Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
234130 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO CR NO. 220003463.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234130, A FAVOR DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO $1,041.67
234129 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220003337.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234129, A FAVOR DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS $5,358.89
234127 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS $1,690.52
234127 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS $676.21
234127 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS $169.05
234126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ JOEL CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL $3,858.89
234126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ JOEL CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL $1,543.55
234126 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PEREZ JOEL CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL $385.89
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $250.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $130.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $190.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $225.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $203.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $238.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $437.76
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $272.00
234123 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $330.00
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $77.51
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $132.00
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $457.00
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,479.00
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,972.00
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $175.86
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,000.28
234122 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $203.61
234121 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $629.00
234121 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $1,653.00
234121 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $8,500.00
234121 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $529.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $157.88
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $924.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $81.20
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $252.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $152.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $32.09
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $7.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $705.28
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $313.20
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $910.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $918.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,280.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,923.20
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $201.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $630.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,948.80
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,871.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $549.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,007.96
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $9,602.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $281.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $501.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $949.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $365.01
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,625.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,811.60
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,044.00
234120 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $232.00
234117 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220004178.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/03/ 2014 JUZG. 5to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234117, A FAVOR DE MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. $6,837.48
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,160.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,990.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,276.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $378.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $500.63
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,577.60
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,503.36
234114 Detalle Factura de click aquí 31/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $2,000.00
234113 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.07
234113 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $287.04
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.99
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $61.55
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $82.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $104.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $332.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.80
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $299.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $200.96
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $37.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $162.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $148.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $110.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.46
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $36.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.16
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $555.50
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $7.50
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $41.40
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.96
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $134.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $127.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.30
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $248.81
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $269.04
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $314.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $411.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $110.00
234112 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $125.11
234110 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA QUIROGA BARRAZA QUIRINO CR NO. 220003825.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1878/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234110, A FAVOR DE QUIROGA BARRAZA QUIRINO $2,093,949.09
234109 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA TORRES ESPINOZA HECTOR CR NO. 220003823.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1654/2010-G2 Y DIVERSO 1156/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234109, A FAVOR DE TORRES ESPINOZA HECTOR $1,894,933.30
234108 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL CR NO. 220003822.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 981/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234108, A FAVOR DE VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL $671,526.45
234107 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES CR NO. 220003820.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 179/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234107, A FAVOR DE ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES $662,553.84
234106 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA CR NO. 220003818.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SERGIO ALBERTO GUTIERREZ FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234106, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA $46,364.00
234105 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA AVILA AVILA ELEAZAR CR NO. 220003809.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 122771. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234105, A FAVOR DE AVILA AVILA ELEAZAR $1,426.09
234103 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003803.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234103, A FAVOR DE TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. $89,498.50
234102 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CORTEZ MARTINEZ CARMEN CR NO. 220003742.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CREMACION RECIBO OF. No. 1061280 Y 1061279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234102, A FAVOR DE CORTEZ MARTINEZ CARMEN $1,348.00
234101 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220003339.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROF. EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO 2014 Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234101, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $326,464.90
234100 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLBES RODRIGUEZ LORENZA CR NO. 220003079.- DESAYUNO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234100, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA $12,586.00
234099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220004161.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234099, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
234098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220004160.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234098, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
234097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220004159.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234097, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
234096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220004158.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234096, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
234095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220004157.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234095, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
234094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220004156.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234094, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
234093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220004155.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234093, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
234092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220004154.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234092, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
234091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220004153.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234091, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
234090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220004152.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234090, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
234089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220004151.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234089, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
234088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220004150.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234088, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
234087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220004149.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234087, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
234086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220004148.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234086, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
234085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220004147.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234085, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
234084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220004146.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234084, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
234083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220004145.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234083, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
234082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220004144.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234082, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
234081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220004143.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234081, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
234080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220004142.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234080, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
234079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220004141.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234079, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
234078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220004140.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234078, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
234077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220004139.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234077, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
234076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220004138.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234076, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
