Consulta de Cheques a Proveedores 2014

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Información Anual de Cheques Proveedores 2014

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39,201 Registros
Información Anual de Cheques Proveedores 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
242860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220002850.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242860, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,205,498.00
242859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014876.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242859, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $37,676.80
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $266.80
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $939.60
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $825.41
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $33.00
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $464.00
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $493.00
242858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $32.41
242857 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220017977.- SERVICIO DE DICTAMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS, ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242857, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
242855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220022787.- COMPRA DE IMPRESORA, ORDEN DE COMPRA 2938 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242855, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $14,268.00
242854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220016409.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242854, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $193,140.00
242851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010830.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 277 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242851, A FAVOR DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $104,693.16
242850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017139.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242850, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $21,918,338.40
242849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 CR NO. 220022807.- APORTACION MPAL. ILUMINACION ESCENICA INTERACTIVA PASEO CHAPULTEPEC Y MONMTO.A NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242849, A FAVOR DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 $5,500,000.00
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $109,518.96
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $55,448.00
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,613.40
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,670.63
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $1,636.47
242848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $13,131.20
242847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,789.72
242847 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $7,403.58
242846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220015884.- MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,743.26
242845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012137.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $35,327.84
242844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021544.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242844, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,580,488.89
242843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021538.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242843, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $1,580,488.89
242842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $181,910.77
242842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $172,091.38
242841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019684.- RENTA DE METROS DE UNIFILA Y SILLAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242841, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $78,300.00
242840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220019611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242840, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
242839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220019604.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242839, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
242838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220019597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242838, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
242837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019724.- COMPRA DE MOLDE PARA CONCRETO Y POLVO DESMOLDANTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242837, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $128,586.87
242836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017957.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242836, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,999.76
242835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CAMPOS LEAL CRISTINA CR NO. 220017263.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/1270/14 y EXP 990/2009-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242835, A FAVOR DE CAMPOS LEAL CRISTINA $21,391.29
242834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220013105.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242834, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $22,117.15
242833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016232.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242833, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $892,804.39
242832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018292.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242832, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,680.20
242831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE CR NO. 220016164.- PAGO DE EVENTO CULTURAL Y TALLERES DE VERANO "TEATRO PARA LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242831, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE $67,280.00
242830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019690.- RENTA DE SILLAS POR UN DIA Y SILAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242830, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $143,550.00
242829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017023.- COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242829, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $13,565.04
242828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021054.- COMPRA DE DESTOCONADORA, ORDEN 5634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242828, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $1,022,609.60
242827 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION MEDICA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220012160.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242827, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $27,935.70
242826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,190.00
242826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,190.00
242826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO $1,190.00
242825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR CR NO. 220018179.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242825, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR $13,090.00
242824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019092.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242824, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $91,060.00
242823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019091.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242823, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
242822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24221051.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242822, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $1,287.02
242821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. CR NO. 220022789.- MAQUETA DE IMPRESION PARA PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242821, A FAVOR DE PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. $139,182.60
242820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220022788.- DIAGRAMACION DE PATRIMONIO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242820, A FAVOR DE OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. $134,314.08
242819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $7,740.00
242819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $980.20
242819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $439.00
242819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $7,601.98
242819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $6,975.84
242818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220022803.- COMPRA DE MANGUERA DE 1 1/2" X 15 MTS. ORDEN 5218 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242818, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $152,250.00
242817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,200.00
242817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,600.00
242816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220015988.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242816, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $88,280.62
242815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015673.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 766/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242815, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $185,943.36
242814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015660.- COMPRA MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 767/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242814, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $773,506.56
242813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015657.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 756/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242813, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,012,039.68
242812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015656.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 752/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242812, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,001,766.72
242811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015654.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 755/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242811, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,016,800.32
242810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $754.00
242810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $11,988.60
242810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $3,816.40
242808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220022812.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242808, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,050,570.24
242807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220022811.- PAGO DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242807, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,046,422.08
242806 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220022810.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242806, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,007,668.80
242805 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220022809.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242805, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,035,926.40
