Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
228729 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012019.- BOLETOS IMPRESOS PARA LA EXPOSICION DEL XXI CAMPEONATO NACIONAL CHARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228729, A FAVOR DE CAJAS E IMPRESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $14,007.00
228728 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220696.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228728, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $120.00
228702 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZEPEDA GRACIAN GUILLERMINA CR NO. 220013743.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO No. 49129 DEL 16/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228702, A FAVOR DE ZEPEDA GRACIAN GUILLERMINA $2,316.00
228701 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PEÑA RAMIREZ MARTHA PATRICIA CR NO. 220013731.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 1078187 DEL 28/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228701, A FAVOR DE PEÑA RAMIREZ MARTHA PATRICIA $315.00
228700 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220013672.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228700, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
228699 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220013022.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228699, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $7,526.52
228698 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013019.- LECHE PARA LA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228698, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $6,131.80
228697 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA OCHOA LOPEZ HIDALGO RODRIGO CR NO. 220007407.- PAGO DEL AUTO DE FECHA 23/05/2013 AMPARO 511/2012 JUZ. 3ro. EN MAT. ADMVA.Y TRAB. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228697, A FAVOR DE OCHOA LOPEZ HIDALGO RODRIGO $852.88
228696 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES $7,628.06
228696 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES $434.13
228696 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES CR NO. 220013048.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228696, A FAVOR DE VAZQUEZ HUERTA MARIA DE LOS DOLORES $108.52
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $9,720.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,775.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $13,212.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,660.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $270.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,680.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,892.00
228695 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013015.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228695, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
228693 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GASTRONOMICA GEBURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013669.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL RECIBO OF. 49329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228693, A FAVOR DE GASTRONOMICA GEBURA, S.A. DE C.V. $4,259.00
228692 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220013628.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO B, C Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228692, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $56,840.00
228690 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220013145.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013 SEGUNDA QUINCENA PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228690, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
228689 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220012119.- COMPRA DE 1 ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228689, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
228688 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.24
228688 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $2,760.80
228688 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $3,422.58
228688 Detalle Factura de click aquí 27/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220012101.- PAPELERIA PARA TALLERES DE SOCIALIZACION DE PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228688, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,013.84
140150 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220013917.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140150, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
140149 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220013916.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140149, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
140148 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220013915.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140148, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
140147 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220013914.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140147, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
140146 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220013913.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140146, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
140145 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220013912.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140145, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
140144 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013911.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140144, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
140143 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220013910.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140143, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
140142 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220013909.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140142, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
140141 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013908.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140141, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
140140 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220013907.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140140, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
140139 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013906.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140139, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
140138 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220013905.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140138, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
140137 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013904.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140137, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
140136 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220013903.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140136, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
140135 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220013902.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140135, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
140134 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220013901.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140134, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
140133 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220013900.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140133, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
140132 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220013899.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140132, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
140131 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220013898.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140131, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
140130 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220013897.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140130, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
140129 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220013896.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140129, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
140128 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220013895.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140128, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
140127 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220013894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140127, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
140126 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220013893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140126, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
140125 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220013892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140125, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
140124 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220013891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140124, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
140123 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220013890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140123, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
140122 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220013889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140122, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
140121 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220013888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140121, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
140120 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220013887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140120, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
140118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220013885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140118, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
140117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220013884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140117, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
140116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220013883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140116, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
140115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220013882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140115, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
140114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220013881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140114, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
140113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220013880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140113, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
