Consulta de Cheques a Proveedores Enero 2014

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Información Mensual de Cheques Proveedores Enero 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
232329 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TORIBIO JAIME CR NO. 220000630.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232329, A FAVOR DE HERNANDEZ TORIBIO JAIME $26,884.44
232326 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LECHUGA MACHUCA SANTOS CR NO. 220000629.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE LECHUGA MACHUCA SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232326, A FAVOR DE LECHUGA MACHUCA SANTOS $20,163.33
232325 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA ORTIZ JUAN GERARDO CR NO. 220000628.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232325, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO $40,326.66
232324 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL CR NO. 220000627.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232324, A FAVOR DE SALCEDO VILLAGRAN CRISTOBAL $134,422.20
232323 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA CR NO. 220000625.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232323, A FAVOR DE IÑIGUEZ AGUIRRE MARGARITA $40,326.66
232322 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RUBEN CR NO. 220000624.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A PADILLA RODRIGUEZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232322, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RUBEN $53,768.88
232321 Detalle Factura de click aquí 31/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE CR NO. 220000623.- PAGO DE CONVENIO POR RIESGO DE TRABAJO DE A ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232321, A FAVOR DE ORTEGA HUERTA J. GUADALUPE $53,768.88
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $442.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $86.50
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $254.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $263.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,000.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $475.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $871.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,221.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $213.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.63
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $44.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $452.01
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $180.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $920.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $307.88
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $207.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $830.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $257.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $236.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $295.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $339.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,880.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $81.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $670.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,980.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $110.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $650.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,920.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $450.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $426.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $243.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $404.02
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $235.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $406.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,266.22
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $300.72
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $255.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $585.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $285.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $969.25
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $104.04
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.50
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $506.99
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $95.50
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $193.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,886.99
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $494.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,617.68
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,202.69
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $359.60
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $526.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $40.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $30.90
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $936.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $106.25
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
232286 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010002.- Reposición de Fondo Revolvente del 15 de Enero al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232286, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $589.49
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,975.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $617.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,253.89
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $581.12
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $105.80
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $126.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $176.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $32.50
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $303.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.20
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $392.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $268.50
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $166.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $153.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $94.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $700.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $674.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $123.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $96.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $486.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.50
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $353.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $249.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $473.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $176.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $172.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $495.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $246.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $118.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $179.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $181.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.99
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $144.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $718.34
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $134.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $114.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $245.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $213.50
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $822.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.19
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $565.71
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $763.80
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $230.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $486.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $195.50
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $504.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
232285 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010001.- Reposición de fondo revolvente del 01 al 30 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232285, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $126.00
232268 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUEVARA ERNESTO CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO $1,197.59
232268 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUEVARA ERNESTO CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO $479.04
232268 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUEVARA ERNESTO CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO $119.76
232268 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUEVARA ERNESTO CR NO. 220000496.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232268, A FAVOR DE GONZALEZ GUEVARA ERNESTO $20,000.00
232267 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220000033.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A LA CIUDAD DE LOS CABOS, B.C. DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232267, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $10,600.00
144808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220000839.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144808, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
144807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220000838.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144807, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
144806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220000837.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144806, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
144805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220000836.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144805, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
144804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220000835.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144804, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
144803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220000834.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144803, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
144802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220000833.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144802, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
144801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220000832.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144801, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
144800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220000831.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144800, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
144799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220000830.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144799, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
144798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220000829.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144798, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
144797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000828.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144797, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
