.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146610, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $11,291.00 |
| 146609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220004521.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146609, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR | $3,253.00 |
| 146608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220004520.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146608, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $25,496.00 |
| 146607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220004519.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146607, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $11,838.00 |
| 146606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS FLORES NOE | CR NO. 220004518.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146606, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE | $5,416.00 |
| 146605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220004517.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146605, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $5,635.00 |
| 146604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220004516.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146604, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $4,489.00 |
| 146603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220004515.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146603, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $9,588.00 |
| 146602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220004514.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146602, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $135.00 |
| 146601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220004513.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146601, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $16,566.00 |
| 146600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220004512.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146600, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $7,300.00 |
| 146599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220004511.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146599, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $3,229.00 |
| 146598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220004510.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146598, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $14,321.00 |
| 146597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220004509.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146597, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $13,100.00 |
| 146596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220004508.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146596, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $7,304.00 |
| 146595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220004507.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146595, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $12,706.00 |
| 146594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220004506.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146594, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $18,950.00 |
| 146593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | CR NO. 220004505.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146593, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO | $5,959.00 |
| 146592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220004504.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146592, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $7,120.00 |
| 146591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220004503.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146591, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $6,963.00 |
| 146590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220004502.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146590, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $16,831.00 |
| 146589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220004501.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146589, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $28,570.00 |
| 146588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220004500.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146588, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $25,276.00 |
| 146587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220004499.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146587, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $29,126.00 |
| 146586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220004498.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146586, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $16,149.00 |
| 146585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220004497.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146585, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $13,833.00 |
| 146584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220004496.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146584, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $10,355.00 |
| 146583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CR NO. 220004495.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146583, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | $3,108.00 |
| 146582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220004494.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146582, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $12,339.00 |
| 146581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220004493.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146581, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $16,408.00 |
| 146580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220004492.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146580, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $10,861.00 |
| 146579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220004491.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146579, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $8,161.00 |
| 146578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220004490.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146578, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $6,647.00 |
| 146577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220004489.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146577, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $8,536.00 |
| 146576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220004488.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146576, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $12,417.00 |
| 146575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220004487.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146575, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $17,727.00 |
| 146574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220004486.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146574, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $21,626.00 |
| 146573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220004485.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146573, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $31,133.00 |
| 146572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220004484.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146572, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $15,371.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 24. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,125,036.71 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 24. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E525, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-562,518.36 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,889,337.33 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-944,668.66 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001812.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $116,371.20 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 07/04/2014 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001811.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $116,371.20 |
| 234215 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CRUZ J. NICANOR | CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR | $251.00 |
| 234215 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CRUZ J. NICANOR | CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR | $10,439.00 |
| 234215 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CRUZ J. NICANOR | CR NO. 220004237.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234215, A FAVOR DE ORTIZ CRUZ J. NICANOR | $42,500.00 |
| 234214 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MEDINA JESUS | CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS | $3,561.00 |
| 234214 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MEDINA JESUS | CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS | $11,731.00 |
| 234214 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MEDINA JESUS | CR NO. 220004236.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE GARCIA MEDINA JESUS (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234214, A FAVOR DE GARCIA MEDINA JESUS | $57,500.00 |
| 234213 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS JOSE | CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE | $1,781.00 |
| 234213 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS JOSE | CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE | $6,633.00 |
| 234213 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SANTOS JOSE | CR NO. 220004235.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION IMSS DE PUGA SANTOS JOSE (EMPLEADO DEL RASTRO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234213, A FAVOR DE PUGA SANTOS JOSE | $44,346.00 |
| 234212 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | $908.95 |
| 234212 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | $362.13 |
| 234212 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | $90.53 |
| 234212 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | CR NO. 220004201.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234212, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR MA DE LA LUZ | $50,269.20 |
| 234211 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO | CR NO. 220004199.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234211, A FAVOR DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO | $11,340.42 |