140112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220013879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140112, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
140111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220013878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140111, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
140110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220013877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140110, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
140109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220013876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140109, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
140108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220013875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140108, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
140107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220013874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140107, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
140106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220013873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140106, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
140105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220013872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140105, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
140104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220013871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140104, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
140103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220013870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140103, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
140102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220013869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140102, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
140101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220013868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140101, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
140100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220013867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140100, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
140099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220013866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140099, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
140098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220013865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140098, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
140097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220013864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140097, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
140096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220013863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140096, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
140095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220013862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140095, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
228687 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA ALATORRE PUGA JOSE LUIS CR NO. 220006032.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 24/04/2013 JUZG. 2do. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 1537/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228687, A FAVOR DE ALATORRE PUGA JOSE LUIS $8,440.07
228683 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA CR NO. 220013199.- PAGO DE LAUDO DE RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA PARA PONER FIN EXP.923/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228683, A FAVOR DE RODRIGUEZ FRAUSTO MARIA CRISTINA $647,523.86
228682 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220012665.- REPARACION DE VARIOS SERVICIOS EN SECRETARIA GENERAL Y JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228682, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $7,772.00
228681 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012506.- COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228681, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $717.92
228680 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO BALLEZA ORTA GUSTAVO LEOBARDO CR NO. 220012058.- ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYASOS INCLUYE PRESENTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228680, A FAVOR DE BALLEZA ORTA GUSTAVO LEOBARDO $13,920.00
228679 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 220010426.- UNA ESCALERA PARA EL DEPTO. DE ARCHIVO EN PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228679, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,201.13
228678 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEAL CANO SALVADOR CR NO. 220004748.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PADILLA DAVILA RICHARD CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228678, A FAVOR DE LEAL CANO SALVADOR $11,771.67
140094 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220013129.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 (2). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140094, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
140093 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,823.14
140093 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,250.19
140093 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220012438.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MATIAS MEZA GURROLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140093, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,322.51
140092 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220011124.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140092, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0388.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $202,475.54
102 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0388.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-50,618.88
101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0387.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $453,427.70
101 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0387.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-113,356.92
100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0370.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $335,577.00
100 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0370.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-83,894.25
99 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0381.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $871,323.36
99 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0381.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-217,830.84
98 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0342.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,228,977.14
98 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0342.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-307,244.29
34 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SCOTIA BANK INVERLAT ***2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0367.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DESBAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $1,765,132.37
34 Detalle Factura de click aquí 26/09/2013 SCOTIA BANK INVERLAT ***2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0367.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTICO. DESBAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $-441,283.09
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $376.47
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $454.01
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $135.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $189.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $106.20
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $50.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $70.80
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.40
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $285.40
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $184.96
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $162.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $35.01
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $203.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $39.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $461.00
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $665.65
228677 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000118.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228677, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $82.00
228676 Detalle Factura de click aquí 25/09/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220013189.- ARRENDAMIENTO DEL MES SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE FRANCISCO DE QUEVEDO No. 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228676, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
228673 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO CR NO. 220013055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228673, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ PEDRO $7,512.50
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,963.69
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $520.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $780.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,120.92
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $780.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $559.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $371.20
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $437.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $728.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $464.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,010.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $593.39
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $437.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $437.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.47
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.44
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $326.20
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $129.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $205.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $949.05
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,054.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,907.32
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $104.69
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $229.00
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $9.10
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $326.70
228672 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010032.- Reposición de Fondo Revolvente 22 de Julio al 11 de Septiembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228672, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $254.80