144796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220000827.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144796, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
144795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220000826.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144795, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
144794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220000825.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144794, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
144793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220000824.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144793, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
144792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220000823.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144792, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
144791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220000822.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144791, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
144790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220000821.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144790, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
144789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220000820.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144789, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
144788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220000819.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144788, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
144787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220000818.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144787, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
144786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220000817.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144786, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
144785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220000816.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144785, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
144784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220000815.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144784, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
144783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220000814.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144783, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
144782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220000813.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144782, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
144781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220000812.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144781, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
144780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220000811.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144780, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
144779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220000810.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144779, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
144778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220000809.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144778, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
144777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220000808.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144777, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
144776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220000807.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144776, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
144775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220000806.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144775, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
144774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220000805.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144774, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
144773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220000804.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144773, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
144772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220000803.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144772, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
144771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220000802.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144771, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
144770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220000801.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144770, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
144769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220000800.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144769, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
144768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220000799.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144768, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
144767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220000798.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144767, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
144766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220000797.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144766, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
144765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220000796.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144765, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
144764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220000795.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144764, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
144763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220000794.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144763, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
144762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220000793.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144762, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
144761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220000792.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144761, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
144760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220000791.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144760, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
144759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220000790.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144759, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
144758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220000789.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144758, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
144757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220000788.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144757, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
144756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220000787.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144756, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
144755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220000786.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144755, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
144754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220000785.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144754, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
144642 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000549.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144642, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
144641 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220000520.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144641, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
144640 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220000512.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13 DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144640, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
144639 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220000510.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338 DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144639, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
144638 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220000509.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338 DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144638, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
144637 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220000484.- ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 15 DE ENERO/2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 PRIMER Y SEGUNDO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144637, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $23,200.00
144636 Detalle Factura de click aquí 30/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220000025.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $69.60
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $342.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $731.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $48.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $252.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,554.40
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,481.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $197.06
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.68
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $680.00
232266 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010001.- FONDO REVOLVENTE 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232266, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $361.00
232265 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO CR NO. 220000155.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 169/2010-D2 Y DIVERSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232265, A FAVOR DE DE LA TORRE MORAN CARLOS ALBERTO $1,619,183.67
232264 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VALTIERRA BAUTISTA ANA LUISA CR NO. 220000154.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 49/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232264, A FAVOR DE VALTIERRA BAUTISTA ANA LUISA $894,106.69
232263 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ VARGAS CLAUDIA MARISA CR NO. 220000153.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 883/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232263, A FAVOR DE GONZALEZ VARGAS CLAUDIA MARISA $622,955.38
232262 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA NAVARRETE NAVARRO INDRAKALLI ANDREA CR NO. 220000152.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 330/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232262, A FAVOR DE NAVARRETE NAVARRO INDRAKALLI ANDREA $958,221.57