242804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220022791.- COMPRA DE EXTENCION PARA RODILLO DE 1.20 A 2.40, ORDEN 5654 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242804, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $71,989.60
242803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220022790.- COMPRA DE BROCHAS DE 4 PULGADAS, ORDEN 5656 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242803, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $51,519.94
242802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013232.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242802, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $18,363.06
242801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220022782.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, ORDEN DE COMPRA 5222 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242801, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $3,704,157.82
242800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018771.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242800, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $11,600.00
242799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220018769.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGULRIDAD PRIVADA PARA EL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242799, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $13,920.00
242798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018766.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242798, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $11,600.00
242797 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017980.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA CON TITULO "FAVOR DE TOCAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242797, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $127,600.00
242796 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220013184.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242796, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $5,730.40
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $3,938.20
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $9,570.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $559.70
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $117.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $169.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $143.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $56.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $65.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $195.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $39.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $91.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $130.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $384.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $42.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $70.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $28.00
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $417.60
242795 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $893.20
242794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,757.08
242794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,669.06
242794 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,810.00
242793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,389.75
242793 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $63,732.26
242792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. $2,296,800.00
242792 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6310 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. $-689,040.00
242791 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022784.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, ORDEN DE COMPRA 4575 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242791, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $146,276.00
242790 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019567.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242790, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $126,000.36
242789 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019426.- COMPRA DE 301.48 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242789, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $839,320.32
242787 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013026.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242787, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. $300.00
242786 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220020168.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242786, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $650,983.30
242785 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019460.- ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA CIVITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242785, A FAVOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. $1,191,410.48
242783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $111,795.00
242783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $166,836.00
242783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $132,240.00
242783 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $132,240.00
242782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $68,250.00
242782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $369,562.50
242782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $137,025.00
242782 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $97,500.00
242781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $1,168,816.00
242781 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $1,234.24
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,270.00
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $38,000.00
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $355,878.17
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $38,350.00
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $32,138.00
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $269,570.00
242780 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $161,750.00
242777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $210,000.00
242777 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $240,000.00
242776 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0939.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242776, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $146,988.70
242775 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220148.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242775, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,209.14
242774 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220016798.- SERVICIO DE PRESION HIDROSTATICAS PARA VERIFICAR SEGURIDAD DE EQUIPOS DE RESPIRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242774, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $10,672.00
242772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $22,040.00
242772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $13,224.00
242772 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,292.00
242771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,790.00
242771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,006.40
242771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,006.40
242771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,790.00
242771 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,056.68
242770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $51,548.93
242770 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $4,254.85
242769 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220015042.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN SANTA MONICA 277 ANT.275 DEL 23/AGO AL 23/SEPT/14 (LOCATARIOS DEL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242769, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $116,000.00
242768 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. CR NO. 220014846.- DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1217/2014, DJM/DJCT/AMP/2247/2014 AMPARO 1500/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242768, A FAVOR DE DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. $15,990.94
242767 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA BANCO SANTANDER, S.A. CR NO. 220014753.- OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ATENCION A LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (CNCH). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242767, A FAVOR DE BANCO SANTANDER, S.A. $827,500.00
242766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $10,215.54
242766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $611.85
242766 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,252.56
242765 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. CR NO. 220014121.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1117393 CONFORME A OFICIOS 684/2013 Y FJPV/1183/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242765, A FAVOR DE GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. $5,000.00
242763 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220013992.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNIATRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242763, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $14,712.05
242762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $11,890.00
242762 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $125.28
242761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $461.59
242761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,607.04
242761 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $8,048.00
242760 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220012942.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242760, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $13,031.97
242759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,959.11
242759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,452.90
242759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $51,433.36
242759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,570.00
242759 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,606.25
242758 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242758, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $10,663.88
242757 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010810.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UND. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242757, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. $14,616.00
242755 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220020448.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242755, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
242754 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220019612.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242754, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $81,520.62
242753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $34,145.76
242753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $17,998.56
242753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $54,995.60
242753 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALVAREZ LOPEZ EFREN CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN $16,893.08
242752 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220022771.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 5163 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242752, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $28,443.20