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,764.16
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,968.69
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,000.00
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $126.00
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $267.20
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $165.56
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,995.20
228671 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500014.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228671, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $154.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $67.41
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $39.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $69.99
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $63.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $244.98
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $166.81
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $92.80
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $720.79
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,817.78
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $974.99
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $853.76
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $160.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $14.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $120.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $68.45
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $161.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $1,559.96
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $125.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $120.04
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $73.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $348.00
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $79.22
228670 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210019.- FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228670, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $64.01
228668 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANGUIANO GUTIERREZ JOSE CR NO. 220013651.- CUMP. DE LAUDO PARA FINIQUITAR JUICIO LAB. EXP.2504/2010-D DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. (PAGO 5 DE 6). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228668, A FAVOR DE ANGUIANO GUTIERREZ JOSE $201,738.33
228667 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013207.- PRESENTACION DE LA SOPRANO ESTEFANIA AVILES DEL 16 DE JULIO 2013 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228667, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $8,073.60
228666 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013206.- COORDINACION DEL PROGRAMA YO SOY GUARDIAN DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD ¿ Y TU ?. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228666, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $11,020.00
228665 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220013180.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228665, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,500.00
228664 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013108.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228664, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,208.00
228664 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013108.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228664, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228663 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220012660.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228663, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
228662 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ VERA JOSE DE JESUS CR NO. 220007975.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ VERA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228662, A FAVOR DE JUAREZ VERA JOSE DE JESUS $5,527.93
215 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0359.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $90,076.58
215 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0359.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C08-097/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $-45,038.30
97 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0362.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $755,925.07
97 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0362.- PAGO DE LA ESTIMACION No.4. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-188,981.27
96 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0361.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $682,785.31
96 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB0361.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADOR PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-170,696.33
95 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0360.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $446,721.09
95 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0360.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-111,680.27
94 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0348.- PAGO DE ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $358,503.61
94 Detalle Factura de click aquí 24/09/2013 H.S.B.C. ***2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0348.- PAGO DE ESTIMACION No. 2. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3a Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-89,625.90
228660 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA CR NO. 220013603.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 115419 FOLIO 111325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228660, A FAVOR DE MICHEL RANGEL IRMA YOLANDA $557.00
228659 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA MAGALLON CARLOS CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS $17,144.44
228659 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA MAGALLON CARLOS CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS $2,740.39
228659 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA MAGALLON CARLOS CR NO. 220013054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABRERA MAGALLON CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228659, A FAVOR DE CABRERA MAGALLON CARLOS $685.09
228658 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA CR NO. 220013010.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228658, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA $29,000.00
228657 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220013154.- SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228657, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $250,000.00
228656 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220013624.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE MAYO 2013, SUSTITUYE AL CR. 220012658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228656, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $80,000.00
228655 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0297.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13. AJUSTE, Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE RENOVACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228655, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $150,000.00
228654 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220013430.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228654, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $24,890.80
228653 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220013120.- COMPRA DE 6 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228653, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $3,000.00
228652 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220013052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228652, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $8,565.96
228652 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS CR NO. 220013052.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228652, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS $3,427.79
228651 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS VARGAS JONATHAN CR NO. 220013050.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUEVAS VARGAS JONATHAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228651, A FAVOR DE CUEVAS VARGAS JONATHAN $5,115.33
228650 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220011813.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228650, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,539.24
228649 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ ARTURO CR NO. 220010735.- HERRAMIENTA PARA JARDINERIA PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228649, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ARTURO $1,879.20
228649 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ ARTURO CR NO. 220010735.- HERRAMIENTA PARA JARDINERIA PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228649, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ ARTURO $1,983.60
228648 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAIZA SANTANA FERNANDO CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO $8,333.33
228648 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAIZA SANTANA FERNANDO CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO $3,330.00
228648 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAIZA SANTANA FERNANDO CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO $832.50
228648 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARAIZA SANTANA FERNANDO CR NO. 220009158.- PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO LABORAL DE ARAIZA SANTANA FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228648, A FAVOR DE ARAIZA SANTANA FERNANDO $75,000.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $188.96
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $519.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.08
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $185.97
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $430.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $331.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $472.70
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,420.08
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $469.14
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $95.77
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $862.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $159.90
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,160.40
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $505.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $957.50
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $660.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $974.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $266.50
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $282.45
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,018.48
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $79.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $209.40