234075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220004137.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234075, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
234074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220004136.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234074, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
234073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220004135.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234073, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
234072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220004134.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234072, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
234071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220004133.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234071, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
234070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220004132.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234070, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
234069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/03/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220004131.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234069, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
146518 Detalle Factura de click aquí 28/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220003018.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146518, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,794,372.04
234067 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220003106.- DOS APARATOS TELEFONICOS Y UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIRECCION DE MERACADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234067, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $758.00
234066 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220002998.- SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234066, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $995.00
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,458.50
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $11,960.00
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $4,195.40
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,433.30
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $468.00
234062 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5,189.50
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $69.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $729.60
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $394.40
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,271.20
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $870.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $149.07
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $209.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $760.96
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $51.80
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $15.80
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $588.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $226.20
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $560.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $6,381.16
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,856.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $140.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $299.40
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,357.20
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $507.39
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $41.22
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $230.00
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $22.91
234061 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $354.40
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $196.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $350.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $418.12
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $481.88
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $28.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $217.01
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $187.24
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $42.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.78
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $301.60
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $119.99
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $138.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $211.35
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $114.49
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $111.48
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $379.98
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $225.04
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $28.00
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $750.01
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $481.48
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $226.20
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,271.36
234060 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $614.80
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $264.46
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $690.00
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $510.40
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $253.00
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,872.52
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.01
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,066.40
234059 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $92.80
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $328.90
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $2,552.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $218.70
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $648.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $522.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $440.80
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,080.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $148.80
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $112.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $44.08
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $38.69
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $355.63
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $77.80
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $86.18
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $859.95
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,624.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,740.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,355.02
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,296.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $300.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $50.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,859.92
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $835.20
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $61.00
234058 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $774.00
234057 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220003483.- MICROONDAS PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234057, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $799.00
234056 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE TURISMO VALDEZ GRAJEDA FABIOLA CR NO. 220003399.- EQUIPO DE PROYECCION PARA LA JEFATURA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234056, A FAVOR DE VALDEZ GRAJEDA FABIOLA $5,568.00
234055 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220003114.- IMPRESORA PARA EL DIRECTOR DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234055, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,171.60
234054 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003075.- MALETINES DE TRAUMA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234054, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. $12,528.00
234053 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220003786.- APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234053, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE $6,000.00
234052 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220003763.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 268/2014 OF. DI/IP/310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234052, A FAVOR DE DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO $527.76
234051 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE CR NO. 220003762.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 244/2014 OF. DI/IP/385/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234051, A FAVOR DE AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE $3,858.00
234050 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE CR NO. 220003760.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 109279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234050, A FAVOR DE ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE $2,965.68
234049 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA BUGARINI GONZALEZ RICARDO CR NO. 220003757.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 06/12/2013 DENTRO DEL EXP. 1091/2009-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234049, A FAVOR DE BUGARINI GONZALEZ RICARDO $114,947.36
234048 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOERA ORTEGA ANDRES CR NO. 220003755.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 10/02/2014 DEL LAUDO DEL 10/07/2013 EXP. 2289/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234048, A FAVOR DE LOERA ORTEGA ANDRES $809,292.47
234047 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003753.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 18/03/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234047, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $120,973.48
234046 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA CR NO. 220003336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234046, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA $1,851.85
234045 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002995.- ASESORIA PROFESIONAL JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234045, A FAVOR DE RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $58,000.00
234044 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 220002969.- SUMINISTRO DE FRIOCELL SERVICIO AL SOTANO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234044, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $6,148.00
234043 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $748.00
234043 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,538.03
234042 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA CR NO. 220002959.- TALLER DE PINTURA DE RECICLAJE DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234042, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA $1,624.00
234040 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220002827.- EMPASTADOS DEL LIBRO CONMEMORATIVOS DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234040, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $11,600.00
234039 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002627.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234039, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,166.80
234038 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $3,636.60
234038 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. $4,244.90
234037 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DE LA TORRE EDUARDO CR NO. 220001954.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234037, A FAVOR DE TORRES DE LA TORRE EDUARDO $20,978.37
234036 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220001736.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. $117,554.40
146517 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003293.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FITNESS Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146517, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $136,572.21
146515 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220084.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146515, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
146514 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-78.65
146514 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $861.52
146513 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220003542.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LA COL. MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146513, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,008.80
146512 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,996.77
146512 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $20,030.39
146512 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $22,791.00
146511 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220003505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146511, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
146509 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,865.44
146509 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-170.30
146508 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146508 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,948.00
146507 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003473.- SUM. DE 1893 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146507, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,153.05