232261 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUBIO REYES MIGUEL CR NO. 220000151.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE RUBIO REYES MIGUEL EXP. 1949/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232261, A FAVOR DE RUBIO REYES MIGUEL $1,535,748.59
232260 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANTANA FLORES JOSE RAMON CR NO. 220000150.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 117/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232260, A FAVOR DE SANTANA FLORES JOSE RAMON $1,511,991.44
232259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220000593.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232259, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
232258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220000592.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232258, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
232257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220000591.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232257, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
232256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220000590.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232256, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
232255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220000589.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232255, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
232254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220000588.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232254, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
232253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220000587.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232253, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
232252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220000586.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232252, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
232251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220000585.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232251, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
232250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220000584.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232250, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
232249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220000583.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232249, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
232248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220000582.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232248, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
232247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220000581.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232247, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
232246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220000580.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232246, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
232245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220000579.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232245, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
232244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220000578.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232244, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
232243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220000577.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232243, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
232242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220000576.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232242, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
232241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220000575.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232241, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
232240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220000574.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232240, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
232239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220000573.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232239, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
232238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220000572.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232238, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
232237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220000571.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232237, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
232236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220000570.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232236, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
232235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220000569.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232235, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
232234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220000568.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232234, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
232233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220000567.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232233, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
232232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220000566.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232232, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
232231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220000565.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232231, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
232230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220000564.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232230, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
232229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/01/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220000563.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232229, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
144635 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $2,320.00
144635 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $5,452.00
144635 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 220000004.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144635, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $13,720.48
144634 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220000164.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBACADA EN DR R . MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144634, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
144633 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220000162.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144633, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
144632 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220000160.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144632, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $22,321.24
144631 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-540.15
144631 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $966.00
144631 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-89.70
144631 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000533.- SUMINISTRO DE 969 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/127 Y 106/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144631, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,817.00
144630 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000525.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,165.00
144630 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000525.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144630, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.75
144629 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000513.- SUMINISTRO DE 2528 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 24/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144629, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,926.38
144628 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000511.- SUMINISTRO DE 408 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-265.20
144628 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000511.- SUMINISTRO DE 408 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144628, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,856.00
144627 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220000508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144627, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.91
144625 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220000492.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144625, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
144624 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000470.- SUM. DE 1738 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144624, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,949.39
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,298.00
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-284.70
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-685.10
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-165.75
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-145.60
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-399.10
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,378.00
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,785.00
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,568.00
144623 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000468.- SUMINISTRO DE 2585 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144623, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,066.00
144622 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 005/2014 DEL 21/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144622, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-62.40
144622 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000456.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL ECHEVERRIA MEMO EIM 005/2014 DEL 21/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144622, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $663.36
144621 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000425.- SUM. DE 207 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-134.55
144621 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000425.- SUM. DE 207 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144621, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,449.00
144620 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000381.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,165.00
144620 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000381.- SUMINISTRO DE 595 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144620, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-386.75
144619 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000376.- SUM. DE 2681 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 17/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144619, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,890.28
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-91.65