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $355.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
228647 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228647, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $202.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $552.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $375.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $100.80
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $291.77
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $207.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $227.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $279.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $135.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $168.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $305.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $51.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $500.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.80
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $47.40
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $259.55
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $93.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $305.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $331.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $813.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $108.00
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $26.40
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $281.03
228646 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 31 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228646, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
228645 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA CR NO. 220013196.- PAGO DE LAUDO DE RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA PARA PONER FIN EXP. 1393/2011-B2 Y DIV. 1622/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228645, A FAVOR DE RUVALCABA VELARDE ZURIA PAULINA $383,268.55
228644 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA CAMACHO MARIA ELENA CR NO. 220013193.- PAGO DE VACACIONES DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228644, A FAVOR DE MEDINA CAMACHO MARIA ELENA $4,114.70
228643 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220013152.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228643, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
228641 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CASTELLANOS ALFONSO CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO $18,120.36
228641 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CASTELLANOS ALFONSO CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO $1,810.22
228641 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PELAYO CASTELLANOS ALFONSO CR NO. 220013093.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228641, A FAVOR DE PELAYO CASTELLANOS ALFONSO $452.56
228640 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MARTHA ALICIA CR NO. 220013092.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR JUBILACION DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228640, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTHA ALICIA $556.34
228639 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA BASULTO JOSE LUIS CR NO. 220013089.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS POR JUBILACION DE SILVA BASULTO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228639, A FAVOR DE SILVA BASULTO JOSE LUIS $1,487.75
228638 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BAUTISTA J RUBEN CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN $8,700.00
228638 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BAUTISTA J RUBEN CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN $869.13
228638 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEZA BAUTISTA J RUBEN CR NO. 220013088.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEZA BAUTISTA J RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228638, A FAVOR DE MEZA BAUTISTA J RUBEN $217.28
228637 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TAMAYO ISMAEL CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL $8,700.00
228637 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TAMAYO ISMAEL CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL $869.13
228637 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA TAMAYO ISMAEL CR NO. 220013081.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE GARCIA TAMAYO ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228637, A FAVOR DE GARCIA TAMAYO ISMAEL $217.28
228636 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS ALDAZ GUSTAVO CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO $18,276.78
228636 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS ALDAZ GUSTAVO CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO $1,825.85
228636 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS ALDAZ GUSTAVO CR NO. 220013080.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228636, A FAVOR DE LARIOS ALDAZ GUSTAVO $456.46
228635 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA RAMON CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON $13,715.56
228635 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA RAMON CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON $1,370.18
228635 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA RAMON CR NO. 220013079.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FIGUEROA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228635, A FAVOR DE FIGUEROA RAMON $342.55
228634 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA $11,277.78
228634 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA $1,126.65
228634 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA CR NO. 220013078.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228634, A FAVOR DE MEDINA PEREZ BLANCA HERMELINDA $281.66
228633 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO $13,715.56
228633 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO $1,370.18
228633 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO CR NO. 220013077.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228633, A FAVOR DE BAILON CABRALES VICTOR ERNESTO $342.55
228632 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C $21,893.33
228632 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C $2,187.14
228632 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C CR NO. 220013076.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228632, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS C $546.79
228631 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAEZ OSUNA CARLOS CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS $19,590.73
228631 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAEZ OSUNA CARLOS CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS $1,957.11
228631 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAEZ OSUNA CARLOS CR NO. 220013075.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PAEZ OSUNA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228631, A FAVOR DE PAEZ OSUNA CARLOS $489.28
228630 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SUAREZ ROSARIO CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO $13,715.56
228630 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SUAREZ ROSARIO CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO $1,370.18
228630 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SUAREZ ROSARIO CR NO. 220013074.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA SUAREZ ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228630, A FAVOR DE GARCIA SUAREZ ROSARIO $342.55
228629 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA BERTHA CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA $8,700.00
228629 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA BERTHA CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA $869.13
228629 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA BERTHA CR NO. 220013073.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GARCIA ESTRADA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228629, A FAVOR DE GARCIA ESTRADA BERTHA $217.28
228628 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS $8,833.33
228628 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS $882.45
228628 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS CR NO. 220013072.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228628, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA FUENTE MANUEL DE JESUS $220.61
228627 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO $13,429.81
228627 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO $1,324.92
228627 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO CR NO. 220013071.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228627, A FAVOR DE LAU GONZALEZ IVAN BERNARDO $331.23
228626 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CORONA LEONOR CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR $13,715.56
228626 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CORONA LEONOR CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR $1,370.18
228626 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO CORONA LEONOR CR NO. 220013070.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE NUÑO CORONA LEONOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228626, A FAVOR DE NUÑO CORONA LEONOR $342.55
228625 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO $13,715.56
228625 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO $1,370.18
228625 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO CR NO. 220013069.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228625, A FAVOR DE MARTINEZ TAMAYO HUMBERTO $342.55
228624 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA $13,715.56
228624 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA $1,370.18
228624 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA CR NO. 220013068.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228624, A FAVOR DE MARTINEZ CIPRIANO AGUSTINA $342.55
228623 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA $16,325.60
228623 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA $1,630.93
228623 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA CR NO. 220013067.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228623, A FAVOR DE JIMENEZ BUSTOS MARIA ELENA $407.73
228622 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR $16,325.60
228622 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR $1,630.93
228622 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR CR NO. 220013066.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228622, A FAVOR DE AZPEITIA DE LA CERDA JAIME OMAR $407.73
228621 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $13,715.56
228621 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $1,370.18
228621 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS CR NO. 220013065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228621, A FAVOR DE JUAREZ CERVANTES JUAN CARLOS $342.55