| 234211 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO | CR NO. 220004199.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234211, A FAVOR DE CORREA ZAMARRIPA FRANCISCO ARMANDO | $140,101.40 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $3,733.33 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $35.89 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $76.00 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $59.33 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $4,407.41 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $1,754.67 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $438.67 |
| 234210 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR CALLEROS RICARDO | CR NO. 220004198.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE TOVAR CALLEROS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234210, A FAVOR DE TOVAR CALLEROS RICARDO | $87,852.48 |
| 234209 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004388.- CUMP. AL OF. DE FECHA 26/03/2014 JUZG. 4to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1668/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234209, A FAVOR DE PUNTO 360, S.A. DE C.V. | $46,991.61 |
| 234208 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO ALEJO ILDEFONSO | CR NO. 220003849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELASCO ALEJO ILDEFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234208, A FAVOR DE VELASCO ALEJO ILDEFONSO | $1,388.89 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $273.45 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $75.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $436.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $230.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $34.60 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $194.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $81.10 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $275.10 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,676.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $258.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,908.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $203.70 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,989.40 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $128.00 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $247.80 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.60 |
| 234206 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010016.- FONDO REVOLVENTE No. 4 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234206, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $4,200.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $232.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $297.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,800.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $260.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $704.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $220.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $210.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $110.00 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,902.40 |
| 234205 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010015.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MARZO Y RECHAZOS DEL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234205, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $568.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $250.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.50 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $95.98 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $58.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $222.72 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $54.17 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,803.80 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $136.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $161.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $46.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,284.96 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $290.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $14.85 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $399.97 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $125.84 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $25.77 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,030.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $870.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.29 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $294.26 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $187.97 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,081.58 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $31.32 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $256.16 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $87.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $99.76 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $640.32 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,972.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $580.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $398.61 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,612.40 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $531.86 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $171.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,406.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $323.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $380.00 |
| 234204 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010006.- FONDO REVOLVENTE 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234204, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $600.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $40.63 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $217.20 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $175.50 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $405.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $540.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,948.80 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $348.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $21.99 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $20.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $64.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $36.01 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $28.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $36.01 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $28.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $48.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $350.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $419.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $332.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $439.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $590.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $206.00 |
| 234203 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000017.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234203, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $25.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,049.30 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $197.20 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,036.45 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $608.30 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,849.71 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,849.71 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,279.48 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $252.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $280.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $480.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $526.20 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $357.99 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $650.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $300.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $18.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $26.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $35.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $24.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $44.00 |
| 234202 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ENERO AL 27 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234202, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,995.20 |
| 234197 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003721.- SERVICIO DE PLIZA DE ASISTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234197, A FAVOR DE APLICACIONES EN COMUNICACIONES Y SOFTWARE, S.A. DE C.V. | $237,800.00 |
| 234196 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220003779.- CUBETAS DE PINTURA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234196, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $13,949.93 |
| 234195 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003535.- AGUA Y REFRESCOS PARA LOS DISTINTOS EVENTO CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234195, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $12,637.53 |
| 234194 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ VELASCO RAFAEL | CR NO. 220003313.- PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES PARA JUZANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234194, A FAVOR DE JIMENEZ VELASCO RAFAEL | $14,150.03 |
| 234193 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002830.- PAGO DE INTERESES MORATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234193, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $432,372.87 |
| 234192 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002623.- COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR Y SUSTITUTO DE AZÚCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234192, A FAVOR DE CAFE EL MARINO DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,242.76 |
| 146571 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220004405.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MAURO MELECIO BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146571, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,916.50 |
| 146570 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220150.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146570, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,900.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,900.00 |
| 146569 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220116.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146569, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 146568 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220067.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146568, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,160.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,624.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,624.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 146567 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24220031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146567, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 146566 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004261.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. MAURO MELECIO BERNAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146566, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,448.92 |