146506 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003472.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 ALFA OF. DPCB04/595/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146506, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $612.32
146505 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,787.12
146505 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-163.15
146504 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-218.40
146504 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,392.32
146503 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,694.00
146503 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146502 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146502 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146502 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,419.00
146502 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $804.00
146502 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $754.00
146501 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003441.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146501, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,913.26
146500 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,424.10
146500 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,659.10
146499 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003434.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146499, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $55,708.74
146498 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220003429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146498, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $159,709.03
146497 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,011.52
146497 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,148.40
146496 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003395.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORRES PARA EL MONITORIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146496, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $45,614.97
146495 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003352.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146495, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $82,484.54
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-121.55
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,268.80
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,331.44
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-243.75
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-143.00
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,670.00
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,324.32
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,566.40
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-120.90
146494 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-481.00
146493 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-149.50
146493 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,637.60
146492 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003342.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146492, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $9,170.00
146491 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220003341.- VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146491, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $37,436.00
146490 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220003298.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146490, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,284.40
146489 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220003286.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146489, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
146488 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $2,000.00
146488 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
146487 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $2,000.00
146487 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
146486 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220003102.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146486, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $255.20
146485 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003100.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146485, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $192,600.00
146484 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220003097.- COMPRA DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146484, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $821.50
146483 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003095.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146483, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $390.60
146482 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003094.- COMPRFA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146482, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $129,089.12
146481 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003092.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146481, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $38,586.24
146480 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $2,000.00
146480 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $1,000.00
146479 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $2,000.00
146479 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $1,000.00
146478 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
146478 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $2,000.00
146477 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003061.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146477, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $229,321.23
146476 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220003049.- COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES, ESTOPA, ESPATULAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $145,800.80
146475 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $1,282.73
146475 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $3,926.83
146474 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146474, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $3,828.00
146473 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146473, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $331.76
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $440.80
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $500.24
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,924.22
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $923.50
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $473.28
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,169.28
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $336.46
146472 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $275.50
146471 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220003037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146471, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $18,995.00
146470 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220003026.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146470, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $336,700.00
146469 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146469, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $460.52
146468 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220003011.- SUM. DE 2193 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 7/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146468, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,079.05
146467 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220003008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146467, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,480.04
146466 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220003005.- NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146466, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $9,349.60
146465 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220003004.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADUEDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146465, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $11,832.00
146464 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002982.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146464, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $450.72
146463 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146463, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $965.78
146462 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220002977.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146462, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $55,199.90
146461 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,320.00
146461 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,999.64
146461 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,201.47
146461 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $322.48
146460 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $701.80
146460 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,416.40
146460 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $7,708.20
146460 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $768.50
146459 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $225.50
146459 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $817.80
146459 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $220.40
146459 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $661.20
146459 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $566.60
146458 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220002955.- CONFERENCIAS Y TORNEO DE AJEDREZ PARA PERSONAS CIEGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146458, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. $13,920.00
146457 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002951.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146457, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93,686.24
146456 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220002880.- COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146456, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $2,784.00
146455 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $707.60
146455 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $514.92
146455 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,543.01
146454 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $734.22
146454 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $511.68
146454 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $338.14
146453 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002851.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146453, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $542.88
146452 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220002825.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146452, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $9,175.60
146451 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $922.20
146451 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,267.86
146450 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220002799.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146450, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $6,844.00
146449 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $108.59
146449 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $373.89
146449 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $183.22
146449 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $2,490.46
146448 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,223.00
146448 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146447 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
146447 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,497.00
146446 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002644.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146446, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $134,676.00
146445 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220002643.- GASTOS REALIZADOS POR REPARACIONES ELECTRICOAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146445, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $46,792.77
146444 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002642.- MATERIAL NECESARIO PARA RECOLECCION DE LOS PERROS MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146444, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,648.40
146443 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $215.76
146443 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $1,450.00
146442 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $375.07
146442 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $249.46
146442 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $474.20
146441 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $517.36
146441 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $256.13
146440 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220002534.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $1,261.21
146439 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220002522.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146439, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $11,185.59
146438 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220002519.- SUM. DE 2952 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $18,774.69
146437 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001976.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146437, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $48,818.84