228620 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORNELAS RICARDO CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO $16,225.56
228620 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORNELAS RICARDO CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO $1,620.93
228620 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORNELAS RICARDO CR NO. 220013064.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ORNELAS RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228620, A FAVOR DE LOPEZ ORNELAS RICARDO $405.23
228619 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS ABARCA BERNARDO CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO $13,715.56
228619 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS ABARCA BERNARDO CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO $1,370.18
228619 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE JESUS ABARCA BERNARDO CR NO. 220013062.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE JESUS ABARCA BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228619, A FAVOR DE DE JESUS ABARCA BERNARDO $342.55
228618 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO $13,715.56
228618 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO $1,370.18
228618 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO CR NO. 220013061.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228618, A FAVOR DE DE ANDA GONZALEZ FRANCISCO RODOLFO $342.55
228617 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $8,700.00
228617 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $869.13
228617 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $217.28
228617 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLAS CHAVEZ EULALIO CR NO. 220013060.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE BLAS CHAVEZ EULALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228617, A FAVOR DE BLAS CHAVEZ EULALIO $2,610.00
228616 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO $8,700.00
228616 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO $869.13
228616 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO CR NO. 220013059.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228616, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO $217.28
228615 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO $13,715.56
228615 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO $1,370.18
228615 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO CR NO. 220013057.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228615, A FAVOR DE VARGAS NAVARRO JORGE ARTURO $342.55
228614 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GONZALEZ SERGIO CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO $19,590.73
228614 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GONZALEZ SERGIO CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO $1,957.11
228614 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GONZALEZ SERGIO CR NO. 220013056.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228614, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO $489.28
228613 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARTINEZ GILDARDO CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO $13,128.50
228613 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARTINEZ GILDARDO CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO $377.12
228613 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN MARTINEZ GILDARDO CR NO. 220013051.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228613, A FAVOR DE GUZMAN MARTINEZ GILDARDO $94.28
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $4,800.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,496.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,812.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,496.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,115.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,812.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,811.75
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $2,496.00
228612 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012954.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228612, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $10,029.00
228611 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220012632.- SERVICIO ETAPA UNO DE DESARROLLO DE EVALUACION DE PROCESOS INTERNOS DEL PROGRAMA DE INCRUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228611, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
228610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012584.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228610, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $280.00
228610 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220012584.- VIATICOS DE CARLOS MERCADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228610, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $2,215.00
228609 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012563.- CENA IFRECIDA A VISITANTES DE SAN LUIS POTOSI Y ORGANZIADORES DE CONFITEXPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228609, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $4,366.00
228608 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220012541.- REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR AVANCES 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228608, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,400.00
228607 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 220012170.- UN TALADRO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228607, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $755.00
228606 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012018.- RENTA DE MOBILIARIO PARA STAND DE LA 3ER. FERIA DE EMPLEO GUADALAJARA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228606, A FAVOR DE ESTIGMA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $11,000.00
228605 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012017.- SONORIZACION DEL EVENTO DE LA 3ER. FERIA DE EMPLEO GUADALAJARA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228605, A FAVOR DE GRUPO ACIRTE DE JALISCO, S.A. DE C.V. $13,920.00
228604 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BURNEU CONSULTORES, S.C. CR NO. 220011997.- ORGANIZACION DE EVENTO CONGRESO, INCLUYENDO EQUIPO AUDIOVISUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228604, A FAVOR DE BURNEU CONSULTORES, S.C. $6,000.00
228603 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI CR NO. 220010198.- PRESENTACIONES DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA "RUTA DE TUS DERECHOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228603, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI $8,535.85
228602 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCAREÑO ALCARAZ JOSE CR NO. 220007929.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ESCAREÑO ALCARAZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228602, A FAVOR DE ESCAREÑO ALCARAZ JOSE $5,157.10
228601 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010036.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228601, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $257.50
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,411.95
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $523.80
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,972.00
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $523.50
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $240.00
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $129.00
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $771.48
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $56.00
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $462.06
228600 Detalle Factura de click aquí 23/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010035.- Comprobacion de fondo revolvente, gastos menores efectuados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228600, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $42.00
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $29,382.80
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $18,188.80
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $24,797.90
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $28,396.80
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $39,242.80
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $21,100.40
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,808.74
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,988.19
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $18,122.68
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,522.80
228598 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220013183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228598, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,083.14
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $187.10
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $238.00
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $62.00
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $71.10
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,085.76
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $18.00
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $43.80
228597 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE CR NO. 39400014.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228597, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE $1,840.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $82.74
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $20.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $628.93
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $200.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $170.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $170.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $512.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $672.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $96.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $500.01
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $500.01
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $540.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $774.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $576.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $828.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $20.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $15.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $88.32
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,334.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $348.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $89.95
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $232.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $360.53
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $295.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $846.80
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $348.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $28.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,937.20
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,092.00