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-300.95
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-572.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,550.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,023.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $987.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,241.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,160.00
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-422.50
144618 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000172.- SUMINISTRO DE 2423 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/25/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144618, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-187.85
144615 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000133.- SUM. DE 1910 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 16/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144615, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,032.99
144614 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000129.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 001/14 DEL 14/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144614, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-109.85
144614 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000129.- SUMINISTRO DE 169 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 001/14 DEL 14/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144614, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,183.00
144613 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000104.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144613, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,038.00
144613 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000104.- SUMINISTRO DE 434 LITROS DE GAS PARA LA BASE-3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144613, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-282.10
144612 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000102.- SUMINISTRO DE 129 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 1 ALFA DE BOMBEROS SIN DESCUENTO OF. DPCB04/57/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144612, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $903.00
144611 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-211.25
144611 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000097.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144611, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,275.00
144608 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000076.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144608, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
144606 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 559 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/48/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-363.35
144606 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000050.- SUMINISTRO DE 559 LITROS DE GAS PARA BASE 1 DE BOMBEROS OF. DPCB04/48/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144606, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,913.00
144605 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,466.87
144605 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-232.05
144605 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,729.00
144605 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000048.- SUM. DE 604 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144605, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-160.55
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.15
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,630.76
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-153.40
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,311.00
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-307.45
144604 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000046.- SUMINISTRO DE 980 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144604, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,897.00
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-332.15
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,531.01
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,563.00
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-330.85
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,528.00
144603 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000043.- SUMINISTRO DE 1524 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144603, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-327.60
144602 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,637.71
144602 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,483.69
144602 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $648.90
144602 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000042.- SUM. DE 4235 LITROS DE GAS, INCLUYE DESCUENTO, PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144602, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $756.00
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,371.00
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-308.10
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-183.30
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-370.50
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-183.95
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-684.45
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,974.00
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,990.00
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,981.00
144601 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000038.- SUMINISTRO DE 2662 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144601, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,318.00
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,392.81
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,901.14
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,003.90
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,900.25
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,144.05
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-319.15
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-555.10
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-178.75
144600 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000036.- SUMINISTRO DE 2365 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/750/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144600, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-295.75
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,980.16
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-305.50
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-622.70
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.05
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-157.30
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-374.40
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,619.78
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,914.07
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,672.22
144597 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000028.- SUMINISTRO DE 2523 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG 738-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144597, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,247.70
144596 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000022.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144596, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,006.00
144596 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000022.- SUMINISTRO DE 858 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144596, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-557.70
144595 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220000021.- RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL DEL SALARIO MENSUAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144595, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
144594 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-274.95
144594 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000020.- SUMINISTRO DE 423 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/40/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,961.00
144593 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000017.- SUMINISTRO DE 159 LITROS DE GAS SIN DESCUENTO PARA BASE 3 GAMA DE BOMBEROS OF. DPCB04/22/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144593, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,113.00
144592 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,610.03
144592 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
144592 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000013.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/6/2014 Y DPCB04/20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144592, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $896.00
144590 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000008.- SUMINISTRO DE 72 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 OF. DPCB04/4753/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144590, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $497.52
144589 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,479.63
144589 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-168.35
144589 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-515.45
144589 Detalle Factura de click aquí 29/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220000005.- SUMINISTRO DE 1052 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/21/2014/2014 Y 4754/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144589, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,813.00
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $659.85
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $2,342.02
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $133.00
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $103.83
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $14,962.89
232226 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO CR NO. 220000058.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232226, A FAVOR DE CASILLAS GONZALEZ CELEDONIO $2,639.43
232224 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220000503.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232224, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
232223 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220000402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232223, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
232222 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220000166.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232222, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
232221 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220000029.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232221, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
232220 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220000015.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232220, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
232219 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220000011.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232219, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