| 146565 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220004232.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146565, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,056.00 |
| 146564 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004225.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146564, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $189,588.42 |
| 146564 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004225.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, PARCIALIDAD DE ORDEN 379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146564, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,973.48 |
| 146563 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004194.- SUM. DE 2319 LITROS DE GAS INCLUYE DES. PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,887.99 |
| 146562 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004181.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 25/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146562, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,424.00 |
| 146562 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004181.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 25/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146562, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 146561 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004120.- COMPRA DE DETERGENTE ROMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146561, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $732.89 |
| 146560 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004113.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146560, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $631.10 |
| 146559 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004102.- IMPRESION DE FORMATOS DE TRAMITE PARA LICENCIA NUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146559, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 146557 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004076.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146557, A FAVOR DE CONSORCIO LC, S.A. DE C.V. | $140,075.95 |
| 146556 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220004043.- FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146556, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $1,083.68 |
| 146555 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003824.- CUBETAS DE PINTURAS PARA REHABILITACION DE VARIOS PUNTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146555, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $140,277.41 |
| 146554 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003754.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146554, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $110,581.73 |
| 146553 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003752.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146553, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $112,196.13 |
| 146552 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003741.- SUM. DE 1813 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146552, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,639.46 |
| 146551 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003740.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $498.40 |
| 146551 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003740.- 70 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146551, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-45.50 |
| 146550 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220003733.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146550, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 146549 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003730.- IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146549, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $11,716.00 |
| 146548 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220003723.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146548, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 146547 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146547 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,674.00 |
| 146547 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 146547 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $274.00 |
| 146547 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003702.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146547, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $453.00 |
| 146546 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,398.40 |
| 146546 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146546 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,433.00 |
| 146546 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003700.- CUOTA DE SERVICIO Y CAMBIOS DE BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 5 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146546, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146545 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003693.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146545, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146545 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003693.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146545, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,973.00 |
| 146544 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146544, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146544 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003692.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 AL 9 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146544, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,145.00 |
| 146543 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003685.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146543, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,973.00 |
| 146543 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003685.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146543, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146542 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220003511.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146542, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $911.71 |
| 146542 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220003511.- COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146542, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $1,840.46 |
| 146541 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146541, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 146540 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146540, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,542.18 |
| 146540 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003412.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146540, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $3,897.60 |
| 146539 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003292.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146539, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,901.82 |
| 146538 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,318.83 |
| 146538 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $119.71 |
| 146538 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003289.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146538, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $591.02 |
| 146537 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003284.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146537, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $281.73 |
| 146537 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003284.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146537, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $422.47 |
| 146536 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220003280.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146536, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $2,500.00 |
| 146536 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220003280.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146536, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $1,000.00 |
| 146535 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220003279.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146535, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $2,500.00 |
| 146535 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220003279.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146535, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $1,000.00 |
| 146534 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003278.- PAPELERIA PARA RELACIONES IINTERNACIONES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146534, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,516.59 |
| 146533 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003277.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146533, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $122,124.80 |
| 146532 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003272.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146532, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $908.28 |
| 146531 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003270.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146531, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,527.21 |
| 146530 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003087.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146530, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,186.86 |
| 146529 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003078.- DIPTICOS PRIMERO TU SALUD IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146529, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,744.00 |
| 146528 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003059.- HOJAS CON PLECA PARA RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146528, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $7,331.20 |
| 146527 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003017.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146527, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 146527 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003017.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146527, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 146526 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220003013.- APOYO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146526, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 146525 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002833.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146525, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $80.30 |