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,102.50
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,589.20
228596 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010009.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228596, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $52.76
228595 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220655.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228595, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $722.98
228595 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220655.- REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228595, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $116.00
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,566.00
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,900.00
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $2,662.20
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $470.00
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $240.00
228594 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010061.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228594, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $120.00
228590 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL $1,273.80
228590 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL $318.45
228590 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL CR NO. 220013454.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228590, A FAVOR DE ROMAN GARCIA VICENTE RAFAEL $3,187.68
228589 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220013360.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228589, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
228588 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 220013204.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 13 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228588, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $300.00
228587 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ JOSUE CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE $31,250.00
228587 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ JOSUE CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE $2,500.00
228587 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VAZQUEZ JOSUE CR NO. 220013192.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228587, A FAVOR DE DIAZ VAZQUEZ JOSUE $625.00
228586 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO $7,210.66
228586 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO $598.49
228586 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO $149.62
228586 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO CR NO. 220013187.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228586, A FAVOR DE VERDUZCO MENDOZA GONZALO ALEJANDRO $19,528.89
228585 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220013182.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228585, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
228584 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220013159.- PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA AFICANA EN LA ESTMPA DE AFRICANOS DEL 31 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228584, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
228583 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES $12,104.16
228583 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES $688.90
228583 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES $172.23
228583 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220013125.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228583, A FAVOR DE PEREZ VILLALOBOS MA. DE LOS ANGELES $74,700.00
228582 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013117.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228582 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013117.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228582, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,248.00
228581 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220013116.- ARRENDAMIENTO PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228581, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $81,200.00
228580 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013115.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228580 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013115.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228580, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $6,723.00
228579 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220013114.- ARRENDAMIENTO PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228579, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $81,200.00
228578 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013113.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228578, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,786.00
228578 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013113.- BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228578, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228577 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228577, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228577 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013112.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228577, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,786.00
228576 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013110.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUILIACAN, SIN. DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,749.00
228576 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013110.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUILIACAN, SIN. DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228575 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013109.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228575, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $290.00
228575 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013109.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228575, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,069.00
228574 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013107.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228574, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,799.00
228574 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220013107.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228574, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
228573 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220013090.- VIATICOS DE STEFANIE KEMMESIES CASTRO A LA CIUDAD DE OAXACA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228573, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $103.00
228572 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220013036.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228572, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
228571 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GUTIERREZ HERRERA ROSALINA CR NO. 220013004.- PAGO DE LAUDO DE GUTIERREZ HERRERA ROSALINA PARA PONER FIN EXP.3128/2010-G Y DIV. 730/2011-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228571, A FAVOR DE GUTIERREZ HERRERA ROSALINA $1,126,383.99
228570 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL CR NO. 220013003.- PAGO DE LAUDO DE MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL PARA PONER FIN EXP. 442/2010-E Y DIV. 665/2012-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228570, A FAVOR DE MARTINEZ LOMELI JUAN MANUEL $348,080.00
228569 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 220012733.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228569, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,134.90
228568 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012722.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228568, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $7,379.85
228567 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. CR NO. 220012720.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228567, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. $140,000.00
228566 Detalle Factura de click aquí 20/09/2013 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012557.- INSUMOS PARA REFRIGERIOS PARA LOS MENORES EN LA GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228566, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,315.35
228564 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORDERO VIRAMONTES OSCAR MIGUEL CR NO. 220012999.- PAGO DE LAUDO DE CORDERO VIRAMIONTES OSCAR MIGUEL PONER FIN EXP. 1285/2010-F2 Y DIVS. 1400/2011-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228564, A FAVOR DE CORDERO VIRAMONTES OSCAR MIGUEL $1,659,261.18
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $704.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $67.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $290.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $410.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $95.84
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $47.80
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $120.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $332.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $648.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $169.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,001.20
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $154.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $89.50
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $47.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $464.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,962.72
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $160.00
228563 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010010.- Compra de productos alimenticios, articulos de papelería y servicio de fumigación y envio de mensaje. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228563, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $951.20
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $344.52
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $212.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,680.72
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $85.84
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $406.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $40.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,262.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,497.04
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $286.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $244.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,712.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $394.40
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,218.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,552.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $464.00
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $195.70
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $714.20
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $15.50
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $332.72