242751 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220022765.- COMPRA DE 1141.21 TON DE CONCRETYO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LA BORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242751, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,522,374.14
242750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $6,000.04
242750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $30,750.33
242750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $2,700.48
242750 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,450.14
242749 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. INVERSIONES SANTA CLARA S.A. CR NO. 220013394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242749, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. $32,999.68
242748 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220022760.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242748, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $1,281,776.80
242747 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24221623.- MANTENIMIENTO D VHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242747, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $12,568.14
242746 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242746, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $12,905.00
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $363,057.64
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $666,099.99
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $1,298,940.00
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $771,400.00
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $666,099.99
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $771,400.00
242744 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $666,099.99
242742 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013773.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242742, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $59,044.00
242741 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220022756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN 5152 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242741, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $137,364.88
242740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $1,978,679.85
242740 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV $-1,187,207.91
242739 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0343.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-140/14 RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242739, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $898,514.66
242738 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220022755.- COMPRA DE 1229.69 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242738, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,640,406.46
242737 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220022754.- COMPRA DE 1125.92 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242737, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $1,501,977.28
242733 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 220019471.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, OC. 5115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242733, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $98,600.00
242732 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220018303.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242732, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $40,588.40
242731 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017862.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242731, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. $205,999.71
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $224.00
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $88.10
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $340.40
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $196.00
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $416.90
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $622.80
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $4,408.00
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $175.28
242730 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $191.75
242729 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220010304.- SOPORTE PARA PANTALLA DE TELEVISION PARA TITULAR DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242729, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $599.00
242728 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FUNDACION TONICA, A.C. CR NO. 220013815.- EVENTO CULTURAL, DEL 3 AL 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242728, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. $139,000.00
242727 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220019572.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242727, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
242726 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220019570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242726, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
242725 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220019563.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242725, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $28,357.91
242723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $4,442,800.00
242723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $4,442,800.00
242723 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $4,442,800.00
242722 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020907.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242722, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $8,688.40
242721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,171.52
242721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $5,062.24
242721 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $649.60
242720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $556.80
242720 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. $812.00
242719 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020749.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242719, A FAVOR DE INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. $148,000.05
242710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. $621.53
242710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. $1,553.82
242710 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. $621.53
242709 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020055.- COMPRA DE AGUA, ORDEN 4001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242709, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $64,000.00
242707 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020051.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220016411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242707, A FAVOR DE EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. $696.00
242703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $6,664.54
242703 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $30,466.43
242702 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. CR NO. 220014116.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1257494 P CONFORME OFICIOS FJPV/886/2014 Y 4162-X. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242702, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. $323,219.00
242701 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220022759.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5162 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242701, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $28,443.20
242700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $19,604.00
242700 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V $15,242.01
242699 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220022622.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242699, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
242697 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL CR NO. 220020330.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242697, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL $19,924.74
242696 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SEGURA LOPEZ HECTOR CR NO. 220020322.- COMPRA DE BROCHAS DE 2" Y ESTOPA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242696, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR $73,998.72
242695 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TOTAL GROUND S.A. DE C.V. CR NO. 220020317.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242695, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. $31,451.08
242694 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220020313.- PARTICIPACION EVENTO FORO WOBI CON ESPACIO PARA STAND 3X3MTS. 29 Y 30 OCT.2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242694, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $92,800.00
242691 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CR NO. 220020167.- COMPRA DE PLAYERAS. CAMISAS. BLUSAS, FALDA Y JUMPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242691, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL $5,444,182.76
242687 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020151.- CURSOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROACTIVATE DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242687, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO $140,025.00
242684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $1,590.00
242684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $90.00
242684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $2,450.00
242684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $2,370.00
242684 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. $6,000.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $339.37
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $594.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $396.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $462.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $342.80
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $42.11
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $322.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $594.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $660.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $660.00
242683 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PRESIDENCIA GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $72.60
242682 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA CR NO. 220018140.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO DE PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242682, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA $130,680.01
242681 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION TECNICA SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO CR NO. 220018093.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242681, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO $2,273.60
242680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $200,422.50
242680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $133,762.50
242680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $127,029.00
242680 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $269,100.00
242679 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CARRILLO GUERRERO ARTURO CR NO. 220017984.- POLIZA DE MANTENIMIENTO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242679, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO $442,701.24