232218 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220000009.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232218, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,028.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,237.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,632.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $730.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,591.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,717.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,808.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,560.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $500.00
232217 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010001.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 1 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232217, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $3,550.00
232216 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,899.93
232216 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,628.90
232216 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300001.- GASTOS CORRESPONDIENTES AL FONDO REVOLVENTE POR FACTURAS DEVUELTAS PARA SU ACLARARACION DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232216, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,949.03
232215 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA CR NO. 34010001.- REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 10 DE ENERO AL 13 DE ENERO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232215, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA $140.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $732.91
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $13,572.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $3,074.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,044.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,865.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $68.70
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $314.50
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $280.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,392.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $483.58
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $348.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,175.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $602.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $420.00
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $114.60
232214 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010001.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECREETARIA DE DESAROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232214, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,875.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $50.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $180.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $236.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,900.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,933.50
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $525.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,470.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,050.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $700.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,600.80
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $80.99
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $621.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $295.30
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $360.98
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $116.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $30.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,712.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $49.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,999.03
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,980.31
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,091.56
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $407.86
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
232213 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100001.- FONDO REVOLVENTE No. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232213, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $245.50
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $300.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $194.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $198.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $82.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $197.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $196.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $198.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $181.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $89.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $196.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $99.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $172.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $195.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $196.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $200.00
232212 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010002.- Reposición de fondo revolvente, facturas del operativo vehicular periodo vacacional invierno 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232212, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $99.00
232211 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $398.99
232211 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $295.00
232211 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010001.- Reposición de fondo revolvente, que ampara gastos del día 31de octubre al 24 de diciembre del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232211, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $460.01
232210 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232210, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
232210 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232210, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $72.00
232204 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ROBLES DE LEON DANIEL CR NO. 220000420.- CUMPLIMIENTO A LAUDO DEL 09/08/2012 DEL EXP. LABORAL No. 333/2010-A1 DE ROBLES DE LEON DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232204, A FAVOR DE ROBLES DE LEON DANIEL $1,507,592.21
232202 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $33,150.00
232202 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $34,000.00
232202 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220000418.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL OPERATIVO DE LOS DIAS 06, 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232202, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $37,060.00
232201 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LOMELI VALLEJO ALFONSO CR NO. 220000416.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS EN EL MERCADO DED ABASTOS BLOQUE "B". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232201, A FAVOR DE LOMELI VALLEJO ALFONSO $1,782.00
232200 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS LARIOS BRAMBILA JOSE CR NO. 220000415.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-13812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232200, A FAVOR DE LARIOS BRAMBILA JOSE $2,742.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $270.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,624.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,624.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $108.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $37.60
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $104.40
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $162.40
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $516.20
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $3,190.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,740.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $53.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $212.35
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $91.00
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $176.25
232199 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000412.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 02 al 20 de enero de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232199, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $870.00
232198 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220000387.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232198, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
232197 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220000168.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE ABEL GAZCON GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $213.23
232195 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220000118.- PRODUCTOS PARA OFRECER EN REUNIONES CONVOCADAS POR BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232195, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $1,699.91
232194 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040001.- GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232194, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $504.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,711.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $434.00
232193 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010001.- GASTOS NECESARIOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR EL PERIODO VACACIONAL OTOÑO INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232193, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $560.00
232192 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010001.- Envio facturas pendientes de pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232192, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $135.07
232192 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010001.- Envio facturas pendientes de pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232192, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,163.89
232190 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $411.50
232190 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,335.53
232190 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010001.- Compras efectuadas por Fondo Revolvente en el año del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232190, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $320.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $40.30
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $49.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $60.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $149.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $229.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $69.93
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $24.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $119.80
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $288.30
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $174.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $600.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,966.32
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,425.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $276.08
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $65.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $412.89