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,802.64
228562 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228562, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,797.60
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,876.20
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,854.14
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,503.50
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,330.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $570.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,826.40
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,894.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,024.30
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,017.01
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,456.58
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,732.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,872.20
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,538.50
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $867.99
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $846.39
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,408.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $13,318.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,133.80
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,340.54
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,575.20
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,271.76
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,181.24
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,882.10
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,588.00
228561 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS DIRECTAS DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228561, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,467.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $898.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $661.66
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $111.36
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $438.48
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $10.44
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $219.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,002.56
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.30
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $194.90
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,872.10
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $385.55
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $507.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $197.18
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $381.67
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $52.99
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $598.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $412.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $221.88
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $546.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $805.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,605.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $84.25
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.93
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.14
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $77.85
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $28.30
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $145.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.80
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.01
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $49.80
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $674.46
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $715.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.30
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $174.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,747.28
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,062.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.04
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $95.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $136.87
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $440.60
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.99
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,976.20
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,671.51
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $770.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $351.00
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $158.65
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $81.20
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $184.73
228560 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010031.- Reposición de fondo revolvente del 22 de Julio al 29 de Agosto de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228560, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.05
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $512.70
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $96.00
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $136.00
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $187.00
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,914.00
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $146.80
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $169.60
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,086.46
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $146.16
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $474.16
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $295.04
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $53.94
228559 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000117.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228559, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $80.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $98.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $150.80
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $126.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $348.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $56.00
228558 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 22200034.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228558, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $278.40
228557 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. CR NO. 220013155.- DONATIVO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228557, A FAVOR DE FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. $700,000.00
228555 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y TESORERÍA ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220012978.- REVISION Y DIAGNOSTICOS DE EQUIPOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228555, A FAVOR DE ALARMAS PRETORIAN, S.A. DE C.V. $6,612.00
228553 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. CR NO. 220011935.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE MAYO,SERVICIO DE EXPOSICION "PARAISOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228553, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. $120,000.00
228553 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. CR NO. 220011935.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DE MAYO,SERVICIO DE EXPOSICION "PARAISOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228553, A FAVOR DE COFIN INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES S.C. $95,207.55
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $42.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $37.60
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $320.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $135.80
228552 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010033.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228552, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
228551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220013542.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228551, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $7,532.00
228550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO CR NO. 220013537.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228550, A FAVOR DE MAGDALENO CASTILLO LUIS ALBERTO $654.00
228549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220013533.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228549, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $3,964.00
140091 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,006.76
140091 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,268.89
140091 Detalle Factura de click aquí 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009072.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTE A JONATHAN ERNESTO SANTOYO TAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140091, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,152.23
140090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220013566.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140090, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $7,774.00
140089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA CR NO. 220013565.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140089, A FAVOR DE VILLASEÑOR GONZALEZ MARIA GENOVEVA $763.00
140088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220013564.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140088, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $33,643.00
140087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URIBE RON CARLOS ALBERTO CR NO. 220013563.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140087, A FAVOR DE URIBE RON CARLOS ALBERTO $996.00
140086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220013562.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140086, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $218.00
140085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220013561.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140085, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $13,959.00
140084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220013560.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140084, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $6,738.00
140083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220013559.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140083, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $117.00
140082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220013558.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140082, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $7,415.00
140081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220013557.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140081, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $13,913.00
140080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA CR NO. 220013556.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140080, A FAVOR DE SALDAÑA TRUJILLO ANA GRISELDA $801.00
140079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220013555.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140079, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $14,293.00