242678 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VALDES FERRARA JUAN CARLOS CR NO. 220017581.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242678, A FAVOR DE VALDES FERRARA JUAN CARLOS $118,204.00
242677 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017435.- EQUIPO DE CONECTIVIDAD SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242677, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $535,012.88
242676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,460.00
242676 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $8,712.01
242675 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220017049.- EXPOSICION, MONTAJE PRODUCCION Y CURADURIA DE LA OBRA "IMAGINARIOS DEL CACAYO Y EL CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242675, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $127,600.00
242674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $322,682.95
242674 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 99126 ADEFAS OBRA 126 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-96,805.24
242673 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0184.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-CON-AD-C01-017/14 A) APUNTALAMIENTO (REF) DE TRABES PARA EVENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242673, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $604,472.35
242672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $112.93
242672 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $547.15
242670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $220,000.00
242670 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $233,849.05
242669 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220014810.- APORTACION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242669, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
242668 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014595.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO TODOS A CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242668, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
242667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $46,092.60
242667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $37,932.00
242667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $32,538.00
242667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $55,810.50
242667 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. $35,409.00
242666 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013925.- COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES, TINTAS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242666, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $68,382.00
242665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,924.00
242665 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $119,016.00
242664 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. CR NO. 220003028.- 25% DE ANT. PARA PROTECCION DE LAS BARRANCAS DE LOS RIOS SANTIAGO Y VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242664, A FAVOR DE ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. $250,000.00
242662 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220022609.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE DRIECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242662, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,336.94
242661 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. CR NO. 220022601.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242661, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. $116,000.00
242660 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220022595.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242660, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
242659 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220022594.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242659, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
242658 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220022593.- ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242658, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
242657 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220022592.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN 5199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242657, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
242656 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220022571.- IMPRESION DIGITAL DE PROGRAMAS MPALES. DE DES. URBANO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242656, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $146,999.84
242655 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020819.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242655, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. $1,281,776.80
242654 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HIAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220020818.- COMPRA DE VEHICULOS GRUAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242654, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. $2,440,060.00
242653 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HIAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220020815.- COMPRA DE VEHICULO GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242653, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. $2,136,718.84
242652 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN HIAB, S.A. DE C.V. CR NO. 220020814.- COMPRA DE VEHICULOS, GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242652, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. $4,028,100.00
242649 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION LOZA LEPE LUIS FERNANDO CR NO. 220018745.- CAMPAÑA EN PERIODICO EL POLIDEPORTIVO DEL 25, 26, 29, 30 DE SEPT. Y 1 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242649, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO $14,000.04
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,170.00
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,076.00
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,496.00
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,094.00
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $13,966.40
242648 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $14,198.40
242647 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. 220014956.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242647, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $118,159.34
242645 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220022620.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN 5002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242645, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $303,340.00
242643 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5690 OTROS EQUIPOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021050.- COMPRA DE HIDRANTE COMPLETO GABINETE, LLAVE DE PASO COLGANTE DESPEGADO RAMIDO, ORDEN 5633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242643, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,293,052.00
242642 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020887.- COMPRA DE LICENCIA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242642, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. $256,360.00
242641 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO REVOFEC, S.C. CR NO. 220020119.- TALLER DE MANTENIMIENTO A APARATOS ELECTRODOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242641, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. $66,120.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $116,962.10
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $28,800.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,520.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $25,840.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,540.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $163,470.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $54,520.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $33,509.39
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,350.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $70,080.00
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $59,791.50
242639 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $161,400.00
242638 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. CR NO. 220021135.- CURSO DESARROLLADO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, ORDEN 5103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242638, A FAVOR DE ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. $39,904.00
242636 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 220022751.- FONDO REVOLVENTE DE CAROLOS FCO. FLORES DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242636, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $3,097.20
242635 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. CR NO. 220022600.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. ORDEN 5548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242635, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. $116,000.00
242634 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. CR NO. 220022599.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242634, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. $116,000.00
242633 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021350.- COMPRA DE RECIBOS HOT STAMPING LASER LICITACION PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242633, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $980,200.00
242632 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021345.- COMPRA DE FORMATOS LICENCIAS UNIVERSAL, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242632, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $189,729.60
242631 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021338.- COMPRA DE FORMAS, ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242631, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $2,137,300.00
242630 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021333.- COMPRA DE BOLETOS DE USO PERSONALIZADO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242630, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. $180,960.00
242629 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220021192.- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242629, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $133,333.00
242628 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. CR NO. 220021158.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER ANIMADO EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242628, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. $125,000.44
242627 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE CR NO. 220021138.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA, ORDEN 4923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242627, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE $116,000.00
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $972,033.60
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $1,113,484.00
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $972,033.60
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $972,033.60
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $961,558.80
242626 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. $972,033.60
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242625 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $49,392.80
242624 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018750.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 7 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242624, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. $27,370.00