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $263.99
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $109.99
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,719.41
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $348.00
232189 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300003.- FONDO REVOLVENTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2013 EN VIRTUD DEL CIERRE DEL ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232189, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $75.00
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $442.00
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $172.50
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $881.44
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $118.80
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $414.99
232187 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010001.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232187, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $348.00
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $9,048.00
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $695.98
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $260.83
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,020.00
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $157.55
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $113.98
232186 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS AL CIERRE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232186, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,200.00
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $104.40
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $664.68
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $67.00
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $23.00
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $82.00
232185 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210001.- FONDO REVOLVENTE NO. 14 (DEL 03 AL 12 DE DICIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232185, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $58.00
232183 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MELECIO BERNAL MAURO CR NO. 220000499.- PAGO POR COMPLEMENTO DE OF. 0015/2014 DEL 09/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232183, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO $3,884.00
232182 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VERASTEGUI ALBA JUAN CR NO. 220000498.- PENSION DEL MES DE FEBRERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232182, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN $13,553.28
232178 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ROMO DUNN FREDERICK KENDALL CR NO. 220000487.- CUMP. AL AUTO DEL 14/01/2014 DEL JUZG. 1ro. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMP. 810/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232178, A FAVOR DE ROMO DUNN FREDERICK KENDALL $21,389.50
232177 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GONZALEZ FLORES JAIME CR NO. 220000486.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OFICIAL No. 750210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232177, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES JAIME $1,864.50
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $187.29
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $370.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $216.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $205.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $61.80
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $30.10
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $205.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $412.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $456.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $114.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $266.00
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $633.48
232174 Detalle Factura de click aquí 28/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220000382.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE NOV/13 AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232174, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $518.48
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $33.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $266.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,740.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,478.76
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,042.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $745.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $821.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $112.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $460.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $704.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $399.90
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,478.01
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $81.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $162.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $88.40
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $98.83
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,488.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $40.80
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $280.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $541.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $276.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,576.47
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $320.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $87.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $51.50
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $633.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $54.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,975.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $224.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,974.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $336.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $15.40
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $543.50
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,986.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $605.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,876.84
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,925.50
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $159.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,920.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $696.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $120.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,976.00
232171 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300001.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE 2013 AL 14 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232171, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $300.00
144588 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000404.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 003/2014 DEL 19/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
144588 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220000404.- SUM. DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS MEMO EIM 003/2014 DEL 19/01/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144588, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,050.00
144587 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000081.- BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144587, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
144586 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000080.- BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144586, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
144585 Detalle Factura de click aquí 24/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220000078.- BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144585, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
232152 Detalle Factura de click aquí 22/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA BAUTISTA HUGO CR NO. 220000149.- PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 2163/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232152, A FAVOR DE MEDINA BAUTISTA HUGO $1,500,000.00
232151 Detalle Factura de click aquí 22/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PEREZ CASTILLO ANA ISABEL CR NO. 220000141.- PAGO DE CONVENIO LABORAL DE PEREZ CASTILLO ANA ISABEL EN EL EXP. 644/2010-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232151, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO ANA ISABEL $1,827,045.21
232150 Detalle Factura de click aquí 22/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LAURA ELBA OCAMPO CR NO. 220000139.- PAGO DE CONVENIO LABORAL DE LAURA ELBA OCAMPO EN EL EXP. 1660/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232150, A FAVOR DE LAURA ELBA OCAMPO $2,130,912.00
232149 Detalle Factura de click aquí 22/01/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MELECIO BERNAL MAURO CR NO. 220000138.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 03/01/2014 EN EL JUCIO DE AMPARO No.189/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232149, A FAVOR DE MELECIO BERNAL MAURO $277,752.52
232147 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS $50,224.31
232147 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS $104,985.00
232147 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS $8,422.13
232147 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS CR NO. 220000122.- PAGO DE FINIQUITO POR COMVENIO LABORAL DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232147, A FAVOR DE PARRAL LOPEZ MARTIN JESUS $2,105.53
232146 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOMELI SERRANO MARIA JUANA CR NO. 220000173.- GASTOS DE MARCHA DE TORRES GARAY JOSE QUIEN FALLECIER EL 6 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232146, A FAVOR DE LOMELI SERRANO MARIA JUANA $17,500.00
232143 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220000161.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232143, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
232142 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220000159.- ARRENDAMIENTO DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232142, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
232141 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220000158.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232141, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
232140 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE REYES JOSE LUIS CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS $18,858.89
232140 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE REYES JOSE LUIS CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS $3,427.52
232140 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCALANTE REYES JOSE LUIS CR NO. 220000157.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232140, A FAVOR DE ESCALANTE REYES JOSE LUIS $856.88
232139 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA GODINEZ PABLO CR NO. 220000134.- PAGO POR CONVENIO DE INDEMNIZACION DE IBARRA GODINEZ PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232139, A FAVOR DE IBARRA GODINEZ PABLO $518,414.84