140078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220013554.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140078, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $19,859.00
140077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220013553.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140077, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $654.00
140076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220013552.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140076, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $16,174.00
140075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS CR NO. 220013551.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140075, A FAVOR DE REYES MARTIN DEL CAMPO JOSE LUIS $350.00
140074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220013550.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140074, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $10,968.00
140073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220013549.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140073, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,433.00
140072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUILES RUELAS J.REYES CR NO. 220013548.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140072, A FAVOR DE QUILES RUELAS J.REYES $327.00
140071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220013547.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140071, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $23,682.00
140070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220013546.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140070, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $4,196.00
140069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220013545.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140069, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $8,036.00
140068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220013544.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140068, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $11,698.00
140067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220013543.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140067, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $6,171.00
140066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO CR NO. 220013541.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140066, A FAVOR DE MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO $218.00
140065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220013540.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140065, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $12,924.00
140064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220013539.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140064, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $12,458.00
140063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220013538.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140063, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $8,130.00
140062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220013536.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140062, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $5,178.00
140061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220013535.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140061, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $6,234.00
140060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220013534.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140060, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $6,133.00
140059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220013532.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140059, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $12,465.00
140058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220013531.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140058, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $13,462.00
140057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220013530.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140057, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $6,404.00
140056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220013529.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140056, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $10,059.00
140055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220013528.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140055, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $13,966.00
140054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220013527.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140054, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $7,773.00
140053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220013526.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140053, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $17,207.00
140052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220013525.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140052, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $13,151.00
140051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220013524.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140051, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $11,154.00
140050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220013523.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140050, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $11,976.00
140049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220013522.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140049, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $25,476.00
140048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220013521.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140048, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $15,094.00
140047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220013520.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140047, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $18,249.00
140046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220013519.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140046, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $16,391.00
140045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220013518.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140045, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $4,181.00
140044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220013517.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140044, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $17,790.00
140043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220013516.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140043, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $9,863.00
140042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220013515.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140042, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $8,931.00
140041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220013514.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140041, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $5,456.00
140040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220013513.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140040, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $9,344.00
140039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220013512.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140039, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $21,892.00
140038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220013511.- ASIMILADOS A SALARIOS EJECUTORES MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140038, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $14,883.00
140030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220013424.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140030, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
140029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220013423.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140029, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
140028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220013422.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140028, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
140027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220013421.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140027, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
140026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220013420.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140026, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
140025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220013419.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140025, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
140024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220013418.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140024, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
140023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220013417.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140023, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
140022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220013416.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140022, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
140021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220013415.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140021, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
140020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220013414.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140020, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
140019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220013413.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140019, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
140018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220013412.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140018, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
140017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220013411.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140017, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
140016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220013410.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140016, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
140015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220013409.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140015, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
140014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 19/09/2013 BBVA BANCOMER ***5848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220013408.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140014, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00