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,832.80
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,264.00
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,004.40
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,832.80
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,176.00
242623 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,528.80
242622 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220022574.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242622, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $7,837.00
242620 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220021596.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO EN EL PROGRAMA "PODER CIUDADANO" POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242620, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $100,000.00
242619 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220021331.- IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242619, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $728,480.00
242618 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020997.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 FINIQUITO DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242618, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $455,000.00
242617 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020995.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242617, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $455,000.00
242616 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242616, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $455,000.00
242615 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020992.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242615, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $455,000.00
242614 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020990.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150, ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242614, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. $455,000.00
242613 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220020450.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242613, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
242612 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220020449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242612, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
242611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220020319.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242611, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $103,583.36
242610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220020318.- COMPRA DE CLORO, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242610, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $104,991.60
242609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220018053.- COMPRA DE PLANTAS PARA ARREGLOS DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242609, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $100,000.00
242608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220014861.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA ARREGLAR CAMELLON DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242608, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $100,000.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,000.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,400.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $95,048.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,950.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,350.00
242607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $10,500.00
242606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $8,054.00
242606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $121,266.00
242606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,874.75
242606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,687.00
242605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021191.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242605, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $133,492.80
242604 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021161.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242604, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $141,288.00
242603 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220021159.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 3Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242603, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $133,492.80
242602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019716.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SOLVENTE Y RODILLOS, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242602, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $50,306.30
242601 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA CR NO. 220019525.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "LA MUERTE CANTANDO" Y "PATO Y MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242601, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA $58,000.00
242600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $8,103.82
242600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $18,114.77
242599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VENDTECH, S.A. DE C.V. CR NO. 220019520.- COMPRA DE TONER PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242599, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. $7,612.59
242598 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220019519.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "FERIA DEL LIBRO USADO Y ANTIGÜO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242598, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. $89,999.99
242597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019514.- TELEFONOS ALAMBRICOS Y INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242597, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,844.40
242592 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019721.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242592, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $73,955.80
242591 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019720.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SELLADOR Y ESTOPA, PARA EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242591, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $63,338.90
242590 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019719.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242590, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $72,328.78
242589 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019717.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242589, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $60,849.08
242588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019666.- CURSO TALLER DE MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242588, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $67,280.00
242587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019659.- COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242587, A FAVOR DE WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. $714,908.00
242586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019569.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242586, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $126,000.36
242585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019568.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO CUAHUTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242585, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. $126,000.36
242584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 220019715.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242584, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $90,108.68
242583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220019672.- COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242583, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $46,139.00
242582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL CR NO. 220019495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242582, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL $72,777.24
242581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220019451.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242581, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $100,000.00
242580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019442.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242580, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $17,945.20
242578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019435.- IMPRESION DE CARTELES PARA CONVOCATORIA DE RENOVACION DE MESAS DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242578, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $6,961.16
242577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019434.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242577, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $4,582.00
242576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019430.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242576, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $14,047.68
242575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $832.88
242575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $14,001.21
242574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO CR NO. 220019350.- COMPRA DE UNIFORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242574, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO $43,874.68
242573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO CR NO. 220019334.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242573, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO $26,610.40
242572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GARCIA ARMANDO CR NO. 220019325.- REPARCAION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242572, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO $22,243.00
242571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA CR NO. 220019290.- CAMARAS DE CIRCULITO CERRADO EN C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242571, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA $12,800.00
242570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220019258.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242570, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $7,343.19
242569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019224.- TELEFONOS ALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242569, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $765.60
242568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019223.- VENTILADORES DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242568, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $626.40
242567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $40,000.28
242567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $40,000.28
242567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. $40,000.28
242566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MONRAT, S.A. D EC.V. CR NO. 220018864.- GENERADOR DE TONOS ECONOMICOS PARA C.T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242566, A FAVOR DE MONRAT, S.A. D EC.V. $810.84
242565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS CR NO. 220018778.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242565, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS $3,108.80