| 146524 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002483.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO/2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146524, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,306,417.18 |
| 146523 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,050.90 |
| 146523 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $800.53 |
| 146523 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $505.76 |
| 146523 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002450.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146523, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $14,194.57 |
| 146522 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002343.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146522, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,039.72 |
| 146521 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002342.- COMPRA DE CARAMA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146521, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $8,498.58 |
| 146520 | Detalle Factura de click aquí | 04/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002165.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146520, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $65,702.40 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $798.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $482.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $54.62 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $299.70 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,763.20 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,962.72 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $98.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $147.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $227.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $125.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $185.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $115.00 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $97.50 |
| 234189 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010003.- Compra de productos alimenticios, papelería para uso del personal de la Secretaría en el desempeño. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234189, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $58.00 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $464.30 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $164.86 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $180.06 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $460.99 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $116.00 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $905.38 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $197.07 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $237.00 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $588.12 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $45.00 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $37.80 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $90.20 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,036.00 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $152.01 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $202.29 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $50.30 |
| 234188 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234188, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $160.01 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $406.00 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $18.00 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $556.80 |
| 234187 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200006.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234187, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $87.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $87.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $87.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $52.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $87.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $120.00 |
| 234186 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220003732.- VIAJE DE ELEMENTOS DEL GRUPO LOBOS QUE PARTICIPARON EN OPERATIVO EN IGNACIO CERRO GORDO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234186, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6,250.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $746.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $878.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $937.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $951.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $986.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,329.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,479.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,418.02 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $1,418.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $2,229.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $208.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $37.40 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $110.50 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $99.40 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $120.20 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $198.80 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $205.90 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $107.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $348.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $376.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $405.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $417.60 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $437.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $458.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $540.50 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $626.40 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $660.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $204.74 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $218.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $131.83 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $78.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $104.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $156.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $208.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $266.80 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $677.90 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $126.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $322.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $72.00 |
| 234185 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 220003470.- FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 5 DE ENERO AL 10 DE MARZO 20104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234185, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $92.00 |
| 234183 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220058.- HOJAS MEMBRETADAS, ENGRAPADORA, CRAYONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234183, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,982.44 |
| 234178 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CONTENUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003745.- RECOLECTORES DESECHABLES PARA PUNZOCORTANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234178, A FAVOR DE CONTENUR, S.A. DE C.V. | $16,680.80 |
| 234177 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | CR NO. 220003737.- SERVICIO DE EXPOSICION Y MONTAJE DE FOTOGRAFIA DEL 16 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234177, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. | $138,798.51 |
| 234176 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003729.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234176, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $24,977.50 |
| 234175 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220003719.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION LEVIATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234175, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $141,999.08 |
| 234175 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220003719.- SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION LEVIATAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234175, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $69,600.00 |
| 234174 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003679.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234174, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 234173 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234173, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $98.60 |
| 234173 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220003465.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234173, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $232.00 |
| 234172 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220003297.- LIBROS POR ENCUADERNAR ACTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234172, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,952.80 |
| 234171 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $255.08 |
| 234171 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $255.08 |
| 234171 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $255.08 |
| 234171 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003268.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234171, A FAVOR DE MECANICA VERDE, S.A. DE C.V. | $255.08 |
| 234170 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003023.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, O.C.378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234170, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,435,966.20 |
| 234169 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220002878.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234169, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $864.20 |
| 234168 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002828.- SERVICIO DE CENA PARA EL XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE AVANCES EN MEDICINA DEL 28 DE FEBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234168, A FAVOR DE HACIENDA SANTA LUCIA, COCINA INTENSA, GUSTATIVA Y CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $142,100.00 |
| 234167 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | $12,337.50 |
| 234167 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | $820.34 |