232138 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA RICAÑO MOISES CR NO. 220000113.- PAGO POR CONCEPTO DE RIESGO DE TRABAJO DE MAGAÑA RICAÑO MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232138, A FAVOR DE MAGAÑA RICAÑO MOISES $42,547.32
232137 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BUENO MONTAÑO LUZ ANGELICA CR NO. 220000108.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS No. 923140-1 DEL 27/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232137, A FAVOR DE BUENO MONTAÑO LUZ ANGELICA $315.00
232136 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CUBE RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220000107.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OF. 699924 DEL 11/06/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232136, A FAVOR DE CUBE RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. $380,773.50
232135 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS NARANJO SALVADOR CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR $12,701.94
232135 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS NARANJO SALVADOR CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR $2,308.53
232135 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS NARANJO SALVADOR CR NO. 220000090.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE RUELAS NARANJO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232135, A FAVOR DE RUELAS NARANJO SALVADOR $577.13
232134 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DELGADILLO VALENTINA CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA $13,444.44
232134 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DELGADILLO VALENTINA CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA $2,443.47
232134 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO DELGADILLO VALENTINA CR NO. 220000089.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232134, A FAVOR DE ALVARADO DELGADILLO VALENTINA $610.87
232133 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN $18,858.89
232133 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN $3,427.52
232133 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN CR NO. 220000087.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232133, A FAVOR DE HERNANDEZ GAXIOLA JOAQUIN $856.88
232132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARCO ZARCO MARTIN CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN $1,738.26
232132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARCO ZARCO MARTIN CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN $434.57
232132 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARCO ZARCO MARTIN CR NO. 220000086.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ZARCO LOPEZ MA. LUISA AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232132, A FAVOR DE ZARCO ZARCO MARTIN $10,875.00
232131 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE CR NO. 220000085.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232131, A FAVOR DE RAMIREZ LUNA ELSY DENISSE $13,875.00
232130 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE CR NO. 220000084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232130, A FAVOR DE SOTO MEJIA JOSE CLEMENTE $14,339.31
232129 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO $18,858.89
232129 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO $3,427.52
232129 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000083.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232129, A FAVOR DE DEL RIO ALANIZ JOSE ANTONIO $856.88
232128 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MORENO FELIPE REYES CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES $18,858.89
232128 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MORENO FELIPE REYES CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES $3,427.52
232128 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MORENO FELIPE REYES CR NO. 220000079.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ MORENO FELIPE REYES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232128, A FAVOR DE PEREZ MORENO FELIPE REYES $856.88
232127 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA ROMERO TRINIDAD CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD $12,222.22
232127 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA ROMERO TRINIDAD CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD $2,221.34
232127 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS IBARRA ROMERO TRINIDAD CR NO. 220000077.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IBARRA ROMERO TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232127, A FAVOR DE IBARRA ROMERO TRINIDAD $555.33
232126 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VILLEGAS JORGE CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE $12,428.41
232126 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VILLEGAS JORGE CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE $2,258.81
232126 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INFANTE VILLEGAS JORGE CR NO. 220000075.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE INFANTE VILLEGAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232126, A FAVOR DE INFANTE VILLEGAS JORGE $564.70
232125 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO $11,962.50
232125 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO $2,174.13
232125 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220000073.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232125, A FAVOR DE AGUILERA LUNA MARIA DEL SOCORRO $543.53
232124 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE $12,428.41
232124 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE $2,258.81
232124 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE CR NO. 220000072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232124, A FAVOR DE MARTINEZ DIAZ DEMETRIO GUADALUPE $564.70
232123 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA CAMACHO J JESUS CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS $11,962.50
232123 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA CAMACHO J JESUS CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS $2,174.13
232123 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA CAMACHO J JESUS CR NO. 220000070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232123, A FAVOR DE RUVALCABA CAMACHO J JESUS $543.53
232122 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ARMANDO CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO $11,962.50
232122 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ARMANDO CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO $2,174.13
232122 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ ARMANDO CR NO. 220000067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232122, A FAVOR DE VELAZQUEZ ARMANDO $543.53
232121 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO $18,858.89
232121 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO $3,402.83
232121 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO CR NO. 220000066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232121, A FAVOR DE NUÑEZ VERDEJO LUIS EMILIO $850.71
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $4,576.19
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $209.00
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $163.17
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $2,679.15
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $669.79
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $17,102.93
232120 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUCLEO CONSTRUCTOR FORTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220000065.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARCIA PRIETO IGNACIO AL 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232120, A FAVOR DE GARCIA ATILANO MARCELINO $118.73
232119 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO CALZADA J GUADALUPE CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE $18,858.89
232119 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO CALZADA J GUADALUPE CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE $3,427.52
232119 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO CALZADA J GUADALUPE CR NO. 220000064.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MORENO CALZADA J GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232119, A FAVOR DE MORENO CALZADA J GUADALUPE $856.88
232118 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCANTAR ROBERTO CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO $18,858.89
232118 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCANTAR ROBERTO CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO $3,427.52
232118 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ALCANTAR ROBERTO CR NO. 220000063.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ AVALOS ALCANTAR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232118, A FAVOR DE AVALOS ALCANTAR ROBERTO $856.88
232117 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO $18,858.89
232117 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO $3,427.52
232117 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220000062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232117, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ JOSE ANTONIO $856.88
232116 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL $12,843.77
232116 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL $2,324.61
232116 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL CR NO. 220000061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232116, A FAVOR DE BAUTISTA VIRGEN JOSE MANUEL $581.15
232115 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS $694.53
232115 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS $15,285.75
232115 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS CR NO. 220000060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232115, A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ JOSE LUIS $2,778.12
232114 Detalle Factura de click aquí 21/01/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220000037.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232114, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
232113 Detalle Factura de click aquí 20/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $44.43
232113 Detalle Factura de click aquí 20/01/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $54.50
232113 Detalle Factura de click aquí 20/01/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $128.25
232113 Detalle Factura de click aquí 20/01/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220000001.- Reposición d fondo revolvente del periodo del 03 al 27 de diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232113, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $249.50
144473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220000236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144473, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
144472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220000235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144472, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
144471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220000234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144471, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
144470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/01/2014 BBVA BANCOMER