146436 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $17,685.36
146436 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $102,718.00
146435 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220001938.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146435, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,491.73
146434 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220001884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146434, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $8,415.80
146433 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001882.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146433, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $277.17
146432 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220001879.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146432, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $11,548.26
146431 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $17,871.88
146431 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $433.75
146431 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $961.87
146430 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,786.94
146430 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,526.62
146429 Detalle Factura de click aquí 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220001873.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146429, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $122,533.12
146428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS CR NO. 220003893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146428, A FAVOR DE VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS $4,500.00
146427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220003886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146427, A FAVOR DE PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO $4,500.00
146426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO HERRERA TANIA CR NO. 220003884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146426, A FAVOR DE OROZCO HERRERA TANIA $4,500.00
146425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE CR NO. 220003877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146425, A FAVOR DE MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE $4,500.00
146424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ OSCAR CR NO. 220003871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146424, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ OSCAR $4,500.00
146423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO CR NO. 220003870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146423, A FAVOR DE GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO $4,500.00
146422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ORTIZ JULIO CESAR CR NO. 220003866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146422, A FAVOR DE CRUZ ORTIZ JULIO CESAR $4,500.00
146421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CAMPOS HERNANDEZ IVAN CR NO. 220003862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146421, A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ IVAN $4,500.00
146420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS CR NO. 220003859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146420, A FAVOR DE AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS $4,500.00
146419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID CR NO. 220003858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146419, A FAVOR DE AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID $4,500.00
146418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS GARCIA MAGDALENA CR NO. 220003857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146418, A FAVOR DE AVALOS GARCIA MAGDALENA $4,500.00
146302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA CR NO. 220003894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146302, A FAVOR DE VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA $4,500.00
146301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220003892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146301, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
146300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220003891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146300, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
146299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220003890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146299, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
146298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220003889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146298, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
146297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220003888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146297, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
146296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220003887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146296, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
146295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220003885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146295, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
146294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220003883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146294, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
146293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220003882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146293, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
146292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220003881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146292, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
146291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220003880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146291, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
146290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220003879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146290, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
146289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220003878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146289, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
146288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220003876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146288, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $4,500.00
146287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220003875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146287, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
146286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220003874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146286, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
146285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220003873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146285, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
146284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220003872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146284, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
146283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220003869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146283, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
146282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220003868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146282, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
146281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220003867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146281, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
146280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220003865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146280, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
146279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220003864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146279, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
146278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220003863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146278, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
146277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220003861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146277, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
146276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220003860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146276, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
146275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220003856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146275, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
234005 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. CR NO. 220003795.- APOYO PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234005, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. $5,000,000.00
234004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $70.00
234004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $398.99
234004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $922.58
234004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $464.00
234004 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,009.20
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $410.79
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $142.90
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $773.72
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,876.01
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $60.00
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $76.56
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $194.90
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $520.00
234003 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $192.36
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $182.00
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $195.00
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $290.00
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $555.65
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $168.43
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $80.04
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $487.20
234002 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $132.24
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $186.76
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $122.50
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $290.00
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $992.00
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $249.40
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $928.00
234001 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $812.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,960.55
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $132.11
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $570.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $24.43
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $99.01
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $266.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $205.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,338.65
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $751.70
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,044.40
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,376.20
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,408.08
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $754.05
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
234000 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $196.00
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,599.87
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $203.74
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $19.99
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $45.51
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $205.00
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $55.68
233999 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $240.00
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $297.00
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $395.00
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $703.20
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $490.00
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $308.55
233998 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $208.00
233997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $58.86
233997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $111.00
233997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
233997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
233997 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
233996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
233996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
233996 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,869.24
233993 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220003001.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS SIN REFACCIONES ANUAL DEL 1 DE FEB. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233993, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $685,884.80
233992 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220170.- COMPRA DE PA`PEL STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233992, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,948.80