| 234167 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220001315.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HIJAR ADRIAN AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234167, A FAVOR DE LIMON LOPEZ BERTHA ALICIA | $205.08 |
| 234166 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004275.- SEGURO DE VIDA DE LOS SERVIDORES DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234166, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,900,000.00 |
| 234165 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004272.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. DE GDL. (2 PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234165, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,981,724.19 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $210.60 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $680.00 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $78.00 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $70.38 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $3,000.00 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $558.50 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $159.20 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $468.00 |
| 234164 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500003.- GASTOS MENORES DE PADRÓN Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234164, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $487.47 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,190.16 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,055.60 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $42.00 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $200.00 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $126.00 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $850.00 |
| 234162 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010014.- FONDO REVOLVENTE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234162, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $520.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $50.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $98.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $839.70 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,997.38 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,422.07 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $201.07 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,738.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $131.70 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $993.30 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,972.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $680.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $22.70 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $145.00 |
| 234161 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200003.- REINTEGRO DELSEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL OFICIO SJM/DPS/30/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234161, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,309.35 |
| 234160 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $504.60 |
| 234160 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $79.00 |
| 234160 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $35.99 |
| 234160 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $203.12 |
| 234160 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010017.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234160, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $244.81 |
| 234159 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010015.- GASTOS EFECTUDOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234159, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,998.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $62.64 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,061.79 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $640.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $266.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $71.32 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $59.39 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $979.80 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $273.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $130.90 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.44 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,799.98 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $810.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,160.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,530.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,989.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $685.00 |
| 234158 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100012.- FONDO REVOLVENTE No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234158, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $532.00 |
| 234157 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $518.89 |
| 234157 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $140.00 |
| 234157 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 AL 28 DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234157, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $880.00 |
| 234156 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $1,624.00 |
| 234156 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $1,200.00 |
| 234156 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200004.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234156, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $1,300.00 |
| 234155 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB0019.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 UNICA FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C02-005/13 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234155, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $59,014.21 |
| 234153 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PADILLA LOPEZ FRANCISCO | CR NO. 220004165.- PRESENTACION MUSICAL EL 18 DE FEBRERO DE 2014 EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234153, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO | $9,071.20 |
| 234147 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220004089.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234147, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 234146 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003833.- RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADO DE PRENSA Y VALLAS DE CONTENCION DEL 12 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234146, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $12,122.00 |
| 234145 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220003831.- ASESORIA EN CIMUNICACION POR EL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234145, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 234144 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220003830.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234144, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 234143 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | RODYGAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003826.- ALQUILER DE TOLDOS PARA EL MERCADO PEDRO OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234143, A FAVOR DE RODYGAN, S.A. DE C.V. | $132,000.00 |
| 234142 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220003789.- FORO DE TRABAJO EN MATERIA JURIDICA Y CREACION DE UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234142, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $4,843.98 |
| 234141 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | THE FINE GASTRONOMY CATERING GRUPO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003778.- DESAYUNO POR EL DIA DEL JARDINERO DEL 10 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234141, A FAVOR DE THE FINE GASTRONOMY CATERING GRUPO, S.A. DE C.V. | $113,743.77 |
| 234140 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220003738.- GASTOS DEL PERSONAL A MEXICO, D.F. DEL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234140, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $102.00 |
| 234140 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220003738.- GASTOS DEL PERSONAL A MEXICO, D.F. DEL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234140, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $250.00 |
| 234139 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220003676.- GASTO DE OPERACION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234139, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 234137 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EXPORT GALLERY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003657.- GRUPO MUSICAL CONCEPTO EN LA COL. SANTA CECILIA DEL 21 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234137, A FAVOR DE EXPORT GALLERY, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 234136 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003652.- TALLER DE ALAMBRE CON CUARZO DEL 1 Y 11 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234136, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 234135 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220003529.- SERVICIO DE JALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234135, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $10,350.00 |
| 234134 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOSA ALVARO | CR NO. 220003348.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN APOYO A PROGRAMAS COORDINADOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234134, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO | $1,160.00 |
| 234134 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIVAS ESPINOSA ALVARO | CR NO. 220003348.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN APOYO A PROGRAMAS COORDINADOS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234134, A FAVOR DE RIVAS ESPINOSA ALVARO | $9,860.00 |
| 234133 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REVILLA ARCE JOSE DE JESUS | CR NO. 220001311.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REVILLA ARCE JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234133, A FAVOR DE REVILLA ARCE JOSE DE JESUS | $8,799.57 |
| 234132 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220004242.- SUSCRIPCION A LA REVISTA CONTIENDA DEL MES DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234132, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.00 |
| 146519 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220004255.- FIDEICOMISO DEL PLAN DE AYUDAS ESCOLARES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ALTO RIESGO "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146519, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $320,000.00 |
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