242564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA EME MEDIA COM S.C. CR NO. 220018749.- DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE MARZO A OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242564, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. $125,000.00
242562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220018703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242562, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
242561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA CARLOS CR NO. 220018702.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242561, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS $4,800.00
242560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION BANDA NAVARRO JOSE LUIS CR NO. 220018681.- REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242560, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS $3,070.52
242559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $2,070.60
242559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $4,628.40
242559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $2,140.20
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $128.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $65.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $120.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $5,536.64
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $120.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $65.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $65.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $52.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $52.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $65.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $400.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $142.00
242558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $12.00
242557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO CR NO. 220018615.- COMPRA DE DISTROMETROS MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242557, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO $1,382.00
242556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018152.- PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO EN BAILE FIN DE AÑO EN AV. CHAPULTEPEC EL 20/12/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242556, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $58,000.00
242555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220018133.- VENTILADORES PARA MERCADOS, PLAZA GDL. Y PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242555, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $3,654.00
242554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220018123.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/NOV AL 23/DIC/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242554, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
242553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220018118.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 23/OCT AL 22/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242553, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
242552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220018115.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/SEPT AL 23/OCT/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242552, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $106,000.00
242550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220018025.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242550, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
242549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220018006.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242549, A FAVOR DE KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. $123,888.00
242548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017989.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA POR AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242548, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $97,440.00
242547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220017987.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242547, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
242546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220017902.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242546, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
242545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,892.80
242545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,852.69
242544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL CR NO. 220017801.- TALLER DE HOJA DE TAMAL, MOLDEADO DE BARRO, PINTURA DIGITAL Y DE DIBUJO DEL 30 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242544, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL $6,960.00
242543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220017598.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242543, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
242542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220017596.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242542, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
242541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CR NO. 220017280.- CONVENIO DE COLABORACION OPERACION DEL SISTEMA DE MONITORIO ATMOSFERICO DE JALISCO (SIMAJ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242541, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS $220,000.00
242540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MUSARTETI, S.C. CR NO. 220017160.- PRESENTACION MUSICAL DE MUSARTETI DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242540, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. $11,600.00
242539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017027.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242539, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
242537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
242537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMC CONSULTORES, S.C. CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. $52,200.00
242536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016799.- SERVICIO DE EXPOSICION, MONTAJE Y CURADURIA DE LA OBRA "LA MUERTE NIÑA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242536, A FAVOR DE EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. $110,200.00
242535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016575.- SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242535, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $145,000.00
242533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRIGRAMA S.C. CR NO. 220016408.- TALLER Y CONFERENCIA DE MEDIOS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242533, A FAVOR DE TRIGRAMA S.C. $120,000.00
242532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI CR NO. 220016355.- COMPRA DE IMANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242532, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI $139,165.20
242531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. CR NO. 220015913.- COMPRA DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242531, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. $443,445.96
242530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL CR NO. 220015320.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, FALDAS, JUMPERES Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242530, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL $5,444,274.40
242528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES GOMEZ ANTONIO CR NO. 24221632.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242528, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ANTONIO $9,500.05
242527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221615.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242527, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,450.00
242526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221596.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242526, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,944.00
242525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242525, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,809.13
242524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ LARA JUANA MARIA CR NO. 24221584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242524, A FAVOR DE MARQUEZ LARA JUANA MARIA $12,191.60
242523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $12,256.65
242523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,798.00
242522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $4,640.00
242522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $5,568.00
242521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242521, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. $2,668.00
242520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221463.- REFACCIONES PARA RPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242520, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. $7,377.60
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $6,683.92
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,110.12
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $5,753.60
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,223.80
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $568.40
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $1,445.36
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $4,176.00
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,064.80
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $12,957.20
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $2,009.12
242519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. $6,960.00
242518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,924.80
242518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $7,182.72
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $232.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $750.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $460.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,316.60
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,450.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $308.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $700.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $980.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,856.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $904.80
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $200.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $200.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $250.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $250.00
242517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $200.00
242516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $400.26
242516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $315.00
242515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220022598.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242515, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $14,500.00
242514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA RENTERIA GONZALEZ JOSE CR NO. 220022597.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242514, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE $29,000.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $160.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $52.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $142.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $142.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $52.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $400.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $2,501.60