233991 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220068.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233991, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,953.44
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,504.00
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $324.80
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $188.20
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $389.99
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $360.08
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $140.00
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $355.17
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,100.01
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $397.85
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $234.90
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $460.40
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $772.56
233990 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,365.04
233989 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220003656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233989, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $16,499.84
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $2,502.00
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $171.00
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $133.50
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $347.50
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $139.00
233983 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION $34.75
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $783.00
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $57.00
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $44.50
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $12,071.25
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $2,218.50
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $554.63
233982 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GOMEZ MARCOS CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS $38.86
233981 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220003424.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233981, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,919.80
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $6,060.76
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $481.98
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $454.14
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,353.43
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $256.36
233980 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $149.06
233978 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ADAME OROZCO BALDEMAR CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR $2,175.00
233978 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ADAME OROZCO BALDEMAR CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR $869.13
233978 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ADAME OROZCO BALDEMAR CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR $217.28
233977 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
233977 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
233973 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. CR NO. 220002968.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233973, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. $11,971.20
233972 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS CR NO. 220002963.- TALLER DE TITERES DE ANIMALES PREHISTORICOS Y OBRA DE TEATRO DEL 15 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233972, A FAVOR DE FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS $10,440.00
233971 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220002961.- VESTURARIO PARA FRANCISCO FABIAN NAVARRO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233971, A FAVOR DE OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. $3,298.00
233970 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ARRIAGA RUIZ LUIS CR NO. 220002957.- RENTA DE AUTOBUS P/LA SALIDA AL CAMPO DE PADRES E HIJOS A TAMAZULA DE GORDIANO DEL 23 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233970, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS $6,380.00
233969 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233969, A FAVOR DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA $8,703.70
233968 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002790.- RENTA DE TOLDOS ARABE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL JARDINIERO DEL 10 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233968, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. $24,871.56
146274 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,990,851.54
146274 Detalle Factura de click aquí 26/03/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,963,392.90
233967 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003714.- REPARACION DE BOLARDOS EN AV. LOPEZ MATEOS Y MANUEL ACUÑA Y REHABILITACION DE PLAZOLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233967, A FAVOR DE SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. $137,564.40
233966 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003712.- REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN AV. AMERICAS Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233966, A FAVOR DE MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. $131,838.64
233965 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220003711.- REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO GRANDE EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON Y REPARACION DE JARDINERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233965, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. $130,848.00
233964 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO LEVANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003710.- REPARACION DE BANQUETAS EN CALLE HOSPITAL ENTRE JUAN JOSE BAZ Y ALAMEDA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233964, A FAVOR DE LEVANA, S.A. DE C.V. $139,664.00
233963 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220003708.- REPARACION Y ENJARRE EN LA CALLE GORRION, HUITLACOCHE Y CENZONTLE EN FRACC. 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233963, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $136,880.00
233962 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. CR NO. 220003706.- REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233962, A FAVOR DE REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. $130,094.00
233961 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. CR NO. 220003696.- REHABILITACION DE BOLARDO AV. ALCALDE Y JUAN ALVAREZ Y RESANE DE MUROS EN MERCADO IV CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233961, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. $138,968.00
233960 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220003694.- REPARACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS UBICADOS EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233960, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $128,394.60
233959 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. CR NO. 220003691.- REPARACION DE AZULEJO VENECIANO EN FUENTE FUNDADORES,PLAZA FUNDADORES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233959, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. $137,750.00
233958 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003686.- RANURADOS DE PISO Y ELABORACION DE JARDINERAS EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233958, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. $132,008.00
233957 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220003464.- PENSION POR EL MES DE ABIRL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233957, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
233956 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220003033.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233956, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $206,721.80
233955 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220003027.- APORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233955, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
233954 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220003024.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233954, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
233953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,998.68
233953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $1,700.00
233953 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUEVAS URIBE RAUL CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL $600.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,622.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $903.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,480.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $975.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,149.99
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,423.00
233952 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,156.00
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $18.00
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $172.50
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $170.00
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,333.79
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,113.60
233951 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,044.00
233950 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $417.60
233950 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,914.00
233950 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO CR NO. 39400002.- REPOSICION DEL PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233950, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO $1,850.20
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $371.20
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,405.45
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,467.86
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $124.60
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $464.00
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,020.00
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,513.80
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,055.60
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $435.00
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $154.12
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $440.64
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $169.70
233949 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400001.- Reposición de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233949, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $639.06
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $46.50
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $63.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $189.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $278.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $220.01
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $1,500.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $51.50
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $51.50
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $195.99
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $220.01
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $289.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $816.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $290.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $381.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $148.90
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $205.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $200.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233948 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VALENCIA MACCHETTO FABIOLA CR NO. 35010005.- Fondo Revolvente No.03 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233948, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA $100.00
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $324.80
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $336.30
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $100.05
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $105.50
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $120.06
233947 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010013.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233947, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $450.00
233946 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,114.00
233946 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,552.60
233946 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,488.61
233946 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010012.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233946, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $5,747.40
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $515.01
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $870.12
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,479.00
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $398.81
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,084.21
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $998.06
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $102.41
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $633.93
233945 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233945, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,647.20
233944 Detalle Factura de click aquí 25/03/2014 SERFIN ***9440