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $450.16
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $4,000.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $450.09
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $51.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $51.00
242513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA REYNOSO GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO $51.00
242512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES TESORERÍA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220022559.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242512, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,392.00
242511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018259.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242511, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
242510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018257.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242510, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $2,048,955.95
242509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,724.92
242509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
242509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $278.40
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $3,201.60
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $223.35
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $360.90
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $232.00
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $342.04
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $609.00
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,865.28
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $60.60
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,768.70
242508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $270.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $35.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $98.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $12.80
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $71.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $56.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $134.00
242507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $73.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $515.01
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,670.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,240.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $233.16
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $1,046.63
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $397.20
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $401.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $252.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $546.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $180.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $102.01
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $465.50
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $264.03
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $79.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $49.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $47.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $63.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $140.00
242506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NUÑEZ MONTERO ADRIANA CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA $100.00
242505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $498.80
242505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $700.00
242505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO $278.40
242504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,770.00
242504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,456.73
242504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,740.00
242504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $456.00
242504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $236.64
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,372.86
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,800.00
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $59.00
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $229.00
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,781.64
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,856.70
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,931.00
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,790.75
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $792.10
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $468.50
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,281.80
242503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $974.40
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $154.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $799.07
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $175.00
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $569.56
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $505.12
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,441.07
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,480.24
242499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $151.96
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $417.00
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,818.88
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $138.50
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $186.00
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $280.00
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,154.85
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $119.00
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $248.01
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $98.90
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $1,664.60
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $161.80
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $28.00
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $699.55
242498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO $247.00
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,689.19
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,914.00
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $371.20
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,759.40
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $5,166.64
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $672.80
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,531.08
242497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $892.74
242496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $1,669.42
242496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $504.00
242496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,023.02
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $127.60
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $110.01
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $139.20
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $127.16
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $137.72
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $250.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $70.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $60.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $89.96
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $546.07
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $161.03
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $77.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $290.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $105.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $330.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $60.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $263.55
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $149.93
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $616.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $257.50
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $74.50
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $788.50
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $135.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $163.99
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $532.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $915.50
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,069.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $556.80
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $120.00
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $192.86
242495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $270.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $562.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $184.50
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.03
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $41.97
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.46
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $61.50
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $59.82
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,080.01
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $604.21
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $219.01
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $370.02
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,959.94
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $238.38
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $464.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $102.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,056.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $546.00
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $913.78
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $73.08
242494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $870.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $498.80
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $440.80
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $174.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,341.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,271.46
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $99.99
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,996.30
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,968.33
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $888.58
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $3,475.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $947.02
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,164.32
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $476.06
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $25.74
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $127.60
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,873.92
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $7,999.92
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $55.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $60.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $75.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $150.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $192.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $72.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $182.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $120.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $128.25
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $165.00
242493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $135.00
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